| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR JHONATHAN MENEZES PARA A FESTIVIDADE DO DIA DO SERVIDOR A SER REALIZADA NO DIA 29/10. |
1003446 |
01/12/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003447 |
01/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA A MEDICA DO PROJETO MAIS MEDICOS CONFORME A PORTARIA N°30/2014. FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL. DIA 22/11 A 22/12. |
1003558 |
01/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 12/2021, BENEFICIADA LUCILENE MIGUEL DA SILVA. |
1003559 |
01/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 12/2021, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. |
1003560 |
01/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 12/2021, BENEFICIADA OLIVIA BATISTA DOS SANTOS. |
1003561 |
01/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 12/2021, BENEFICIADA ROSA AMARO DOS SANTOS. |
1003562 |
01/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 50001054-24.2021.8.13.0718. |
1003563 |
01/12/2021 |
R$ 1.136,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, PROCESSO N° 5001054-24.2021.8.13.0718. |
1003564 |
01/12/2021 |
R$ 227,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003588 |
03/12/2021 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003589 |
03/12/2021 |
R$ 10.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003592 |
03/12/2021 |
R$ 2.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA ENTREGAR DOCUMENTO DO CONTRATO DE REPASSE N°918206/2021 E RECEBIMENTO DO MANUAL DE CONVENIOS GIGOV 2022. |
1003595 |
03/12/2021 |
R$ 105,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 06/12 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003596 |
06/12/2021 |
R$ 30,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG PARA IPATINGA/MG, BENEFICIADO JOÃO FRANCISCO DE SOUZA. |
1003597 |
06/12/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA SAO VICENTE DE PAULO. |
1003603 |
03/12/2021 |
R$ 45.182,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003605 |
03/12/2021 |
R$ 5.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003606 |
03/12/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003607 |
03/12/2021 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003609 |
03/12/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003610 |
03/12/2021 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003611 |
03/12/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003612 |
03/12/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 12/2021, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS ROCHA |
1003613 |
09/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA MARIA JOSE MORAES. |
1003614 |
09/12/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCILENE SOBRINHO. |
1003615 |
09/12/2021 |
R$ 79,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE BANCO DE DADOS, PARA CAPTAÇAO DE ORÇAMENTOS PREVIOS, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003616 |
06/12/2021 |
R$ 7.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003617 |
01/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DESTILADOR DE AGUA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003619 |
08/12/2021 |
R$ 2.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE ITENS DEFEITUOSOS EM EXTINTORES DE INCENDIO E RECARGA. |
1003620 |
01/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EXTINTORES DE INCENDIO. |
1003621 |
01/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 11/2021. |
1003622 |
10/12/2021 |
R$ 76,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 11/2021. |
1003623 |
10/12/2021 |
R$ 25,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA CONFECÇAO DO ALMOÇO PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO A SER REALIZADO NO DIA 29/10. |
1003626 |
09/12/2021 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003627 |
09/12/2021 |
R$ 4.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003628 |
09/12/2021 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003629 |
09/12/2021 |
R$ 4.905,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003630 |
09/12/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003631 |
09/12/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003632 |
09/12/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003633 |
09/12/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003634 |
09/12/2021 |
R$ 1.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003635 |
09/12/2021 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003636 |
09/12/2021 |
R$ 5.978,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003637 |
09/12/2021 |
R$ 17.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003638 |
09/12/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003639 |
09/12/2021 |
R$ 458,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003640 |
09/12/2021 |
R$ 2.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003641 |
09/12/2021 |
R$ 7.012,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003642 |
09/12/2021 |
R$ 374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003643 |
09/12/2021 |
R$ 16.249,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003644 |
09/12/2021 |
R$ 5.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003645 |
09/12/2021 |
R$ 4.574,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003646 |
09/12/2021 |
R$ 13.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003647 |
09/12/2021 |
R$ 1.583,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003648 |
09/12/2021 |
R$ 1.463,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003649 |
09/12/2021 |
R$ 458,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003650 |
09/12/2021 |
R$ 1.027,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003651 |
09/12/2021 |
R$ 4.949,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003652 |
09/12/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003653 |
09/12/2021 |
R$ 1.133,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003654 |
09/12/2021 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003655 |
09/12/2021 |
R$ 2.291,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003656 |
09/12/2021 |
R$ 3.395,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003657 |
09/12/2021 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003658 |
09/12/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003659 |
09/12/2021 |
R$ 5.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003660 |
09/12/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003661 |
09/12/2021 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003662 |
09/12/2021 |
R$ 5.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003663 |
09/12/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003664 |
09/12/2021 |
R$ 366,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003665 |
09/12/2021 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003666 |
09/12/2021 |
R$ 1.036,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003667 |
09/12/2021 |
R$ 8.065,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003668 |
09/12/2021 |
R$ 46.174,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003669 |
09/12/2021 |
R$ 1.949,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003670 |
09/12/2021 |
R$ 1.833,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003671 |
09/12/2021 |
R$ 16.543,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003672 |
09/12/2021 |
R$ 8.334,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003673 |
09/12/2021 |
R$ 7.974,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003674 |
09/12/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003675 |
09/12/2021 |
R$ 696,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003676 |
09/12/2021 |
R$ 366,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003677 |
09/12/2021 |
R$ 12.970,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003678 |
09/12/2021 |
R$ 7.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003679 |
09/12/2021 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003680 |
09/12/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003681 |
09/12/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003682 |
09/12/2021 |
R$ 5.171,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003683 |
09/12/2021 |
R$ 8.228,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003684 |
09/12/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 50% RESTANTE DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
1003685 |
09/12/2021 |
R$ 648,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ROLO COMPACTADOR PARA A COMPACTAÇAO DO SUBLEITO DO DESVIO DA BR-259. |
1003686 |
15/12/2021 |
R$ 16.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA ( ARVORE DE NATAL, CORAÇAO, BOLAS PARA AS ARVORES, ESTRUTURA DO TUNEL). |
1003687 |
14/12/2021 |
R$ 15.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA. |
1003688 |
14/12/2021 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003689 |
14/12/2021 |
R$ 5.381,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA CONFECÇAO DE LIXEIRAS. |
1003690 |
14/12/2021 |
R$ 3.542,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA. |
1003691 |
15/12/2021 |
R$ 220,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA CELIA MARIA MORAIS SALOME. |
1003692 |
15/12/2021 |
R$ 147,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADAEDNA ANTONIO DIAS. |
1003693 |
15/12/2021 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003695 |
06/12/2021 |
R$ 692,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003700 |
02/12/2021 |
R$ 479,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003701 |
03/12/2021 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003702 |
03/12/2021 |
R$ 2.398,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003703 |
06/12/2021 |
R$ 278,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003704 |
07/12/2021 |
R$ 1.205,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003705 |
01/12/2021 |
R$ 2.559,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003706 |
01/12/2021 |
R$ 628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003707 |
06/12/2021 |
R$ 7.912,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003708 |
07/12/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003709 |
07/12/2021 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003710 |
07/12/2021 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA IMPLANTAÇAO DO MODULO E-SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
1003714 |
14/12/2021 |
R$ 3.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 12/12 LEVAR PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO ONCOLOGICO NA FUNDAÇAO CRISTIANO VARELLA. |
1003715 |
13/12/2021 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 14/12 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003716 |
14/12/2021 |
R$ 30,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PES DE GUARDA ROUPA PARA O MOBILIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS E PSF. |
1003717 |
08/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMAS DE SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO E PALCO MOVEL DE PEQUENO PORTE PARA OS DIVERSOS EVENTOS DE FIM DE ANO REALIZADOS NO MUNICIPIO. |
1003718 |
13/12/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE COM DESTINO A ITABIRINHA/MG NO DIA 13/12 LEVAR PACIENTE COM CIRURGIA AGENDADA NO HOSPITAL SÃO LUCAS. |
1003719 |
10/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE COM DESTINO A ITABIRINHA/MG NO DIA 14/12 BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS. |
1003720 |
13/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003725 |
15/12/2021 |
R$ 5.438,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003726 |
15/12/2021 |
R$ 982,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO. |
1003728 |
08/12/2021 |
R$ 13.920,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003729 |
15/12/2021 |
R$ 3.393,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1003730 |
06/12/2021 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE N°885050/2019, OPERAÇÃO 1065136-29. |
1003731 |
17/12/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW MUSICAL DA BANDA OS APAIXONADOS FORRO PARA A FEIRINHA A SER REALIZADO NO DIA 17/12. |
1003732 |
08/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW MUSICAL DA BANDA SE VIRA NO FORRO PARA A FEIRINHA A SER REALIZADO NO DIA 17/12. |
1003733 |
08/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLACAS DE SINALIZAÇAO PARA SEREM INSTALADAS NAS ENTRADAS/SAIDAS DO MUNICIPIO. |
1003734 |
16/12/2021 |
R$ 12.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003735 |
06/12/2021 |
R$ 16.636,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA O 1º PEDAL REGIONAL. |
1003736 |
03/12/2021 |
R$ 5.300,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES OS TRABALHADORES DA ORNAMENTAÇAO NATALINA. |
1003738 |
01/12/2021 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DOS JARDINS E PRAÇAS. |
1003739 |
01/12/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003740 |
15/12/2021 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LUCAS CAETANO QUE REALIZA TRATAMENTO EM ORTOPEDIA E ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA EM BELO HORIZONTE/MG NO HOSPITAL |
1003742 |
17/12/2021 |
R$ 280,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA NANA LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS. |
1003743 |
17/12/2021 |
R$ 213,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SAUDE DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM DIVERSAS VIAGENS FEITAS A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL. |
1003744 |
17/12/2021 |
R$ 62,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO |
1003745 |
17/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 20/12 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003746 |
20/12/2021 |
R$ 30,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003748 |
14/12/2021 |
R$ 538,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003749 |
16/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003750 |
14/12/2021 |
R$ 683,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003751 |
14/12/2021 |
R$ 377,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003752 |
14/12/2021 |
R$ 789,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003753 |
14/12/2021 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003754 |
14/12/2021 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003755 |
16/12/2021 |
R$ 14.171,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUÇAO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICIPIO. (INAUGURAÇAO DAS LUZES, FEIRINHAS E REVEILLON) |
1003756 |
03/12/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003757 |
02/12/2021 |
R$ 639,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003758 |
06/12/2021 |
R$ 799,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003759 |
06/12/2021 |
R$ 696,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1003760 |
20/12/2021 |
R$ 196,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA JOSE COSTA. |
1003761 |
20/12/2021 |
R$ 93,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 12/2021. |
1003762 |
22/12/2021 |
R$ 143,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003763 |
09/12/2021 |
R$ 543,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003764 |
03/12/2021 |
R$ 30,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE DESCARTAVEIS PARA COFFE BREAK DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003765 |
03/12/2021 |
R$ 134,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003766 |
02/12/2021 |
R$ 253,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003767 |
03/12/2021 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1003768 |
01/12/2021 |
R$ 1.580,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1003769 |
06/12/2021 |
R$ 254,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003770 |
07/12/2021 |
R$ 1.726,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003771 |
07/12/2021 |
R$ 87,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003772 |
16/12/2021 |
R$ 5.209,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003773 |
16/12/2021 |
R$ 5.579,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003774 |
17/12/2021 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003775 |
17/12/2021 |
R$ 107,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003776 |
15/12/2021 |
R$ 2.533,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003777 |
15/12/2021 |
R$ 1.457,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003778 |
15/12/2021 |
R$ 5.977,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003779 |
15/12/2021 |
R$ 905,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CALÇAMENTO DA RUA DONA LOZITA. |
1003780 |
14/12/2021 |
R$ 33.813,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 12/2021. |
1003781 |
22/12/2021 |
R$ 47,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA ASSISTENTE SOCIAL DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR/MG NOS DIAS 10/09 E 29/11 ACOMPANHAR USUARIOS PARA PERICIA SOCIAL NO INSS E REUNIAO NA SEDESE. |
1003782 |
23/12/2021 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GUANHAES, GOVERNADOR VALADARES E SAO JOAO EVAGESLISTA EM DIVERSAS DATAS ACOMPANHANDO USUARIOS NO INSS. |
1003783 |
23/12/2021 |
R$ 200,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO EM LIQUIDIFICADOR, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003784 |
01/12/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003785 |
01/12/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HNJ-5411, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003786 |
01/12/2021 |
R$ 23,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003787 |
01/12/2021 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003788 |
01/12/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 E ARLA PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003789 |
01/12/2021 |
R$ 784,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003790 |
01/12/2021 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 E ESTOPA PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003791 |
01/12/2021 |
R$ 538,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA MANUTENÇAO DA SALA DE VACINAS. SEGUNDO RESOLUÇAO SES N. 6286 DE 25 DE JUNHO DE 2018. |
1003792 |
13/12/2021 |
R$ 17.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003793 |
22/12/2021 |
R$ 43,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003794 |
22/12/2021 |
R$ 237,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1003795 |
22/12/2021 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003796 |
22/12/2021 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003797 |
22/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003798 |
22/12/2021 |
R$ 211,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003799 |
22/12/2021 |
R$ 73,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003800 |
22/12/2021 |
R$ 219,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1003801 |
22/12/2021 |
R$ 22,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003802 |
22/12/2021 |
R$ 754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003803 |
22/12/2021 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003804 |
22/12/2021 |
R$ 1.068,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003805 |
22/12/2021 |
R$ 474,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003806 |
22/12/2021 |
R$ 66,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003807 |
22/12/2021 |
R$ 474,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO. |
1003808 |
22/12/2021 |
R$ 34,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003809 |
13/12/2021 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003810 |
22/12/2021 |
R$ 1.101,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICAPORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003811 |
23/12/2021 |
R$ 3.061,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003812 |
23/12/2021 |
R$ 789,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003813 |
23/12/2021 |
R$ 1.927,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003814 |
23/12/2021 |
R$ 640,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003815 |
23/12/2021 |
R$ 717,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003816 |
23/12/2021 |
R$ 739,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003817 |
23/12/2021 |
R$ 1.506,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003818 |
21/12/2021 |
R$ 5.047,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003819 |
15/12/2021 |
R$ 7.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003820 |
20/12/2021 |
R$ 964,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003821 |
20/12/2021 |
R$ 4.542,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003822 |
01/12/2021 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DOS SETORES DA SAUDE. |
1003823 |
01/12/2021 |
R$ 1.336,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003824 |
01/12/2021 |
R$ 550,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003825 |
01/12/2021 |
R$ 1.458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INFORMATIZAÇAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA. PORTARIA 3474, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003826 |
23/12/2021 |
R$ 6.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QMV-1381, EM ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR. |
1003827 |
27/12/2021 |
R$ 2.484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGENS A VIRGINOPOLIS/MG E GUANHÃES/MG ACOMPANHANDO USUARIOS. |
1003828 |
28/12/2021 |
R$ 284,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 01/2022. |
1003829 |
28/12/2021 |
R$ 53,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INFORMATIZAÇAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA. PORTARIA 3474, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1003830 |
23/12/2021 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003831 |
28/12/2021 |
R$ 878,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003832 |
28/12/2021 |
R$ 2.947,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003833 |
20/12/2021 |
R$ 9.319,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. NOVEMBRO/2021. |
1003834 |
01/12/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRE CONFERENCIA INTERMUNUCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003835 |
27/12/2021 |
R$ 394,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ILUMINAÇAO PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA NO MUNICIPIO. |
1003836 |
01/12/2021 |
R$ 18.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003837 |
28/12/2021 |
R$ 314.335,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PERMANENTES PARA A IMPLANTAÇAO DA CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003838 |
23/12/2021 |
R$ 31.766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS CONSUMIVEIS PARA A IMPLANTAÇAO DA CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003839 |
23/12/2021 |
R$ 13.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE KITS DE LIVROS E FANTOCHES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003840 |
23/12/2021 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003841 |
28/12/2021 |
R$ 30.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO PARA FESTA DE REVEILLON. |
1003842 |
29/12/2021 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SHOW ARTISTICO PARA O REVEILLON. |
1003843 |
29/12/2021 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº ERIVELTON DE SOUZA RODRIGUES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA E ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003844 |
13/12/2021 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº EDMILSON FERNANDES RODRIGUES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA E ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003845 |
29/12/2021 |
R$ 2.799,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E REPAROS NAS RUAS DO MUNICIPIO. |
1003846 |
01/12/2021 |
R$ 50.353,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS REFERENTE A PORTARIA 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. |
1003847 |
28/12/2021 |
R$ 13.587,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O EVENTO DE REVEILLON A SER REALIZADO NO MUNICIPIO. |
1003848 |
29/12/2021 |
R$ 10.542,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR (SMARTPHONE) PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO. |
1003849 |
22/12/2021 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003850 |
27/12/2021 |
R$ 4.373,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003851 |
27/12/2021 |
R$ 646,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL. |
1003852 |
27/12/2021 |
R$ 2.963,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003853 |
07/12/2021 |
R$ 287,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003854 |
27/12/2021 |
R$ 215,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003855 |
16/12/2021 |
R$ 83,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INAUGURAÇAO DO CALÇAMENTO. |
1003856 |
01/12/2021 |
R$ 1.269,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INAUGURAÇAO DO CALÇAMENTO. |
1003857 |
15/12/2021 |
R$ 970,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003858 |
01/12/2021 |
R$ 551,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003859 |
27/12/2021 |
R$ 850,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003860 |
03/12/2021 |
R$ 2.677,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª APARECIDA BATISTA PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003861 |
23/12/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ERNANDA MARTINS DE PAULA GONÇALVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003862 |
23/12/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003863 |
02/12/2021 |
R$ 1.834,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003864 |
27/12/2021 |
R$ 833,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1003865 |
01/12/2021 |
R$ 358,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA O 1º PEDAL REGIONAL. |
1003866 |
03/12/2021 |
R$ 461,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO. |
1003867 |
03/12/2021 |
R$ 77,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003868 |
08/12/2021 |
R$ 55,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SRª HELENA BATISTA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003869 |
17/12/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª RAQUEL DA SILVA CARLOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003870 |
22/12/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LEANDRA SIQUEIRA ALVES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003871 |
22/12/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ILZA MARÇAL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003872 |
22/12/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARCIA PEREIRA DE SOUZA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003873 |
23/12/2021 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE GUANHAES/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA MARIA DAS DORES CARMO. |
1003874 |
28/12/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA HELENA DOS SANTOS. |
1003875 |
29/12/2021 |
R$ 148,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGENS AN CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, BENEFICIADA MARIA HELENA DOS SANTOS. |
1003876 |
29/12/2021 |
R$ 181,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/12 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO |
1003877 |
28/12/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM TREINAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO COM A EQUIPE DA ASSISTÊNCIA. |
1003878 |
28/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AÇAO EDUCATIVA VOLTADA A SAUDE DO HOMEM NA DETECÇAO PRECOCE DO CANCER DE PROSTATA NA ATENÇAO BASICA.(NOVEMBRO AZUL)PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003879 |
01/12/2021 |
R$ 5.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSUMOS E COMPLEMENTOS PARA MUDAS, PLANTAS E FLORES, PARA MANUTENÇAO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO. |
1003880 |
28/12/2021 |
R$ 7.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003881 |
03/12/2021 |
R$ 4.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003882 |
29/12/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003883 |
29/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1003884 |
29/12/2021 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS, PLANTAS E FLORES, PARA ORNAMENTAÇAO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO. |
1003885 |
29/12/2021 |
R$ 17.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS QUE ESTAVA COM CONSULTA MARCADA NO 17/11 EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1003886 |
30/12/2021 |
R$ 119,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 30/12 LEVAR UM PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NA FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER. |
1003887 |
29/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003888 |
30/12/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003889 |
30/12/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003890 |
30/12/2021 |
R$ 9.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003891 |
30/12/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003892 |
30/12/2021 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003893 |
30/12/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003894 |
30/12/2021 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003895 |
30/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003896 |
30/12/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003897 |
30/12/2021 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003898 |
30/12/2021 |
R$ 36.825,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003899 |
30/12/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003900 |
30/12/2021 |
R$ 6.413,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003901 |
30/12/2021 |
R$ 36.919,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003902 |
30/12/2021 |
R$ 14.253,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003903 |
30/12/2021 |
R$ 27.608,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003904 |
30/12/2021 |
R$ 66,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003905 |
30/12/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003906 |
30/12/2021 |
R$ 2.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003907 |
30/12/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003908 |
30/12/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003909 |
30/12/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003910 |
30/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003911 |
30/12/2021 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003912 |
30/12/2021 |
R$ 11.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003913 |
30/12/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003914 |
30/12/2021 |
R$ 12.169,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003915 |
30/12/2021 |
R$ 4.533,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003916 |
30/12/2021 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003917 |
30/12/2021 |
R$ 168.868,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003918 |
30/12/2021 |
R$ 5.404,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003919 |
30/12/2021 |
R$ 32.466,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003920 |
30/12/2021 |
R$ 16.631,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003921 |
30/12/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003922 |
30/12/2021 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003923 |
30/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003924 |
30/12/2021 |
R$ 15.063,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003925 |
30/12/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003926 |
30/12/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003927 |
30/12/2021 |
R$ 17.651,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003928 |
30/12/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003929 |
30/12/2021 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003930 |
30/12/2021 |
R$ 3.819,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003931 |
30/12/2021 |
R$ 1.468,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003932 |
30/12/2021 |
R$ 606,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003933 |
30/12/2021 |
R$ 598,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003934 |
30/12/2021 |
R$ 305,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003935 |
30/12/2021 |
R$ 7.775,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003936 |
30/12/2021 |
R$ 1.268,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003937 |
30/12/2021 |
R$ 5.427,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003938 |
30/12/2021 |
R$ 2.762,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003939 |
30/12/2021 |
R$ 5.033,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003940 |
30/12/2021 |
R$ 11,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003941 |
30/12/2021 |
R$ 513,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003942 |
30/12/2021 |
R$ 235,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003943 |
30/12/2021 |
R$ 1.538,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003944 |
30/12/2021 |
R$ 1.167,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003945 |
30/12/2021 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003946 |
30/12/2021 |
R$ 2.056,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003947 |
30/12/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003948 |
30/12/2021 |
R$ 326,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003949 |
30/12/2021 |
R$ 17.089,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003950 |
30/12/2021 |
R$ 6.232,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003951 |
30/12/2021 |
R$ 3.802,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003952 |
30/12/2021 |
R$ 3.314,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003953 |
30/12/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003954 |
30/12/2021 |
R$ 721,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003955 |
30/12/2021 |
R$ 4.231,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003956 |
30/12/2021 |
R$ 23.068,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003957 |
30/12/2021 |
R$ 30.702,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003958 |
30/12/2021 |
R$ 2.322,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003959 |
30/12/2021 |
R$ 37.461,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003960 |
30/12/2021 |
R$ 3.032,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003961 |
30/12/2021 |
R$ 12.410,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATENDIMENTO AO COVID. |
1003962 |
30/12/2021 |
R$ 11.977,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003963 |
30/12/2021 |
R$ 5.833,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003964 |
30/12/2021 |
R$ 2.322,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003965 |
30/12/2021 |
R$ 27.177,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003966 |
30/12/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003967 |
30/12/2021 |
R$ 16.961,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003968 |
30/12/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003969 |
30/12/2021 |
R$ 4.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003970 |
30/12/2021 |
R$ 3.911,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003971 |
30/12/2021 |
R$ 1.466,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003972 |
30/12/2021 |
R$ 52.013,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003973 |
30/12/2021 |
R$ 7.944,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003974 |
30/12/2021 |
R$ 41.835,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003975 |
30/12/2021 |
R$ 2.077,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003976 |
30/12/2021 |
R$ 60.997,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003977 |
30/12/2021 |
R$ 3.173,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003978 |
30/12/2021 |
R$ 24.747,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003979 |
30/12/2021 |
R$ 1.867,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003980 |
30/12/2021 |
R$ 2.798,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003981 |
30/12/2021 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003982 |
30/12/2021 |
R$ 4.242,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003983 |
30/12/2021 |
R$ 2.282,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003984 |
30/12/2021 |
R$ 354,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003985 |
30/12/2021 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003986 |
30/12/2021 |
R$ 3.480,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003987 |
30/12/2021 |
R$ 1.591,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003988 |
30/12/2021 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003989 |
30/12/2021 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003990 |
30/12/2021 |
R$ 233,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003991 |
30/12/2021 |
R$ 4.409,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003992 |
30/12/2021 |
R$ 1.167,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003993 |
30/12/2021 |
R$ 3.893,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003994 |
30/12/2021 |
R$ 6.286,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1003995 |
30/12/2021 |
R$ 2.046,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO DO FUNDEB DO ANO DE 2021. |
1003996 |
30/12/2021 |
R$ 1.486,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003997 |
01/12/2021 |
R$ 565,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003998 |
01/12/2021 |
R$ 533,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003999 |
27/12/2021 |
R$ 1.197,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. |
1004000 |
05/12/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1004001 |
16/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1004002 |
16/12/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1004003 |
16/12/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1004004 |
16/12/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PWH-5671, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1004005 |
16/12/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DESENGRIPANTE PARA O CARRINHO CORTADOR DE GRAMA, EM MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1004006 |
16/12/2021 |
R$ 29,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004007 |
16/12/2021 |
R$ 23,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004008 |
16/12/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.DEZEMBRO/2021. |
1004009 |
29/12/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDRO, CAIXILHOS E INSTALAÇAO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004010 |
02/12/2021 |
R$ 3.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1004011 |
07/12/2021 |
R$ 166,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. |
1004012 |
21/12/2021 |
R$ 4.083,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1666 1º DE JULHO DE 2020. |
1004013 |
21/12/2021 |
R$ 39.363,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1004014 |
27/12/2021 |
R$ 1.066,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1004015 |
22/12/2021 |
R$ 17.963,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004016 |
29/12/2021 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1004017 |
16/12/2021 |
R$ 285,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004018 |
01/12/2021 |
R$ 474,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004019 |
23/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1004020 |
23/12/2021 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BOTIJÃO E GAS ENGARRADO PARA A SRª JAQUELINE DOS SANTOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004021 |
22/12/2021 |
R$ 276,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1004022 |
15/12/2021 |
R$ 29,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004023 |
27/12/2021 |
R$ 4.440,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004024 |
27/12/2021 |
R$ 9.009,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004025 |
29/12/2021 |
R$ 3.222,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004026 |
29/12/2021 |
R$ 4.522,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004027 |
29/12/2021 |
R$ 2.747,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA A CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004028 |
09/12/2021 |
R$ 361,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004029 |
29/12/2021 |
R$ 2.919,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004030 |
29/12/2021 |
R$ 3.888,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004031 |
29/12/2021 |
R$ 596,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1004032 |
29/12/2021 |
R$ 20.760,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1004033 |
29/12/2021 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004034 |
29/12/2021 |
R$ 619,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CASINHA DO PAPAI NOEL. |
1004035 |
01/12/2021 |
R$ 13.484,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª NANA LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004036 |
01/12/2021 |
R$ 35.468,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INFORMATIZAÇAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA. PORTARIA 3474, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004037 |
29/12/2021 |
R$ 1.839,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW MUSICAL DO CANTOR JHONATHAN MENEZES E BANDA PARA A ANIMAÇAO E ENTRETENIMENTO DO EVENTO DE REVEILLON NO MUNICIPIO. |
1004038 |
20/12/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NAS UNIDADES DE SAUDE.DEZEMBRO/2021. |
1004039 |
20/12/2021 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1004040 |
29/12/2021 |
R$ 12.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1004042 |
29/12/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1004043 |
29/12/2021 |
R$ 15.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇAO DE APARELHOS DE PRESSAO. |
1004044 |
15/12/2021 |
R$ 1.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE FONOAUDIOLOGIA. |
1004045 |
23/12/2021 |
R$ 2.837,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO, EDUCATIVO, PEDAGOGICO E CONSUMIVEIS PARA O SETOR DE FONOAUDIOLOGIA. |
1004046 |
23/12/2021 |
R$ 8.056,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS EVENTOS MUNICIPAIS. |
1004047 |
20/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. RESOLUÇAO SES/MG 7447. |
1004048 |
27/12/2021 |
R$ 4.937,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA Nº 2.405 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020. |
1004049 |
27/12/2021 |
R$ 9.075,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1004050 |
27/12/2021 |
R$ 8.919,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004051 |
27/12/2021 |
R$ 7.569,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO 2021. |
1004052 |
27/12/2021 |
R$ 7.377,27 |
|