| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 10/2021, BENEFICIADA OLÍVIA BATISTA DOS SANTOS. |
1002821 |
01/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 10/2021, BENEFICIADA EDNA FERNANDES DA SILVA. |
1002822 |
01/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 10/2021, BENEFICIADA LUCILENE MIGUEL DA SILVA. |
1002823 |
01/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 10/2021, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. |
1002824 |
01/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG E GUANHAES/MG RESOLVER ASSUNTOS DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. |
1002841 |
04/10/2021 |
R$ 78,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS QUE ESTAVA COM CONSULTA MARCADA NO DIA 25/09 E RETORNO 28/09 EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1002842 |
04/10/2021 |
R$ 244,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 04/10 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002843 |
04/10/2021 |
R$ 30,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO 004/2021, PEDIDO Nº 1.516.072. |
1002844 |
05/10/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002846 |
01/10/2021 |
R$ 18.722,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 5000718.54.2020.8.13.0718, MEDIANTE DEPOSITO JUDICIARIO. |
1002854 |
05/10/2021 |
R$ 33.124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA DIRETORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/09 RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA NA SUPERINTENDENCIA. |
1002855 |
05/10/2021 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LUCAS CAETANO QUE ESTAVA COM CONSULTA MARCADA NO DIA 29/09 E RETORNO 30/09 EM BELO HORIZONTE/MG NO HOSPITAL AMELIA LINS. |
1002856 |
04/10/2021 |
R$ 244,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, LICITAÇAO TOMADA DE PREÇOS 4/2021, PROCESSO LICITATORIO 056/2021 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO. |
1002866 |
07/10/2021 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002867 |
01/10/2021 |
R$ 408,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE ESPORTE. |
1002868 |
06/10/2021 |
R$ 1.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002870 |
01/10/2021 |
R$ 12.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS. |
1002871 |
05/10/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA DALVA FERNANDES MACIEL. |
1002872 |
07/10/2021 |
R$ 168,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LIDIANE PEREIRA DE ALMEIDA. |
1002873 |
07/10/2021 |
R$ 101,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA APARECIDA SOARES DE MOURA. |
1002874 |
07/10/2021 |
R$ 147,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS FEITAS A GOVERNADOR VALADARES/MG, GUANHAES/MG E SAO JOAO EVANGELISTA/MG ACOMPANHANDO USUARIOS NO INSS. |
1002875 |
06/10/2021 |
R$ 127,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 10/2021, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA EVANGELISTA. |
1002876 |
06/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002877 |
04/10/2021 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002878 |
01/10/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002881 |
01/10/2021 |
R$ 308,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOLAS PARA ACONDICIONAMENTO DE BRINDES PARA O DIA DOS PROFESSORES. |
1002882 |
07/10/2021 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. SETEMBRO/2021. |
1002884 |
01/10/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 10/2021. |
1002885 |
13/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 13/10 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002888 |
13/10/2021 |
R$ 30,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002889 |
01/10/2021 |
R$ 2.621,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002890 |
01/10/2021 |
R$ 628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002891 |
06/10/2021 |
R$ 1.270,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 09/2021. |
1002893 |
13/10/2021 |
R$ 65,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 09/2021. |
1002894 |
13/10/2021 |
R$ 19,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 10/2021. |
1002895 |
13/10/2021 |
R$ 39,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002896 |
05/10/2021 |
R$ 67,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 07/2021. |
1002897 |
14/10/2021 |
R$ 21,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO |
1002898 |
04/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA MARILZA FERREIRA DA SILVA. |
1002899 |
15/10/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA DAS DORES DE SALES. |
1002900 |
15/10/2021 |
R$ 66,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NO CENTRO METROPOLITANO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. |
1002901 |
05/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA DIRETORA DE DESPESA COM COMPRA DE CHOCOLATE NUCITA PARA COLOCAR NOS PACOTES DE LEMBRACINHAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS. |
1002902 |
15/10/2021 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXTRATO DE CONTRATO N° 333.378/21 COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG. |
1002903 |
18/10/2021 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS PARA DETECÇAO DO VIRUS DA COVID-19 (SARS-COV-2). AQUISIÇAO DE INSUMOS DE ACORDO COM A RESOLUÇAO SES/MG 7.488 DE 22 DE ABRIL DE 2021. |
1002904 |
05/10/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INFORMATIZAÇAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA. PORTARIA 3474, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1002905 |
06/10/2021 |
R$ 10.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002906 |
14/10/2021 |
R$ 15.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO. |
1002907 |
07/10/2021 |
R$ 300,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTREGA DOS PETS ESCOLARES. |
1002908 |
11/10/2021 |
R$ 642,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1002909 |
07/10/2021 |
R$ 291,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRABICA NA ZONA RURAL. |
1002910 |
11/10/2021 |
R$ 621,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002911 |
11/10/2021 |
R$ 504,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002912 |
07/10/2021 |
R$ 117,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE COVID. |
1002913 |
11/10/2021 |
R$ 301,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COVID-19. |
1002914 |
11/10/2021 |
R$ 259,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1002915 |
07/10/2021 |
R$ 2.071,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID-19. |
1002916 |
11/10/2021 |
R$ 210,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA COVID-19. |
1002917 |
11/10/2021 |
R$ 359,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REUNIAO CMDCA. |
1002918 |
07/10/2021 |
R$ 249,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº LUCIANO LOPES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002919 |
06/10/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIUZA CANDIDA PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002921 |
06/10/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DIA DO SERVIDOR PUBLICO. |
1002945 |
06/10/2021 |
R$ 257,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FORRO PVC PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002946 |
13/10/2021 |
R$ 13.579,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª JAQUELINE DOS SANTOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002947 |
14/10/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARCIA PEREIRA DE SOUZA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002948 |
14/10/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª EDUARDA MARIA MACIEL DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002949 |
14/10/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DAS GRAÇAS SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002950 |
14/10/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº JOSE PEREIRA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002951 |
18/10/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002953 |
06/10/2021 |
R$ 1.103,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002954 |
15/10/2021 |
R$ 73,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002955 |
15/10/2021 |
R$ 2.220,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002956 |
15/10/2021 |
R$ 9.349,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA SCARLAT MARTINS DE PAULA. |
1002959 |
18/10/2021 |
R$ 189,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 15/10 e 18/10 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002960 |
18/10/2021 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002961 |
18/10/2021 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002962 |
18/10/2021 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002963 |
18/10/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002964 |
18/10/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002965 |
18/10/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002966 |
01/10/2021 |
R$ 1.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021 |
1002967 |
05/10/2021 |
R$ 15.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 27/2021. |
1002968 |
20/10/2021 |
R$ 2.195,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2021. |
1002969 |
20/10/2021 |
R$ 337,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2021. |
1002970 |
20/10/2021 |
R$ 220,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2021. |
1002971 |
20/10/2021 |
R$ 2.241,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2021. |
1002972 |
20/10/2021 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2021. |
1002973 |
20/10/2021 |
R$ 1.328,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2021. |
1002974 |
20/10/2021 |
R$ 550,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2021. |
1002975 |
20/10/2021 |
R$ 788,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2021. |
1002976 |
20/10/2021 |
R$ 819,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.1/2021. |
1002977 |
20/10/2021 |
R$ 347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2021. |
1002978 |
20/10/2021 |
R$ 1.271,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2021. |
1002979 |
20/10/2021 |
R$ 1.052,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2021. |
1002980 |
20/10/2021 |
R$ 2.387,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2021. |
1002981 |
20/10/2021 |
R$ 5.365,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2021. |
1002982 |
20/10/2021 |
R$ 2.292,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2021. |
1002983 |
20/10/2021 |
R$ 2.629,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2021. |
1002984 |
20/10/2021 |
R$ 2.825,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2021. |
1002985 |
20/10/2021 |
R$ 915,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2021. |
1002986 |
20/10/2021 |
R$ 263,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2021. |
1002987 |
20/10/2021 |
R$ 564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2021. |
1002988 |
20/10/2021 |
R$ 1.306,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2021. |
1002989 |
20/10/2021 |
R$ 3.516,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2021. |
1002990 |
20/10/2021 |
R$ 8.515,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 231.2/2021. |
1002991 |
20/10/2021 |
R$ 1.303,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA A MEDICA DO PROJETO MAIS MEDICOS CONFORME A PORTARIA N°30/2014. FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL. DIA 22/09 A 22/10. |
1002994 |
20/10/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002995 |
05/10/2021 |
R$ 316,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/10 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NO INSTITUTO DE OLHOS CIENCIAS MEDICAS. |
1002996 |
14/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGENS A GUANHAES/MG E VIRGINOPOLIS/MG ACOMPANHANDO USUARIOS. |
1002997 |
20/10/2021 |
R$ 142,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 10/2021. |
1002998 |
20/10/2021 |
R$ 73,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 09/2021. |
1002999 |
20/10/2021 |
R$ 221,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIADA KARLA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1003000 |
20/10/2021 |
R$ 492,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIADA MARCIA PINEHRIO DA SILVA. |
1003001 |
20/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCILENE MIGUEL DA SILVA. |
1003002 |
20/10/2021 |
R$ 202,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003003 |
19/10/2021 |
R$ 190,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1003004 |
19/10/2021 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1003005 |
19/10/2021 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003006 |
19/10/2021 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA A SRª LUCIANA MARIA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003007 |
19/10/2021 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003008 |
19/10/2021 |
R$ 237,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003009 |
19/10/2021 |
R$ 379,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003010 |
19/10/2021 |
R$ 308,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003011 |
19/10/2021 |
R$ 14,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA A SRª MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003012 |
19/10/2021 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1003013 |
19/10/2021 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF E DA FISIOTERAPIA. |
1003014 |
19/10/2021 |
R$ 356,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. |
1003015 |
19/10/2021 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003016 |
19/10/2021 |
R$ 172,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003017 |
19/10/2021 |
R$ 73,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003018 |
19/10/2021 |
R$ 254,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003019 |
19/10/2021 |
R$ 531,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003020 |
19/10/2021 |
R$ 394,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003021 |
19/10/2021 |
R$ 998,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003022 |
19/10/2021 |
R$ 26,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003023 |
19/10/2021 |
R$ 145,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003024 |
19/10/2021 |
R$ 237,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA A SRª MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003025 |
19/10/2021 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003026 |
04/10/2021 |
R$ 215,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003027 |
07/10/2021 |
R$ 853,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10 LEVAR PACIENTE COM EXAME AGENDADO NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1003028 |
20/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO HOSPITAL SANTA CASA NO DIA 20/10 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO |
1003029 |
21/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA ENFERMEIRO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM FEITA NO DIA 10/09, 23/09 E 05/10 A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL E NA POLICLINICA. |
1003030 |
21/10/2021 |
R$ 48,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCILENE ALVES DO NASCIMENTO. |
1003031 |
21/10/2021 |
R$ 260,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, BENEFICIADA NANA LUIZA DE OLIVEIRA. |
1003032 |
21/10/2021 |
R$ 129,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADO ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA. |
1003033 |
21/10/2021 |
R$ 269,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA SAUDE. |
1003034 |
08/10/2021 |
R$ 1.266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003036 |
18/10/2021 |
R$ 620,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GLICOSIMETROS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1003037 |
25/10/2021 |
R$ 192,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003038 |
21/10/2021 |
R$ 4.976,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003039 |
21/10/2021 |
R$ 5.026,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO E DESINSETIZAÇAO DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003040 |
06/10/2021 |
R$ 2.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO E DESINSETIZAÇAO DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003041 |
06/10/2021 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDO LISO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003042 |
21/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CADEIRAS DE RODA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003043 |
13/10/2021 |
R$ 2.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA A PINTURA DO CENTRO DE EVENTO. |
1003044 |
22/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003045 |
22/10/2021 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003046 |
21/10/2021 |
R$ 1.461,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003047 |
21/10/2021 |
R$ 358,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003048 |
21/10/2021 |
R$ 359,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003049 |
21/10/2021 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003050 |
21/10/2021 |
R$ 708,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003051 |
21/10/2021 |
R$ 347,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003052 |
21/10/2021 |
R$ 803,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003053 |
21/10/2021 |
R$ 320,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003054 |
21/10/2021 |
R$ 1.286,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003055 |
21/10/2021 |
R$ 1.316,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003056 |
21/10/2021 |
R$ 441,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003057 |
01/10/2021 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003058 |
01/10/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800 PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003059 |
01/10/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497 PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003060 |
01/10/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522 PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003061 |
01/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E ARLA PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003062 |
13/10/2021 |
R$ 507,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INFORMATIZAÇAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA. PORTARIA 3474, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003063 |
22/10/2021 |
R$ 3.543,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO |
1003064 |
26/10/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ILUMINAÇAO PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA NO MUNICIPIO. |
1003065 |
20/10/2021 |
R$ 38.148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 25/10 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003066 |
25/10/2021 |
R$ 30,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/10 COM RETORNO NO DIA 29/10 PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO ACORDO RELATIVO REPASSES DA SAÚDE AOS MUNICÍPIOS MINEIROS |
1003067 |
26/10/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXTRATO DE CONTRATO N° 073/21, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021, FORNECIMENTO DE UMA PATRULHA MECANIZADA. |
1003068 |
27/10/2021 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 11/2021. |
1003069 |
28/10/2021 |
R$ 23,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003072 |
08/10/2021 |
R$ 21.149,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003073 |
01/10/2021 |
R$ 2.520,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003074 |
01/10/2021 |
R$ 1.922,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003075 |
04/10/2021 |
R$ 2.646,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM FEITA NO DIA 23/09 E 05/10 A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTES NA POLICLINICA. |
1003076 |
21/10/2021 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM FEITA NO DIA 20/10 A GOVERNADOR VALADARES/MG BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL. |
1003077 |
21/10/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA HELENA DOS SANTOS. |
1003078 |
28/10/2021 |
R$ 216,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003079 |
20/10/2021 |
R$ 92,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003080 |
20/10/2021 |
R$ 107,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003081 |
22/10/2021 |
R$ 702,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DIA DO SERVIDOR PUBLICO. |
1003082 |
25/10/2021 |
R$ 281,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003083 |
25/10/2021 |
R$ 381,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003084 |
25/10/2021 |
R$ 6.582,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003085 |
25/10/2021 |
R$ 110,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003086 |
08/10/2021 |
R$ 9.354,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003087 |
20/10/2021 |
R$ 11.685,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003088 |
29/10/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003089 |
29/10/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003090 |
29/10/2021 |
R$ 9.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003091 |
29/10/2021 |
R$ 9.677,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003092 |
29/10/2021 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003093 |
29/10/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003094 |
29/10/2021 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003095 |
29/10/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003096 |
29/10/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003097 |
29/10/2021 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003098 |
29/10/2021 |
R$ 16.179,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003099 |
29/10/2021 |
R$ 37.562,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003100 |
29/10/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003101 |
29/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003102 |
29/10/2021 |
R$ 7.401,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003103 |
29/10/2021 |
R$ 19.234,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003104 |
29/10/2021 |
R$ 1.264,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003105 |
29/10/2021 |
R$ 36.286,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003106 |
29/10/2021 |
R$ 13.703,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003107 |
29/10/2021 |
R$ 13.219,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003108 |
29/10/2021 |
R$ 27.771,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003109 |
29/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003110 |
29/10/2021 |
R$ 1.397,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003111 |
29/10/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003112 |
29/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003113 |
29/10/2021 |
R$ 2.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003114 |
29/10/2021 |
R$ 14.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003115 |
29/10/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003116 |
29/10/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003117 |
29/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003118 |
29/10/2021 |
R$ 5.206,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003119 |
29/10/2021 |
R$ 8.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003120 |
29/10/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003121 |
29/10/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003122 |
29/10/2021 |
R$ 11.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003123 |
29/10/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003124 |
29/10/2021 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003125 |
29/10/2021 |
R$ 10.793,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003126 |
29/10/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003127 |
29/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003128 |
29/10/2021 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003129 |
29/10/2021 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003130 |
29/10/2021 |
R$ 20.809,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003131 |
29/10/2021 |
R$ 80.181,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003132 |
29/10/2021 |
R$ 3.174,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003133 |
29/10/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003134 |
29/10/2021 |
R$ 32.906,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003135 |
29/10/2021 |
R$ 19.812,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003136 |
29/10/2021 |
R$ 17.309,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003137 |
29/10/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003138 |
29/10/2021 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003139 |
29/10/2021 |
R$ 1.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003140 |
29/10/2021 |
R$ 29.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003141 |
29/10/2021 |
R$ 13.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003142 |
29/10/2021 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003143 |
29/10/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003144 |
29/10/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003145 |
29/10/2021 |
R$ 12.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003146 |
29/10/2021 |
R$ 20.231,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003147 |
29/10/2021 |
R$ 3.819,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003148 |
29/10/2021 |
R$ 3.102,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003149 |
29/10/2021 |
R$ 606,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003150 |
29/10/2021 |
R$ 598,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003151 |
29/10/2021 |
R$ 305,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003152 |
29/10/2021 |
R$ 10.772,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003153 |
29/10/2021 |
R$ 1.502,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003154 |
29/10/2021 |
R$ 9.589,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003155 |
29/10/2021 |
R$ 2.762,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003156 |
29/10/2021 |
R$ 7.314,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003158 |
29/10/2021 |
R$ 746,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003159 |
29/10/2021 |
R$ 468,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003160 |
29/10/2021 |
R$ 5.251,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003161 |
29/10/2021 |
R$ 1.104,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003162 |
29/10/2021 |
R$ 1.591,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003163 |
29/10/2021 |
R$ 2.523,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003164 |
29/10/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003165 |
29/10/2021 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003166 |
29/10/2021 |
R$ 210,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003167 |
29/10/2021 |
R$ 326,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003168 |
29/10/2021 |
R$ 21.034,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003169 |
29/10/2021 |
R$ 933,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003170 |
29/10/2021 |
R$ 6.364,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003171 |
29/10/2021 |
R$ 7.680,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003172 |
29/10/2021 |
R$ 9.336,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003173 |
29/10/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003174 |
29/10/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003175 |
29/10/2021 |
R$ 6.752,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. |
1003176 |
29/10/2021 |
R$ 6.905,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TOALHAS PERSONALIZADAS PARA HOMENAGEAR OS SERVIDORES MUNICIPAIS PELO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. |
1003203 |
25/10/2021 |
R$ 19.305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003204 |
21/10/2021 |
R$ 774,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003205 |
21/10/2021 |
R$ 4.650,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DA MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003206 |
21/10/2021 |
R$ 4.118,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA. |
1003207 |
22/10/2021 |
R$ 26,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO. |
1003208 |
25/10/2021 |
R$ 107,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003209 |
28/10/2021 |
R$ 1.095,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003210 |
28/10/2021 |
R$ 1.101,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003211 |
28/10/2021 |
R$ 623,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003212 |
01/10/2021 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003213 |
01/10/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PLACAS DE SINALIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003214 |
28/10/2021 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003215 |
28/10/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA. |
1003221 |
01/10/2021 |
R$ 743,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/10 LEVAR PACIENTES COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1003225 |
26/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/10 LEVAR UMA PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL FELICIO E OUTRA PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA |
1003229 |
28/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003230 |
01/10/2021 |
R$ 1.004,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DOS SETORES DA SAUDE. |
1003231 |
01/10/2021 |
R$ 1.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003232 |
01/10/2021 |
R$ 688,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003233 |
01/10/2021 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PERFURADORAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003234 |
22/10/2021 |
R$ 1.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003236 |
28/10/2021 |
R$ 73,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003239 |
28/10/2021 |
R$ 89,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003243 |
15/10/2021 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FILTRO DE AR PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003244 |
15/10/2021 |
R$ 29,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003245 |
15/10/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003246 |
15/10/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003247 |
15/10/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FLUIDO PARA FREIOS PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003248 |
15/10/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003249 |
15/10/2021 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O TRATOR-GIRICO 4283, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003250 |
15/10/2021 |
R$ 504,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003251 |
15/10/2021 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PARA A ILUSTRISSIMA DONA JULINHA, COMO FORMA DE HOMENAGEM AO QUE ELA REPRESENTAVA PARA O MUNICIPIO. |
1003252 |
08/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RESCISÃO NO MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003253 |
29/10/2021 |
R$ 1.705,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RESCISÃO NO MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003254 |
29/10/2021 |
R$ 2.276,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RESCISÃO NO MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003255 |
29/10/2021 |
R$ 534,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RESCISÃO NO MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003256 |
29/10/2021 |
R$ 2.016,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,RESCISÃO NO MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003257 |
29/10/2021 |
R$ 38,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,RESCISÃO NO MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003258 |
29/10/2021 |
R$ 116,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CORTINA E BASTAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003264 |
26/10/2021 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CORTINAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003265 |
26/10/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE QUADRINHO EM MADEIRA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1003266 |
27/10/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003277 |
13/10/2021 |
R$ 553,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EPIs PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003278 |
14/10/2021 |
R$ 1.130,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003286 |
20/10/2021 |
R$ 134,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE EVENTOS. |
1003287 |
22/10/2021 |
R$ 10.093,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003288 |
22/10/2021 |
R$ 18.686,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA |
1003289 |
22/10/2021 |
R$ 13.498,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA. |
1003290 |
22/10/2021 |
R$ 46,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO. |
1003291 |
25/10/2021 |
R$ 111,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE DOCES PARA A FESTIVIDADE EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO A SER REALIZADO DIA 29/10. |
1003322 |
22/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003397 |
29/10/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS OUTUBRO DE 2021. |
1003398 |
29/10/2021 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DESTILADOR DE AGUA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1003403 |
21/10/2021 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇAO PARA A FESTA DOS SERVIDORES PUBLICOS A SER REALIZADA NO DIA 29/10. |
1003404 |
25/10/2021 |
R$ 779,00 |
|