| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGÃO PRESENCIAL N°001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 005/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS. |
1000576 |
04/03/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGÃO PRESENCIAL N°002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS. |
1000577 |
04/03/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 03/2022, BENEFICIADA IVANI PEIXOTO DA FONSECA. |
1000578 |
04/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 03/03, 04/03 E 07/03 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000579 |
07/03/2022 |
R$ 91,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 02/2022. |
1000580 |
07/03/2022 |
R$ 50,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 03/2022. |
1000581 |
07/03/2022 |
R$ 25,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DOS PORTAIS DO MUNICIPIO SANTA EFIGENIA DE MINAS. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 888162, OP 106671647, CONVENIO 888162/2019. |
1000582 |
02/03/2022 |
R$ 54.988,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DO CALÇAMENTO DA TRAVESSA JK. |
1000583 |
02/03/2022 |
R$ 52.840,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. PORTARIA GM/MS Nº 3978, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000584 |
03/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. PORTARIA GM/MS Nº 3978, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000585 |
03/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. PORTARIA GM/MS Nº 3978, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000586 |
03/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. PORTARIA GM/MS Nº 3978, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000587 |
03/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. PORTARIA GM/MS Nº 3978, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000588 |
03/03/2022 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. PORTARIA GM/MS Nº 3978, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000589 |
03/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 03/2022, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS ROCHA. |
1000590 |
07/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 03/2022, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA. |
1000591 |
07/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. PORTARIA 1436 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1000594 |
04/03/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. PORTARIA GM/MS Nº 3978, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000595 |
04/03/2022 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 03/2022. |
1000602 |
08/03/2022 |
R$ 58,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCIANE MIGUEL. |
1000603 |
08/03/2022 |
R$ 164,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA EDNA FERREIRA DA SILVA. |
1000604 |
08/03/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 3978, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 |
1000605 |
08/03/2022 |
R$ 1.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ALLAN BATISTA. SEU PAI LUCAS CAETANO O ACOMPANHOU POIS ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO |
1000606 |
08/03/2022 |
R$ 119,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/02 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM PERIODO NOTURNO. |
1000607 |
08/03/2022 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A INHAPIM/MG NO DIA 22/02 E 23/02 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VALORIZANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES. |
1000608 |
08/03/2022 |
R$ 64,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A INHAPIM/MG NO DIA 22/02 E 23/02 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VALORIZANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES. |
1000609 |
08/03/2022 |
R$ 65,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA/DF NO DIA 07/03 COM RETORNO NO DIA 09/03 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL |
1000610 |
07/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIO DA SAUDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/03 COM RETORNO NO DIA 19/03 PARTICIPAR DA OFICINA PREVINE BRASIL - MINAS GERAIS. |
1000611 |
08/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE/CHAMADA PÚBLICA N°002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 011/2022, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1000612 |
10/03/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. PORTARIA GM/MS Nº 3978, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000613 |
04/03/2022 |
R$ 11.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 03/2022. |
1000615 |
10/03/2022 |
R$ 30,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 01/03 LEVAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL SAMARITANO. |
1000616 |
10/03/2022 |
R$ 28,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A INHAPIM/MG NO DIA 23/02 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VALORIZANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES. |
1000617 |
08/03/2022 |
R$ 20,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A VIRGINOPOLIS/MG NO DIA 17/02 ACOMPANHANDO USUARIO NO INSS E INHAPIM/MG NO DIA 23/02 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
1000618 |
08/03/2022 |
R$ 47,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA PREFEITO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 08/03 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECÃO E DEFESA CIVIL PARA TRATAR SOBRE OS PROCESSOS |
1000619 |
10/03/2022 |
R$ 1.427,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000670-61.2021.8.13.0718. |
1000620 |
10/03/2022 |
R$ 6.036,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, PROCESSO N°5000670.61.2021.8.13.0718. |
1000621 |
10/03/2022 |
R$ 603,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 11/03 E 14/03 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000622 |
14/03/2022 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANTUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000624 |
07/03/2022 |
R$ 2.481,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A VIRGINOPOLIS/MG NO DIA 07/02 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. |
1000627 |
14/03/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIO MULTIUSO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
1000629 |
08/03/2022 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000631 |
03/03/2022 |
R$ 1.315,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE FEVEREIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000633 |
07/03/2022 |
R$ 18.495,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LIDIARA PEREIRA SOARES. |
1000634 |
15/03/2022 |
R$ 156,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA TAISE DOS SANTOS. |
1000635 |
15/03/2022 |
R$ 156,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA EDNA ANTONIA DIAS. |
1000636 |
15/03/2022 |
R$ 104,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAL SAMARITANO. |
1000637 |
15/03/2022 |
R$ 64,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IMOVEL QUE FOI ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO ATRAVÉS DO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO N°37, MES 09/2021 E 12/2021. |
1000638 |
17/03/2022 |
R$ 127,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IMOVEL QUE FOI ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO ATRAVÉS DO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO N°37, MES 01/2022, 02/2022 E 03/2022. |
1000639 |
17/03/2022 |
R$ 32,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MÊS JANEIRO/FEVEREIRO 2022. |
1000655 |
16/03/2022 |
R$ 59.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 03/2022. |
1000657 |
18/03/2022 |
R$ 184,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000658 |
16/03/2022 |
R$ 2.558,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000659 |
16/03/2022 |
R$ 706,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000660 |
16/03/2022 |
R$ 1.335,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000661 |
16/03/2022 |
R$ 3.212,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000662 |
16/03/2022 |
R$ 2.272,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-2926, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000663 |
16/03/2022 |
R$ 607,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000664 |
16/03/2022 |
R$ 980,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000665 |
16/03/2022 |
R$ 402,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000666 |
16/03/2022 |
R$ 3.698,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA |
1000667 |
16/03/2022 |
R$ 1.120,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000668 |
16/03/2022 |
R$ 3.468,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA |
1000669 |
17/03/2022 |
R$ 662,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000670 |
17/03/2022 |
R$ 4.623,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA |
1000671 |
17/03/2022 |
R$ 2.075,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA. |
1000672 |
17/03/2022 |
R$ 568,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000675 |
08/03/2022 |
R$ 335,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000676 |
08/03/2022 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE ALLAN BATISTA E SEU ACOMPANHANTE. O PACIENTE ESTAVA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II EM BELO HORIZONTE/MG. |
1000677 |
18/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 18/03 E 22/03 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000679 |
22/03/2022 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 25/02 RESOLVER ASSUNTOS DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1000680 |
22/03/2022 |
R$ 90,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE VIRGINOPÓLIS. |
1000681 |
28/03/2022 |
R$ 34,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 25/03 E 28/03 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000682 |
28/03/2022 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000683 |
17/03/2022 |
R$ 381,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000684 |
17/03/2022 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 2405, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020. |
1000685 |
16/03/2022 |
R$ 4.208,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIA DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000686 |
17/03/2022 |
R$ 313,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA JULIANA BERNARDO FELIX. |
1000687 |
28/03/2022 |
R$ 54,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADO ELIMAR RODRIGUES DOS SANTOS. |
1000688 |
28/03/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM DIVERSAS VIAGENS ACOMPANHANDO USUARIOS. |
1000689 |
28/03/2022 |
R$ 146,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSUMOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA Nº 1284, DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1000690 |
07/03/2022 |
R$ 28.367,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO QUE O MUNICIPIO FEZ COM A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS/MG QUE VISA A INTEGRIDADE ADMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIAL DOS MUNICIPIOS. |
1000691 |
29/03/2022 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA, PARA A MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000692 |
29/03/2022 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA MAYSA SANTTOS QUE SERA REALIZADO NA FESTA DO TRABALHADOR. |
1000693 |
30/03/2022 |
R$ 29.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000694 |
28/03/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA NO BAIRRO TEOTONIA, ESTADIO MUNICIPAL E DA GARAGEM EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000695 |
30/03/2022 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇAO ENTRE AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO NA TRADICIONAL FESTA DE QUEIMA DO JUDAS. |
1000696 |
31/03/2022 |
R$ 1.400,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA KARLA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1000697 |
31/03/2022 |
R$ 92,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE EM PROCESSO LICITATORIOS. |
1000698 |
31/03/2022 |
R$ 20.000,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000699 |
31/03/2022 |
R$ 4.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7471, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000730 |
14/03/2022 |
R$ 14.958,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000731 |
14/03/2022 |
R$ 8.891,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7396, EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000732 |
14/03/2022 |
R$ 1.279,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000733 |
14/03/2022 |
R$ 3.385,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000734 |
14/03/2022 |
R$ 4.949,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIO DA SAUDE COM DESTINO A PEÇANHA/MG NO DIA 25/03 PARA VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO PARA TRATAR SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS. |
1000815 |
23/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIO DA SAUDE COM DESTINO A MANTENA/MG NO DIA 28/03 PARA VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL SÃO VICENTE PARA TRATAR SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS. |
1000816 |
23/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIO DA SAUDE COM DESTINO A ITAHOMI/MG NO DIA 29/03 PARA VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL ITAHOMI PARA TRATAR SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS. |
1000817 |
23/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIO DA SAUDE COM DESTINO A SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG NO DIA 05/04 PARA VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA TRATAR SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS. |
1000818 |
31/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETARIO DA SAUDE COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 08/04 PARA VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO PARA TRATAR SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS. |
1000819 |
31/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000820 |
01/03/2022 |
R$ 1.230,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000821 |
01/03/2022 |
R$ 2.273,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000822 |
01/03/2022 |
R$ 1.604,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000823 |
01/03/2022 |
R$ 1.400,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1000824 |
14/03/2022 |
R$ 2.842,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1000825 |
11/03/2022 |
R$ 785,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL. EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. |
1000826 |
14/03/2022 |
R$ 602,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000828 |
10/03/2022 |
R$ 1.389,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DO ESTADIO RAIMUNDAO. |
1000829 |
14/03/2022 |
R$ 83,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000830 |
14/03/2022 |
R$ 3.555,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000831 |
15/03/2022 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000832 |
10/03/2022 |
R$ 1.018,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000833 |
11/03/2022 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000834 |
07/03/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA PWA-5671, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284, DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1000835 |
07/03/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA PZG-2255 EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284, DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1000836 |
09/03/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA HNJ-5411, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284, DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1000837 |
15/03/2022 |
R$ 23,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284, DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1000838 |
07/03/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA QMV-1381, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1000839 |
09/03/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA RNG-3G66, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. |
1000840 |
10/03/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA RNL-7A97, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. |
1000841 |
04/03/2022 |
R$ 102,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.. |
1000842 |
14/03/2022 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.. |
1000843 |
07/03/2022 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941 EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.. |
1000844 |
07/03/2022 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000845 |
10/03/2022 |
R$ 23,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000846 |
01/03/2022 |
R$ 265,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000847 |
01/03/2022 |
R$ 15.963,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1000848 |
01/03/2022 |
R$ 10.170,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000849 |
11/03/2022 |
R$ 659,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000850 |
11/03/2022 |
R$ 1.741,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000851 |
14/03/2022 |
R$ 842,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000852 |
10/03/2022 |
R$ 475,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000853 |
31/03/2022 |
R$ 13.219,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000854 |
31/03/2022 |
R$ 6.609,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000855 |
31/03/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000856 |
31/03/2022 |
R$ 23.391,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000857 |
31/03/2022 |
R$ 5.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000858 |
31/03/2022 |
R$ 9.397,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000859 |
31/03/2022 |
R$ 5.692,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000860 |
31/03/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000861 |
31/03/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000862 |
31/03/2022 |
R$ 3.363,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000863 |
31/03/2022 |
R$ 1.875,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000864 |
31/03/2022 |
R$ 13.924,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000865 |
31/03/2022 |
R$ 35.547,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000866 |
31/03/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000867 |
31/03/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000868 |
31/03/2022 |
R$ 1.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000869 |
31/03/2022 |
R$ 6.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000870 |
31/03/2022 |
R$ 18.356,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000871 |
31/03/2022 |
R$ 39.615,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000872 |
31/03/2022 |
R$ 14.495,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000873 |
31/03/2022 |
R$ 21.687,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000874 |
31/03/2022 |
R$ 35.788,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000875 |
31/03/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000876 |
31/03/2022 |
R$ 2.450,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000877 |
31/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000878 |
31/03/2022 |
R$ 2.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000879 |
31/03/2022 |
R$ 6.948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000880 |
31/03/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000881 |
31/03/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000882 |
31/03/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000883 |
31/03/2022 |
R$ 4.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000884 |
31/03/2022 |
R$ 6.439,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000885 |
31/03/2022 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000886 |
31/03/2022 |
R$ 1.762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000887 |
31/03/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000888 |
31/03/2022 |
R$ 12.811,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000889 |
31/03/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000890 |
31/03/2022 |
R$ 3.353,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000891 |
31/03/2022 |
R$ 1.996,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000892 |
31/03/2022 |
R$ 46.056,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000893 |
31/03/2022 |
R$ 117.843,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000894 |
31/03/2022 |
R$ 6.348,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000895 |
31/03/2022 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000896 |
31/03/2022 |
R$ 15.615,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000897 |
31/03/2022 |
R$ 20.309,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000898 |
31/03/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000899 |
31/03/2022 |
R$ 1.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000900 |
31/03/2022 |
R$ 25.781,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000901 |
31/03/2022 |
R$ 17.004,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000902 |
31/03/2022 |
R$ 1.472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000903 |
31/03/2022 |
R$ 1.428,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000904 |
31/03/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000905 |
31/03/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000906 |
31/03/2022 |
R$ 17.491,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000907 |
31/03/2022 |
R$ 19.292,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000908 |
31/03/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000909 |
31/03/2022 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000910 |
31/03/2022 |
R$ 4.969,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000911 |
31/03/2022 |
R$ 3.506,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000912 |
31/03/2022 |
R$ 648,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000913 |
31/03/2022 |
R$ 332,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000914 |
31/03/2022 |
R$ 11.047,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000915 |
31/03/2022 |
R$ 1.287,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000916 |
31/03/2022 |
R$ 10.289,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000917 |
31/03/2022 |
R$ 2.907,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000918 |
31/03/2022 |
R$ 10.273,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000919 |
31/03/2022 |
R$ 487,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000920 |
31/03/2022 |
R$ 3.497,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000921 |
31/03/2022 |
R$ 1.277,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000922 |
31/03/2022 |
R$ 1.888,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000923 |
31/03/2022 |
R$ 4.191,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000924 |
31/03/2022 |
R$ 34.677,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000925 |
31/03/2022 |
R$ 486,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000926 |
31/03/2022 |
R$ 7.193,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000927 |
31/03/2022 |
R$ 8.762,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000928 |
31/03/2022 |
R$ 789,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000929 |
31/03/2022 |
R$ 789,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000930 |
31/03/2022 |
R$ 7.551,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000931 |
15/03/2022 |
R$ 1.005,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000932 |
25/03/2022 |
R$ 89,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A DALVA FERNANDES MACIEL, PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DE SEU CONJUGE, O FINADO SR. JOSE DE JESUS PEREIRA. |
1000938 |
14/03/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000944 |
17/03/2022 |
R$ 6.098,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000945 |
16/03/2022 |
R$ 4.431,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1000946 |
18/03/2022 |
R$ 16.097,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA OPF-4817, EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000947 |
29/03/2022 |
R$ 497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000948 |
29/03/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1000949 |
18/03/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA RNG-3G68, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1000950 |
28/03/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA PZH-5522 , EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1000951 |
31/03/2022 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QNT-0055 , EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1000952 |
21/03/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUJ-3362 , EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1000953 |
30/03/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HNJ-5411 , EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1000954 |
24/03/2022 |
R$ 23,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA A ROÇADEIRA CARRINHO, EM MANUTENÇAO DO ESTADIO RAIMUNDAO. |
1000955 |
18/03/2022 |
R$ 23,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000956 |
18/03/2022 |
R$ 311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000957 |
18/03/2022 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A ROÇADEIRA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000958 |
24/03/2022 |
R$ 23,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000959 |
22/03/2022 |
R$ 102,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000960 |
22/03/2022 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000961 |
21/03/2022 |
R$ 2.742,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000962 |
17/03/2022 |
R$ 28.398,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000963 |
16/03/2022 |
R$ 5.265,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL. PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000964 |
17/03/2022 |
R$ 2.362,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000965 |
17/03/2022 |
R$ 685,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000967 |
09/03/2022 |
R$ 892,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AULAS DE CROCHE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000968 |
03/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000982 |
10/03/2022 |
R$ 62,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTAMENTE COM A ASSESSORIA JURIDICA. |
1000983 |
25/03/2022 |
R$ 245,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000984 |
25/03/2022 |
R$ 107,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000985 |
25/03/2022 |
R$ 921,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000986 |
28/03/2022 |
R$ 647,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000987 |
28/03/2022 |
R$ 1.698,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000988 |
28/03/2022 |
R$ 1.251,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES. |
1000989 |
28/03/2022 |
R$ 1.709,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES. |
1000990 |
28/03/2022 |
R$ 1.285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO JUDAS. |
1000992 |
31/03/2022 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000993 |
01/03/2022 |
R$ 319,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000994 |
31/03/2022 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000995 |
31/03/2022 |
R$ 7.743,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA MARÇO/2022. |
1001043 |
31/03/2022 |
R$ 7.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001240 |
04/03/2022 |
R$ 8.452,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001241 |
28/03/2022 |
R$ 4.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001242 |
28/03/2022 |
R$ 319,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19. |
1001313 |
08/03/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR JHONATAN MENEZES NO DIA 01/05, PARA A FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO MUNICIPIO. |
1001314 |
29/03/2022 |
R$ 2.500,00 |
|