| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 10/2021. |
1003199 |
03/11/2021 |
R$ 204,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 11/2021. |
1003200 |
03/11/2021 |
R$ 66,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A MULTA DE ATRASO PELA ENTREGA DE DCTF DO ANO 2013 E 2014. |
1003201 |
03/11/2021 |
R$ 3.937,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 29/10 E 03/11 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003202 |
03/11/2021 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 11/2021, BENEFICIADA EDNA FERNANDES DA SILVA. |
1003216 |
03/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 11/2021, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA EVANGELISTA. |
1003217 |
03/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 11/2021, BENEFICIADA OLIVIA BATISTA DOS SANTOS. |
1003218 |
03/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 11/2021, BENEFICIADA LUCILENE MIGUEL DA SILVA. |
1003219 |
03/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 11/2021. |
1003220 |
04/11/2021 |
R$ 28,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA TAISE DOS SANTOS. |
1003222 |
05/11/2021 |
R$ 122,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DIAS. |
1003223 |
05/11/2021 |
R$ 190,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA, MÊS 11/2021. |
1003224 |
05/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LUCAS CAETANO QUE ESTAVA COM CONSULTA MARCADA NO DIA 03/11 E RETORNO 04/11 EM BELO HORIZONTE/MG NA HOSPITAL MARIA AMELIA. |
1003226 |
05/11/2021 |
R$ 244,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SAÚDE DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A IPATINGA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 11/10, 17/10 E 18/10 LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL. |
1003227 |
05/11/2021 |
R$ 57,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 08/11 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003228 |
08/11/2021 |
R$ 30,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOT-2416, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003235 |
04/11/2021 |
R$ 4.248,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003237 |
03/11/2021 |
R$ 2.433,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003238 |
03/11/2021 |
R$ 706,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO COM DESPESA DE ALIMENTAÇAO E COMBUSTIVEL EM VIAGENS FEITAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1003240 |
09/11/2021 |
R$ 261,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003241 |
09/11/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003242 |
09/11/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ANDREIA TEIXEIRA DA SILVA SANTOS. |
1003259 |
10/11/2021 |
R$ 167,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA. |
1003260 |
10/11/2021 |
R$ 130,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA APARECIDA SOARES DE MOURA. |
1003261 |
10/11/2021 |
R$ 98,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA ELLEN KAREN DA SILVA. |
1003262 |
10/11/2021 |
R$ 136,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA JULIANA BERNARDO FELIX. |
1003263 |
10/11/2021 |
R$ 102,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MALHA PARA A CONFECÇAO DE ENFEITES NATALINOS. |
1003267 |
03/11/2021 |
R$ 814,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003268 |
09/11/2021 |
R$ 13.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003269 |
09/11/2021 |
R$ 14.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PLACAS DE SINALIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003270 |
10/11/2021 |
R$ 1.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS MUNICÍPIO. (CORREGO DA LAGOA, PEDRA BRANCA, BARREIRA, CORRENTE, VASSOURINHA) |
1003271 |
10/11/2021 |
R$ 16.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA REPAROS NAS RUAS DO MUNICÍPIO. (TIRANDO ENTULHO DAS RUAS, SERVIÇOS NA RECICLAGEM, ATERRANDO TANQUE DO LADO DA CAMARA DOS VEREADORES, ATERRANDO ESTRADA NO BARREIRO PARA CALÇAMENTO, PUXA |
1003272 |
10/11/2021 |
R$ 36.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.OUTUBRO/2021. |
1003273 |
01/11/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA A MEDICA DO PROJETO MAIS MEDICOS CONFORME A PORTARIA N°30/2014. FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL. DIA 22/10 A 22/11. |
1003274 |
16/11/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PROCESSO LICITATÓRIO 056/2021, EXECUÇÃO DE OBRAS E CALÇAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO. |
1003275 |
16/11/2021 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PEÇAS PRE MOLDADAS, ALVENARIA DE VEDAÇAO E REPAROS EM ALVENARIA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003276 |
12/11/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003279 |
08/11/2021 |
R$ 967,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003280 |
08/11/2021 |
R$ 21,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1003281 |
09/11/2021 |
R$ 198,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O 1º PEDAL REGIONAL. |
1003282 |
09/11/2021 |
R$ 182,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARIA APARECIDA SOARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003284 |
07/11/2021 |
R$ 6.413,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA CONCEIÇAO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003285 |
07/11/2021 |
R$ 6.381,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1003292 |
09/11/2021 |
R$ 67,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003293 |
11/11/2021 |
R$ 1.351,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003294 |
11/11/2021 |
R$ 358,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003295 |
11/11/2021 |
R$ 1.264,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003296 |
11/11/2021 |
R$ 574,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003297 |
11/11/2021 |
R$ 3.553,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003298 |
11/11/2021 |
R$ 568,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003299 |
11/11/2021 |
R$ 780,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003300 |
11/11/2021 |
R$ 402,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003301 |
11/11/2021 |
R$ 3.007,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003302 |
11/11/2021 |
R$ 408,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003303 |
11/11/2021 |
R$ 1.921,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003304 |
11/11/2021 |
R$ 510,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QMV-1381, EM ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR. |
1003305 |
11/11/2021 |
R$ 1.659,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QMV-1381, EM ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR. |
1003306 |
11/11/2021 |
R$ 458,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003307 |
05/11/2021 |
R$ 2.525,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003308 |
11/11/2021 |
R$ 2.225,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003309 |
11/11/2021 |
R$ 671,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003310 |
11/11/2021 |
R$ 4.188,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003311 |
11/11/2021 |
R$ 642,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS, BENEFICIADA EDYMARA CAETANO DIAS. |
1003312 |
11/11/2021 |
R$ 396,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 16/11 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003313 |
16/11/2021 |
R$ 30,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM FEITA NO DIA 09/11 A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORARIO NOTURNO. |
1003314 |
12/11/2021 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/11 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1003315 |
16/11/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS FEITAS A GUANHAES, VIRGINOPOLIS E GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHANDO USUARIOS AO INSS. |
1003316 |
09/11/2021 |
R$ 246,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A IPATINGA/MG RESOLVER ASSUNTOS DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DESPESA COM ARAME EXTRUDADO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA. |
1003317 |
17/11/2021 |
R$ 165,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRANCINHAS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003318 |
10/11/2021 |
R$ 139,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003319 |
04/11/2021 |
R$ 610,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003320 |
09/11/2021 |
R$ 1.235,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003321 |
12/11/2021 |
R$ 60,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003323 |
01/11/2021 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES OS TRABALHADORES DA ORNAMENTAÇAO NATALINA. |
1003324 |
01/11/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1003325 |
08/11/2021 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. |
1003326 |
03/11/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1003327 |
09/11/2021 |
R$ 56,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003328 |
09/11/2021 |
R$ 104,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003329 |
04/11/2021 |
R$ 18.053,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ROLO COMPACTADOR E CAMINHAO PRANCHA PARA O TRANSPORTE, PARA A COMPACTAÇAO DO SUBLEITO DO DESVIO DA BR-259. |
1003330 |
17/11/2021 |
R$ 15.958,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCILENE MIGUEL DA SILVA. |
1003331 |
22/11/2021 |
R$ 161,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIADA MARCIA PINHEIRO DA SILVA. |
1003332 |
22/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 11/2021. |
1003333 |
22/11/2021 |
R$ 89,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/11 LEVAR UMA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO TRANSFUSIONAL E SANDRIA NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1003334 |
17/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 19/11 E 22/11 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003335 |
22/11/2021 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA ENFERMEIRO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM FEITA NO DIA 25/10, 26/10 E 16/11 A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL. |
1003336 |
18/11/2021 |
R$ 37,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SAO JOAO EVANGELISTA/MG NO DIA 18/11 PARTICIPAR DE SEMINARIO DA POLICIA MILITAR. |
1003337 |
22/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003338 |
01/11/2021 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. RESOLUÇAO SES 7447/23/03/21. |
1003339 |
24/11/2021 |
R$ 12.858,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003340 |
24/11/2021 |
R$ 5.269,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INAUGURAÇAO DAS LUZES NATALINAS. |
1003342 |
19/11/2021 |
R$ 259,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003343 |
23/11/2021 |
R$ 7.585,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA.RESOLUÇAO SES/MG 7488 DE 22 DE ABRIL DE 2021. |
1003344 |
23/11/2021 |
R$ 9.023,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA REFORMA DE PNEU DA MOTONIVELADORA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003345 |
22/11/2021 |
R$ 11.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA REFORMA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003346 |
22/11/2021 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA REFORMA DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003347 |
22/11/2021 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QMV-1381, EM MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1003348 |
23/11/2021 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QMV-1381, EM MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1003349 |
23/11/2021 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003350 |
23/11/2021 |
R$ 5.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003351 |
23/11/2021 |
R$ 1.139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003352 |
23/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003353 |
23/11/2021 |
R$ 262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003354 |
23/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003355 |
23/11/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003356 |
23/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003357 |
23/11/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003358 |
23/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003359 |
23/11/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003360 |
23/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003361 |
23/11/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003362 |
23/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003363 |
23/11/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003364 |
23/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003365 |
23/11/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003366 |
23/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003367 |
23/11/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003368 |
23/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003369 |
23/11/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003370 |
23/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003371 |
23/11/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA RNG-3G68, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003372 |
23/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA RNG-3G68, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003373 |
23/11/2021 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003374 |
01/11/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HNJ-5411, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003375 |
01/11/2021 |
R$ 23,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003376 |
01/11/2021 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003377 |
01/11/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003378 |
01/11/2021 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E OLEO PARA O CARRINHO CORTADOR DE GRAMA, EM MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1003379 |
02/11/2021 |
R$ 56,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MILENA CRISTINA SANTOS. |
1003380 |
26/11/2021 |
R$ 98,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 12/2021. |
1003381 |
26/11/2021 |
R$ 26,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 22/11 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NA FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER. |
1003382 |
19/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003383 |
26/11/2021 |
R$ 30,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/11 LEVAR UMA PACIENTE COM CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1003384 |
24/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADO GERALDO EDMAR NUNES. |
1003385 |
22/11/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LIXEIRAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003386 |
12/11/2021 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003387 |
18/11/2021 |
R$ 7.125,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003388 |
24/11/2021 |
R$ 3.444,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003389 |
24/11/2021 |
R$ 11.451,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003390 |
24/11/2021 |
R$ 1.250,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003391 |
17/11/2021 |
R$ 16.069,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003392 |
10/11/2021 |
R$ 8.501,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003393 |
10/11/2021 |
R$ 500,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003394 |
10/11/2021 |
R$ 829,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003395 |
10/11/2021 |
R$ 1.440,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 26/11 E 29/11 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003396 |
29/11/2021 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 11/2021. |
1003399 |
30/11/2021 |
R$ 198,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, CONDOMINIO MES 10/2021. |
1003400 |
30/11/2021 |
R$ 64,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 12/2021. |
1003401 |
30/11/2021 |
R$ 52,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/11 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR NA CLINICA NEO. |
1003402 |
30/11/2021 |
R$ 18,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003405 |
24/11/2021 |
R$ 2.029,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003406 |
29/11/2021 |
R$ 659,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003407 |
29/11/2021 |
R$ 3.034,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003408 |
29/11/2021 |
R$ 1.663,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003409 |
29/11/2021 |
R$ 7.124,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003410 |
29/11/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL DO SR. GILBERTO FERNANDES DE FARIAS CONFORME O DECRETO N°37/2021 |
1003411 |
30/11/2021 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1003412 |
29/11/2021 |
R$ 2.359,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
1003413 |
29/11/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, ALUGUEL DE BECA E IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003414 |
25/11/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 25/11 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO |
1003415 |
29/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LEMBRACINHAS DAS SEMANA DAS CRIANÇAS. |
1003416 |
30/11/2021 |
R$ 177,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003417 |
30/11/2021 |
R$ 3.322,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO NO PSF. |
1003418 |
30/11/2021 |
R$ 327,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DIA DO SERVIDOR PUBLICO. |
1003419 |
30/11/2021 |
R$ 3.052,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª RAQUEL DA SILVA CARLOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003420 |
30/11/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº ROGERSON DE LIMA SUASSUI, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003421 |
30/11/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA. |
1003422 |
30/11/2021 |
R$ 1.021,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003423 |
30/11/2021 |
R$ 87,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA HELENA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003424 |
30/11/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª NATALIA ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003425 |
30/11/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª TATIANE BARBOSA LIMA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003426 |
30/11/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ANA MARIA DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003427 |
30/11/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003428 |
30/11/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª THAIS LORRANE DE JESUS SOARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003429 |
11/11/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ADRIANE PINHEIRO BATISTA CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003430 |
19/11/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LEANDRA SIQUEIRA ALVES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003431 |
19/11/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAVALGADA EM HOMENAGEM A NOSSA SENHORA APARECIDA. |
1003432 |
30/11/2021 |
R$ 1.666,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO MERENDA ESCOLAR. |
1003433 |
10/11/2021 |
R$ 1.910,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM COMEMORAÇAO A SEMANA DAS CRIANCAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1003434 |
30/11/2021 |
R$ 1.271,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003435 |
05/11/2021 |
R$ 144,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003436 |
19/11/2021 |
R$ 38,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS TRABALHADORES DA ORNAMENTAÇAO NATALINA. |
1003437 |
01/11/2021 |
R$ 470,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1003438 |
30/11/2021 |
R$ 442,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA. |
1003439 |
30/11/2021 |
R$ 184,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003440 |
30/11/2021 |
R$ 107,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003441 |
11/11/2021 |
R$ 99,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1003442 |
24/11/2021 |
R$ 125,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LAUDICEIA CLARICE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003443 |
30/11/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª STEFANE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003444 |
30/11/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª JAQUELINE DOS SANTOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003445 |
30/11/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003448 |
30/11/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003449 |
30/11/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003450 |
30/11/2021 |
R$ 9.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003451 |
30/11/2021 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003452 |
30/11/2021 |
R$ 10.667,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003453 |
30/11/2021 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003454 |
30/11/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003455 |
30/11/2021 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003456 |
30/11/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003457 |
30/11/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003458 |
30/11/2021 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003459 |
30/11/2021 |
R$ 14.690,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003460 |
30/11/2021 |
R$ 37.152,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003461 |
30/11/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003462 |
30/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003463 |
30/11/2021 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003464 |
30/11/2021 |
R$ 21.019,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003465 |
30/11/2021 |
R$ 1.264,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003466 |
30/11/2021 |
R$ 35.045,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003467 |
30/11/2021 |
R$ 13.424,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003468 |
30/11/2021 |
R$ 13.046,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003469 |
30/11/2021 |
R$ 27.844,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003470 |
30/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003471 |
30/11/2021 |
R$ 2.566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003472 |
30/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003473 |
30/11/2021 |
R$ 2.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003474 |
30/11/2021 |
R$ 14.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003475 |
30/11/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003476 |
30/11/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003477 |
30/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003478 |
30/11/2021 |
R$ 5.866,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003479 |
30/11/2021 |
R$ 8.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003480 |
30/11/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003481 |
30/11/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003482 |
30/11/2021 |
R$ 11.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003483 |
30/11/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003484 |
30/11/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003485 |
30/11/2021 |
R$ 9.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003486 |
30/11/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003487 |
30/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003488 |
30/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003489 |
30/11/2021 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003490 |
30/11/2021 |
R$ 21.127,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003491 |
30/11/2021 |
R$ 80.181,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003492 |
30/11/2021 |
R$ 3.174,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003493 |
30/11/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003494 |
30/11/2021 |
R$ 32.502,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003495 |
30/11/2021 |
R$ 20.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003496 |
30/11/2021 |
R$ 17.940,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003497 |
30/11/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003498 |
30/11/2021 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003499 |
30/11/2021 |
R$ 1.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003500 |
30/11/2021 |
R$ 30.953,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003501 |
30/11/2021 |
R$ 13.852,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003502 |
30/11/2021 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003503 |
30/11/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003504 |
30/11/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003505 |
30/11/2021 |
R$ 13.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003506 |
30/11/2021 |
R$ 18.143,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003507 |
30/11/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003508 |
30/11/2021 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003509 |
30/11/2021 |
R$ 3.819,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003510 |
30/11/2021 |
R$ 3.312,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003511 |
30/11/2021 |
R$ 606,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003512 |
30/11/2021 |
R$ 598,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003513 |
30/11/2021 |
R$ 305,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003514 |
30/11/2021 |
R$ 10.564,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003515 |
30/11/2021 |
R$ 1.502,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003516 |
30/11/2021 |
R$ 9.707,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003517 |
30/11/2021 |
R$ 2.762,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003518 |
30/11/2021 |
R$ 7.333,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003519 |
30/11/2021 |
R$ 354,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003520 |
30/11/2021 |
R$ 544,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003521 |
30/11/2021 |
R$ 468,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003522 |
30/11/2021 |
R$ 5.251,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003523 |
30/11/2021 |
R$ 1.167,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003524 |
30/11/2021 |
R$ 1.614,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003525 |
30/11/2021 |
R$ 2.289,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003526 |
30/11/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003527 |
30/11/2021 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003528 |
30/11/2021 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003529 |
30/11/2021 |
R$ 326,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003530 |
30/11/2021 |
R$ 21.283,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003531 |
30/11/2021 |
R$ 1.167,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003532 |
30/11/2021 |
R$ 6.232,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003533 |
30/11/2021 |
R$ 7.813,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003534 |
30/11/2021 |
R$ 9.451,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003535 |
30/11/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003536 |
30/11/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003537 |
30/11/2021 |
R$ 6.292,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003538 |
30/11/2021 |
R$ 1.252,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003539 |
30/11/2021 |
R$ 3.077,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003540 |
30/11/2021 |
R$ 2.309,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RESCISÃO NO MÊS NOVEMBRO DE 2021. |
1003541 |
30/11/2021 |
R$ 54,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. |
1003542 |
30/11/2021 |
R$ 4.649,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS COM PERSONALIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003565 |
23/11/2021 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. |
1003566 |
10/11/2021 |
R$ 1.971,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE KIT MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003567 |
10/11/2021 |
R$ 4.639,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003568 |
04/11/2021 |
R$ 755,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003569 |
04/11/2021 |
R$ 841,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003570 |
04/11/2021 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003571 |
04/11/2021 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003572 |
04/11/2021 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003573 |
09/11/2021 |
R$ 1.094,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003574 |
10/11/2021 |
R$ 1.831,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003575 |
10/11/2021 |
R$ 5.673,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003576 |
18/11/2021 |
R$ 34,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003577 |
16/11/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003578 |
16/11/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003579 |
16/11/2021 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003580 |
16/11/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003581 |
16/11/2021 |
R$ 428,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003582 |
16/11/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO HIDRAULICO PARA O TRATOR-GIRICO 4283, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003583 |
16/11/2021 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FLUIDO DE FREIO PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003584 |
16/11/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003585 |
16/11/2021 |
R$ 409,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003586 |
16/11/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 E ARLA PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003587 |
16/11/2021 |
R$ 771,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003590 |
29/11/2021 |
R$ 2.601,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003591 |
29/11/2021 |
R$ 4.152,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA A CONFECÇAO E MONTAGEM DA "CASINHA DO PAPAI NOEL". |
1003593 |
29/11/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW MUSICAL DA DUPLA KENNER E KAUAN PARA O EVENTO DE INAUGURAÇAO DAS LUZES DE NATAL NO MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 03/12. |
1003594 |
12/11/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003598 |
12/11/2021 |
R$ 35.905,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SRª ROSILENE NEGREIRO DO AMARAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003599 |
27/11/2021 |
R$ 1.912,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SRª MARIA PIEDADE DE PAULA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003600 |
27/11/2021 |
R$ 4.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003601 |
12/11/2021 |
R$ 2.663,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA NO MUNICIPIO. |
1003602 |
12/11/2021 |
R$ 10.460,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DA ILUMINAÇAO NATALINA. |
1003604 |
25/11/2021 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SRª EVA LAURENTINA SUZANO ARAUJO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003608 |
27/11/2021 |
R$ 1.291,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE EM PROCESSO LICITATORIOS. |
1003618 |
04/11/2021 |
R$ 28.000,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LUCAS CAETANO QUE REALIZA TRATAMENTO EM ORTOPEDIA E ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA EM BELO HORIZONTE/MG |
1003624 |
11/11/2021 |
R$ 239,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 01/12 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. |
1003625 |
30/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003694 |
22/11/2021 |
R$ 389,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003696 |
18/11/2021 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003697 |
18/11/2021 |
R$ 214,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003698 |
23/11/2021 |
R$ 349,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003699 |
25/11/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003711 |
10/11/2021 |
R$ 284,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003712 |
10/11/2021 |
R$ 1.229,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PANETONES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS COMEMORAÇOES NATALINAS DO MUNICIPIO. |
1003713 |
26/11/2021 |
R$ 3.511,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA. |
1003737 |
08/11/2021 |
R$ 539,40 |
|