| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 07/2022, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA EVANGELISTA. |
1001982 |
01/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 07/2022, BENEFICIADA STEFANE SOARES DE MOURA |
1001983 |
01/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PLOTAGEM DE PROJETOS. |
1001985 |
01/07/2022 |
R$ 12,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 06/2022, BENEFICIADA IVANI PEIXOTO DA FONSECA. |
1002002 |
01/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 07/2022, BENEFICIADA IVANI PEIXOTO DA FONSECA. |
1002003 |
01/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ERONILZA DO CARMO DE SOUZA. |
1002004 |
05/07/2022 |
R$ 59,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ROSANIA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1002005 |
05/07/2022 |
R$ 186,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 07/2022. |
1002006 |
06/07/2022 |
R$ 19,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 06/2022. |
1002007 |
06/07/2022 |
R$ 57,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002008 |
06/07/2022 |
R$ 1.872,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002009 |
06/07/2022 |
R$ 11.695,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002010 |
06/07/2022 |
R$ 2.727,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002011 |
06/07/2022 |
R$ 7.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002012 |
06/07/2022 |
R$ 2.941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002013 |
06/07/2022 |
R$ 787,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002014 |
06/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002015 |
06/07/2022 |
R$ 1.681,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002016 |
06/07/2022 |
R$ 234,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002017 |
06/07/2022 |
R$ 2.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002018 |
06/07/2022 |
R$ 9.280,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002019 |
06/07/2022 |
R$ 848,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002020 |
06/07/2022 |
R$ 1.872,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002021 |
06/07/2022 |
R$ 3.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002022 |
06/07/2022 |
R$ 6.501,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002023 |
06/07/2022 |
R$ 20.297,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002024 |
06/07/2022 |
R$ 6.897,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002025 |
06/07/2022 |
R$ 9.088,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002026 |
06/07/2022 |
R$ 15.920,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002027 |
06/07/2022 |
R$ 1.937,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002028 |
06/07/2022 |
R$ 4.930,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002029 |
06/07/2022 |
R$ 848,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002030 |
06/07/2022 |
R$ 9.377,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002031 |
06/07/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002032 |
06/07/2022 |
R$ 1.078,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002033 |
06/07/2022 |
R$ 2.352,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002034 |
06/07/2022 |
R$ 3.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002035 |
06/07/2022 |
R$ 787,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002036 |
06/07/2022 |
R$ 1.872,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002037 |
06/07/2022 |
R$ 3.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002038 |
06/07/2022 |
R$ 1.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002039 |
06/07/2022 |
R$ 3.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002040 |
06/07/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002041 |
06/07/2022 |
R$ 881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002042 |
06/07/2022 |
R$ 1.565,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002043 |
06/07/2022 |
R$ 6.369,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002044 |
06/07/2022 |
R$ 1.248,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002045 |
06/07/2022 |
R$ 1.111,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002046 |
06/07/2022 |
R$ 1.565,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002047 |
06/07/2022 |
R$ 23.627,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002048 |
06/07/2022 |
R$ 62.523,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002049 |
06/07/2022 |
R$ 3.047,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002050 |
06/07/2022 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002051 |
06/07/2022 |
R$ 9.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002052 |
06/07/2022 |
R$ 9.286,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002053 |
06/07/2022 |
R$ 1.872,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002054 |
06/07/2022 |
R$ 892,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002055 |
06/07/2022 |
R$ 13.837,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002056 |
06/07/2022 |
R$ 7.534,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002057 |
06/07/2022 |
R$ 1.801,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002058 |
06/07/2022 |
R$ 505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002059 |
06/07/2022 |
R$ 1.872,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002060 |
06/07/2022 |
R$ 1.872,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002061 |
06/07/2022 |
R$ 5.839,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002062 |
06/07/2022 |
R$ 6.376,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002063 |
06/07/2022 |
R$ 1.872,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1002064 |
06/07/2022 |
R$ 906,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA TRANSFERÊNCIA E COMPRA DE PLACAS DO VEICULO FIAT TORO PLACA GEF-0G55, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002102 |
06/07/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG NOS DIAS 29/06 E 01/07 LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL. |
1002103 |
06/07/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO E MATERIAIS DIVERSOS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1002104 |
06/07/2022 |
R$ 376,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1002112 |
04/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS SCANNER E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS DO EXERCÍCIO 2017 A 2022 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002134 |
01/07/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS SCANNER E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS DE EXERCÍCIO 2017 A 2022 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002135 |
01/07/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS SCANNER E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS DO EXERCÍCIO 2017 A 2022 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002136 |
01/07/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSENTAMENTOS, REPAROS, ELABORAÇAO DE FUNDAÇAO EM GERAL E SERVIÇOS DE ENCANADOR/BOMBEIRO HIDRAULICO. PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO NA CONSTRUÇAO |
1002137 |
07/07/2022 |
R$ 4.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 06/2022. |
1002138 |
12/07/2022 |
R$ 329,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JUNHO/2022. PORTARIA GM/MS N° 377, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1002139 |
08/07/2022 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JUNHO/2022. PORTARIA GM/MS N° 377, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1002140 |
08/07/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JUNHO/2022. PORTARIA GM/MS N° 377, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1002141 |
08/07/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JUNHO/2022. PORTARIA GM/MS N° 377, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1002142 |
08/07/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002147 |
06/07/2022 |
R$ 29,84 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES JUNHO/2022. PORTARIA GM/MS N° 377 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1002148 |
12/07/2022 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002149 |
11/07/2022 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002150 |
11/07/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002151 |
11/07/2022 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES JUNHO/2022. PORTARIA GM/MS N° 377 DE FEVEREIRO DE 2022. |
1002154 |
08/07/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADO MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO. |
1002155 |
11/07/2022 |
R$ 152,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA MARIA DAS DORES SALES. |
1002156 |
11/07/2022 |
R$ 79,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ENTRE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2022. |
1002157 |
08/07/2022 |
R$ 6.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MIRANDAS E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. |
1002158 |
08/07/2022 |
R$ 5.913,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DO CORRENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. |
1002159 |
08/07/2022 |
R$ 4.848,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. |
1002160 |
08/07/2022 |
R$ 9.994,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°005/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 034/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 01 VEÍCULO. |
1002161 |
12/07/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002165 |
06/07/2022 |
R$ 59,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002166 |
11/07/2022 |
R$ 366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA PARA REALIZAÇAO E RENOVAÇAO DE PINTURAS ARTISTICAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002167 |
12/07/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA PARA REALIZAÇAO E RENOVAÇAO DE PINTURAS ARTISTICAS NO ESTADIO RAIMUNDAO. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DE CULTURA E ESPORTE. |
1002168 |
12/07/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA ANÁLISE DE AUTO DE INFRAÇÃO N°235085/2022 E 296480/2022. |
1002171 |
13/07/2022 |
R$ 539,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002194 |
11/07/2022 |
R$ 124,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002195 |
05/07/2022 |
R$ 56,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002196 |
05/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PROCESSO LICITATÓRIO 034/2022, FORNECIMENTO DE UM VEÍCULO TIPO AUTOMOTOR HATCH. |
1002211 |
14/07/2022 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES JUNHO/2022. |
1002218 |
11/07/2022 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES JUNHO/2022 |
1002219 |
11/07/2022 |
R$ 3.798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002221 |
12/07/2022 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LIDIARA PEREIRA SOARES. |
1002222 |
14/07/2022 |
R$ 83,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXTEDIENTE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002223 |
05/07/2022 |
R$ 818,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002224 |
05/07/2022 |
R$ 926,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM FEITA NO DIA 04/05 E 15/06 A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL. |
1002225 |
15/07/2022 |
R$ 33,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA ENFERMEIRO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM FEITA NO DIA 31/05, 15/06 E 23/06 A GOVERNADOR VALADARES/MG E VIRGINOPÓLIS ACOMPANHANDO PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL. |
1002226 |
15/07/2022 |
R$ 42,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM FEITA NO DIA 07/07 A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS. |
1002227 |
15/07/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A DIVINOLANDIA/MG E VIRGINOPOLIS/MG PRESTANDO SERVIÇOS AO CONSELHO TUTELAR. |
1002228 |
15/07/2022 |
R$ 113,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG RESOLVER ASSUNTOS DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1002229 |
15/07/2022 |
R$ 329,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. MÊS 06/2022. |
1002230 |
07/07/2022 |
R$ 11.670,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002231 |
12/07/2022 |
R$ 40.775,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002234 |
14/07/2022 |
R$ 102,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. MÊS 07/2022. |
1002235 |
18/07/2022 |
R$ 339,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002236 |
15/07/2022 |
R$ 19.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002237 |
15/07/2022 |
R$ 1.428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA ENFERMEIRO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM FEITA NO DIA 06/07 A GOVERNADOR VALADARES/MG ACOMPANHANDO PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL. |
1002239 |
18/07/2022 |
R$ 18,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. |
1002240 |
11/07/2022 |
R$ 468,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. |
1002241 |
15/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002242 |
15/07/2022 |
R$ 1.636,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002243 |
11/07/2022 |
R$ 796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO REALINHAMENTO DE PREÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA JOSE DOZINHO. CONFORME CONVENIO Nº 881843/2018, FIRMADO ENTRE MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1002244 |
14/07/2022 |
R$ 16.525,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO REALINHAMENTO DE PREÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA JOSE DOZINHO. CONFORME CONVENIO Nº 881843/2018, FIRMADO ENTRE MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1002245 |
19/07/2022 |
R$ 15.944,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SARJETA NA RUA TRAVESSA JK. |
1002246 |
20/07/2022 |
R$ 24.471,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1002247 |
11/07/2022 |
R$ 238,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002248 |
14/07/2022 |
R$ 379,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002249 |
15/07/2022 |
R$ 1.479,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZG-2255 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002250 |
08/07/2022 |
R$ 2.319,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUF-2926 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002251 |
08/07/2022 |
R$ 1.710,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ- 7800 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002252 |
08/07/2022 |
R$ 1.819,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QPG-7497 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002253 |
12/07/2022 |
R$ 2.340,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZG-2255 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002254 |
08/07/2022 |
R$ 358,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUF-2926 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002255 |
08/07/2022 |
R$ 176,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-7800 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002256 |
08/07/2022 |
R$ 287,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QPG-7497 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002257 |
12/07/2022 |
R$ 618,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUJ-3362 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002258 |
06/07/2022 |
R$ 629,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002259 |
08/07/2022 |
R$ 1.490,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002260 |
12/07/2022 |
R$ 1.601,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002261 |
12/07/2022 |
R$ 71,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 07/2022, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS ROCHA. |
1002262 |
19/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002263 |
11/07/2022 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002264 |
14/07/2022 |
R$ 633,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIA DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 19/07 PARA REUNIÃO COM GERENTE EXECUTIVO DA GIGOV TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIOS. |
1002265 |
20/07/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TARUMIRIM/MG NO DIA 29/06 PARA VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL REGIONAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO |
1002266 |
20/07/2022 |
R$ 65,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002272 |
21/07/2022 |
R$ 35,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA RUBIA APARECIDA DE MOURA. |
1002274 |
22/07/2022 |
R$ 90,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA THAIS LORRANE DE JESUS. |
1002275 |
22/07/2022 |
R$ 117,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSENTAMENTOS, REPAROS, ELABORAÇAO DE FUNDAÇAO EM GERAL E SERVIÇOS DE ENCANADOR/BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
1002276 |
21/07/2022 |
R$ 4.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002279 |
14/07/2022 |
R$ 366,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002280 |
14/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002281 |
15/07/2022 |
R$ 854,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002282 |
14/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002283 |
15/07/2022 |
R$ 4.957,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002284 |
21/07/2022 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTEÇAO DO VEICULO PLACA PZH-2255, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002285 |
14/07/2022 |
R$ 7.834,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTEÇAO DO VEICULO PLACA QOT-2416, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002286 |
14/07/2022 |
R$ 9.970,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002287 |
21/07/2022 |
R$ 1.593,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°006/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 038/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 01 AMBULÂNCIA. |
1002288 |
26/07/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.165 DE 20 DE JULHO DE 2020. |
1002289 |
21/07/2022 |
R$ 28.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 06/2022. |
1002290 |
26/07/2022 |
R$ 51,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 08/2022. |
1002291 |
26/07/2022 |
R$ 30,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA A MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICIPIO SANTA EFIGENIA DE MINAS. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 888162, OP 106671647, CONVENIO 888162/2019. |
1002292 |
25/07/2022 |
R$ 73.801,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002293 |
26/07/2022 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O EVENTO DO PROERD EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002294 |
26/07/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002295 |
12/07/2022 |
R$ 32.209,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002296 |
12/07/2022 |
R$ 13.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUJ-3362 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002297 |
21/07/2022 |
R$ 1.741,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002298 |
21/07/2022 |
R$ 2.441,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002299 |
21/07/2022 |
R$ 237,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUJ-3362 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002300 |
21/07/2022 |
R$ 242,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002301 |
05/07/2022 |
R$ 1.775,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002302 |
05/07/2022 |
R$ 30.585,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002303 |
11/07/2022 |
R$ 4.147,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002304 |
05/07/2022 |
R$ 1.256,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002305 |
11/07/2022 |
R$ 1.482,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002306 |
11/07/2022 |
R$ 8.107,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AFILIAÇÃO/MATERIAL DE INSTRUTOR DE ZUMBA NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO. |
1002307 |
27/07/2022 |
R$ 591,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VAN RENAULT MASTER COM ACESSIBILIDADE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO DE PASSAGEIROS. |
1002308 |
25/07/2022 |
R$ 269.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002309 |
03/07/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002310 |
07/07/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002311 |
08/07/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002312 |
01/07/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HNJ-5411, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002313 |
11/07/2022 |
R$ 23,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, FLUIDO DE FREIO E ESTOPA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002314 |
11/07/2022 |
R$ 399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G66, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002315 |
06/07/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
1002316 |
07/07/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA 32 PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002317 |
08/07/2022 |
R$ 102,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1002318 |
01/07/2022 |
R$ 7.933,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PROCESSO LICITATÓRIO 038/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 01 ÂMBULÂNCIA. |
1002319 |
27/07/2022 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002320 |
01/07/2022 |
R$ 5.013,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002321 |
01/07/2022 |
R$ 3.370,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002322 |
01/07/2022 |
R$ 8.304,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G66, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002323 |
01/07/2022 |
R$ 1.217,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA, BENEFICIADA LUCIANA MARIA DOS SANTOS. |
1002324 |
28/07/2022 |
R$ 131,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADO SILAS ALEXANDRE LOURENÇO SILVA. |
1002325 |
28/07/2022 |
R$ 214,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002326 |
15/07/2022 |
R$ 1.113,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E SEUS SETORES. |
1002327 |
21/07/2022 |
R$ 3.682,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA PATROL CAT0120K EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO. |
1002328 |
14/07/2022 |
R$ 25.198,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DA PATROL CAT0120K EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO. |
1002329 |
14/07/2022 |
R$ 11.934,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. VEICULO DE PLACA GMH-0218. |
1002330 |
01/07/2022 |
R$ 602,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002331 |
01/07/2022 |
R$ 16.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002332 |
01/07/2022 |
R$ 32.410,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GUF-4043, PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1002333 |
15/07/2022 |
R$ 178,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO DA FESTA DE ENCERRAMENTO E PREMIAÇAO DO 9º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO. |
1002334 |
01/07/2022 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO DA FINAL DO 9º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO (EQUIPE COMPOSTA POR 05 SEGURANÇAS), E PARA O EVENTO DA QUADRILHA |
1002335 |
20/07/2022 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002336 |
21/07/2022 |
R$ 708,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002337 |
21/07/2022 |
R$ 24.127,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE JOGOS E MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002338 |
01/07/2022 |
R$ 4.450,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002339 |
29/07/2022 |
R$ 2.837,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002340 |
29/07/2022 |
R$ 7.969,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO CORRETIVA ATE OFICINA EM CORONEL FABRICIANO EM ATENDIENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002341 |
18/07/2022 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002342 |
29/07/2022 |
R$ 821,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTO ANTÔNIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°845348 - OPERAÇÃO 1039107-82 - CONVÊNIO 845348/2017. |
1002343 |
27/07/2022 |
R$ 54.933,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002344 |
01/07/2022 |
R$ 327,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA ADITIVAR O CONTRATO DE REPASSE N°845348/2017, OPERAÇÃO 1039107-82. |
1002345 |
26/07/2022 |
R$ 864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002346 |
29/07/2022 |
R$ 13.219,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002347 |
29/07/2022 |
R$ 6.609,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002348 |
29/07/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002349 |
29/07/2022 |
R$ 23.391,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002350 |
29/07/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002351 |
29/07/2022 |
R$ 19.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002352 |
29/07/2022 |
R$ 5.242,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002353 |
29/07/2022 |
R$ 2.100,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002354 |
29/07/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002355 |
29/07/2022 |
R$ 3.363,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002356 |
29/07/2022 |
R$ 10.288,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002357 |
29/07/2022 |
R$ 17.418,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002358 |
29/07/2022 |
R$ 3.393,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002359 |
29/07/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002360 |
29/07/2022 |
R$ 8.096,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002361 |
29/07/2022 |
R$ 16.788,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002362 |
29/07/2022 |
R$ 50.179,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002363 |
29/07/2022 |
R$ 13.795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002364 |
29/07/2022 |
R$ 23.306,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002365 |
29/07/2022 |
R$ 34.290,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002366 |
29/07/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002367 |
29/07/2022 |
R$ 12.462,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002368 |
29/07/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002369 |
29/07/2022 |
R$ 18.878,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002370 |
29/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002371 |
29/07/2022 |
R$ 2.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002372 |
29/07/2022 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002373 |
29/07/2022 |
R$ 6.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002374 |
29/07/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002375 |
29/07/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002376 |
29/07/2022 |
R$ 6.544,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002377 |
29/07/2022 |
R$ 4.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002378 |
29/07/2022 |
R$ 8.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002379 |
29/07/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002380 |
29/07/2022 |
R$ 1.762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002381 |
29/07/2022 |
R$ 4.303,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002382 |
29/07/2022 |
R$ 14.455,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002383 |
29/07/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002384 |
29/07/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002385 |
29/07/2022 |
R$ 3.508,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002386 |
29/07/2022 |
R$ 52.019,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002387 |
29/07/2022 |
R$ 121.408,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002388 |
29/07/2022 |
R$ 6.358,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002389 |
29/07/2022 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002390 |
29/07/2022 |
R$ 20.107,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002391 |
29/07/2022 |
R$ 17.743,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002392 |
29/07/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002393 |
29/07/2022 |
R$ 1.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002394 |
29/07/2022 |
R$ 31.103,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002395 |
29/07/2022 |
R$ 15.202,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002396 |
29/07/2022 |
R$ 3.602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002397 |
29/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002398 |
29/07/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002399 |
29/07/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002400 |
29/07/2022 |
R$ 13.064,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002401 |
29/07/2022 |
R$ 14.859,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002402 |
29/07/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002403 |
29/07/2022 |
R$ 1.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS JULHO DE 2022. |
1002404 |
29/07/2022 |
R$ 4.969,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS JULHO DE 2022. |
1002405 |
29/07/2022 |
R$ 5.568,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS JULHO DE 2022. |
1002406 |
29/07/2022 |
R$ 648,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS JULHO DE 2022. |
1002407 |
29/07/2022 |
R$ 7.303,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS JULHO DE 2022. |
1002408 |
29/07/2022 |
R$ 1.342,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS JULHO DE 2022. |
1002409 |
29/07/2022 |
R$ 11.112,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS JULHO DE 2022. |
1002410 |
29/07/2022 |
R$ 653,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS JULHO DE 2022. |
1002411 |
29/07/2022 |
R$ 2.907,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS JULHO DE 2022. |
1002412 |
29/07/2022 |
R$ 10.698,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS JULHO DE 2022. |
1002413 |
29/07/2022 |
R$ 6.055,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS JULHO DE 2022. |
1002414 |
29/07/2022 |
R$ 3.678,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS JULHO DE 2022. |
1002415 |
29/07/2022 |
R$ 1.294,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS JULHO DE 2022. |
1002416 |
29/07/2022 |
R$ 2.534,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS JULHO DE 2022. |
1002417 |
29/07/2022 |
R$ 5.088,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS JULHO DE 2022. |
1002418 |
29/07/2022 |
R$ 37.912,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS JULHO DE 2022. |
1002419 |
29/07/2022 |
R$ 417,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS JULHO DE 2022. |
1002420 |
29/07/2022 |
R$ 7.857,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS JULHO DE 2022. |
1002421 |
29/07/2022 |
R$ 10.106,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS JULHO DE 2022. |
1002422 |
29/07/2022 |
R$ 789,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS JULHO DE 2022. |
1002423 |
29/07/2022 |
R$ 789,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS JULHO DE 2022. |
1002424 |
29/07/2022 |
R$ 6.134,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERNTE À RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2022. |
1002425 |
29/07/2022 |
R$ 181,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERNTE À RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2022. |
1002426 |
29/07/2022 |
R$ 862,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERNTE À RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2022. |
1002427 |
29/07/2022 |
R$ 1.438,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERNTE À RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2022. |
1002428 |
29/07/2022 |
R$ 2.053,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERNTE À RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2022. |
1002429 |
29/07/2022 |
R$ 1.912,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERNTE À RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2022. |
1002430 |
29/07/2022 |
R$ 3.926,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERNTE À RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2022. |
1002431 |
29/07/2022 |
R$ 2.053,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERNTE À RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2022. |
1002432 |
29/07/2022 |
R$ 8,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA JULHO/2022. |
1002433 |
29/07/2022 |
R$ 7.963,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERNTE À RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2022. |
1002434 |
29/07/2022 |
R$ 212,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERNTE À RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2022. |
1002435 |
29/07/2022 |
R$ 119,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERNTE À RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2022. |
1002436 |
29/07/2022 |
R$ 435,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERNTE À RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2022. |
1002437 |
29/07/2022 |
R$ 212,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1002438 |
11/07/2022 |
R$ 16.750,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002439 |
11/07/2022 |
R$ 19.989,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002456 |
08/07/2022 |
R$ 403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CRIAÇAO E EDIÇAO DE IMAGENS E VIDEO EPARA DIVULGAÇAO DA FESTA DE ENCERRAMENTO E PREMIAÇAO DO 9º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
1002457 |
01/07/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA RURAL EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002458 |
29/07/2022 |
R$ 134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS DE RODA E DE BANHO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002459 |
29/07/2022 |
R$ 9.424,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002465 |
28/07/2022 |
R$ 59,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002466 |
23/07/2022 |
R$ 5.999,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002467 |
21/07/2022 |
R$ 343,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS HNJ-5411 E PVW-8609 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002468 |
15/07/2022 |
R$ 1.011,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A SCARLAT MARTINS DE PAULA, PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DE SEU AVO, O FINADO SR. JOSE ANTONIO DE PAULA. |
1002474 |
29/07/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002477 |
22/07/2022 |
R$ 2.119,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1002478 |
22/07/2022 |
R$ 1.102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF E SETORES. |
1002483 |
25/07/2022 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002484 |
27/07/2022 |
R$ 4.399,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002486 |
08/07/2022 |
R$ 342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GRAMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO CORREGO DOS FOJOS. |
1002488 |
27/07/2022 |
R$ 16.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO A ATENÇAO BASICA. |
1002489 |
11/07/2022 |
R$ 6.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1002490 |
11/07/2022 |
R$ 20.762,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1002493 |
11/07/2022 |
R$ 15.012,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PAR ATRANSMISSAO, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇAO BASICA. |
1002495 |
27/07/2022 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE NUTRICIONISTA NO PSF. |
1002505 |
29/07/2022 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE GESTANTE EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002506 |
25/07/2022 |
R$ 46,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002507 |
29/07/2022 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002508 |
25/07/2022 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002509 |
25/07/2022 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002510 |
25/07/2022 |
R$ 138,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002511 |
25/07/2022 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL. |
1002512 |
29/07/2022 |
R$ 3.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1002514 |
01/07/2022 |
R$ 6.634,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002515 |
23/07/2022 |
R$ 890,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002516 |
07/07/2022 |
R$ 10.589,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
1002517 |
29/07/2022 |
R$ 225,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002527 |
25/07/2022 |
R$ 134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002528 |
19/07/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002529 |
25/07/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA 32 PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GEF-0G55, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002530 |
19/07/2022 |
R$ 102,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HLF-5100, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002531 |
28/07/2022 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
1002532 |
28/07/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RFI-7A63, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
1002533 |
27/07/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002534 |
19/07/2022 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESTOPA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002535 |
26/07/2022 |
R$ 4,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
1002536 |
26/07/2022 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESTOPA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002537 |
27/07/2022 |
R$ 4,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1002538 |
16/07/2022 |
R$ 6.498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002539 |
16/07/2022 |
R$ 3.118,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002540 |
16/07/2022 |
R$ 2.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002541 |
16/07/2022 |
R$ 6.827,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002542 |
16/07/2022 |
R$ 1.312,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002543 |
16/07/2022 |
R$ 12.612,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002544 |
16/07/2022 |
R$ 36.254,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. VEICULO DE PLACA GMH-0218. |
1002545 |
16/07/2022 |
R$ 663,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002549 |
04/07/2022 |
R$ 44,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES |
1002559 |
05/07/2022 |
R$ 57,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1002561 |
08/07/2022 |
R$ 118,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002562 |
21/07/2022 |
R$ 1.555,18 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRª MARIA DAS GRAÇAS SILVA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002568 |
07/07/2022 |
R$ 235,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002569 |
12/07/2022 |
R$ 335,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002570 |
12/07/2022 |
R$ 121,87 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002571 |
13/07/2022 |
R$ 156,84 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002572 |
13/07/2022 |
R$ 75,89 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª TULIANE DIAS DE MOURA BRAGANÇA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002573 |
13/07/2022 |
R$ 235,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARINA XAVIER DOS SANTOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002574 |
13/07/2022 |
R$ 235,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº ACIR ALVES DE MOURA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002575 |
13/07/2022 |
R$ 235,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002576 |
14/07/2022 |
R$ 22,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA RURAL EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002577 |
19/07/2022 |
R$ 140,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002578 |
13/07/2022 |
R$ 23,18 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002579 |
20/07/2022 |
R$ 239,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUANNA PEREIRA DA SILVA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002580 |
22/07/2022 |
R$ 235,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002581 |
25/07/2022 |
R$ 124,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª NATALIA ALVES DOS SANTOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002582 |
28/07/2022 |
R$ 235,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª JAQUELINE DOS SANTOS PEREIRA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002583 |
29/07/2022 |
R$ 235,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002584 |
29/07/2022 |
R$ 639,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002585 |
29/07/2022 |
R$ 2.408,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE GESTANTE EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DEMAIS SETORES. |
1002586 |
29/07/2022 |
R$ 57,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002587 |
29/07/2022 |
R$ 302,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002588 |
29/07/2022 |
R$ 1.622,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SETOR DA JUNTA MILITAR. |
1002591 |
29/07/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SERRARELIA NA FABRICAÇAO DE PORTAS, JANELAS E PORTAO EM CONSTRUÇAO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO CORREGO DOS FOJOS. |
1002593 |
29/07/2022 |
R$ 14.333,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS DE SERRARELIA NA FABRICAÇAO DE TUBOS PARA INSTALAÇAO DAS PLACAS DE TRANSITO DO MUNICIPIO. |
1002594 |
29/07/2022 |
R$ 1.732,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002597 |
01/07/2022 |
R$ 24,06 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002598 |
27/07/2022 |
R$ 4,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SISTEMA DE SONORIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002603 |
11/07/2022 |
R$ 11.433,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS SETORES. |
1002604 |
22/07/2022 |
R$ 6.410,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002649 |
06/07/2022 |
R$ 593,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002676 |
25/07/2022 |
R$ 525,00 |
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