VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCILENE MIGUEL DA SILVA. |
1000237 |
01/02/2022 |
R$ 174,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA EDLENE SOARES DA SILVA. |
1000238 |
01/02/2022 |
R$ 143,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA MARCILENE SILVA DE JESUS. |
1000239 |
01/02/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA EDINILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA. |
1000240 |
01/02/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE LICITAÇAO. |
1000241 |
01/02/2022 |
R$ 105.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 02/2022, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS ROCHA. |
1000242 |
03/02/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 02/2022, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA. |
1000243 |
03/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTAS, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000268 |
02/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS PESSOA FISICA A3 E UMA AQUISIÇAO DE TOKEN PARA ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000269 |
02/02/2022 |
R$ 558,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALINHAMENTO DE PREÇO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°016/2021, CONVENIO 888162/2019. |
1000270 |
03/02/2022 |
R$ 35.171,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 01/2022. |
1000305 |
07/02/2022 |
R$ 70,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 02/2022. |
1000306 |
07/02/2022 |
R$ 25,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 02/2022. |
1000307 |
07/02/2022 |
R$ 31,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 26/01 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1000308 |
04/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000318 |
04/02/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000319 |
04/02/2022 |
R$ 1.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000320 |
04/02/2022 |
R$ 1.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000321 |
04/02/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000322 |
04/02/2022 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL. |
1000324 |
08/02/2022 |
R$ 74,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADO JOSE PEREIRA DE SOUZA. |
1000325 |
08/02/2022 |
R$ 207,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA LEONARDO FERNANDES DE SOUZA. |
1000326 |
08/02/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG PARA PASSOS/MG, BENEFICIADA MARIA APARECIDA FERNANDES. |
1000327 |
08/02/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS PARA BELO HORIZONTE/MG, BENEFICIADA MARLENE PEREIRA DA COSTA. |
1000328 |
08/02/2022 |
R$ 125,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 02/2022. |
1000329 |
08/02/2022 |
R$ 42,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 04/02 E 07/02 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000330 |
08/02/2022 |
R$ 61,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000331 |
09/02/2022 |
R$ 572,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SMARTV PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1000332 |
10/02/2022 |
R$ 1.630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02 COM RETORNO NO DIA 11/02 ENCONTRAR COM DEPUTADOS PARA DISCUTIR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. |
1000333 |
07/02/2022 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARQUIVOS DE AÇO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000335 |
09/02/2022 |
R$ 4.398,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000336 |
09/02/2022 |
R$ 693,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000337 |
11/02/2022 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO DE AUTOCLAVES. |
1000343 |
11/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000344 |
11/02/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000345 |
11/02/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211. |
1000351 |
03/02/2022 |
R$ 778,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941. |
1000352 |
04/02/2022 |
R$ 1.270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417. |
1000353 |
04/02/2022 |
R$ 881,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS MOTOCICLETAS, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000354 |
11/02/2022 |
R$ 1.040,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE N°881843/2018, OPERAÇÃO 1062951-71. |
1000355 |
10/02/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000356 |
14/02/2022 |
R$ 3.535,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000357 |
14/02/2022 |
R$ 255,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000358 |
14/02/2022 |
R$ 4.158,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000359 |
14/02/2022 |
R$ 2.242,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000360 |
14/02/2022 |
R$ 1.475,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000361 |
14/02/2022 |
R$ 128,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000362 |
14/02/2022 |
R$ 590,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000363 |
14/02/2022 |
R$ 724,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000364 |
14/02/2022 |
R$ 175,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000365 |
14/02/2022 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000366 |
14/02/2022 |
R$ 2.028,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000367 |
14/02/2022 |
R$ 231,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000368 |
14/02/2022 |
R$ 644,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000369 |
14/02/2022 |
R$ 660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000370 |
14/02/2022 |
R$ 2.178,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000371 |
14/02/2022 |
R$ 2.568,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000372 |
14/02/2022 |
R$ 986,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000373 |
14/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 201/2021. |
1000374 |
14/02/2022 |
R$ 294,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 201/2021. |
1000375 |
14/02/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇAO DAS ESCOLAS MUNICPAIS PARA A VOLTA AS AULAS, COM ARCOS DE BALOES, CARTAZES E ARRANJOS. |
1000376 |
02/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CABO PACIENTE PARA ELETROCARDIOGRAFO. |
1000377 |
07/02/2022 |
R$ 2.017,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000379 |
15/02/2022 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 01/2022. |
1000380 |
16/02/2022 |
R$ 205,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. PORTARIA GM/Nº 3978, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000381 |
16/02/2022 |
R$ 13.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. PORTARIA GM/Nº3978, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000382 |
16/02/2022 |
R$ 13.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO REALINHAMENTO DE PREÇO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONVÊNIO N°881843/2018, CONTRATO N°040/2020. |
1000383 |
09/02/2022 |
R$ 17.789,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A VIRGINOPOLIS/MG E GUANHAES/MG EM DIVERSOS DIAS ACOMPANHAR USUARIOS NO INSS. |
1000384 |
16/02/2022 |
R$ 322,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA ASSISTENTE SOCIAL DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHAR USUARIOS NO INSS, E EM DIVINOLANDIA/MG LEVAR UM SR. QUE SE ENCONTRAVA PERDIDO |
1000385 |
16/02/2022 |
R$ 65,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GUANHAES, GOVERNADOR VALADARES E SAO JOAO EVANGELISTA EM DIVERSOS DIAS ACOMPANHAR USUARIOS NO INSS. |
1000386 |
16/02/2022 |
R$ 92,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA PREFEITO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 11/02 RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. |
1000387 |
16/02/2022 |
R$ 371,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 11/02 E 14/02 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000388 |
16/02/2022 |
R$ 61,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TAXI PARA CECILIA QUE ACOMPANHA SUA FILHA EM UM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA/PR. |
1000389 |
17/02/2022 |
R$ 194,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINA/MG, BENEFICIADA BIONA OLIVEIRA DOS SANTOS. |
1000390 |
16/02/2022 |
R$ 125,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG DIA 23/03 COM RETORNO DIA 25/02 PARA CAPACITAÇÃO MÓDULO PLENO - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. |
1000392 |
18/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA DE FÁTIMA DA SILVA. |
1000393 |
18/02/2022 |
R$ 150,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1000394 |
18/02/2022 |
R$ 193,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 13/02 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM PERIODO NOTURNO. |
1000395 |
14/02/2022 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A INHAPIM/MG NO DIA 22/02 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VALORIZANDO OS CONSELHEIROS - 3° CONGRESO DO LESTE MINEIRO DE CONSELHEIROS. |
1000397 |
17/02/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A INHAPIM/MG NO DIA 22/02 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VALORIZANDO OS CONSELHEIROS - 3° CONGRESO DO LESTE MINEIRO DE CONSELHEIROS. |
1000398 |
17/02/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A INHAPIM/MG NO DIA 22/02 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VALORIZANDO OS CONSELHEIROS - 3° CONGRESO DO LESTE MINEIRO DE CONSELHEIROS. |
1000399 |
17/02/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A INHAPIM/MG NO DIA 22/02 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VALORIZANDO OS CONSELHEIROS - 3° CONGRESO DO LESTE MINEIRO DE CONSELHEIROS. |
1000400 |
17/02/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A INHAPIM/MG NO DIA 22/02 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VALORIZANDO OS CONSELHEIROS - 3° CONGRESO DO LESTE MINEIRO DE CONSELHEIROS. |
1000401 |
17/02/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇOS N°001/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CALÇAMENTO E REPARAÇÃO DA RUA ESCRIVÃO JOSÉ MOREIRA, PEDIDO Nº 1.596.644. |
1000402 |
21/02/2022 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000405 |
01/02/2022 |
R$ 47,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000407 |
14/02/2022 |
R$ 2.220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000408 |
14/02/2022 |
R$ 154,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000409 |
17/02/2022 |
R$ 15.423,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000410 |
17/02/2022 |
R$ 1.359,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANILHAS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VACINAIS DO MUNICIPIO. |
1000411 |
17/02/2022 |
R$ 20.210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FORNO MICRO-ONDAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1000412 |
10/02/2022 |
R$ 599,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 21/02 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000413 |
21/02/2022 |
R$ 30,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DA RUA RUINHA. |
1000414 |
21/02/2022 |
R$ 44,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DA QUADRA POLIESPORTIVA. |
1000415 |
22/02/2022 |
R$ 12,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETO DE MURO DE CONTENÇAO NA RUA MARIA PEREIRA ARAUJO. |
1000416 |
07/02/2022 |
R$ 3.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000417 |
08/02/2022 |
R$ 999,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000418 |
09/02/2022 |
R$ 1.483,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE C0NSUMO, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL. |
1000419 |
09/02/2022 |
R$ 1.135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL. |
1000420 |
11/02/2022 |
R$ 516,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000421 |
11/02/2022 |
R$ 2.446,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON , EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.. |
1000422 |
17/02/2022 |
R$ 3.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA-PATROL, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000423 |
17/02/2022 |
R$ 8.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA RMG-2B23, EM MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000424 |
17/02/2022 |
R$ 2.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000425 |
17/02/2022 |
R$ 26,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALECEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA RMG-2B23, EM MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000426 |
17/02/2022 |
R$ 154,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERCEIRA MEDIÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1062951-71. |
1000427 |
07/02/2022 |
R$ 43.821,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 02/2022. |
1000428 |
25/02/2022 |
R$ 267,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA CLAUDILENE DE SOUZA. |
1000429 |
25/02/2022 |
R$ 186,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL. |
1000430 |
09/02/2022 |
R$ 622,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000431 |
01/02/2022 |
R$ 3.004,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000432 |
01/02/2022 |
R$ 297,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000433 |
01/02/2022 |
R$ 493,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇAO. |
1000434 |
01/02/2022 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000435 |
01/02/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000436 |
01/02/2022 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000437 |
01/02/2022 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000438 |
01/02/2022 |
R$ 23,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000439 |
01/02/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO AO TRANSPOSTE ESCOLAR FEDERAL. |
1000440 |
01/02/2022 |
R$ 1.120,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02 COM RETORNO NO DIA 11/02 LEVAR PREFEITO PARA ENCONTRAR COM DEPUTADOS PARA DISCUTIR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. |
1000443 |
07/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000444 |
01/02/2022 |
R$ 9.839,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000445 |
01/02/2022 |
R$ 904,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000446 |
01/02/2022 |
R$ 3.779,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000447 |
01/02/2022 |
R$ 20.891,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO AO DEPARTAMENTO DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000448 |
01/02/2022 |
R$ 3.529,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL. EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000449 |
01/02/2022 |
R$ 793,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000450 |
01/02/2022 |
R$ 18,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAPOTES, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA GM/Nº 3978, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000454 |
16/02/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000455 |
23/02/2022 |
R$ 735,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000456 |
25/02/2022 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000457 |
21/02/2022 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 3978, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000458 |
15/02/2022 |
R$ 1.840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000465 |
25/02/2022 |
R$ 13.219,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000466 |
25/02/2022 |
R$ 6.609,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000467 |
25/02/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000468 |
25/02/2022 |
R$ 23.391,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000469 |
25/02/2022 |
R$ 5.454,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000470 |
25/02/2022 |
R$ 5.848,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000471 |
25/02/2022 |
R$ 6.304,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000472 |
25/02/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000473 |
25/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000474 |
25/02/2022 |
R$ 2.787,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000475 |
25/02/2022 |
R$ 2.500,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000476 |
25/02/2022 |
R$ 9.864,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000477 |
25/02/2022 |
R$ 38.943,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000478 |
25/02/2022 |
R$ 3.151,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000479 |
25/02/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000480 |
25/02/2022 |
R$ 1.682,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000481 |
25/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000482 |
25/02/2022 |
R$ 6.110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000483 |
25/02/2022 |
R$ 20.334,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000484 |
25/02/2022 |
R$ 38.998,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000485 |
25/02/2022 |
R$ 15.863,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000486 |
25/02/2022 |
R$ 13.084,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000487 |
25/02/2022 |
R$ 29.754,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000488 |
25/02/2022 |
R$ 5.166,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000489 |
25/02/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000490 |
25/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000491 |
25/02/2022 |
R$ 2.157,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000492 |
25/02/2022 |
R$ 11.796,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000493 |
25/02/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000494 |
25/02/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000495 |
25/02/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000496 |
25/02/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000497 |
25/02/2022 |
R$ 2.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000498 |
25/02/2022 |
R$ 1.462,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000499 |
25/02/2022 |
R$ 2.366,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000500 |
25/02/2022 |
R$ 13.266,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000501 |
25/02/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000502 |
25/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000503 |
25/02/2022 |
R$ 1.996,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000504 |
25/02/2022 |
R$ 39.441,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000505 |
25/02/2022 |
R$ 116.215,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000506 |
25/02/2022 |
R$ 6.348,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000507 |
25/02/2022 |
R$ 2.310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000508 |
25/02/2022 |
R$ 13.665,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000509 |
25/02/2022 |
R$ 19.247,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000510 |
25/02/2022 |
R$ 6.242,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000511 |
25/02/2022 |
R$ 1.784,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000512 |
25/02/2022 |
R$ 16.955,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000513 |
25/02/2022 |
R$ 16.604,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000514 |
25/02/2022 |
R$ 1.472,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000515 |
25/02/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000516 |
25/02/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000517 |
25/02/2022 |
R$ 16.427,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000518 |
25/02/2022 |
R$ 18.912,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000519 |
25/02/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000520 |
25/02/2022 |
R$ 1.730,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000521 |
25/02/2022 |
R$ 4.969,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000522 |
25/02/2022 |
R$ 2.482,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000523 |
25/02/2022 |
R$ 648,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000524 |
25/02/2022 |
R$ 332,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000525 |
25/02/2022 |
R$ 11.228,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000526 |
25/02/2022 |
R$ 1.543,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000527 |
25/02/2022 |
R$ 10.262,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000528 |
25/02/2022 |
R$ 2.907,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000529 |
25/02/2022 |
R$ 7.630,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000530 |
25/02/2022 |
R$ 613,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000531 |
25/02/2022 |
R$ 3.838,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000532 |
25/02/2022 |
R$ 1.277,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000533 |
25/02/2022 |
R$ 973,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000534 |
25/02/2022 |
R$ 4.000,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000535 |
25/02/2022 |
R$ 33.202,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000536 |
25/02/2022 |
R$ 486,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000537 |
25/02/2022 |
R$ 6.538,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000538 |
25/02/2022 |
R$ 7.077,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000539 |
25/02/2022 |
R$ 789,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000540 |
25/02/2022 |
R$ 789,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000541 |
25/02/2022 |
R$ 7.233,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000542 |
25/02/2022 |
R$ 2.164,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000543 |
25/02/2022 |
R$ 471,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000544 |
25/02/2022 |
R$ 875,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000545 |
25/02/2022 |
R$ 567,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000546 |
25/02/2022 |
R$ 478,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000547 |
25/02/2022 |
R$ 153,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000548 |
25/02/2022 |
R$ 85,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000549 |
25/02/2022 |
R$ 48,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000550 |
25/02/2022 |
R$ 51,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. |
1000551 |
25/02/2022 |
R$ 7.778,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000592 |
15/02/2022 |
R$ 42.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000593 |
04/02/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000596 |
17/02/2022 |
R$ 278,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000597 |
01/02/2022 |
R$ 1.344,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000598 |
01/02/2022 |
R$ 1.123,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONES BALIZADORES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000599 |
10/02/2022 |
R$ 1.799,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000600 |
01/02/2022 |
R$ 1.260,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000601 |
01/02/2022 |
R$ 1.545,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NAS UNIDADES DE SAUDE. |
1000614 |
01/02/2022 |
R$ 9.240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000623 |
17/02/2022 |
R$ 414,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000625 |
24/02/2022 |
R$ 2.358,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000626 |
24/02/2022 |
R$ 648,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPORTE PARA TELEVISAO. |
1000628 |
16/02/2022 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A MARIA NEUZA SILVA, PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DE SEU PAI, O FINADO SR. JOAO ANTONIO DA SILVA. |
1000630 |
01/02/2022 |
R$ 1.220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A ROÇADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000640 |
15/02/2022 |
R$ 96,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A ROÇADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000641 |
01/02/2022 |
R$ 150,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000642 |
15/02/2022 |
R$ 14,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000643 |
15/02/2022 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000644 |
15/02/2022 |
R$ 23,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000646 |
15/02/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000647 |
15/02/2022 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000648 |
15/02/2022 |
R$ 1.439,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000649 |
15/02/2022 |
R$ 1.140,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000650 |
15/02/2022 |
R$ 2.858,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000651 |
15/02/2022 |
R$ 2.229,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000652 |
15/02/2022 |
R$ 16.189,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000653 |
15/02/2022 |
R$ 11.652,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000654 |
15/02/2022 |
R$ 3.499,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000656 |
15/02/2022 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000673 |
10/02/2022 |
R$ 500,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000674 |
23/02/2022 |
R$ 1.525,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ROLO COMPACTADOR PARA A COMPACTAÇAO DO SUBLEITO DO DESVIO DA BR-259. |
1000678 |
10/02/2022 |
R$ 4.933,00 |
|