| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 05/2022, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS ROCHA |
1001191 |
02/05/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 05/2022, BENEFICIADA IVANI PEIXOTO DA FONSECA. |
1001192 |
02/05/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 05/2022, BENEFICIADA STEFANE SOARES DE MOURA |
1001193 |
02/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIA DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 25/04 PARA REUNIÃO COM GERENTE EXECUTIVO DA GIGOV TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIOS. |
1001195 |
02/05/2022 |
R$ 116,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO QUE AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG. |
1001196 |
03/05/2022 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUANNA PEREIRA DA SILVA. |
1001245 |
06/05/2022 |
R$ 122,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LIDIARA PEREIRA SOARES. |
1001246 |
06/05/2022 |
R$ 208,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA EVANGELISTA, MÊS 05/2022. |
1001247 |
06/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001248 |
02/05/2022 |
R$ 22.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 04/2022. |
1001268 |
09/05/2022 |
R$ 68,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 05/2022. |
1001269 |
09/05/2022 |
R$ 21,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 04/2022. |
1001270 |
09/05/2022 |
R$ 46,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 05/2022. |
1001271 |
09/05/2022 |
R$ 47,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, CONDOMINIO MES 03/2022. |
1001272 |
09/05/2022 |
R$ 63,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 04/2022. |
1001273 |
09/05/2022 |
R$ 216,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS. |
1001274 |
09/05/2022 |
R$ 37,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 05/2022. |
1001275 |
09/05/2022 |
R$ 21,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAL SÃO VICENTE. |
1001276 |
06/05/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 03/05 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001277 |
06/05/2022 |
R$ 30,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A VIRGINOPOLIS/MG NO DIA 04/05 LEVAR DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES RESOLVER ASSUNTOS DO CAIXA ESCOLAR |
1001278 |
06/05/2022 |
R$ 65,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05 E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1001279 |
06/05/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 03/05 LEVAR CAMINHÃO PARA CONSERTO.. |
1001280 |
02/05/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FAIXAS EM LONA E BANNER PARA CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇAO. |
1001287 |
10/05/2022 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇAO DO 9º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A SER INICIADO NO DIA 08/05 E PREVISAO DE ENCERRAMENTO NO DIA 26/06. |
1001292 |
05/05/2022 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TIRAS REAGENTES E GLICOSÍMETROS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1001293 |
11/05/2022 |
R$ 6.277,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PROCESSO LICITATÓRIO 009/2022, CALÇAMENTO E REPARAÇÃO DA RUA ESCRIVÃO JOSÉ MOREIRA. |
1001297 |
11/05/2022 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PROCESSO LICITATÓRIO 005/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS. |
1001298 |
11/05/2022 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PROCESSO LICITATÓRIO 011/2022, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1001299 |
11/05/2022 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PROCESSO LICITATÓRIO 009/2022, CALÇAMENTO E REPARAÇÃO DA RUA ESCRIVÃO JOSÉ MOREIRA. |
1001300 |
11/05/2022 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PROCESSO LICITATÓRIO 015/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 01 MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. |
1001301 |
11/05/2022 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PROCESSO LICITATÓRIO 018/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO A DIESEL. |
1001302 |
11/05/2022 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM PARA O SECRETARIO DE SAUDE QUE IRA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. |
1001303 |
11/05/2022 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO N°002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 024/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARCIAL DO DESVIO. |
1001304 |
12/05/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DO ASFALTAMENTO DO DESVIO. |
1001309 |
11/05/2022 |
R$ 18,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS COM CONSULTA MARCADA. A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE COAGULOPATIA NA FUNDAÇAO HEMOMINAS EM BELO HORIZONTE. |
1001310 |
11/05/2022 |
R$ 370,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A VIRGINOPOLIS/MG ACOMPANHANDO USUARIO NO INSS. |
1001311 |
11/05/2022 |
R$ 158,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A VIRGINOPOLIS/MG NO DIA 05/04 RESOLVER ASSUNTOS DO CAIXA ESCOLAR, |
1001312 |
11/05/2022 |
R$ 49,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇAO DE ARTES E ADESIVOS PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
1001315 |
12/05/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGÃO PRESENCIAL N°005/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 025/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
1001319 |
16/05/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QMV-1381, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA POLICIA MILITAR. |
1001322 |
13/05/2022 |
R$ 2.101,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001325 |
13/05/2022 |
R$ 1.795,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001326 |
13/05/2022 |
R$ 734,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QMV-1381, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1001331 |
13/05/2022 |
R$ 678,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PAGA AO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COGEMAS/MG. |
1001332 |
16/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF, MÊS 12/2021. |
1001335 |
16/05/2022 |
R$ 509,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO. |
1001340 |
10/05/2022 |
R$ 16.282,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRA MOCHO ODONTOLOGICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO. |
1001341 |
10/05/2022 |
R$ 1.799,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO. |
1001342 |
13/05/2022 |
R$ 14.291,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BEBEDOURO E LIQUIDIFICADOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001343 |
03/05/2022 |
R$ 8.789,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E DE BRIGADISTA PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO DO EVENTO DE ABERTURA DO 9º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2022. |
1001345 |
05/05/2022 |
R$ 4.615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001346 |
10/05/2022 |
R$ 333,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001347 |
16/05/2022 |
R$ 220,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA. |
1001350 |
16/05/2022 |
R$ 677,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS. |
1001353 |
16/05/2022 |
R$ 204,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO NO PSF. |
1001354 |
16/05/2022 |
R$ 710,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001355 |
16/05/2022 |
R$ 12.618,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001356 |
16/05/2022 |
R$ 11.653,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001357 |
16/05/2022 |
R$ 21.360,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA ADITIVAR O CONTRATO DE REPASSE N°881843/2018, OPERAÇÃO 1062951-71. |
1001358 |
12/05/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO REALINHAMENTO DE PREÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA JOSE DOZINHO CONFORME CONVENIO Nº 881843/2018, FIRMADO ENTRE MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ |
1001359 |
18/05/2022 |
R$ 16.525,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. |
1001360 |
18/05/2022 |
R$ 8.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. |
1001361 |
18/05/2022 |
R$ 4.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MIRANDAS E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. |
1001362 |
18/05/2022 |
R$ 4.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇÕES EM MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001363 |
18/05/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1001364 |
18/05/2022 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1001367 |
03/05/2022 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1001369 |
10/05/2022 |
R$ 341,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1001370 |
17/05/2022 |
R$ 423,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETORES. |
1001373 |
10/05/2022 |
R$ 113,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM DIVERSAS VIAGENS ACOMPANHANDO USUARIOS. |
1001380 |
19/05/2022 |
R$ 192,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COROA DE FLORES COMO FORMA DE HOMENAGEM AO FINADO PE. ZEZINHO, PAROCO DO MUNICIPIO. |
1001385 |
05/05/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001387 |
16/05/2022 |
R$ 2.130,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETORES. |
1001391 |
10/05/2022 |
R$ 203,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DO CORRENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. |
1001393 |
23/05/2022 |
R$ 3.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES EM JORNAIS. |
1001394 |
12/05/2022 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VESTIDOS PARA ENSAIOS FOTOGRAFICOS COM AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001395 |
12/05/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA O SECRETARIO DE SAUDE QUE IRA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. |
1001397 |
25/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BEBEDOURO DE BANCADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001399 |
03/05/2022 |
R$ 3.999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BEBEDOURO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001400 |
03/05/2022 |
R$ 5.499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGÃO ELETRÔNICA N°003/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 029/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 01 VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO. |
1001402 |
25/05/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001403 |
26/05/2022 |
R$ 294,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1001404 |
26/05/2022 |
R$ 339,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇAO EM LOGRADOUROS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001405 |
20/05/2022 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7417, PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001409 |
23/05/2022 |
R$ 2.749,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1001412 |
17/05/2022 |
R$ 504,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001413 |
18/05/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES ABRIL/2022. PORTARIA 331 DE 16 FEVEREIRO DE 2022. |
1001414 |
24/05/2022 |
R$ 15.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E SEUS SETORES. |
1001415 |
18/05/2022 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1001416 |
19/05/2022 |
R$ 3.730,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001417 |
18/05/2022 |
R$ 1.683,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÂO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS PEREIRA. |
1001418 |
16/05/2022 |
R$ 1.511,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001419 |
16/05/2022 |
R$ 46,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS PERSONALIZADAS PARA A FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29,30 DE ABRIL E 1º DE MAIO. |
1001420 |
23/05/2022 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS E PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO. |
1001421 |
23/05/2022 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DA SAUDE. |
1001422 |
05/05/2022 |
R$ 22.177,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-2255, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001424 |
20/05/2022 |
R$ 7.236,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001425 |
18/05/2022 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001426 |
23/05/2022 |
R$ 416,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO PARA O VEICULO DE PLACA PUD-8941, PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001427 |
23/05/2022 |
R$ 129,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1001428 |
19/05/2022 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE COM DESTINO A CORONEL FABRICIANO/MG NO DIA 23/05 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. |
1001430 |
20/05/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A CORONEL FABRICIANO/MG NO DIA 23/05 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001431 |
20/05/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 04/05 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL. |
1001432 |
20/05/2022 |
R$ 20,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, BENEFICIADA EMILIA MARIA DOS SANTOS. |
1001433 |
25/05/2022 |
R$ 170,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PZG-2255 EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001434 |
10/05/2022 |
R$ 3.219,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZG-2255 EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001435 |
11/05/2022 |
R$ 563,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QPG-7497 EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001436 |
25/05/2022 |
R$ 2.658,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A CAMPANHA IMUNO. |
1001437 |
05/05/2022 |
R$ 3.426,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZG-2255 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001438 |
25/05/2022 |
R$ 513,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979 EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001439 |
10/05/2022 |
R$ 4.229,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979 EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001440 |
10/05/2022 |
R$ 618,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALINHAMENTO DE PREÇO DA CONSTRUÇAO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°019/2021, CONVÊNIO 888162/2019. |
1001442 |
26/05/2022 |
R$ 44.996,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA CARAVANAS DE CARROS ANTIGOS, POLICIAIS E EQUIPES DE APOIO DE ARTISTAS DURANTE OS EVENTOS DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR REALIZADA NO MUNICIPIO. |
1001466 |
04/05/2022 |
R$ 2.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001467 |
16/05/2022 |
R$ 4.124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÂO DA ESCOLA MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1001468 |
16/05/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001469 |
21/05/2022 |
R$ 299,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001470 |
24/05/2022 |
R$ 134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1001471 |
25/05/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA MARCIA DE LURDES SILVEIRA. |
1001472 |
31/05/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMINHONETE FIAT TORO ENDURANCE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NO FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE IMUNIZAÇAO NO MUNICIPIO. CONFORME RESOLUÇAO SES/MG Nº 6.985 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019. |
1001473 |
30/05/2022 |
R$ 196.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE QUARTA MEDIÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1062951-71. |
1001474 |
26/05/2022 |
R$ 73.416,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO, PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001476 |
25/05/2022 |
R$ 5.149,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1001477 |
21/05/2022 |
R$ 545,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1001478 |
19/05/2022 |
R$ 1.341,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001479 |
25/05/2022 |
R$ 213,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001480 |
24/05/2022 |
R$ 529,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001481 |
25/05/2022 |
R$ 86,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FARMACIA BASICA. |
1001482 |
27/05/2022 |
R$ 212,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001485 |
17/05/2022 |
R$ 299,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001486 |
12/05/2022 |
R$ 480,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA O VEICULO DE PLACA QUL-4143, PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001487 |
17/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001489 |
31/05/2022 |
R$ 13.219,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001490 |
31/05/2022 |
R$ 6.609,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001491 |
31/05/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001492 |
31/05/2022 |
R$ 23.391,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001493 |
31/05/2022 |
R$ 5.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001494 |
31/05/2022 |
R$ 16.871,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001495 |
31/05/2022 |
R$ 5.992,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001496 |
31/05/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001497 |
31/05/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001498 |
31/05/2022 |
R$ 3.363,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001499 |
31/05/2022 |
R$ 15.318,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001500 |
31/05/2022 |
R$ 36.254,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001501 |
31/05/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001502 |
31/05/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001503 |
31/05/2022 |
R$ 1.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001504 |
31/05/2022 |
R$ 6.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001505 |
31/05/2022 |
R$ 19.984,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001506 |
31/05/2022 |
R$ 41.575,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001507 |
31/05/2022 |
R$ 15.010,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001508 |
31/05/2022 |
R$ 20.828,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001509 |
31/05/2022 |
R$ 34.235,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001510 |
31/05/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001511 |
31/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001512 |
31/05/2022 |
R$ 2.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001513 |
31/05/2022 |
R$ 206,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001514 |
31/05/2022 |
R$ 5.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001515 |
31/05/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001516 |
31/05/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001517 |
31/05/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001518 |
31/05/2022 |
R$ 5.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001519 |
31/05/2022 |
R$ 10.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001520 |
31/05/2022 |
R$ 5.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001521 |
31/05/2022 |
R$ 1.762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001522 |
31/05/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001523 |
31/05/2022 |
R$ 13.761,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001524 |
31/05/2022 |
R$ 2.746,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001525 |
31/05/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001526 |
31/05/2022 |
R$ 3.508,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001527 |
31/05/2022 |
R$ 52.718,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001528 |
31/05/2022 |
R$ 126.902,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001529 |
31/05/2022 |
R$ 6.358,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001530 |
31/05/2022 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001531 |
31/05/2022 |
R$ 17.377,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001532 |
31/05/2022 |
R$ 19.603,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001533 |
31/05/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001534 |
31/05/2022 |
R$ 1.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001535 |
31/05/2022 |
R$ 28.316,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001536 |
31/05/2022 |
R$ 16.725,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001537 |
31/05/2022 |
R$ 3.202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001538 |
31/05/2022 |
R$ 3.054,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001539 |
31/05/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001540 |
31/05/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001541 |
31/05/2022 |
R$ 18.606,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001542 |
31/05/2022 |
R$ 20.809,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001543 |
31/05/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001544 |
31/05/2022 |
R$ 4.969,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001545 |
31/05/2022 |
R$ 5.081,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001546 |
31/05/2022 |
R$ 648,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001547 |
31/05/2022 |
R$ 11.615,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001548 |
31/05/2022 |
R$ 1.342,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001549 |
31/05/2022 |
R$ 10.975,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001550 |
31/05/2022 |
R$ 43,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001551 |
31/05/2022 |
R$ 2.907,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001552 |
31/05/2022 |
R$ 9.881,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001553 |
31/05/2022 |
R$ 3.568,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001554 |
31/05/2022 |
R$ 1.277,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001555 |
31/05/2022 |
R$ 3.318,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001556 |
31/05/2022 |
R$ 4.603,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001557 |
31/05/2022 |
R$ 39.078,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001558 |
31/05/2022 |
R$ 1.113,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001559 |
31/05/2022 |
R$ 7.619,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001560 |
31/05/2022 |
R$ 9.695,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001561 |
31/05/2022 |
R$ 789,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001562 |
31/05/2022 |
R$ 789,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001563 |
31/05/2022 |
R$ 7.626,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001564 |
31/05/2022 |
R$ 983,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001565 |
31/05/2022 |
R$ 1.357,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001566 |
31/05/2022 |
R$ 4.733,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001567 |
31/05/2022 |
R$ 3.662,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001568 |
31/05/2022 |
R$ 1.919,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001569 |
31/05/2022 |
R$ 136,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001570 |
31/05/2022 |
R$ 47,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001571 |
31/05/2022 |
R$ 505,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001572 |
31/05/2022 |
R$ 157,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001573 |
31/05/2022 |
R$ 255,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG NO DIA 30/05 LEVAR PACIENTES COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
1001574 |
27/05/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PREFEITO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05 COM RETORNO NO DIA 02/06 BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARTICIPAR DO 37° CONGRESSO |
1001577 |
30/05/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA E ACOMPANHANTE. A MESMA REALIZA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA BALÉIA. |
1001578 |
31/05/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO BRADESCO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCICIO. |
1001580 |
02/05/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA MAIO/2022. |
1001581 |
31/05/2022 |
R$ 6.857,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001646 |
19/05/2022 |
R$ 60,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001647 |
19/05/2022 |
R$ 60,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001648 |
19/05/2022 |
R$ 60,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001651 |
12/05/2022 |
R$ 691,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES. |
1001652 |
12/05/2022 |
R$ 722,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES. |
1001653 |
20/05/2022 |
R$ 1.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1001654 |
12/05/2022 |
R$ 1.382,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001655 |
12/05/2022 |
R$ 1.036,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA. |
1001656 |
12/05/2022 |
R$ 518,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A REALIZAÇAO DO 9º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO NO MUNICIPIO. |
1001665 |
25/05/2022 |
R$ 4.391,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7396, PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001668 |
10/05/2022 |
R$ 1.694,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA O VEICULO DE PLACA HMG-7396, PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001669 |
12/05/2022 |
R$ 899,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1001670 |
02/05/2022 |
R$ 14.192,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001671 |
02/05/2022 |
R$ 7.992,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001672 |
02/05/2022 |
R$ 11.004,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001673 |
06/05/2022 |
R$ 9.610,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1001674 |
02/05/2022 |
R$ 1.936,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1001675 |
06/05/2022 |
R$ 737,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001676 |
03/05/2022 |
R$ 1.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001677 |
03/05/2022 |
R$ 2.202,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001678 |
05/05/2022 |
R$ 3.908,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7396, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1001679 |
11/05/2022 |
R$ 333,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1001680 |
03/05/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HNJ-5411, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1001681 |
05/05/2022 |
R$ 23,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1001682 |
11/05/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E ARLA 32 PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001683 |
13/05/2022 |
R$ 286,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1001684 |
11/05/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001685 |
03/05/2022 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001686 |
09/05/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001687 |
06/05/2022 |
R$ 1.372,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001688 |
20/05/2022 |
R$ 50.186,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001694 |
03/05/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001695 |
03/05/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001701 |
23/05/2022 |
R$ 206,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SR. ERCI VIANEI DA ROCHA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001705 |
27/05/2022 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DOS REIS DE SOUZA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001706 |
31/05/2022 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH- 5522 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001707 |
10/05/2022 |
R$ 5.094,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUF- 2926 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001708 |
10/05/2022 |
R$ 4.181,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUJ-3362 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001709 |
10/05/2022 |
R$ 4.135,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-7800 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001710 |
10/05/2022 |
R$ 4.327,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUJ-2926 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001711 |
11/05/2022 |
R$ 1.048,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001712 |
11/05/2022 |
R$ 673,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-7800 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001713 |
11/05/2022 |
R$ 756,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUJ-3362 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001714 |
11/05/2022 |
R$ 855,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
1001715 |
31/05/2022 |
R$ 3.114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES MAIO/2022. |
1001716 |
31/05/2022 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ITENS CONFECCIONADOS EM MADEIRA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001717 |
19/05/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE MAIO/2022. PORTARIA GM/MS N° 331, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1001725 |
31/05/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE MAIO/2022. PORTARIA GM/MS N° 331, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1001726 |
31/05/2022 |
R$ 1.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE MAIO/2022. PORTARIA GM/MS N° 331, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1001727 |
31/05/2022 |
R$ 720,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1001729 |
24/05/2022 |
R$ 87,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS 05/2022. PORTARIA 331 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1001754 |
30/05/2022 |
R$ 14.250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AULAS DE CROCHE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001756 |
16/05/2022 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COSTURA PARA CONFECÇAO DE CAPOTES EM TNT NO COMBATE AO COVID-19. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 331 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1001757 |
05/05/2022 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001758 |
27/05/2022 |
R$ 5.925,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001759 |
27/05/2022 |
R$ 1.952,02 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE MAIO/2022. PORTARIA GM/MS N° 331, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1001761 |
31/05/2022 |
R$ 2.240,00 |
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