VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000700 |
08/04/2022 |
R$ 1.905,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000701 |
08/04/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000702 |
08/04/2022 |
R$ 813,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000703 |
08/04/2022 |
R$ 3.900,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000704 |
08/04/2022 |
R$ 1.403,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000705 |
08/04/2022 |
R$ 3.664,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000706 |
08/04/2022 |
R$ 724,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000707 |
08/04/2022 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000708 |
08/04/2022 |
R$ 1.714,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000709 |
08/04/2022 |
R$ 3.323,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000710 |
08/04/2022 |
R$ 2.189,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000711 |
08/04/2022 |
R$ 1.158,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000712 |
08/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1000713 |
08/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 04/2022, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SIVA. |
1000811 |
01/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 04/2022, BENEFICIADA IVANI PEIXOTO DA FONSECA. |
1000812 |
01/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 04/2022, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS ROCHA. |
1000813 |
01/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS QUE ESTAVA COM CONSULTA MARCADA NO 15/03, A MESMA FAZ TRATAMENTO DE COAGULOPATIA |
1000814 |
01/04/2022 |
R$ 239,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO LOCUTOR MARCO BRASIL PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1000827 |
01/04/2022 |
R$ 35.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRATOS PLASTICOS PARA USO DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000933 |
01/04/2022 |
R$ 4.475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA EVELLIN PARA A FESTIVIDADE DE "QUEIMA DO JUDAS" A SER REALIZADA NO MUNICIPIO. |
1000934 |
01/04/2022 |
R$ 7.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000935 |
06/04/2022 |
R$ 345,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000936 |
06/04/2022 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000937 |
06/04/2022 |
R$ 289,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO DE AVERBAÇÃO, CONFERÊNCIAS DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000939 |
05/04/2022 |
R$ 986,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 015/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 01 MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. |
1000940 |
04/04/2022 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 04/2022. |
1000941 |
11/04/2022 |
R$ 23,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA IVANI PEIXOTO DA FONSECA DOS SANTOS. |
1000942 |
07/04/2022 |
R$ 82,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 04/2022, BENEFICIADA STEFANE SOARES DE MOURA. |
1000943 |
08/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 04/2022. |
1000966 |
08/04/2022 |
R$ 23,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. |
1000969 |
12/04/2022 |
R$ 114,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 01/04, 04/04, 08/04 E 11/04 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000970 |
11/04/2022 |
R$ 122,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA ASSISTENTE SOCIAL DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHAR USUARIOS NO INSS, |
1000971 |
12/04/2022 |
R$ 58,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 018/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO A DIESEL. |
1000972 |
12/04/2022 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REPASSADOS DE FORMA MAJORADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
1000973 |
13/04/2022 |
R$ 4.274,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENFERMAGEM, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. MARÇO/2022. PORTARIA 1436 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1000974 |
13/04/2022 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENFERMAGEM, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MARÇO/2022. PORTARIA 1436 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1000975 |
13/04/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENFERMAGEM, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MARÇO/2022. PORTARIA 331 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000976 |
13/04/2022 |
R$ 2.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENFERMAGEM, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MARÇO/2022. PORTARIA 331 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000977 |
13/04/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICOS PLANTONISTAS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MARÇO/2022. PORTARIA 331 DE 16 FEVEREIRO DE 2022. |
1000978 |
13/04/2022 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICOS PLANTONISTAS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MARÇO/2022. PORTARIA 331 DE 16 FEVEREIRO DE 2022. |
1000979 |
13/04/2022 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DURANTE A FESTA DE QUEIMA DO JUDAS. |
1000980 |
13/04/2022 |
R$ 4.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000981 |
04/04/2022 |
R$ 236,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JUDAS. |
1000991 |
04/04/2022 |
R$ 2.944,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO CORREGO DOS FORJOS. |
1000996 |
13/04/2022 |
R$ 54.410,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MARÇO/2022. PORTARIA 331 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000997 |
13/04/2022 |
R$ 1.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000998 |
01/04/2022 |
R$ 15.029,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 13/04 E 18/04 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000999 |
18/04/2022 |
R$ 61,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG E IPATINGA/MG RESOLVER ASSUNTOS DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1001000 |
18/04/2022 |
R$ 310,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001001 |
04/04/2022 |
R$ 5.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALACIAMENTO PARA O VEICULO HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001002 |
04/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001003 |
04/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO PARA O VEICULO PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001004 |
04/04/2022 |
R$ 154,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001005 |
04/04/2022 |
R$ 1.332,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001006 |
04/04/2022 |
R$ 154,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001007 |
04/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001008 |
04/04/2022 |
R$ 154,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001009 |
04/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO PZH-5522 EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001010 |
04/04/2022 |
R$ 154,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001011 |
04/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO QNT-0055 EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001012 |
04/04/2022 |
R$ 154,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO QOO-8979 EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001013 |
04/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO QOO-8979 EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001014 |
04/04/2022 |
R$ 154,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO QMV-1381 EM MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1001015 |
04/04/2022 |
R$ 1.110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO PARA O VEICULO QMV-1381 EM MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. |
1001016 |
04/04/2022 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001017 |
06/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001018 |
06/04/2022 |
R$ 154,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001019 |
06/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001020 |
06/04/2022 |
R$ 154,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001021 |
06/04/2022 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001022 |
06/04/2022 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001023 |
06/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001024 |
06/04/2022 |
R$ 154,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001025 |
06/04/2022 |
R$ 154,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001026 |
06/04/2022 |
R$ 2.820,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001027 |
06/04/2022 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001028 |
06/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001029 |
06/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001030 |
06/04/2022 |
R$ 154,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA RNG-3G68, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001031 |
06/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G68, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001032 |
06/04/2022 |
R$ 154,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001033 |
06/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001034 |
06/04/2022 |
R$ 154,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DA RUA TRAVESSA JK EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001035 |
06/04/2022 |
R$ 51.757,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 02/2022. |
1001036 |
19/04/2022 |
R$ 85,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 04/2022. |
1001037 |
19/04/2022 |
R$ 98,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001038 |
18/04/2022 |
R$ 1.039,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE CARIACICA/ES PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA THAIS INACIO COSTA. |
1001039 |
20/04/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇAO DA "DJ KAREN KEEN" PARA O EVENTO DA CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADO NO DIA 01/05. |
1001040 |
01/04/2022 |
R$ 8.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇAO DO "DJ XANDAO" PARA O EVENTO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADO NO DIA 30/04. |
1001041 |
01/04/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAO MEDICO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 331 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1001042 |
13/04/2022 |
R$ 11.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA NF 6361, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001044 |
25/04/2022 |
R$ 24,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GELO PARA A TRADICIONAL FESTA DE QUEIMA DO JUDAS. |
1001045 |
19/04/2022 |
R$ 850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO, ENCADERNAÇOES E COPIAS DE CHAVE. |
1001046 |
11/04/2022 |
R$ 664,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SMARTPHONE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001047 |
13/04/2022 |
R$ 2.847,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW DO ALEMAO DO FORRO, QUE ACONTECERA NA FESTA DO TRABALHADOR. |
1001048 |
18/04/2022 |
R$ 35.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO DE AVERBAÇÃO, CONFERÊNCIAS DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1001049 |
25/04/2022 |
R$ 986,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 19/04 E 25/04 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001050 |
25/04/2022 |
R$ 61,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE VIRGINOPÓLIS. |
1001051 |
25/04/2022 |
R$ 34,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA EM JARDINAGEM PARA MANUTENÇAO DA ORNAMENTAÇAO E PAISAGISMO DOS JARDINS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. |
1001052 |
20/04/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO DO CANTOR KORINGUINHA DO FORRO, PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001053 |
08/04/2022 |
R$ 28.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001054 |
25/04/2022 |
R$ 6.120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA PARA MANUTENÇAO DA FISIOTERAPIA, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001055 |
25/04/2022 |
R$ 2.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS E INSUMOS PARA MANUTENÇAO DOS JARDINS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. |
1001056 |
20/04/2022 |
R$ 5.170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEÇAS PRE MOLDADAS, ALVENARIA DE VEDAÇAO REPAROS EM ALVENARIA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001057 |
25/04/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ENTRE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. |
1001058 |
20/04/2022 |
R$ 5.033,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ENTRE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. |
1001059 |
20/04/2022 |
R$ 9.317,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS CORREGOS DO MIRANDA E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ENTRE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. |
1001060 |
20/04/2022 |
R$ 5.033,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DO CORRENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ENTRE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. |
1001061 |
20/04/2022 |
R$ 4.347,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E PRODUÇAO DO EVENTO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29, 30 DE ABRIL E 1º DE MAIO DE 2022. |
1001062 |
26/04/2022 |
R$ 145.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29, 30 DE ABRIL E 1º DE MAIO. (20 BANHEIROS POR DIA DE EVENTO). |
1001063 |
26/04/2022 |
R$ 13.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS PARA A FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29, 30 DE ABRIL E 1º DE MAIO. (10 TENDAS 3X3 E 7 TENDAS 6X6 POR DIA DE EVENTO) |
1001064 |
26/04/2022 |
R$ 16.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE GERADORES DE ENERGIA PARA A FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29, 30 DE ABRIL E 1º DE MAIO. (2 GERADORES POR DIA DE EVENTO PARA DOIS DIAS DO EVENTO). |
1001065 |
26/04/2022 |
R$ 12.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA EQUIPE DO CRAS, PARA OFICINAS E GRUPO DE CONVIVÊNCIA COM USUÁRIOS DO SUAS E TODA A POPULAÇÃO. |
1001066 |
28/04/2022 |
R$ 362,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇAO DE OXIMETROSDE PULSO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001067 |
26/04/2022 |
R$ 634,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE CABO ECG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001068 |
26/04/2022 |
R$ 286,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA RUBIA APARECIDA DE MOURA. |
1001069 |
28/04/2022 |
R$ 99,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA CLENILDA SOARES DA SILVA. |
1001070 |
28/04/2022 |
R$ 97,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCIANA MARIA DOS SANTOS. |
1001071 |
28/04/2022 |
R$ 74,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ANA MARIA DE MOURA. |
1001072 |
28/04/2022 |
R$ 140,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS PARA O DIA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO DIA 18 DE MAIO "FAÇA BONITO, PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS". |
1001073 |
28/04/2022 |
R$ 298,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM DIVERSAS VIAGENS ACOMPANHANDO USUARIOS. |
1001074 |
28/04/2022 |
R$ 174,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29, 30 DE ABRIL E 1º DE MAIO DE 2022. |
1001075 |
28/04/2022 |
R$ 10.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29, 30 DE ABRIL E 1º DE MAIO DE 2022. |
1001076 |
28/04/2022 |
R$ 10.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 015/2022, FORNECIMENTO DE UMA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. |
1001077 |
29/04/2022 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICOS PLANTONISTAS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 331 DE 16 FEVEREIRO DE 2022. MARÇO/2022. |
1001078 |
13/04/2022 |
R$ 12.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EXIBIÇAO PIROTECNICA DURANTE A FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001079 |
28/04/2022 |
R$ 14.883,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001080 |
29/04/2022 |
R$ 13.219,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001081 |
29/04/2022 |
R$ 6.609,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001082 |
29/04/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001083 |
29/04/2022 |
R$ 23.391,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001084 |
29/04/2022 |
R$ 5.454,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001085 |
29/04/2022 |
R$ 13.154,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001086 |
29/04/2022 |
R$ 6.638,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001087 |
29/04/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001088 |
29/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001089 |
29/04/2022 |
R$ 3.363,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001090 |
29/04/2022 |
R$ 375,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001091 |
29/04/2022 |
R$ 15.552,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001092 |
29/04/2022 |
R$ 35.618,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001093 |
29/04/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001094 |
29/04/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001095 |
29/04/2022 |
R$ 1.812,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001096 |
29/04/2022 |
R$ 6.370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001097 |
29/04/2022 |
R$ 17.063,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001098 |
29/04/2022 |
R$ 40.469,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001099 |
29/04/2022 |
R$ 13.795,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001100 |
29/04/2022 |
R$ 18.184,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001101 |
29/04/2022 |
R$ 32.786,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001102 |
29/04/2022 |
R$ 4.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001103 |
29/04/2022 |
R$ 1.420,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001104 |
29/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001105 |
29/04/2022 |
R$ 2.876,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001106 |
29/04/2022 |
R$ 6.948,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001107 |
29/04/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001108 |
29/04/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001109 |
29/04/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001110 |
29/04/2022 |
R$ 5.436,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001111 |
29/04/2022 |
R$ 7.524,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001112 |
29/04/2022 |
R$ 2.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001113 |
29/04/2022 |
R$ 1.762,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001114 |
29/04/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001115 |
29/04/2022 |
R$ 14.109,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001116 |
29/04/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001117 |
29/04/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001118 |
29/04/2022 |
R$ 3.256,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001119 |
29/04/2022 |
R$ 52.567,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001120 |
29/04/2022 |
R$ 128.067,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001121 |
29/04/2022 |
R$ 6.358,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001122 |
29/04/2022 |
R$ 2.310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001123 |
29/04/2022 |
R$ 16.701,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001124 |
29/04/2022 |
R$ 19.419,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001125 |
29/04/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001126 |
29/04/2022 |
R$ 1.784,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001127 |
29/04/2022 |
R$ 27.306,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001128 |
29/04/2022 |
R$ 15.634,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001129 |
29/04/2022 |
R$ 1.472,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001130 |
29/04/2022 |
R$ 2.642,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001131 |
29/04/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001132 |
29/04/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001133 |
29/04/2022 |
R$ 17.212,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001134 |
29/04/2022 |
R$ 20.191,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001135 |
29/04/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP NO EXERCÍCIO |
1001136 |
29/04/2022 |
R$ 1.730,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001137 |
29/04/2022 |
R$ 4.969,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001138 |
29/04/2022 |
R$ 4.298,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001139 |
29/04/2022 |
R$ 648,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001140 |
29/04/2022 |
R$ 66,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001141 |
29/04/2022 |
R$ 11.909,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001142 |
29/04/2022 |
R$ 1.342,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001143 |
29/04/2022 |
R$ 10.763,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001144 |
29/04/2022 |
R$ 2.907,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001145 |
29/04/2022 |
R$ 10.239,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001146 |
29/04/2022 |
R$ 155,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001147 |
29/04/2022 |
R$ 3.863,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001148 |
29/04/2022 |
R$ 1.277,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001149 |
29/04/2022 |
R$ 2.117,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001150 |
29/04/2022 |
R$ 4.843,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001151 |
29/04/2022 |
R$ 39.256,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001152 |
29/04/2022 |
R$ 486,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001153 |
29/04/2022 |
R$ 7.609,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001154 |
29/04/2022 |
R$ 9.223,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001155 |
29/04/2022 |
R$ 789,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001156 |
29/04/2022 |
R$ 789,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001157 |
29/04/2022 |
R$ 7.962,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001158 |
29/04/2022 |
R$ 478,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001159 |
29/04/2022 |
R$ 1.233,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001160 |
29/04/2022 |
R$ 511,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001161 |
29/04/2022 |
R$ 336,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001162 |
29/04/2022 |
R$ 11,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001163 |
29/04/2022 |
R$ 51,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001164 |
29/04/2022 |
R$ 8,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001165 |
29/04/2022 |
R$ 42,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA ABRIL/2022. |
1001166 |
29/04/2022 |
R$ 7.656,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. |
1001194 |
05/04/2022 |
R$ 22.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DE GOVERNADOR VALADARES. |
1001197 |
20/04/2022 |
R$ 186.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MICRO-ONDAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF. |
1001198 |
20/04/2022 |
R$ 699,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001199 |
18/04/2022 |
R$ 2.376,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001200 |
18/04/2022 |
R$ 684,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001201 |
28/04/2022 |
R$ 113,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001202 |
28/04/2022 |
R$ 159,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001203 |
28/04/2022 |
R$ 30,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001204 |
28/04/2022 |
R$ 12,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. |
1001205 |
28/04/2022 |
R$ 43,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A FESTA DO JUDAS. |
1001206 |
28/04/2022 |
R$ 266,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001207 |
28/04/2022 |
R$ 29,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001208 |
28/04/2022 |
R$ 24,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA. |
1001209 |
28/04/2022 |
R$ 19,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001210 |
28/04/2022 |
R$ 10.697,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL. |
1001211 |
28/04/2022 |
R$ 1.072,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCIANA LEONARDA CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001212 |
28/04/2022 |
R$ 202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSIMEIRE GOMES CAMARGOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001213 |
28/04/2022 |
R$ 202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001214 |
28/04/2022 |
R$ 202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª TATIANE BARBOSA LIMA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001215 |
28/04/2022 |
R$ 202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA APARECIDA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001216 |
28/04/2022 |
R$ 202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIUZA CANDIDO PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001217 |
28/04/2022 |
R$ 202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LIDIARA PEREIRA SOARES DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001218 |
28/04/2022 |
R$ 202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª IRACEMA MARTINS PINTO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001219 |
28/04/2022 |
R$ 202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MICHELE CRSTINA ESTEVES SOARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001220 |
28/04/2022 |
R$ 202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DAS GRAÇAS SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001221 |
28/04/2022 |
R$ 202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRº JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001222 |
28/04/2022 |
R$ 202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUANNA PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001223 |
28/04/2022 |
R$ 202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE NEGREIRO DO AMARAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001224 |
28/04/2022 |
R$ 202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª EDNA ANTONIA DIAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001225 |
28/04/2022 |
R$ 202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇAO E EXIBIÇAO DE REPORTAGEM INSTITUCIONAL NO PROGRAMA TOP TV DA TV LESTE RECORD. |
1001226 |
28/04/2022 |
R$ 10.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001227 |
29/04/2022 |
R$ 905,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001228 |
01/04/2022 |
R$ 14.701,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1001229 |
29/04/2022 |
R$ 368,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A FESTA DO TRABALHADOR. |
1001230 |
19/04/2022 |
R$ 2.540,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIA DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001231 |
13/04/2022 |
R$ 995,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001232 |
06/04/2022 |
R$ 1.546,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MACACAO TIPO SOCORRISTA PARA OS MOTORISTAS DE EMERGENCIAS. |
1001233 |
11/04/2022 |
R$ 1.138,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A FESTA DO TRABALHADOR. |
1001234 |
19/04/2022 |
R$ 284,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIA DE CONSUMO, PARA A FESTA DO TRABALHADOR. |
1001235 |
19/04/2022 |
R$ 170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A FESTA DO TRABALHADOR. |
1001236 |
19/04/2022 |
R$ 879,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001237 |
01/04/2022 |
R$ 1.108,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001238 |
13/04/2022 |
R$ 225,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001239 |
06/04/2022 |
R$ 3.537,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. RESOLUÇAO SES/MG 7165 DE 20 DE JULHO DE 2020. |
1001243 |
29/04/2022 |
R$ 3.571,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1284 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2021. |
1001244 |
29/04/2022 |
R$ 18.527,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA DA ROÇADEIRA. |
1001249 |
18/04/2022 |
R$ 23,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. VEICULO DE PLACA OPO-6313. |
1001250 |
18/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULO DE PLACA PVW-8609. |
1001251 |
18/04/2022 |
R$ 23,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. VEICULO DE PLACA PXZ-7800. |
1001252 |
18/04/2022 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULO DE PLACA QOO-8979. |
1001253 |
18/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. VEICULO DE PLACA PZG-2255. |
1001254 |
18/04/2022 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. VEICULO DE PLACA PZH-5522. |
1001255 |
18/04/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. VEICULO DE PLACA QUJ-3362. |
1001256 |
18/04/2022 |
R$ 27,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO DE PLACA HLF-5100. |
1001257 |
01/04/2022 |
R$ 992,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO DE PLACA HLF-5100. |
1001258 |
06/04/2022 |
R$ 1.216,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001259 |
06/04/2022 |
R$ 3.355,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001260 |
01/04/2022 |
R$ 2.509,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1001261 |
01/04/2022 |
R$ 16.096,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001262 |
01/04/2022 |
R$ 5.283,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULO DE PLACA QUL-4143. |
1001263 |
06/04/2022 |
R$ 3.073,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001264 |
01/04/2022 |
R$ 9.662,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001265 |
06/04/2022 |
R$ 13.106,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. VEICULO DE PLACA GMH-0218. |
1001266 |
06/04/2022 |
R$ 787,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GELO, AGUA E CARVAO PARA A FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001267 |
25/04/2022 |
R$ 5.672,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS NAS RUAS, REDES DE ESGOTO E PLUVIAL DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001281 |
01/04/2022 |
R$ 30.016,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANILHAS PRE-MOLDADAS PARA REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, EM FUNÇAO DOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001282 |
01/04/2022 |
R$ 27.002,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA E MANUTENÇAO DA PONTE DO CORREGO DA BARREIRA, EM DECORRENCIA DOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001283 |
06/04/2022 |
R$ 12.651,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMPLIAÇAO E MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO BARREIRO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001284 |
13/04/2022 |
R$ 30.672,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PINTURA, ACABAMENTO, MANUTENÇAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001285 |
08/04/2022 |
R$ 17.663,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1001286 |
26/04/2022 |
R$ 5.040,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATRAVES DE TECNICAS DE DESINSETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO, PARA CONSERVAÇAO DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001288 |
11/04/2022 |
R$ 1.990,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATRAVES DE TECNICAS DE DESINSETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO, PARA CONSERVAÇAO DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001289 |
11/04/2022 |
R$ 2.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001290 |
28/04/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO DE PLACA HMG-7417. |
1001291 |
06/04/2022 |
R$ 1.714,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDO PARA UTILIZAÇAO NA ORNAMENTAÇAO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29, 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO. |
1001294 |
26/04/2022 |
R$ 1.935,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001295 |
26/04/2022 |
R$ 9.170,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001296 |
25/04/2022 |
R$ 285,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR CREU DO FORRO PARA A FESTIVIDADE DE "QUEIMA DO JUDAS" A SER REALIZADA NO MUNICIPIO. |
1001305 |
01/04/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001306 |
25/04/2022 |
R$ 1.258,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001307 |
25/04/2022 |
R$ 225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EPIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001308 |
26/04/2022 |
R$ 2.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RUAS NO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001316 |
28/04/2022 |
R$ 3.780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA A FESTA DE QUEIMA DO JUDAS A SER REALIZADA DIA 17/04. |
1001317 |
14/04/2022 |
R$ 11.310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA A FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR, PARA O ALMOÇO DOS CAVALEIROS E PUBLICO EM GERAL DA FESTIVIDADE, A SER REALIZADO NO DIA 01/05. |
1001318 |
25/04/2022 |
R$ 21.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001320 |
29/04/2022 |
R$ 1.474,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001321 |
01/04/2022 |
R$ 6.431,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001323 |
04/04/2022 |
R$ 4.528,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001324 |
04/04/2022 |
R$ 5.621,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001327 |
04/04/2022 |
R$ 927,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, ELETRICOS E DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001328 |
04/04/2022 |
R$ 2.075,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001329 |
04/04/2022 |
R$ 1.037,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001330 |
04/04/2022 |
R$ 949,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOT-2416, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
1001333 |
06/04/2022 |
R$ 7.603,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MES ABRIL/2022. PORTARIA GM/MS 331 DE 16 DE FEVEREIRO 2022. |
1001336 |
29/04/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MES ABRIL/2022. PORTARIA GM/MS 331 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1001337 |
29/04/2022 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MES ABRIL/2022. PORTARIA GM/MS 331 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1001338 |
29/04/2022 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES ABRIL/ 2022. PORTARIA 331 DE 16 FEVEREIRO DE 2022. |
1001339 |
29/04/2022 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E DE BRIGADISTA PARA VIGILANCIA, CONTROLE DE PUBLICO, REFORÇO E APOIO DURANTE O PERCURSO DA CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2022. |
1001344 |
29/04/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA RURAL. |
1001348 |
25/04/2022 |
R$ 387,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA. |
1001349 |
29/04/2022 |
R$ 514,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE GESTANTE. |
1001351 |
19/04/2022 |
R$ 181,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001352 |
28/04/2022 |
R$ 175,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRÇAO. |
1001365 |
04/04/2022 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1001366 |
04/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. |
1001368 |
01/04/2022 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PIPOCA DOCE E BALAS PARA ELABORAÇAO DE BRINDES PARA PROJETO COM A EDUCAÇAO INFANTIL. |
1001371 |
25/04/2022 |
R$ 143,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001372 |
25/04/2022 |
R$ 1.604,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAGEM REALIZADAS NO CAMINHAO PIPA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001374 |
11/04/2022 |
R$ 1.925,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE GRADIL DE PROTEÇAO PARA ABRIGAR O GERADOR DA SALA DE VACINAS NO PSF. |
1001375 |
13/04/2022 |
R$ 692,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO EM PORTAO DO CENTRO DE EVENTOS. |
1001376 |
13/04/2022 |
R$ 970,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO EM ALAMBRADOS DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
1001377 |
20/04/2022 |
R$ 229,00 |
|
SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA DATAS COMEMORATIVAS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001378 |
13/04/2022 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO EM AUDIO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM SISTEMA DE RADIO PARA DIVULGAÇAO DO FUTEBOL LOCAL EM TODA A REGIAO. |
1001379 |
28/04/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES ABRIL/2022. |
1001381 |
29/04/2022 |
R$ 648,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES ABRIL/2022. |
1001382 |
29/04/2022 |
R$ 2.286,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO E ATENÇAO BASICA, MES ABRIL/2022. PORTARIA 331 DE 16 FEVEREIRO DE 2022. |
1001383 |
29/04/2022 |
R$ 17.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. ABRIL/2022, PORTARIA 331 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1001384 |
29/04/2022 |
R$ 1.340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA TRAVESSA JK E SERVIÇO NO CORREGO DA BREJAUBA. MES MARÇO/2022. |
1001386 |
01/04/2022 |
R$ 4.180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A FESTA DO TRABALHADOR. |
1001388 |
19/04/2022 |
R$ 274,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERMENTO EM PO PARA COMPLEMENTAÇAO DOS ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR. |
1001389 |
25/04/2022 |
R$ 18,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAÇOQUINHA PARA A ELABORAÇAO DE BRINDES PARA O PROJETO COM A EDUCAÇAO INFANTIL. |
1001390 |
25/04/2022 |
R$ 84,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS PARA CAVALEIROS E ORGANIZADORES DA CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO. |
1001396 |
28/04/2022 |
R$ 45.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BEBEDOURO DE GARRAFAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. |
1001398 |
29/04/2022 |
R$ 1.099,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO LOCUTOR FERNANDO KENNER PARA OS EVENTOS DA "FESTA DE QUEIMA DO JUDAS" E "FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR" A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO. |
1001401 |
20/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522 EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001441 |
04/04/2022 |
R$ 7.603,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HMG-7396 EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001443 |
25/04/2022 |
R$ 1.981,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA O VEICULO PLACA HMG-7396 EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001444 |
29/04/2022 |
R$ 3.079,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001445 |
18/04/2022 |
R$ 395,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001446 |
18/04/2022 |
R$ 297,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001447 |
18/04/2022 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DA ROÇADEIRA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001448 |
18/04/2022 |
R$ 47,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNL-7A97, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001449 |
25/04/2022 |
R$ 752,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001450 |
18/04/2022 |
R$ 3.644,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001451 |
18/04/2022 |
R$ 1.169,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001452 |
22/04/2022 |
R$ 3.215,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HLF-5100, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1001453 |
18/04/2022 |
R$ 939,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1001454 |
29/04/2022 |
R$ 877,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001455 |
18/04/2022 |
R$ 9.781,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001456 |
22/04/2022 |
R$ 13.368,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001457 |
18/04/2022 |
R$ 4.277,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001458 |
22/04/2022 |
R$ 1.645,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1001459 |
18/04/2022 |
R$ 14.468,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1001460 |
25/04/2022 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1001461 |
27/04/2022 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1001462 |
25/04/2022 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1001463 |
18/04/2022 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1001464 |
26/04/2022 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1001465 |
27/04/2022 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001475 |
25/04/2022 |
R$ 12.229,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001488 |
29/04/2022 |
R$ 589,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001657 |
04/04/2022 |
R$ 1.980,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS SETORES. |
1001658 |
11/04/2022 |
R$ 2.482,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS SETORES. |
1001659 |
11/04/2022 |
R$ 343,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ROLO COMPACTADOR E TRANSPORTE EM CAMINHAO PRANCHA PARA A COMPACTAÇAO DO SUBLEITO DO DESVIO DA BR-259. |
1001693 |
20/04/2022 |
R$ 4.442,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO NA ZONA RURAL NO DIA 06/05. |
1001698 |
28/04/2022 |
R$ 46,67 |
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