Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCILENE MIGUEL DA SILVA. 1000237 01/02/2022 R$ 174,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA EDLENE SOARES DA SILVA. 1000238 01/02/2022 R$ 143,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA MARCILENE SILVA DE JESUS. 1000239 01/02/2022 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA EDINILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA. 1000240 01/02/2022 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE LICITAÇAO. 1000241 01/02/2022 R$ 105.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 02/2022, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS ROCHA. 1000242 03/02/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 02/2022, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA. 1000243 03/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTAS, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000268 02/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS PESSOA FISICA A3 E UMA AQUISIÇAO DE TOKEN PARA ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. 1000269 02/02/2022 R$ 558,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALINHAMENTO DE PREÇO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°016/2021, CONVENIO 888162/2019. 1000270 03/02/2022 R$ 35.171,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 01/2022. 1000305 07/02/2022 R$ 70,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 02/2022. 1000306 07/02/2022 R$ 25,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 02/2022. 1000307 07/02/2022 R$ 31,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 26/01 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. 1000308 04/02/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000318 04/02/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000319 04/02/2022 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000320 04/02/2022 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000321 04/02/2022 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000322 04/02/2022 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL. 1000324 08/02/2022 R$ 74,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADO JOSE PEREIRA DE SOUZA. 1000325 08/02/2022 R$ 207,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA LEONARDO FERNANDES DE SOUZA. 1000326 08/02/2022 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG PARA PASSOS/MG, BENEFICIADA MARIA APARECIDA FERNANDES. 1000327 08/02/2022 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS PARA BELO HORIZONTE/MG, BENEFICIADA MARLENE PEREIRA DA COSTA. 1000328 08/02/2022 R$ 125,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 02/2022. 1000329 08/02/2022 R$ 42,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 04/02 E 07/02 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000330 08/02/2022 R$ 61,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000331 09/02/2022 R$ 572,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SMARTV PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF. 1000332 10/02/2022 R$ 1.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02 COM RETORNO NO DIA 11/02 ENCONTRAR COM DEPUTADOS PARA DISCUTIR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. 1000333 07/02/2022 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARQUIVOS DE AÇO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000335 09/02/2022 R$ 4.398,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000336 09/02/2022 R$ 693,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000337 11/02/2022 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO DE AUTOCLAVES. 1000343 11/02/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000344 11/02/2022 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. 1000345 11/02/2022 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211. 1000351 03/02/2022 R$ 778,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941. 1000352 04/02/2022 R$ 1.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417. 1000353 04/02/2022 R$ 881,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS MOTOCICLETAS, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000354 11/02/2022 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE N°881843/2018, OPERAÇÃO 1062951-71. 1000355 10/02/2022 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000356 14/02/2022 R$ 3.535,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000357 14/02/2022 R$ 255,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000358 14/02/2022 R$ 4.158,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000359 14/02/2022 R$ 2.242,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000360 14/02/2022 R$ 1.475,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000361 14/02/2022 R$ 128,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000362 14/02/2022 R$ 590,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000363 14/02/2022 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000364 14/02/2022 R$ 175,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000365 14/02/2022 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000366 14/02/2022 R$ 2.028,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000367 14/02/2022 R$ 231,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000368 14/02/2022 R$ 644,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000369 14/02/2022 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000370 14/02/2022 R$ 2.178,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000371 14/02/2022 R$ 2.568,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000372 14/02/2022 R$ 986,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000373 14/02/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 201/2021. 1000374 14/02/2022 R$ 294,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 201/2021. 1000375 14/02/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇAO DAS ESCOLAS MUNICPAIS PARA A VOLTA AS AULAS, COM ARCOS DE BALOES, CARTAZES E ARRANJOS. 1000376 02/02/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CABO PACIENTE PARA ELETROCARDIOGRAFO. 1000377 07/02/2022 R$ 2.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000379 15/02/2022 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 01/2022. 1000380 16/02/2022 R$ 205,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. PORTARIA GM/Nº 3978, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. 1000381 16/02/2022 R$ 13.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. PORTARIA GM/Nº3978, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. 1000382 16/02/2022 R$ 13.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO REALINHAMENTO DE PREÇO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONVÊNIO N°881843/2018, CONTRATO N°040/2020. 1000383 09/02/2022 R$ 17.789,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A VIRGINOPOLIS/MG E GUANHAES/MG EM DIVERSOS DIAS ACOMPANHAR USUARIOS NO INSS. 1000384 16/02/2022 R$ 322,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA ASSISTENTE SOCIAL DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHAR USUARIOS NO INSS, E EM DIVINOLANDIA/MG LEVAR UM SR. QUE SE ENCONTRAVA PERDIDO 1000385 16/02/2022 R$ 65,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GUANHAES, GOVERNADOR VALADARES E SAO JOAO EVANGELISTA EM DIVERSOS DIAS ACOMPANHAR USUARIOS NO INSS. 1000386 16/02/2022 R$ 92,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA PREFEITO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 11/02 RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. 1000387 16/02/2022 R$ 371,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 11/02 E 14/02 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000388 16/02/2022 R$ 61,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TAXI PARA CECILIA QUE ACOMPANHA SUA FILHA EM UM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA/PR. 1000389 17/02/2022 R$ 194,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINA/MG, BENEFICIADA BIONA OLIVEIRA DOS SANTOS. 1000390 16/02/2022 R$ 125,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG DIA 23/03 COM RETORNO DIA 25/02 PARA CAPACITAÇÃO MÓDULO PLENO - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. 1000392 18/02/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA DE FÁTIMA DA SILVA. 1000393 18/02/2022 R$ 150,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. 1000394 18/02/2022 R$ 193,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 13/02 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM PERIODO NOTURNO. 1000395 14/02/2022 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A INHAPIM/MG NO DIA 22/02 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VALORIZANDO OS CONSELHEIROS - 3° CONGRESO DO LESTE MINEIRO DE CONSELHEIROS. 1000397 17/02/2022 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A INHAPIM/MG NO DIA 22/02 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VALORIZANDO OS CONSELHEIROS - 3° CONGRESO DO LESTE MINEIRO DE CONSELHEIROS. 1000398 17/02/2022 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A INHAPIM/MG NO DIA 22/02 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VALORIZANDO OS CONSELHEIROS - 3° CONGRESO DO LESTE MINEIRO DE CONSELHEIROS. 1000399 17/02/2022 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A INHAPIM/MG NO DIA 22/02 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VALORIZANDO OS CONSELHEIROS - 3° CONGRESO DO LESTE MINEIRO DE CONSELHEIROS. 1000400 17/02/2022 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A INHAPIM/MG NO DIA 22/02 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VALORIZANDO OS CONSELHEIROS - 3° CONGRESO DO LESTE MINEIRO DE CONSELHEIROS. 1000401 17/02/2022 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇOS N°001/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CALÇAMENTO E REPARAÇÃO DA RUA ESCRIVÃO JOSÉ MOREIRA, PEDIDO Nº 1.596.644. 1000402 21/02/2022 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000405 01/02/2022 R$ 47,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000407 14/02/2022 R$ 2.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000408 14/02/2022 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1000409 17/02/2022 R$ 15.423,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000410 17/02/2022 R$ 1.359,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANILHAS PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VACINAIS DO MUNICIPIO. 1000411 17/02/2022 R$ 20.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FORNO MICRO-ONDAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF. 1000412 10/02/2022 R$ 599,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 21/02 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000413 21/02/2022 R$ 30,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DA RUA RUINHA. 1000414 21/02/2022 R$ 44,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DA QUADRA POLIESPORTIVA. 1000415 22/02/2022 R$ 12,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETO DE MURO DE CONTENÇAO NA RUA MARIA PEREIRA ARAUJO. 1000416 07/02/2022 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000417 08/02/2022 R$ 999,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000418 09/02/2022 R$ 1.483,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE C0NSUMO, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL. 1000419 09/02/2022 R$ 1.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL. 1000420 11/02/2022 R$ 516,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000421 11/02/2022 R$ 2.446,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON , EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.. 1000422 17/02/2022 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA-PATROL, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000423 17/02/2022 R$ 8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA RMG-2B23, EM MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. 1000424 17/02/2022 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000425 17/02/2022 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALECEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA RMG-2B23, EM MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. 1000426 17/02/2022 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERCEIRA MEDIÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1062951-71. 1000427 07/02/2022 R$ 43.821,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 02/2022. 1000428 25/02/2022 R$ 267,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA CLAUDILENE DE SOUZA. 1000429 25/02/2022 R$ 186,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL. 1000430 09/02/2022 R$ 622,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000431 01/02/2022 R$ 3.004,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000432 01/02/2022 R$ 297,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MOTONIVELADORA PATROL, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000433 01/02/2022 R$ 493,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇAO. 1000434 01/02/2022 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000435 01/02/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000436 01/02/2022 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000437 01/02/2022 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000438 01/02/2022 R$ 23,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000439 01/02/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO AO TRANSPOSTE ESCOLAR FEDERAL. 1000440 01/02/2022 R$ 1.120,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02 COM RETORNO NO DIA 11/02 LEVAR PREFEITO PARA ENCONTRAR COM DEPUTADOS PARA DISCUTIR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. 1000443 07/02/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000444 01/02/2022 R$ 9.839,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000445 01/02/2022 R$ 904,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000446 01/02/2022 R$ 3.779,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000447 01/02/2022 R$ 20.891,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO AO DEPARTAMENTO DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. 1000448 01/02/2022 R$ 3.529,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL. EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1000449 01/02/2022 R$ 793,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. 1000450 01/02/2022 R$ 18,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAPOTES, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA GM/Nº 3978, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. 1000454 16/02/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000455 23/02/2022 R$ 735,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000456 25/02/2022 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000457 21/02/2022 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 3978, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. 1000458 15/02/2022 R$ 1.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000465 25/02/2022 R$ 13.219,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000466 25/02/2022 R$ 6.609,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000467 25/02/2022 R$ 3.745,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000468 25/02/2022 R$ 23.391,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000469 25/02/2022 R$ 5.454,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000470 25/02/2022 R$ 5.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000471 25/02/2022 R$ 6.304,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000472 25/02/2022 R$ 1.575,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000473 25/02/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000474 25/02/2022 R$ 2.787,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000475 25/02/2022 R$ 2.500,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000476 25/02/2022 R$ 9.864,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000477 25/02/2022 R$ 38.943,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000478 25/02/2022 R$ 3.151,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000479 25/02/2022 R$ 3.745,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000480 25/02/2022 R$ 1.682,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000481 25/02/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000482 25/02/2022 R$ 6.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000483 25/02/2022 R$ 20.334,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000484 25/02/2022 R$ 38.998,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000485 25/02/2022 R$ 15.863,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000486 25/02/2022 R$ 13.084,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000487 25/02/2022 R$ 29.754,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000488 25/02/2022 R$ 5.166,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000489 25/02/2022 R$ 2.908,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000490 25/02/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000491 25/02/2022 R$ 2.157,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000492 25/02/2022 R$ 11.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000493 25/02/2022 R$ 1.939,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000494 25/02/2022 R$ 3.745,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000495 25/02/2022 R$ 6.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000496 25/02/2022 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000497 25/02/2022 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000498 25/02/2022 R$ 1.462,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000499 25/02/2022 R$ 2.366,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000500 25/02/2022 R$ 13.266,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000501 25/02/2022 R$ 3.745,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000502 25/02/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000503 25/02/2022 R$ 1.996,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000504 25/02/2022 R$ 39.441,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000505 25/02/2022 R$ 116.215,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000506 25/02/2022 R$ 6.348,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000507 25/02/2022 R$ 2.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000508 25/02/2022 R$ 13.665,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000509 25/02/2022 R$ 19.247,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000510 25/02/2022 R$ 6.242,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000511 25/02/2022 R$ 1.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000512 25/02/2022 R$ 16.955,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000513 25/02/2022 R$ 16.604,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000514 25/02/2022 R$ 1.472,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000515 25/02/2022 R$ 3.745,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000516 25/02/2022 R$ 3.745,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000517 25/02/2022 R$ 16.427,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000518 25/02/2022 R$ 18.912,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000519 25/02/2022 R$ 3.745,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000520 25/02/2022 R$ 1.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000521 25/02/2022 R$ 4.969,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000522 25/02/2022 R$ 2.482,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000523 25/02/2022 R$ 648,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000524 25/02/2022 R$ 332,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000525 25/02/2022 R$ 11.228,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000526 25/02/2022 R$ 1.543,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000527 25/02/2022 R$ 10.262,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000528 25/02/2022 R$ 2.907,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000529 25/02/2022 R$ 7.630,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000530 25/02/2022 R$ 613,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000531 25/02/2022 R$ 3.838,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000532 25/02/2022 R$ 1.277,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000533 25/02/2022 R$ 973,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000534 25/02/2022 R$ 4.000,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000535 25/02/2022 R$ 33.202,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000536 25/02/2022 R$ 486,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000537 25/02/2022 R$ 6.538,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000538 25/02/2022 R$ 7.077,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000539 25/02/2022 R$ 789,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000540 25/02/2022 R$ 789,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000541 25/02/2022 R$ 7.233,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000542 25/02/2022 R$ 2.164,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000543 25/02/2022 R$ 471,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000544 25/02/2022 R$ 875,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000545 25/02/2022 R$ 567,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000546 25/02/2022 R$ 478,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000547 25/02/2022 R$ 153,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000548 25/02/2022 R$ 85,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000549 25/02/2022 R$ 48,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000550 25/02/2022 R$ 51,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. 1000551 25/02/2022 R$ 7.778,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000592 15/02/2022 R$ 42.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000593 04/02/2022 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000596 17/02/2022 R$ 278,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO A SECRETARIA DE SAUDE. 1000597 01/02/2022 R$ 1.344,19
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000598 01/02/2022 R$ 1.123,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONES BALIZADORES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 1000599 10/02/2022 R$ 1.799,40
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000600 01/02/2022 R$ 1.260,36
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000601 01/02/2022 R$ 1.545,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NAS UNIDADES DE SAUDE. 1000614 01/02/2022 R$ 9.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000623 17/02/2022 R$ 414,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000625 24/02/2022 R$ 2.358,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM GOVERNADOR VALADARES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000626 24/02/2022 R$ 648,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPORTE PARA TELEVISAO. 1000628 16/02/2022 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A MARIA NEUZA SILVA, PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DE SEU PAI, O FINADO SR. JOAO ANTONIO DA SILVA. 1000630 01/02/2022 R$ 1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A ROÇADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000640 15/02/2022 R$ 96,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A ROÇADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000641 01/02/2022 R$ 150,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000642 15/02/2022 R$ 14,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000643 15/02/2022 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000644 15/02/2022 R$ 23,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000646 15/02/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000647 15/02/2022 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000648 15/02/2022 R$ 1.439,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR 1000649 15/02/2022 R$ 1.140,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. 1000650 15/02/2022 R$ 2.858,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000651 15/02/2022 R$ 2.229,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000652 15/02/2022 R$ 16.189,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000653 15/02/2022 R$ 11.652,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000654 15/02/2022 R$ 3.499,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. 1000656 15/02/2022 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1000673 10/02/2022 R$ 500,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000674 23/02/2022 R$ 1.525,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ROLO COMPACTADOR PARA A COMPACTAÇAO DO SUBLEITO DO DESVIO DA BR-259. 1000678 10/02/2022 R$ 4.933,00