Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000700 08/04/2022 R$ 1.905,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000701 08/04/2022 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000702 08/04/2022 R$ 813,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000703 08/04/2022 R$ 3.900,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000704 08/04/2022 R$ 1.403,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000705 08/04/2022 R$ 3.664,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000706 08/04/2022 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000707 08/04/2022 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000708 08/04/2022 R$ 1.714,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000709 08/04/2022 R$ 3.323,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000710 08/04/2022 R$ 2.189,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000711 08/04/2022 R$ 1.158,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000712 08/04/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. 1000713 08/04/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 04/2022, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SIVA. 1000811 01/04/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 04/2022, BENEFICIADA IVANI PEIXOTO DA FONSECA. 1000812 01/04/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 04/2022, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS ROCHA. 1000813 01/04/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS QUE ESTAVA COM CONSULTA MARCADA NO 15/03, A MESMA FAZ TRATAMENTO DE COAGULOPATIA 1000814 01/04/2022 R$ 239,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO LOCUTOR MARCO BRASIL PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR. 1000827 01/04/2022 R$ 35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRATOS PLASTICOS PARA USO DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1000933 01/04/2022 R$ 4.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA EVELLIN PARA A FESTIVIDADE DE "QUEIMA DO JUDAS" A SER REALIZADA NO MUNICIPIO. 1000934 01/04/2022 R$ 7.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000935 06/04/2022 R$ 345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1000936 06/04/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1000937 06/04/2022 R$ 289,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO DE AVERBAÇÃO, CONFERÊNCIAS DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1000939 05/04/2022 R$ 986,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 015/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 01 MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. 1000940 04/04/2022 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 04/2022. 1000941 11/04/2022 R$ 23,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA IVANI PEIXOTO DA FONSECA DOS SANTOS. 1000942 07/04/2022 R$ 82,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 04/2022, BENEFICIADA STEFANE SOARES DE MOURA. 1000943 08/04/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 04/2022. 1000966 08/04/2022 R$ 23,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA DE SOUZA. 1000969 12/04/2022 R$ 114,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 01/04, 04/04, 08/04 E 11/04 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000970 11/04/2022 R$ 122,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA ASSISTENTE SOCIAL DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHAR USUARIOS NO INSS, 1000971 12/04/2022 R$ 58,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 018/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO A DIESEL. 1000972 12/04/2022 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REPASSADOS DE FORMA MAJORADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 1000973 13/04/2022 R$ 4.274,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENFERMAGEM, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. MARÇO/2022. PORTARIA 1436 DE 18 DE JUNHO DE 2021. 1000974 13/04/2022 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENFERMAGEM, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MARÇO/2022. PORTARIA 1436 DE 18 DE JUNHO DE 2021. 1000975 13/04/2022 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENFERMAGEM, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MARÇO/2022. PORTARIA 331 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. 1000976 13/04/2022 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENFERMAGEM, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MARÇO/2022. PORTARIA 331 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. 1000977 13/04/2022 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICOS PLANTONISTAS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MARÇO/2022. PORTARIA 331 DE 16 FEVEREIRO DE 2022. 1000978 13/04/2022 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICOS PLANTONISTAS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MARÇO/2022. PORTARIA 331 DE 16 FEVEREIRO DE 2022. 1000979 13/04/2022 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DURANTE A FESTA DE QUEIMA DO JUDAS. 1000980 13/04/2022 R$ 4.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000981 04/04/2022 R$ 236,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENCIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JUDAS. 1000991 04/04/2022 R$ 2.944,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO CORREGO DOS FORJOS. 1000996 13/04/2022 R$ 54.410,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MARÇO/2022. PORTARIA 331 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. 1000997 13/04/2022 R$ 1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1000998 01/04/2022 R$ 15.029,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 13/04 E 18/04 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000999 18/04/2022 R$ 61,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG E IPATINGA/MG RESOLVER ASSUNTOS DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. 1001000 18/04/2022 R$ 310,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. 1001001 04/04/2022 R$ 5.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALACIAMENTO PARA O VEICULO HLF-5100, EM MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. 1001002 04/04/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001003 04/04/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO PARA O VEICULO PWH-5671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001004 04/04/2022 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001005 04/04/2022 R$ 1.332,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO PXZ-7800, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001006 04/04/2022 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001007 04/04/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO PZG-2255, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001008 04/04/2022 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PZH-5522, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001009 04/04/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO PZH-5522 EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001010 04/04/2022 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO QNT-0055, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001011 04/04/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO QNT-0055 EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001012 04/04/2022 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO QOO-8979 EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001013 04/04/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO QOO-8979 EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001014 04/04/2022 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO QMV-1381 EM MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. 1001015 04/04/2022 R$ 1.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO PARA O VEICULO QMV-1381 EM MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR. 1001016 04/04/2022 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001017 06/04/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001018 06/04/2022 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001019 06/04/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001020 06/04/2022 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001021 06/04/2022 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001022 06/04/2022 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001023 06/04/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001024 06/04/2022 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001025 06/04/2022 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001026 06/04/2022 R$ 2.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001027 06/04/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001028 06/04/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001029 06/04/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001030 06/04/2022 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA RNG-3G68, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001031 06/04/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G68, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001032 06/04/2022 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001033 06/04/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001034 06/04/2022 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DA RUA TRAVESSA JK EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1001035 06/04/2022 R$ 51.757,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 02/2022. 1001036 19/04/2022 R$ 85,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 04/2022. 1001037 19/04/2022 R$ 98,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001038 18/04/2022 R$ 1.039,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE CARIACICA/ES PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA THAIS INACIO COSTA. 1001039 20/04/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇAO DA "DJ KAREN KEEN" PARA O EVENTO DA CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADO NO DIA 01/05. 1001040 01/04/2022 R$ 8.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇAO DO "DJ XANDAO" PARA O EVENTO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADO NO DIA 30/04. 1001041 01/04/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAO MEDICO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 331 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. 1001042 13/04/2022 R$ 11.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA NF 6361, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001044 25/04/2022 R$ 24,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GELO PARA A TRADICIONAL FESTA DE QUEIMA DO JUDAS. 1001045 19/04/2022 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO, ENCADERNAÇOES E COPIAS DE CHAVE. 1001046 11/04/2022 R$ 664,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SMARTPHONE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1001047 13/04/2022 R$ 2.847,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW DO ALEMAO DO FORRO, QUE ACONTECERA NA FESTA DO TRABALHADOR. 1001048 18/04/2022 R$ 35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO DE AVERBAÇÃO, CONFERÊNCIAS DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. 1001049 25/04/2022 R$ 986,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 19/04 E 25/04 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001050 25/04/2022 R$ 61,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE VIRGINOPÓLIS. 1001051 25/04/2022 R$ 34,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA EM JARDINAGEM PARA MANUTENÇAO DA ORNAMENTAÇAO E PAISAGISMO DOS JARDINS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. 1001052 20/04/2022 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO DO CANTOR KORINGUINHA DO FORRO, PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR. 1001053 08/04/2022 R$ 28.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001054 25/04/2022 R$ 6.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA PARA MANUTENÇAO DA FISIOTERAPIA, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001055 25/04/2022 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS E INSUMOS PARA MANUTENÇAO DOS JARDINS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. 1001056 20/04/2022 R$ 5.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEÇAS PRE MOLDADAS, ALVENARIA DE VEDAÇAO REPAROS EM ALVENARIA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 1001057 25/04/2022 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ENTRE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. 1001058 20/04/2022 R$ 5.033,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ENTRE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. 1001059 20/04/2022 R$ 9.317,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS CORREGOS DO MIRANDA E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ENTRE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. 1001060 20/04/2022 R$ 5.033,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DO CORRENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ENTRE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. 1001061 20/04/2022 R$ 4.347,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E PRODUÇAO DO EVENTO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29, 30 DE ABRIL E 1º DE MAIO DE 2022. 1001062 26/04/2022 R$ 145.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29, 30 DE ABRIL E 1º DE MAIO. (20 BANHEIROS POR DIA DE EVENTO). 1001063 26/04/2022 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS PARA A FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29, 30 DE ABRIL E 1º DE MAIO. (10 TENDAS 3X3 E 7 TENDAS 6X6 POR DIA DE EVENTO) 1001064 26/04/2022 R$ 16.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE GERADORES DE ENERGIA PARA A FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29, 30 DE ABRIL E 1º DE MAIO. (2 GERADORES POR DIA DE EVENTO PARA DOIS DIAS DO EVENTO). 1001065 26/04/2022 R$ 12.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA EQUIPE DO CRAS, PARA OFICINAS E GRUPO DE CONVIVÊNCIA COM USUÁRIOS DO SUAS E TODA A POPULAÇÃO. 1001066 28/04/2022 R$ 362,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇAO DE OXIMETROSDE PULSO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. 1001067 26/04/2022 R$ 634,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE CABO ECG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. 1001068 26/04/2022 R$ 286,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA RUBIA APARECIDA DE MOURA. 1001069 28/04/2022 R$ 99,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA CLENILDA SOARES DA SILVA. 1001070 28/04/2022 R$ 97,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCIANA MARIA DOS SANTOS. 1001071 28/04/2022 R$ 74,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ANA MARIA DE MOURA. 1001072 28/04/2022 R$ 140,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS PARA O DIA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO DIA 18 DE MAIO "FAÇA BONITO, PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS". 1001073 28/04/2022 R$ 298,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM DIVERSAS VIAGENS ACOMPANHANDO USUARIOS. 1001074 28/04/2022 R$ 174,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29, 30 DE ABRIL E 1º DE MAIO DE 2022. 1001075 28/04/2022 R$ 10.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29, 30 DE ABRIL E 1º DE MAIO DE 2022. 1001076 28/04/2022 R$ 10.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 015/2022, FORNECIMENTO DE UMA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. 1001077 29/04/2022 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICOS PLANTONISTAS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 331 DE 16 FEVEREIRO DE 2022. MARÇO/2022. 1001078 13/04/2022 R$ 12.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EXIBIÇAO PIROTECNICA DURANTE A FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR. 1001079 28/04/2022 R$ 14.883,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001080 29/04/2022 R$ 13.219,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001081 29/04/2022 R$ 6.609,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001082 29/04/2022 R$ 3.745,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001083 29/04/2022 R$ 23.391,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001084 29/04/2022 R$ 5.454,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001085 29/04/2022 R$ 13.154,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001086 29/04/2022 R$ 6.638,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001087 29/04/2022 R$ 1.575,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001088 29/04/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001089 29/04/2022 R$ 3.363,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001090 29/04/2022 R$ 375,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001091 29/04/2022 R$ 15.552,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001092 29/04/2022 R$ 35.618,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001093 29/04/2022 R$ 1.696,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001094 29/04/2022 R$ 3.745,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001095 29/04/2022 R$ 1.812,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001096 29/04/2022 R$ 6.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001097 29/04/2022 R$ 17.063,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001098 29/04/2022 R$ 40.469,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001099 29/04/2022 R$ 13.795,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001100 29/04/2022 R$ 18.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001101 29/04/2022 R$ 32.786,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001102 29/04/2022 R$ 4.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001103 29/04/2022 R$ 1.420,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001104 29/04/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001105 29/04/2022 R$ 2.876,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001106 29/04/2022 R$ 6.948,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001107 29/04/2022 R$ 1.575,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001108 29/04/2022 R$ 3.745,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001109 29/04/2022 R$ 6.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001110 29/04/2022 R$ 5.436,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001111 29/04/2022 R$ 7.524,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001112 29/04/2022 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001113 29/04/2022 R$ 1.762,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001114 29/04/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001115 29/04/2022 R$ 14.109,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001116 29/04/2022 R$ 3.745,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001117 29/04/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001118 29/04/2022 R$ 3.256,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001119 29/04/2022 R$ 52.567,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001120 29/04/2022 R$ 128.067,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001121 29/04/2022 R$ 6.358,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001122 29/04/2022 R$ 2.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001123 29/04/2022 R$ 16.701,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001124 29/04/2022 R$ 19.419,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001125 29/04/2022 R$ 3.745,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001126 29/04/2022 R$ 1.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001127 29/04/2022 R$ 27.306,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001128 29/04/2022 R$ 15.634,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001129 29/04/2022 R$ 1.472,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001130 29/04/2022 R$ 2.642,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001131 29/04/2022 R$ 3.745,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001132 29/04/2022 R$ 3.745,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001133 29/04/2022 R$ 17.212,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001134 29/04/2022 R$ 20.191,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001135 29/04/2022 R$ 3.745,45
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP NO EXERCÍCIO 1001136 29/04/2022 R$ 1.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001137 29/04/2022 R$ 4.969,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001138 29/04/2022 R$ 4.298,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001139 29/04/2022 R$ 648,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001140 29/04/2022 R$ 66,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001141 29/04/2022 R$ 11.909,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001142 29/04/2022 R$ 1.342,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001143 29/04/2022 R$ 10.763,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001144 29/04/2022 R$ 2.907,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001145 29/04/2022 R$ 10.239,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001146 29/04/2022 R$ 155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001147 29/04/2022 R$ 3.863,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001148 29/04/2022 R$ 1.277,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001149 29/04/2022 R$ 2.117,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001150 29/04/2022 R$ 4.843,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001151 29/04/2022 R$ 39.256,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001152 29/04/2022 R$ 486,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001153 29/04/2022 R$ 7.609,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001154 29/04/2022 R$ 9.223,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001155 29/04/2022 R$ 789,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001156 29/04/2022 R$ 789,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001157 29/04/2022 R$ 7.962,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001158 29/04/2022 R$ 478,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001159 29/04/2022 R$ 1.233,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001160 29/04/2022 R$ 511,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001161 29/04/2022 R$ 336,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001162 29/04/2022 R$ 11,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001163 29/04/2022 R$ 51,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001164 29/04/2022 R$ 8,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1001165 29/04/2022 R$ 42,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA ABRIL/2022. 1001166 29/04/2022 R$ 7.656,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. 1001194 05/04/2022 R$ 22.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DE GOVERNADOR VALADARES. 1001197 20/04/2022 R$ 186.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MICRO-ONDAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF. 1001198 20/04/2022 R$ 699,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001199 18/04/2022 R$ 2.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1001200 18/04/2022 R$ 684,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. 1001201 28/04/2022 R$ 113,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. 1001202 28/04/2022 R$ 159,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. 1001203 28/04/2022 R$ 30,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1001204 28/04/2022 R$ 12,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA. 1001205 28/04/2022 R$ 43,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A FESTA DO JUDAS. 1001206 28/04/2022 R$ 266,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1001207 28/04/2022 R$ 29,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1001208 28/04/2022 R$ 24,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA. 1001209 28/04/2022 R$ 19,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. 1001210 28/04/2022 R$ 10.697,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL. 1001211 28/04/2022 R$ 1.072,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCIANA LEONARDA CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001212 28/04/2022 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSIMEIRE GOMES CAMARGOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001213 28/04/2022 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001214 28/04/2022 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª TATIANE BARBOSA LIMA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001215 28/04/2022 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA APARECIDA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001216 28/04/2022 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIUZA CANDIDO PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001217 28/04/2022 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LIDIARA PEREIRA SOARES DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001218 28/04/2022 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª IRACEMA MARTINS PINTO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001219 28/04/2022 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MICHELE CRSTINA ESTEVES SOARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001220 28/04/2022 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DAS GRAÇAS SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001221 28/04/2022 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRº JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001222 28/04/2022 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUANNA PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001223 28/04/2022 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE NEGREIRO DO AMARAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001224 28/04/2022 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª EDNA ANTONIA DIAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001225 28/04/2022 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇAO E EXIBIÇAO DE REPORTAGEM INSTITUCIONAL NO PROGRAMA TOP TV DA TV LESTE RECORD. 1001226 28/04/2022 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001227 29/04/2022 R$ 905,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001228 01/04/2022 R$ 14.701,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. 1001229 29/04/2022 R$ 368,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A FESTA DO TRABALHADOR. 1001230 19/04/2022 R$ 2.540,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIA DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1001231 13/04/2022 R$ 995,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001232 06/04/2022 R$ 1.546,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MACACAO TIPO SOCORRISTA PARA OS MOTORISTAS DE EMERGENCIAS. 1001233 11/04/2022 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A FESTA DO TRABALHADOR. 1001234 19/04/2022 R$ 284,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIA DE CONSUMO, PARA A FESTA DO TRABALHADOR. 1001235 19/04/2022 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A FESTA DO TRABALHADOR. 1001236 19/04/2022 R$ 879,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1001237 01/04/2022 R$ 1.108,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001238 13/04/2022 R$ 225,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001239 06/04/2022 R$ 3.537,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. RESOLUÇAO SES/MG 7165 DE 20 DE JULHO DE 2020. 1001243 29/04/2022 R$ 3.571,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA 1284 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2021. 1001244 29/04/2022 R$ 18.527,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA DA ROÇADEIRA. 1001249 18/04/2022 R$ 23,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. VEICULO DE PLACA OPO-6313. 1001250 18/04/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULO DE PLACA PVW-8609. 1001251 18/04/2022 R$ 23,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. VEICULO DE PLACA PXZ-7800. 1001252 18/04/2022 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULO DE PLACA QOO-8979. 1001253 18/04/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. VEICULO DE PLACA PZG-2255. 1001254 18/04/2022 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. VEICULO DE PLACA PZH-5522. 1001255 18/04/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. VEICULO DE PLACA QUJ-3362. 1001256 18/04/2022 R$ 27,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO DE PLACA HLF-5100. 1001257 01/04/2022 R$ 992,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. VEICULO DE PLACA HLF-5100. 1001258 06/04/2022 R$ 1.216,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001259 06/04/2022 R$ 3.355,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001260 01/04/2022 R$ 2.509,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. 1001261 01/04/2022 R$ 16.096,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001262 01/04/2022 R$ 5.283,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULO DE PLACA QUL-4143. 1001263 06/04/2022 R$ 3.073,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001264 01/04/2022 R$ 9.662,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001265 06/04/2022 R$ 13.106,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. VEICULO DE PLACA GMH-0218. 1001266 06/04/2022 R$ 787,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GELO, AGUA E CARVAO PARA A FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR. 1001267 25/04/2022 R$ 5.672,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS NAS RUAS, REDES DE ESGOTO E PLUVIAL DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001281 01/04/2022 R$ 30.016,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANILHAS PRE-MOLDADAS PARA REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, EM FUNÇAO DOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001282 01/04/2022 R$ 27.002,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA E MANUTENÇAO DA PONTE DO CORREGO DA BARREIRA, EM DECORRENCIA DOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001283 06/04/2022 R$ 12.651,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMPLIAÇAO E MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO BARREIRO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1001284 13/04/2022 R$ 30.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PINTURA, ACABAMENTO, MANUTENÇAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001285 08/04/2022 R$ 17.663,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. 1001286 26/04/2022 R$ 5.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATRAVES DE TECNICAS DE DESINSETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO, PARA CONSERVAÇAO DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001288 11/04/2022 R$ 1.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATRAVES DE TECNICAS DE DESINSETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO, PARA CONSERVAÇAO DOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001289 11/04/2022 R$ 2.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 1001290 28/04/2022 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEICULO DE PLACA HMG-7417. 1001291 06/04/2022 R$ 1.714,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDO PARA UTILIZAÇAO NA ORNAMENTAÇAO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29, 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO. 1001294 26/04/2022 R$ 1.935,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. 1001295 26/04/2022 R$ 9.170,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001296 25/04/2022 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR CREU DO FORRO PARA A FESTIVIDADE DE "QUEIMA DO JUDAS" A SER REALIZADA NO MUNICIPIO. 1001305 01/04/2022 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. 1001306 25/04/2022 R$ 1.258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR. 1001307 25/04/2022 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EPIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 1001308 26/04/2022 R$ 2.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RUAS NO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 1001316 28/04/2022 R$ 3.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA A FESTA DE QUEIMA DO JUDAS A SER REALIZADA DIA 17/04. 1001317 14/04/2022 R$ 11.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA A FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR, PARA O ALMOÇO DOS CAVALEIROS E PUBLICO EM GERAL DA FESTIVIDADE, A SER REALIZADO NO DIA 01/05. 1001318 25/04/2022 R$ 21.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001320 29/04/2022 R$ 1.474,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001321 01/04/2022 R$ 6.431,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001323 04/04/2022 R$ 4.528,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001324 04/04/2022 R$ 5.621,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001327 04/04/2022 R$ 927,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, ELETRICOS E DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001328 04/04/2022 R$ 2.075,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001329 04/04/2022 R$ 1.037,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. 1001330 04/04/2022 R$ 949,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOT-2416, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO. 1001333 06/04/2022 R$ 7.603,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MES ABRIL/2022. PORTARIA GM/MS 331 DE 16 DE FEVEREIRO 2022. 1001336 29/04/2022 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MES ABRIL/2022. PORTARIA GM/MS 331 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. 1001337 29/04/2022 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MES ABRIL/2022. PORTARIA GM/MS 331 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. 1001338 29/04/2022 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES ABRIL/ 2022. PORTARIA 331 DE 16 FEVEREIRO DE 2022. 1001339 29/04/2022 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E DE BRIGADISTA PARA VIGILANCIA, CONTROLE DE PUBLICO, REFORÇO E APOIO DURANTE O PERCURSO DA CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DE 2022. 1001344 29/04/2022 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA RURAL. 1001348 25/04/2022 R$ 387,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA. 1001349 29/04/2022 R$ 514,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE GESTANTE. 1001351 19/04/2022 R$ 181,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001352 28/04/2022 R$ 175,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRÇAO. 1001365 04/04/2022 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1001366 04/04/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. 1001368 01/04/2022 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PIPOCA DOCE E BALAS PARA ELABORAÇAO DE BRINDES PARA PROJETO COM A EDUCAÇAO INFANTIL. 1001371 25/04/2022 R$ 143,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR. 1001372 25/04/2022 R$ 1.604,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAGEM REALIZADAS NO CAMINHAO PIPA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 1001374 11/04/2022 R$ 1.925,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE GRADIL DE PROTEÇAO PARA ABRIGAR O GERADOR DA SALA DE VACINAS NO PSF. 1001375 13/04/2022 R$ 692,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO EM PORTAO DO CENTRO DE EVENTOS. 1001376 13/04/2022 R$ 970,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO EM ALAMBRADOS DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 1001377 20/04/2022 R$ 229,00
SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA DATAS COMEMORATIVAS EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001378 13/04/2022 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO EM AUDIO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM SISTEMA DE RADIO PARA DIVULGAÇAO DO FUTEBOL LOCAL EM TODA A REGIAO. 1001379 28/04/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES ABRIL/2022. 1001381 29/04/2022 R$ 648,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES ABRIL/2022. 1001382 29/04/2022 R$ 2.286,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO E ATENÇAO BASICA, MES ABRIL/2022. PORTARIA 331 DE 16 FEVEREIRO DE 2022. 1001383 29/04/2022 R$ 17.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. ABRIL/2022, PORTARIA 331 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. 1001384 29/04/2022 R$ 1.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA TRAVESSA JK E SERVIÇO NO CORREGO DA BREJAUBA. MES MARÇO/2022. 1001386 01/04/2022 R$ 4.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A FESTA DO TRABALHADOR. 1001388 19/04/2022 R$ 274,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERMENTO EM PO PARA COMPLEMENTAÇAO DOS ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR. 1001389 25/04/2022 R$ 18,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAÇOQUINHA PARA A ELABORAÇAO DE BRINDES PARA O PROJETO COM A EDUCAÇAO INFANTIL. 1001390 25/04/2022 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS PARA CAVALEIROS E ORGANIZADORES DA CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO. 1001396 28/04/2022 R$ 45.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BEBEDOURO DE GARRAFAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. 1001398 29/04/2022 R$ 1.099,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO LOCUTOR FERNANDO KENNER PARA OS EVENTOS DA "FESTA DE QUEIMA DO JUDAS" E "FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR" A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO. 1001401 20/04/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522 EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. 1001441 04/04/2022 R$ 7.603,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HMG-7396 EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001443 25/04/2022 R$ 1.981,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA O VEICULO PLACA HMG-7396 EM MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001444 29/04/2022 R$ 3.079,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 1001445 18/04/2022 R$ 395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 1001446 18/04/2022 R$ 297,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001447 18/04/2022 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DA ROÇADEIRA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 1001448 18/04/2022 R$ 47,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNL-7A97, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001449 25/04/2022 R$ 752,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001450 18/04/2022 R$ 3.644,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001451 18/04/2022 R$ 1.169,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001452 22/04/2022 R$ 3.215,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HLF-5100, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. 1001453 18/04/2022 R$ 939,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. 1001454 29/04/2022 R$ 877,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 1001455 18/04/2022 R$ 9.781,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 1001456 22/04/2022 R$ 13.368,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001457 18/04/2022 R$ 4.277,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001458 22/04/2022 R$ 1.645,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. 1001459 18/04/2022 R$ 14.468,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. 1001460 25/04/2022 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. 1001461 27/04/2022 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. 1001462 25/04/2022 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. 1001463 18/04/2022 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. 1001464 26/04/2022 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. 1001465 27/04/2022 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001475 25/04/2022 R$ 12.229,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001488 29/04/2022 R$ 589,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001657 04/04/2022 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS SETORES. 1001658 11/04/2022 R$ 2.482,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS SETORES. 1001659 11/04/2022 R$ 343,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ROLO COMPACTADOR E TRANSPORTE EM CAMINHAO PRANCHA PARA A COMPACTAÇAO DO SUBLEITO DO DESVIO DA BR-259. 1001693 20/04/2022 R$ 4.442,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO NA ZONA RURAL NO DIA 06/05. 1001698 28/04/2022 R$ 46,67