| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000001 |
03/01/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO, 15% SAÚDE. |
1000002 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO, 25% EDUCAÇÃO. |
1000003 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000004 |
03/01/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000005 |
03/01/2022 |
R$ 140.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000006 |
03/01/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA ASSISTENCIA SOCIAL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000007 |
03/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL DEVIDA A ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS. |
1000008 |
03/01/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS. |
1000009 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000010 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇAO DE DIVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000011 |
03/01/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAS. |
1000012 |
03/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE ILUMINAÇAO PUBLICA A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000013 |
03/01/2022 |
R$ 180.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇAO DA CIP A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000014 |
03/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000015 |
03/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000016 |
03/01/2022 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000017 |
03/01/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A EMATER A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000018 |
03/01/2022 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ARTS. |
1000019 |
03/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000020 |
03/01/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1000021 |
03/01/2022 |
R$ 250.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO QUE O MUNICIPIO FEZ COM A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS/MG QUE VISA A INTEGRIDADE ADMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIAL DOS MUNICIPIOS. |
1000022 |
03/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ASSOCIADO AO CÍRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE. |
1000023 |
03/01/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000024 |
03/01/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000025 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000026 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000027 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000028 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA A MEDICA DO PROJETO MAIS MEDICOS CONFORME A PORTARIA N°30/2014. FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇAO E ÁGUA POTÁVEL. |
1000029 |
03/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, ABERTURA DE FIRMA E PROCURAÇÃO NO ANO 2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000030 |
12/01/2022 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA, MÊS 01/2022. |
1000031 |
07/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS ROCHA, MÊS 01/2022. |
1000032 |
07/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA EVANGELISTA, MÊS 01/2022. |
1000033 |
07/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL MEDIANTE DEPOSITO JUDICIARIO, PROCESSO N° 5000720-24.2020.8.13.0718. |
1000034 |
07/01/2022 |
R$ 32.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000344-04.2021.8.13.0718. |
1000035 |
07/01/2022 |
R$ 3.294,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000344-04.2021.8.13.0718. |
1000036 |
07/01/2022 |
R$ 3.221,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, PROCESSO N°5000344-04.2021.8.13.0718. |
1000037 |
07/01/2022 |
R$ 1.303,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 01/2022. |
1000038 |
07/01/2022 |
R$ 31,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 01/2022. |
1000039 |
07/01/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 12/2021. |
1000040 |
07/01/2022 |
R$ 53,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000321-92.2020.8.13.0718. |
1000041 |
07/01/2022 |
R$ 61.961,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1000042 |
07/01/2022 |
R$ 220,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1000043 |
07/01/2022 |
R$ 53,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000044 |
07/01/2022 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. |
1000045 |
10/01/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EPIs PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000046 |
13/01/2022 |
R$ 1.324,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇAO DE GRADES E PORTAO PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1000047 |
04/01/2022 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇAO DO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO. |
1000048 |
13/01/2022 |
R$ 2.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HLF-5100 EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000050 |
21/01/2022 |
R$ 6.794,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O CARRINHO CORTADOR DE GRAMA, EM MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL. |
1000051 |
03/01/2022 |
R$ 1.451,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1000052 |
03/01/2022 |
R$ 13.058,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000053 |
03/01/2022 |
R$ 22.486,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000054 |
03/01/2022 |
R$ 24.116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000055 |
03/01/2022 |
R$ 11.600,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA OPO-6313 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000056 |
03/01/2022 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000057 |
03/01/2022 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DESENGRIPANTE PARA A MOTONIVELADORA PATROL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000058 |
03/01/2022 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000059 |
03/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HNJ-5411 EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000060 |
03/01/2022 |
R$ 47,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055 EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000061 |
03/01/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255 EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000062 |
03/01/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522 EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000063 |
03/01/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800 EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000064 |
03/01/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000065 |
03/01/2022 |
R$ 279,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000066 |
04/01/2022 |
R$ 509,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000067 |
03/01/2022 |
R$ 144,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000068 |
04/01/2022 |
R$ 1.183,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000069 |
04/01/2022 |
R$ 1.484,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RFU-3A64, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000070 |
04/01/2022 |
R$ 107,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000071 |
04/01/2022 |
R$ 1.380,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000072 |
03/01/2022 |
R$ 275,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000073 |
04/01/2022 |
R$ 646,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QXI-9934, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000074 |
04/01/2022 |
R$ 817,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RNN-4H20, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000075 |
04/01/2022 |
R$ 589,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O GIRICO 4283 EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000076 |
04/01/2022 |
R$ 631,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000077 |
03/01/2022 |
R$ 549,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000078 |
04/01/2022 |
R$ 1.801,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000079 |
03/01/2022 |
R$ 977,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000080 |
04/01/2022 |
R$ 2.303,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000081 |
04/01/2022 |
R$ 1.692,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000082 |
04/01/2022 |
R$ 2.076,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA NXZ-2370, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000083 |
04/01/2022 |
R$ 696,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA GKO-0966, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000084 |
04/01/2022 |
R$ 839,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000085 |
04/01/2022 |
R$ 53,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000086 |
03/01/2022 |
R$ 350,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000087 |
04/01/2022 |
R$ 2.348,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000088 |
03/01/2022 |
R$ 1.188,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000089 |
04/01/2022 |
R$ 5.357,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA O CARRINHO CORTADOR DE GRAMA, EM MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO. |
1000090 |
04/01/2022 |
R$ 37,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, ESTOPA E FLUIDO DE FREIO PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000091 |
04/01/2022 |
R$ 1.114,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, BENEFICIADA FABIANA DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO. |
1000092 |
20/01/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA MARIA HELENA DE OLIVEIRA. |
1000093 |
20/01/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA NANA LUIZA DE OLIVEIRA. |
1000094 |
20/01/2022 |
R$ 214,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA HELENA DOS SANTOS. |
1000095 |
20/01/2022 |
R$ 171,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇAO EM JORNAIS. |
1000096 |
25/01/2022 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QXI-9934, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000097 |
24/01/2022 |
R$ 3.054,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000098 |
24/01/2022 |
R$ 3.425,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000099 |
24/01/2022 |
R$ 3.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENCAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000100 |
24/01/2022 |
R$ 4.004,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 02/01 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL. |
1000101 |
20/01/2022 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIA DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS NA EMPRESA OS CORREIOS. |
1000102 |
20/01/2022 |
R$ 64,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 17/01, 21/01 E 24/01 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000103 |
20/01/2022 |
R$ 91,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS QUE ESTAVA COM CONSULTA MARCADA NO 12/01 EM BELO HORIZONTE/MG NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1000104 |
20/01/2022 |
R$ 244,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000105 |
10/01/2022 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. |
1000106 |
17/01/2022 |
R$ 7.164,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000107 |
03/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000108 |
14/01/2022 |
R$ 237,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTAÇAO PARA A MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000109 |
18/01/2022 |
R$ 92,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000110 |
20/01/2022 |
R$ 96,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000111 |
20/01/2022 |
R$ 100,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000112 |
27/01/2022 |
R$ 92,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000113 |
27/01/2022 |
R$ 622,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000114 |
27/01/2022 |
R$ 655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 31/01 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000115 |
31/01/2022 |
R$ 30,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA DO RECURSO LEI ALDIR BLANC. |
1000116 |
31/01/2022 |
R$ 52.208,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000117 |
03/01/2022 |
R$ 31.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO PROGRAMA FARMACIA BASICA. |
1000118 |
26/01/2022 |
R$ 4.849,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000119 |
25/01/2022 |
R$ 278,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000120 |
25/01/2022 |
R$ 143,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000121 |
25/01/2022 |
R$ 487,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, CONDOMINIO MES 12/2021. |
1000122 |
31/01/2022 |
R$ 65,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, CONDOMINIO MES 01/2022. |
1000123 |
31/01/2022 |
R$ 51,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ROLO COMPACTADOR PARA A COMPACTAÇAO DO SUBLEITO DO DESVIO DA BR-259. |
1000124 |
07/01/2022 |
R$ 6.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA QUE ALTERA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE N°885050/2019, OPERAÇÃO 1065136-29. |
1000125 |
17/01/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇAO DE SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR EM PLATAFORMA DIGITAL. |
1000126 |
03/01/2022 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E DISPONIBILIZAÇAO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000128 |
03/01/2022 |
R$ 13.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E DISPONIBILIZAÇAO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000129 |
03/01/2022 |
R$ 13.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E DISPONIBILIZAÇAO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000130 |
03/01/2022 |
R$ 13.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E DISPONIBILIZAÇAO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000131 |
03/01/2022 |
R$ 13.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EPIS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000132 |
31/01/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000133 |
27/01/2022 |
R$ 1.383,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000134 |
26/01/2022 |
R$ 2.817,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000135 |
26/01/2022 |
R$ 899,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000136 |
31/01/2022 |
R$ 13.219,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000137 |
31/01/2022 |
R$ 6.609,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000138 |
31/01/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000139 |
31/01/2022 |
R$ 8.847,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000140 |
31/01/2022 |
R$ 7.501,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000141 |
31/01/2022 |
R$ 5.571,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000142 |
31/01/2022 |
R$ 1.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000143 |
31/01/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000144 |
31/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000145 |
31/01/2022 |
R$ 4.646,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000146 |
31/01/2022 |
R$ 1.754,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000147 |
31/01/2022 |
R$ 9.422,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000148 |
31/01/2022 |
R$ 40.953,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000149 |
31/01/2022 |
R$ 3.151,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000150 |
31/01/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000151 |
31/01/2022 |
R$ 1.457,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000152 |
31/01/2022 |
R$ 1.131,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000153 |
31/01/2022 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000154 |
31/01/2022 |
R$ 22.360,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000155 |
31/01/2022 |
R$ 4.932,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000156 |
31/01/2022 |
R$ 38.805,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000157 |
31/01/2022 |
R$ 14.520,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000158 |
31/01/2022 |
R$ 4.000,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000159 |
31/01/2022 |
R$ 30.378,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000160 |
31/01/2022 |
R$ 4.333,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000161 |
31/01/2022 |
R$ 3.128,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000162 |
31/01/2022 |
R$ 1.131,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000163 |
31/01/2022 |
R$ 2.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000164 |
31/01/2022 |
R$ 12.140,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000165 |
31/01/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000166 |
31/01/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000167 |
31/01/2022 |
R$ 1.784,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000168 |
31/01/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000169 |
31/01/2022 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000170 |
31/01/2022 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000171 |
31/01/2022 |
R$ 1.364,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000172 |
31/01/2022 |
R$ 12.726,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000173 |
31/01/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000174 |
31/01/2022 |
R$ 12.809,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000175 |
31/01/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000176 |
31/01/2022 |
R$ 1.131,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000177 |
31/01/2022 |
R$ 1.996,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000178 |
31/01/2022 |
R$ 3.394,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000179 |
31/01/2022 |
R$ 150.814,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000180 |
31/01/2022 |
R$ 3.174,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000181 |
31/01/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000182 |
31/01/2022 |
R$ 11.997,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000183 |
31/01/2022 |
R$ 19.498,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000184 |
31/01/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000185 |
31/01/2022 |
R$ 18.153,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000186 |
31/01/2022 |
R$ 16.483,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000187 |
31/01/2022 |
R$ 1.373,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000188 |
31/01/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000189 |
31/01/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000190 |
31/01/2022 |
R$ 9.455,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000191 |
31/01/2022 |
R$ 20.092,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000192 |
31/01/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP NO EXERCÍCIO |
1000193 |
31/01/2022 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000194 |
31/01/2022 |
R$ 4.969,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000195 |
31/01/2022 |
R$ 2.848,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000196 |
31/01/2022 |
R$ 648,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000197 |
31/01/2022 |
R$ 306,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000198 |
31/01/2022 |
R$ 11.010,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000199 |
31/01/2022 |
R$ 1.499,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000200 |
31/01/2022 |
R$ 11.854,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000201 |
31/01/2022 |
R$ 2.907,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000202 |
31/01/2022 |
R$ 6.123,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000203 |
31/01/2022 |
R$ 659,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000204 |
31/01/2022 |
R$ 4.132,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000205 |
31/01/2022 |
R$ 1.277,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000206 |
31/01/2022 |
R$ 944,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000207 |
31/01/2022 |
R$ 3.687,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000208 |
31/01/2022 |
R$ 25.023,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000209 |
31/01/2022 |
R$ 442,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000210 |
31/01/2022 |
R$ 6.138,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000211 |
31/01/2022 |
R$ 7.264,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000212 |
31/01/2022 |
R$ 789,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000213 |
31/01/2022 |
R$ 789,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000214 |
31/01/2022 |
R$ 5.926,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000215 |
31/01/2022 |
R$ 2.794,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000216 |
31/01/2022 |
R$ 255,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PENSIONISTA MARIA XAVIER DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000217 |
31/01/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PENSIONISTA LUIZ DA CUNHA MADUREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1000218 |
31/01/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO. |
1000244 |
28/01/2022 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000245 |
28/01/2022 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE TRATOR AGRICOLA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000246 |
03/01/2022 |
R$ 40.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA GKO-0966, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000247 |
03/01/2022 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1000248 |
03/01/2022 |
R$ 94.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL. |
1000249 |
03/01/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. |
1000250 |
03/01/2022 |
R$ 112.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000251 |
03/01/2022 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA O ALMOXARIFADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. |
1000252 |
03/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000253 |
03/01/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEDIAR A GARAGEM DOS VEICULOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000254 |
03/01/2022 |
R$ 16.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA NXZ-2370, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000255 |
03/01/2022 |
R$ 22.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇOES. |
1000256 |
07/01/2022 |
R$ 73.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E ANALISE DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS. |
1000257 |
07/01/2022 |
R$ 78.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1000258 |
03/01/2022 |
R$ 156.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE NUTRICIONISTA NO PSF.RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. |
1000259 |
03/01/2022 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000260 |
03/01/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇAO DE ANUNCIOS EM RADIO E ELABORAÇAO DE VINHETAS. |
1000261 |
03/01/2022 |
R$ 8.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARAO VEICULO DE PLACA QUL-4143, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000262 |
26/01/2022 |
R$ 1.772,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000263 |
26/01/2022 |
R$ 1.049,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7396, EM MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000264 |
27/01/2022 |
R$ 611,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000265 |
27/01/2022 |
R$ 1.857,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1000266 |
27/01/2022 |
R$ 905,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000267 |
03/01/2022 |
R$ 43.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000271 |
17/01/2022 |
R$ 4.412,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000272 |
17/01/2022 |
R$ 26.976,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000273 |
16/01/2022 |
R$ 5.016,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000274 |
17/01/2022 |
R$ 3.567,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000275 |
17/01/2022 |
R$ 13.175,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000276 |
17/01/2022 |
R$ 23,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PVW-8609, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000277 |
17/01/2022 |
R$ 23,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000278 |
17/01/2022 |
R$ 249,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000279 |
17/01/2022 |
R$ 29,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000280 |
17/01/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DA AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000281 |
17/01/2022 |
R$ 419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DESINGRIPANTE PARA RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000282 |
17/01/2022 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA A ROÇADEIRA , EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000283 |
17/01/2022 |
R$ 52,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000284 |
17/01/2022 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000285 |
17/01/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLACAS FONTE PARA MANUTENÇAO DE PABX. |
1000286 |
27/01/2022 |
R$ 952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PLACAS E MANUTENÇAO EM CENTRAIS PABX. |
1000287 |
27/01/2022 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. |
1000288 |
03/01/2022 |
R$ 10.012,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA PATROL, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000289 |
04/01/2022 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000290 |
04/01/2022 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000291 |
04/01/2022 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000292 |
04/01/2022 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000293 |
04/01/2022 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000294 |
27/01/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000295 |
27/01/2022 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000296 |
27/01/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000297 |
27/01/2022 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000298 |
27/01/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000299 |
27/01/2022 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000300 |
27/01/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000301 |
27/01/2022 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA RNN-4H20, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000302 |
27/01/2022 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA RNN-4H20, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000303 |
27/01/2022 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇAO E ORNAMENTAÇAO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO. |
1000304 |
18/01/2022 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORMAÇAO TECNICA CONTINUADA, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROCESSOS DE TRABALHOS DA GESTAO DA SAUDE PUBLICA E DA ATENÇAO PRIMARIA Á SAUDE DA SAUDE PUBLICA. |
1000309 |
03/01/2022 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000311 |
19/01/2022 |
R$ 666,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000312 |
27/01/2022 |
R$ 202,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000313 |
27/01/2022 |
R$ 33,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. |
1000314 |
28/01/2022 |
R$ 28.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000315 |
31/01/2022 |
R$ 40,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000316 |
19/01/2022 |
R$ 1.597,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA.RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. |
1000317 |
03/01/2022 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE. |
1000323 |
04/01/2022 |
R$ 105.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A OFICINA DE CROCHE DO CRAS. |
1000334 |
21/01/2022 |
R$ 5.647,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000338 |
24/01/2022 |
R$ 6.048,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000339 |
25/01/2022 |
R$ 22.918,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARAS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000340 |
26/01/2022 |
R$ 614,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇAO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000341 |
26/01/2022 |
R$ 4.675,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000342 |
26/01/2022 |
R$ 1.198,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇAO DE JANELAS E PORTAS PARA A SRª NANA LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000346 |
10/01/2022 |
R$ 3.634,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000347 |
25/01/2022 |
R$ 759,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000348 |
25/01/2022 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA O VEICULO DE PLACA QXI-9934, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000349 |
25/01/2022 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000350 |
25/01/2022 |
R$ 408,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MÊS 01/2022. |
1000378 |
13/01/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ONIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. |
1000391 |
03/01/2022 |
R$ 45.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA JANEIRO/2022. |
1000396 |
31/01/2022 |
R$ 6.948,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000403 |
31/01/2022 |
R$ 2.304,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000404 |
31/01/2022 |
R$ 630,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª JUCELMA PEREIRA DA ROCHA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000406 |
09/01/2022 |
R$ 3.942,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A INFORMATIZAÇAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA. |
1000453 |
20/01/2022 |
R$ 580,00 |
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