| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE COM DESTINO A CAMPO GRANDE/MS NO DIA 12/07 COM RETORNO 15/07 PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. |
1001575 |
01/06/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO N°5000296-45.2021.8.13.0718. |
1001576 |
01/06/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 06/2022. |
1001579 |
01/06/2022 |
R$ 23,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05 COM RETORNO NO DIA 01/06 ACOMPANHAR PREFEITO QUE FOI BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001582 |
01/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001611 |
01/06/2022 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001612 |
01/06/2022 |
R$ 215,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA A MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001613 |
01/06/2022 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1001614 |
01/06/2022 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJAO E GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001615 |
01/06/2022 |
R$ 316,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001616 |
01/06/2022 |
R$ 129,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001617 |
01/06/2022 |
R$ 164,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001618 |
01/06/2022 |
R$ 237,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001619 |
01/06/2022 |
R$ 34,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001620 |
01/06/2022 |
R$ 531,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001621 |
01/06/2022 |
R$ 474,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE C0NSUMO, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL. |
1001622 |
01/06/2022 |
R$ 86,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001623 |
01/06/2022 |
R$ 356,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001624 |
01/06/2022 |
R$ 253,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001625 |
01/06/2022 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001626 |
01/06/2022 |
R$ 474,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001627 |
01/06/2022 |
R$ 183,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUNTEÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001628 |
01/06/2022 |
R$ 361,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001629 |
01/06/2022 |
R$ 67,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001630 |
01/06/2022 |
R$ 240,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001631 |
01/06/2022 |
R$ 356,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001632 |
01/06/2022 |
R$ 714,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001633 |
01/06/2022 |
R$ 830,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A FESTA DO TRABALHADOR. |
1001634 |
01/06/2022 |
R$ 660,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001635 |
01/06/2022 |
R$ 474,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001636 |
01/06/2022 |
R$ 712,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1001637 |
01/06/2022 |
R$ 370,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1001638 |
01/06/2022 |
R$ 38,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1001639 |
01/06/2022 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001640 |
01/06/2022 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001641 |
01/06/2022 |
R$ 73,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001642 |
01/06/2022 |
R$ 344,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001643 |
01/06/2022 |
R$ 237,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES. |
1001644 |
01/06/2022 |
R$ 514,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A FESTA DO TRABALHADOR. |
1001645 |
01/06/2022 |
R$ 237,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 06/2022, BENEFICIADA STEFANE SOARES DE MOURA. |
1001649 |
01/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 06/2022, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA EVANGELISTA. |
1001650 |
01/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1001660 |
02/06/2022 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1001661 |
02/06/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001662 |
02/06/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES. |
1001663 |
02/06/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO ONLINE PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA O PLENO EXERCÍCIO DAS NOVAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR CONFORME LEI FEDERAL 14.344 DE 2022 - LEI HENRY BOREL. |
1001664 |
03/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUTEBOL FEMININO NO MUNICIPIO. |
1001666 |
02/06/2022 |
R$ 1.164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 06/2022. |
1001667 |
03/06/2022 |
R$ 34,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1001689 |
06/06/2022 |
R$ 166,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1001690 |
06/06/2022 |
R$ 247,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE GUANHAES/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADO LEIS FERNANDO DA CRUZ. |
1001691 |
06/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PROCESSO LICITATÓRIO 029/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 01 VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO. |
1001692 |
07/06/2022 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇAO DA FESTA DE QUEIMA DO JUDAS. |
1001696 |
07/06/2022 |
R$ 1.285,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS CAVALEIROS E PUBLICO, CHURRASCO, ACOMPANHAMENTO DO ALMOÇO E JANTAR PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO MUNICIPIO 01/05. |
1001697 |
07/06/2022 |
R$ 16.456,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES NO DIA 10/05. |
1001699 |
08/06/2022 |
R$ 113,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E SEUS SETORES. |
1001700 |
07/06/2022 |
R$ 256,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA REUNIAO DA SAUDE EM REDE. |
1001702 |
08/06/2022 |
R$ 196,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O GRUPO HIPERDIA. |
1001703 |
08/06/2022 |
R$ 342,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSENTAMENTOS, REPAROS, ELABORAÇAO DE FUNDAÇAO EM GERAL E SERVIÇOS DE ENCANADOR/BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
1001704 |
09/06/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001718 |
08/06/2022 |
R$ 123,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 05/2022. |
1001719 |
07/06/2022 |
R$ 150,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 06/2022. |
1001720 |
07/06/2022 |
R$ 46,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS COM CONSULTA MARCADA. A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE COAGULOPATIA NA FUNDAÇAO HEMOMINAS EM BELO HORIZONTE. |
1001721 |
07/06/2022 |
R$ 244,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E GUANHÃES/MG NO DIA 09/05 E 13/05 LEVAR UM PACIENTE PARA CIRURGIA E OUTRO PARA EXAME. |
1001722 |
08/06/2022 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG RESOLVER ASSUNTOS DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1001723 |
10/06/2022 |
R$ 322,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001724 |
07/06/2022 |
R$ 240,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO DOS JOGOS DA FASE DE GRUPOS E SEMIFINAIS DO 9º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADOS ENTRE OS DIAS 15 DE MAIO E 12 DE JUNHO. |
1001728 |
13/06/2022 |
R$ 5.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001730 |
03/06/2022 |
R$ 556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CALHAS, EM MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001731 |
03/06/2022 |
R$ 1.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO PARA A SRª KISCILA DOS SANTOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001732 |
03/06/2022 |
R$ 4.293,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PINTURA, ACABAMENTO, MANUTENÇAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001733 |
05/06/2022 |
R$ 15.884,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇAO, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001734 |
10/06/2022 |
R$ 493,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DA BARRAGEM DE CAPTAÇAO DE AGUA NAO POTAVEL, PROXIMO A FAZENDA DO DIZIN, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001736 |
05/06/2022 |
R$ 13.553,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇAO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO 9º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A SER REALIZADA NO DIA 02/07. |
1001737 |
07/06/2022 |
R$ 13.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGÃO PRESENCIAL N°006/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 031/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CESTA BÁSICA. |
1001738 |
14/06/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001739 |
02/06/2022 |
R$ 81.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA. |
1001740 |
02/06/2022 |
R$ 12.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1001741 |
14/06/2022 |
R$ 2.211,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1001742 |
14/06/2022 |
R$ 100,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1001743 |
14/06/2022 |
R$ 3.955,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1001744 |
14/06/2022 |
R$ 2.345,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1001745 |
14/06/2022 |
R$ 2.724,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1001746 |
14/06/2022 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1001747 |
14/06/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1001748 |
14/06/2022 |
R$ 1.504,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1001749 |
14/06/2022 |
R$ 2.112,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1001750 |
14/06/2022 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1001751 |
14/06/2022 |
R$ 2.966,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1001752 |
14/06/2022 |
R$ 402,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1001753 |
14/06/2022 |
R$ 395,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DA ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BF N°346.372/22 COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. |
1001755 |
15/06/2022 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001760 |
06/06/2022 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS 05/2022. |
1001762 |
20/06/2022 |
R$ 294,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS COM CONSULTA MARCADA. A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE COAGULOPATIA NA FUNDAÇAO HEMOMINAS EM BELO HORIZONTE. |
1001763 |
20/06/2022 |
R$ 286,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG NO DIA 06/06 LEVAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
1001764 |
20/06/2022 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 26/05 PARA UMA CAPACITAÇÃO NO SESC. |
1001765 |
20/06/2022 |
R$ 65,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL. |
1001766 |
20/06/2022 |
R$ 71,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM DIVERSAS VIAGENS PARA RESOLVER ATIVIDADES ATRIBUIDAS AO CONSELHO TUTELAR. |
1001767 |
20/06/2022 |
R$ 352,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 06/2022. |
1001768 |
20/06/2022 |
R$ 146,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°004/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 032/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO DE 02 VEÍCULOS. |
1001769 |
20/06/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DO CORRENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. |
1001770 |
20/06/2022 |
R$ 4.848,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. |
1001771 |
20/06/2022 |
R$ 9.994,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ENTRE OS MESES MAIO E JUNHO DE 2022. |
1001772 |
20/06/2022 |
R$ 6.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MIRANDAS E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. |
1001773 |
20/06/2022 |
R$ 5.913,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PROCESSO LICITATÓRIO 032/2022, FORNECIMENTO DE DOIS VEÍCULOS CONFORME CONVÊNIO N°1261000965/2022. |
1001774 |
21/06/2022 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1001775 |
10/06/2022 |
R$ 149,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001776 |
13/06/2022 |
R$ 46,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1001777 |
14/06/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
1001778 |
15/06/2022 |
R$ 60,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPRESSOR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA NO PSF. |
1001779 |
13/06/2022 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001780 |
16/06/2022 |
R$ 767,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSENTAMENTOS, REPAROS, ELABORAÇAO DE FUNDAÇAO EM GERAL E SERVIÇOS DE ENCANADOR/BOMBEIRO HIDRAULICO. PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
1001781 |
22/06/2022 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA FÍSICA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANDRÉIA SOARES. |
1001782 |
20/06/2022 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA FÍSICA PARA RENATA FERNANDES DE SOUZA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS. |
1001783 |
20/06/2022 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA FÍSICA PARA SERVIDORA RAQUEL DA SILVA RESPONSÁVEL PELO SETOR TRIBUTÁRIO. |
1001784 |
20/06/2022 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 06/2022. |
1001785 |
22/06/2022 |
R$ 65,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PINTURA, ACABAMENTO, MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001786 |
05/06/2022 |
R$ 2.563,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001787 |
20/06/2022 |
R$ 101,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, CONDOMINIO MES 05/2022. |
1001788 |
23/06/2022 |
R$ 59,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001789 |
02/06/2022 |
R$ 14.679,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001790 |
02/06/2022 |
R$ 5.079,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA AS CARAVANAS DO ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS REALIZADO NO MUNICIPIO. |
1001791 |
23/06/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. |
1001792 |
10/06/2022 |
R$ 24.606,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001793 |
13/06/2022 |
R$ 60,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES MAIO/2022. PORTARIA GM/MS N° 377 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1001794 |
22/06/2022 |
R$ 18.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUV-4671 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001796 |
17/06/2022 |
R$ 3.154,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUV-4685 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001797 |
17/06/2022 |
R$ 3.422,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8982 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001798 |
17/06/2022 |
R$ 3.134,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001799 |
14/06/2022 |
R$ 30,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001800 |
13/06/2022 |
R$ 454,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RUAS NO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001801 |
01/06/2022 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QNT-0055 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001802 |
17/06/2022 |
R$ 3.229,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001803 |
20/06/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME SOLICITAÇÃO POR OFÍCIO DA SEINFRA/DAT N°67/2022, PARCELAMENTO DE DÉBITOS AO TTGB N°140/2016 (VALOR DE ENTRADA). |
1001804 |
24/06/2022 |
R$ 1.721,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA ELLEN KAREN DA SILVA. |
1001805 |
24/06/2022 |
R$ 152,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 07/06 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM PERIODO NOTURNO. |
1001806 |
24/06/2022 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. |
1001807 |
24/06/2022 |
R$ 14,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. |
1001808 |
23/06/2022 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. MÊS 06/2022. |
1001809 |
24/06/2022 |
R$ 339,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PSF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001810 |
24/06/2022 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001811 |
13/06/2022 |
R$ 113,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSAO EM AUDIO E VIDEO DA ABERTURA, SEMIFINAL E FINAL DO 9º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001812 |
27/06/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO DO CALÇAMENTO DA RUA TRAVESSA JK EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001813 |
24/06/2022 |
R$ 13.029,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO PARA INICIO DA OBRA PAVIMENTAÇAO PARCIAL DO DESVIO BR-259 NO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001819 |
27/06/2022 |
R$ 31.598,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001827 |
27/06/2022 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 07/2022. |
1001835 |
27/06/2022 |
R$ 26,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001836 |
20/06/2022 |
R$ 134,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG, BENEFICIADA FAUSTINA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1001837 |
28/06/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM DIVERSAS VIAGENS. |
1001838 |
28/06/2022 |
R$ 142,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE DEJANIRA TEIXEIRA DE SOUSA COM CONSULTA MARCADA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1001839 |
28/06/2022 |
R$ 146,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QPG-7497 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001840 |
21/06/2022 |
R$ 1.710,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-7800 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001841 |
21/06/2022 |
R$ 3.707,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001842 |
21/06/2022 |
R$ 7.345,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUJ-3362 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001843 |
21/06/2022 |
R$ 2.268,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RNG-3G66 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001844 |
21/06/2022 |
R$ 278,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001845 |
21/06/2022 |
R$ 1.800,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RNN-4H20 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001846 |
21/06/2022 |
R$ 182,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QPG-7497 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001847 |
21/06/2022 |
R$ 618,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZG-2255 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001848 |
21/06/2022 |
R$ 954,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001849 |
21/06/2022 |
R$ 1.766,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUJ-3362 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001850 |
21/06/2022 |
R$ 535,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-7800 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001851 |
21/06/2022 |
R$ 458,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RNG-3G66 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001852 |
21/06/2022 |
R$ 110,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001853 |
21/06/2022 |
R$ 607,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RNN-4H20 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001854 |
21/06/2022 |
R$ 82,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. PORTARIA 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1001855 |
21/06/2022 |
R$ 4.954,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. PORTARIA 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1001856 |
22/06/2022 |
R$ 5.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. PORTARIA 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1001857 |
22/06/2022 |
R$ 2.434,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001859 |
13/06/2022 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PREFEITO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06 COM RETORNO NO DIA 28/06 PARA RECEBIMENTO DA DOAÇÃO DE 20 NOTEBOOKS DO PROGRAMA TECPOP. |
1001860 |
24/06/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06 COM RETORNO NO DIA 28/06 ACOMPANHO PREFEITO QUE FOI PARA RECEBIMENTO DA DOAÇÃO DE 20 NOTEBOOKS DO PROGRAMA TECPOP. |
1001861 |
24/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MICROSCOPIO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001862 |
10/06/2022 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR RODRIGO FIORI PARA A FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO E PREMIAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO MUNICIPIO. |
1001863 |
13/06/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE RECEPTORES OI TV. |
1001864 |
20/06/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001865 |
01/06/2022 |
R$ 192,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1001866 |
20/06/2022 |
R$ 101,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA EVELLIN PARA A FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO E PREMIAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO MUNICIPIO. |
1001867 |
13/06/2022 |
R$ 7.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA |
1001868 |
09/06/2022 |
R$ 2.032,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. PORTARIA 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1001869 |
30/06/2022 |
R$ 6.522,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA. RESOLUÇAO SES/ MG N° 7165 DE 20 DE JULHO DE 2020. |
1001870 |
30/06/2022 |
R$ 3.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001871 |
30/06/2022 |
R$ 13.219,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001872 |
30/06/2022 |
R$ 6.609,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001873 |
30/06/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001874 |
30/06/2022 |
R$ 23.391,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001875 |
30/06/2022 |
R$ 5.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001876 |
30/06/2022 |
R$ 18.568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001877 |
30/06/2022 |
R$ 6.113,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001878 |
30/06/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001879 |
30/06/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001880 |
30/06/2022 |
R$ 3.363,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001881 |
30/06/2022 |
R$ 7.288,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001882 |
30/06/2022 |
R$ 19.748,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001883 |
30/06/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001884 |
30/06/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001885 |
30/06/2022 |
R$ 6.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001886 |
30/06/2022 |
R$ 14.461,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001887 |
30/06/2022 |
R$ 43.777,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001888 |
30/06/2022 |
R$ 14.466,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001889 |
30/06/2022 |
R$ 23.261,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001890 |
30/06/2022 |
R$ 34.790,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001891 |
30/06/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001892 |
30/06/2022 |
R$ 12.426,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001893 |
30/06/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001894 |
30/06/2022 |
R$ 20.146,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001895 |
30/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001896 |
30/06/2022 |
R$ 2.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001897 |
30/06/2022 |
R$ 5.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001898 |
30/06/2022 |
R$ 7.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001899 |
30/06/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001900 |
30/06/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001901 |
30/06/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001902 |
30/06/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001903 |
30/06/2022 |
R$ 8.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001904 |
30/06/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001905 |
30/06/2022 |
R$ 1.762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001906 |
30/06/2022 |
R$ 3.829,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001907 |
30/06/2022 |
R$ 14.355,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001908 |
30/06/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001909 |
30/06/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001910 |
30/06/2022 |
R$ 3.508,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001911 |
30/06/2022 |
R$ 52.464,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001912 |
30/06/2022 |
R$ 121.309,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001913 |
30/06/2022 |
R$ 6.358,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001914 |
30/06/2022 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001915 |
30/06/2022 |
R$ 19.283,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001916 |
30/06/2022 |
R$ 19.563,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001917 |
30/06/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001918 |
30/06/2022 |
R$ 1.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001919 |
30/06/2022 |
R$ 31.023,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001920 |
30/06/2022 |
R$ 15.271,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001921 |
30/06/2022 |
R$ 3.602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001922 |
30/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001923 |
30/06/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001924 |
30/06/2022 |
R$ 6.242,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001925 |
30/06/2022 |
R$ 12.324,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001926 |
30/06/2022 |
R$ 13.827,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001927 |
30/06/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001928 |
30/06/2022 |
R$ 1.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001929 |
30/06/2022 |
R$ 4.969,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001930 |
30/06/2022 |
R$ 5.462,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001931 |
30/06/2022 |
R$ 648,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001932 |
30/06/2022 |
R$ 6.668,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001933 |
30/06/2022 |
R$ 1.342,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001934 |
30/06/2022 |
R$ 10.655,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001935 |
30/06/2022 |
R$ 980,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001936 |
30/06/2022 |
R$ 2.907,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001937 |
30/06/2022 |
R$ 10.671,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001938 |
30/06/2022 |
R$ 5.962,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001939 |
30/06/2022 |
R$ 3.797,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001940 |
30/06/2022 |
R$ 1.277,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001941 |
30/06/2022 |
R$ 2.534,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001942 |
30/06/2022 |
R$ 5.110,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001943 |
30/06/2022 |
R$ 37.846,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001944 |
30/06/2022 |
R$ 394,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001945 |
30/06/2022 |
R$ 7.951,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001946 |
30/06/2022 |
R$ 9.959,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001947 |
30/06/2022 |
R$ 789,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001948 |
30/06/2022 |
R$ 1.052,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001949 |
30/06/2022 |
R$ 5.704,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001950 |
30/06/2022 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001951 |
30/06/2022 |
R$ 5.898,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001952 |
30/06/2022 |
R$ 255,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001953 |
30/06/2022 |
R$ 302,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA JUNHO/2022. |
1001954 |
30/06/2022 |
R$ 8.543,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA, MÊS JUNHO DE 2022. |
1001955 |
30/06/2022 |
R$ 1.239,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 06/2022, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS ROCHA. |
1001956 |
30/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA PARA REALIZAÇAO E RENOVAÇAO DE PINTURAS ARTISTICAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA E CENTRO DE EVENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001984 |
13/06/2022 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA LIUGONG 835H PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO DE Nº 902945/2020, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1001986 |
30/06/2022 |
R$ 511.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JUNHO/2022. |
1001987 |
30/06/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JUNHO/2022. PORTARIA GM/MS N° 331, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1001988 |
30/06/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMAS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001989 |
21/06/2022 |
R$ 20.196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001990 |
09/06/2022 |
R$ 8.572,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001991 |
21/06/2022 |
R$ 1.858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA GMM-3211 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001992 |
30/06/2022 |
R$ 3.289,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7396 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001993 |
30/06/2022 |
R$ 218,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7396 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001994 |
30/06/2022 |
R$ 1.362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001995 |
30/06/2022 |
R$ 1.033,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001996 |
30/06/2022 |
R$ 2.677,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDALHAS PARA A FORMATURA DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA, EM PARCERIA COM A PMMG. |
1001997 |
22/06/2022 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO ESPORTE NO MUNICIPIO. |
1001998 |
21/06/2022 |
R$ 2.395,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A RUA FILADELFIA EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇAO DA MESMA. |
1001999 |
07/06/2022 |
R$ 19.651,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O PSF EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002000 |
24/06/2022 |
R$ 7.594,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE E TENDA PARA AS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA EDWIRGES PEREIRA E ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002001 |
24/06/2022 |
R$ 3.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº ARCIR EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002065 |
05/06/2022 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LAUDICÉIA CLARICE SOARES DE MOURA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002066 |
09/06/2022 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002067 |
09/06/2022 |
R$ 38,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA A REUNIAO SAUDE EM REDE. |
1002068 |
09/06/2022 |
R$ 114,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª IDEVANE COELHO DOS SANTOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002069 |
14/06/2022 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002070 |
15/06/2022 |
R$ 682,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002071 |
16/06/2022 |
R$ 177,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª CRISTINA SOARES DOS REIS MASHIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002072 |
17/06/2022 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª SEBASTIANA SEVERO DO CARMO SOUZA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002073 |
17/06/2022 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002074 |
17/06/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002075 |
13/06/2022 |
R$ 343,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002076 |
13/06/2022 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002077 |
13/06/2022 |
R$ 1.466,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002078 |
13/06/2022 |
R$ 813,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002079 |
06/06/2022 |
R$ 23,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSIMEIRE GOMES CAMARGO PEREIRA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002080 |
15/06/2022 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª GERALDA PINHEIRO DE OLIVEIRA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002081 |
17/06/2022 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCIANA LEONARDA CARVALHO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002082 |
17/06/2022 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA JOSE DE SOUZA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002083 |
17/06/2022 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº GERALDO GOMES DE ANDRADE EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002084 |
17/06/2022 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRª ROSA AMARO DA SILVA EVANGELISTA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002085 |
14/06/2022 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE GESTANTE EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002086 |
13/06/2022 |
R$ 94,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE |
1002087 |
14/06/2022 |
R$ 324,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA O CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA EM ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002088 |
10/06/2022 |
R$ 127,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002089 |
13/06/2022 |
R$ 269,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002090 |
13/06/2022 |
R$ 675,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002091 |
13/06/2022 |
R$ 350,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002092 |
13/06/2022 |
R$ 338,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002093 |
13/06/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002094 |
13/06/2022 |
R$ 446,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002095 |
07/06/2022 |
R$ 290,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002096 |
06/06/2022 |
R$ 394,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002097 |
10/06/2022 |
R$ 28,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002098 |
10/06/2022 |
R$ 5,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002099 |
15/06/2022 |
R$ 16,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002100 |
27/06/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002101 |
28/06/2022 |
R$ 53,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇAO DO NOVO PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002105 |
24/06/2022 |
R$ 22.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002106 |
13/06/2022 |
R$ 67,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002107 |
13/06/2022 |
R$ 275,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002108 |
08/06/2022 |
R$ 1.278,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002109 |
01/06/2022 |
R$ 7.013,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1002110 |
01/06/2022 |
R$ 17.205,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1002111 |
29/06/2022 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002113 |
01/06/2022 |
R$ 21.431,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1002114 |
01/06/2022 |
R$ 2.730,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002115 |
01/06/2022 |
R$ 3.771,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002116 |
01/06/2022 |
R$ 5.656,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G66, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002117 |
01/06/2022 |
R$ 1.405,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GUF-4043, PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1002118 |
01/06/2022 |
R$ 223,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. VEICULO DE PLACA GMH-0218. |
1002119 |
01/06/2022 |
R$ 576,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002120 |
01/06/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE E ARLA 32 PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002121 |
03/06/2022 |
R$ 259,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002122 |
07/06/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002123 |
02/06/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HNJ-5411, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002124 |
09/06/2022 |
R$ 47,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002125 |
03/06/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002126 |
03/06/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QMV-1381, PARA MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO. |
1002127 |
03/06/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002128 |
07/06/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPO-6313, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002129 |
07/06/2022 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002130 |
09/06/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QNT-0055, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002131 |
09/06/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PVW-8609, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002132 |
10/06/2022 |
R$ 23,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNN-4H20, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002133 |
14/06/2022 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AULAS DE CROCHE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1002143 |
23/06/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1002144 |
29/06/2022 |
R$ 79,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO. |
1002145 |
30/06/2022 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ROLO COMPACTADOR E CAMINHAO PRANCHA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002146 |
22/06/2022 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA DE PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO. |
1002152 |
09/06/2022 |
R$ 2.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA DE PNEUS DA MOTONIVELADORA-PATROL EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO. |
1002153 |
09/06/2022 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002162 |
30/06/2022 |
R$ 9.626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002163 |
30/06/2022 |
R$ 43.581,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO CORREGO DOS FOJOS. |
1002164 |
30/06/2022 |
R$ 35.334,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
1002169 |
22/06/2022 |
R$ 29.361,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA RFU-3A64 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002172 |
24/06/2022 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RFU-3A64 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002173 |
24/06/2022 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUF-2926 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002174 |
30/06/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QPG-7497 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002175 |
30/06/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8982 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002176 |
30/06/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002177 |
30/06/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QNT-0055 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002178 |
30/06/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QPX-7065 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002179 |
30/06/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002180 |
30/06/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZG-2255 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002181 |
30/06/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-7800 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002182 |
30/06/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PWH-5671 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002183 |
30/06/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUF-2926 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002184 |
30/06/2022 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QPG-7497 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002185 |
30/06/2022 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8982 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002186 |
30/06/2022 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002187 |
30/06/2022 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QNT-0055 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002188 |
30/06/2022 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QPX-7065 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002189 |
30/06/2022 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002190 |
30/06/2022 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZG-2255 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002191 |
30/06/2022 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-7800 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002192 |
30/06/2022 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PWH-5671 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002193 |
30/06/2022 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002197 |
20/06/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G68, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002198 |
23/06/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002199 |
23/06/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PWH-5671, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002200 |
24/06/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002201 |
24/06/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, FLUIDO DE FREIO E ESTOPA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002202 |
24/06/2022 |
R$ 931,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QNT-0055, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002203 |
27/06/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 28 DE JUNHO DE 2021. |
1002204 |
28/06/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
1002205 |
29/06/2022 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002206 |
30/06/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. PORTARIA Nº 1284 DE 18 DE JUNHO DE 2021. |
1002207 |
17/06/2022 |
R$ 15.836,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002208 |
17/06/2022 |
R$ 7.301,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1002209 |
17/06/2022 |
R$ 2.682,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002210 |
17/06/2022 |
R$ 6.060,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002212 |
17/06/2022 |
R$ 2.390,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002213 |
17/06/2022 |
R$ 23.160,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G66, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002214 |
17/06/2022 |
R$ 634,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. VEICULO DE PLACA GMH-0218. |
1002216 |
17/06/2022 |
R$ 482,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002217 |
13/06/2022 |
R$ 1.041,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GUF-4043, PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1002220 |
20/06/2022 |
R$ 157,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA ALTERNATIVO ROCK PARA A FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO E PREMIAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO MUNICIPIO. |
1002232 |
24/06/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE PARA PREMIAÇAO DO TIME VENCEDOR DO 9º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
1002233 |
20/06/2022 |
R$ 560,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002267 |
13/06/2022 |
R$ 17.726,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E SEUS SETORES. |
1002269 |
15/06/2022 |
R$ 9.083,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS SETORES. |
1002270 |
15/06/2022 |
R$ 7.744,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, TINTAS E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ELABORAÇAO DE DECORAÇAO, FANTASIAS E DEMAIS ATIVIDADES DOS EVENTOS DE QUADRILHA E FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002271 |
23/06/2022 |
R$ 5.866,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES JUNHO/2022. |
1002273 |
30/06/2022 |
R$ 14.350,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES JUNHO/2022. |
1002277 |
30/06/2022 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO. |
1002278 |
15/06/2022 |
R$ 13.391,03 |
|