| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 08/2022, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA EVANGELISTA. |
1002461 |
01/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 08/2022, BENEFICIADA IVANI PEIXOTO DA FONSECA. |
1002462 |
01/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 08/2022, BENEFICIADA STEFANE SOARES DE MOURA. |
1002463 |
01/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 08/2022, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS. |
1002464 |
01/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ITENS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REVISAO DE 100 HORAS DA PA CARREGADEIRA LIUGONG 835H, REALIZADA POR CONCESSIONARIA AUTORIZADA DA MARCA, VISANDO MANTER A GARANTIA DA MAQUINA. |
1002469 |
01/08/2022 |
R$ 4.442,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REVISAO DE 100 HORAS DA PA CARREGADEIRA LIUGONG 835H, REALIZADA POR CONCESSIONARIA AUTORIZADA DA MARCA, VISANDO MANTER A GARANTIA DA MAQUINA |
1002470 |
01/08/2022 |
R$ 1.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 08/2022, BENEFICIADA ROSIMEIRE GOMES CAMARGO. |
1002471 |
01/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MILENA CRISTINA SANTOS PEREIRA. |
1002472 |
02/08/2022 |
R$ 68,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG E VIRGINOPOLIS/MG A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002473 |
02/08/2022 |
R$ 91,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PREFEITO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/08 COM RETORNO NO DIA 04/08 ENCONTRAR COM O DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. |
1002475 |
01/08/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°007/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 042/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GÁS DE COZINHA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. |
1002476 |
03/08/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO. |
1002485 |
01/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSENTAMENTOS, REPAROS, ELABORAÇAO DE FUNDAÇAO EM GERAL E SERVIÇOS DE ENCANADOR/BOMBEIRO HIDRAULICO. PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
1002487 |
01/08/2022 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002491 |
02/08/2022 |
R$ 897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TOALHAS COM BORDADO PERSONALIZADO DO PROERD. |
1002492 |
03/08/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°005/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 034/2022, FORNECIMENTO DE 01 VEÍCULO MARCA CHEVROLET. |
1002494 |
08/08/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 08/2022. |
1002496 |
05/08/2022 |
R$ 24,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 07/2022. |
1002497 |
05/08/2022 |
R$ 38,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 08/2022. |
1002498 |
05/08/2022 |
R$ 35,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTOS E REDE DE INTERNET PARA AS TRANSMISSOES DO 9º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
1002499 |
05/08/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA JOSIANE CALDEIRA. |
1002500 |
05/08/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, BENEFICIADA THAIS LORRANE DE JESUS, MÊS 08/2022. |
1002501 |
05/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 09/08 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1002502 |
08/08/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL E BOM SAMARITANO. |
1002503 |
08/08/2022 |
R$ 80,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM DIVERSAS VIAGENS LEVANDO USUÁRIOS AO INSS. |
1002504 |
08/08/2022 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE JULHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002513 |
05/08/2022 |
R$ 32.255,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002518 |
04/08/2022 |
R$ 596,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002519 |
01/08/2022 |
R$ 322,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002520 |
04/08/2022 |
R$ 82,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002522 |
01/08/2022 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002523 |
04/08/2022 |
R$ 44,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002524 |
04/08/2022 |
R$ 8,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002525 |
04/08/2022 |
R$ 45,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALINHAMENTO DE PREÇO DA CONSTRUÇAO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°019/2021, CONVÊNIO 888162/2019. |
1002526 |
09/08/2022 |
R$ 33.418,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002546 |
02/08/2022 |
R$ 421,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002547 |
04/08/2022 |
R$ 1.625,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002548 |
04/08/2022 |
R$ 111,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002550 |
04/08/2022 |
R$ 68,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO DESVIO BR-259 NO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. RECURSO EMENDA ESPECIAL, RESOLUÇÃO 011-2021. |
1002551 |
10/08/2022 |
R$ 510.224,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE RIO VERMELHO/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA ANA FRANCISCA CORREIA. |
1002552 |
10/08/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002553 |
04/08/2022 |
R$ 830,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002554 |
04/08/2022 |
R$ 61,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002555 |
04/08/2022 |
R$ 56,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002556 |
04/08/2022 |
R$ 587,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002557 |
04/08/2022 |
R$ 593,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002558 |
04/08/2022 |
R$ 356,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES. |
1002563 |
02/08/2022 |
R$ 356,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002566 |
04/08/2022 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1002567 |
04/08/2022 |
R$ 105,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1002589 |
01/08/2022 |
R$ 391,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES JULHO/2022. |
1002590 |
10/08/2022 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AULAS DE CROCHE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1002592 |
04/08/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES JULHO/2022. |
1002595 |
10/08/2022 |
R$ 12.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES JULHO/2022. |
1002596 |
10/08/2022 |
R$ 15.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITOS - TRANSFERÊNCIA GRATUITA DE BENS N° 140/2016 - PROCESSO N° 1300.01.0004891/2020-85. 1ª PARCELA. |
1002599 |
11/08/2022 |
R$ 1.649,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA HMG-7396 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002600 |
05/08/2022 |
R$ 8.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002601 |
05/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES JULHO/2022. |
1002602 |
10/08/2022 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS SETORES. |
1002605 |
10/08/2022 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS SETORES. |
1002606 |
10/08/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES JULHO/2022. |
1002607 |
11/08/2022 |
R$ 4.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES JULHO/2022. |
1002608 |
11/08/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002609 |
12/08/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1002610 |
12/08/2022 |
R$ 1.445,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1002611 |
12/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1002612 |
12/08/2022 |
R$ 3.363,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1002613 |
12/08/2022 |
R$ 4.743,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1002614 |
12/08/2022 |
R$ 1.949,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1002615 |
12/08/2022 |
R$ 3.431,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1002616 |
12/08/2022 |
R$ 295,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1002617 |
12/08/2022 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1002618 |
12/08/2022 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1002619 |
12/08/2022 |
R$ 133,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1002620 |
12/08/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1002621 |
12/08/2022 |
R$ 2.408,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1002622 |
12/08/2022 |
R$ 3.715,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1002623 |
12/08/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1002624 |
12/08/2022 |
R$ 2.535,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1002625 |
12/08/2022 |
R$ 1.138,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1002626 |
12/08/2022 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1002627 |
12/08/2022 |
R$ 196,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS. |
1002628 |
15/08/2022 |
R$ 352,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADO PEDRO DIAS BRAGANÇA. |
1002629 |
15/08/2022 |
R$ 152,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002630 |
15/08/2022 |
R$ 16,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. MÊS 07/2022. |
1002631 |
12/08/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E RETIFICAÇAO DE DOCUMENTOS DO CORREGO DA BARREIRA PARA FINS DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA ENTRE OUTROS. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002632 |
11/08/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002633 |
08/08/2022 |
R$ 1.815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002634 |
08/08/2022 |
R$ 1.915,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SEMINARIO "O EDUCADOR DO FUTURO" EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002635 |
06/08/2022 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002636 |
12/08/2022 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002637 |
12/08/2022 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002638 |
12/08/2022 |
R$ 17.982,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COBERTORES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002639 |
08/08/2022 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TENDAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1002640 |
05/08/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TENDAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002641 |
05/08/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E RETIFICAÇAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002642 |
11/08/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002643 |
15/08/2022 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002644 |
17/08/2022 |
R$ 76,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MIRANDAS E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. |
1002645 |
17/08/2022 |
R$ 5.420,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DO CORRENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. |
1002646 |
17/08/2022 |
R$ 5.289,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. |
1002647 |
17/08/2022 |
R$ 9.994,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. |
1002648 |
17/08/2022 |
R$ 3.942,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002650 |
04/08/2022 |
R$ 27,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002651 |
04/08/2022 |
R$ 593,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE QUINTA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1062951-71. |
1002652 |
15/08/2022 |
R$ 71.259,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTO ANTÔNIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°845348 - OPERAÇÃO 1039107-82 - CONVÊNIO 845348/2017. |
1002653 |
15/08/2022 |
R$ 53.730,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002654 |
15/08/2022 |
R$ 249,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JULHO/2022. |
1002655 |
18/08/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JULHO/2022. |
1002656 |
18/08/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JULHO/2022. |
1002657 |
18/08/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JULHO/2022. |
1002658 |
18/08/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JULHO/2022. |
1002659 |
18/08/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JULHO/2022. |
1002660 |
18/08/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JULHO/2022. |
1002661 |
18/08/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSENTAMENTOS, REPAROS, ELABORAÇAO DE FUNDAÇAO EM GERAL E SERVIÇOS DE ENCANADOR/BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002662 |
11/08/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. |
1002663 |
18/08/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA ADRIANA GONÇALVES DE BRITO. |
1002664 |
18/08/2022 |
R$ 93,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS 07/2022. |
1002665 |
18/08/2022 |
R$ 349,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. MÊS 08/2022. |
1002666 |
18/08/2022 |
R$ 339,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS COM CONSULTA MARCADA. A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE COAGULOPATIA NA FUNDAÇAO HEMOMINAS EM BELO HORIZONTE. |
1002667 |
18/08/2022 |
R$ 286,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A DIVINOLANDIA/MG, VIRGINOPOLIS/MG E SÃO GERALDO DA PIEDADE/MG PRESTANDO SERVIÇOS AO CONSELHO TUTELAR. |
1002668 |
18/08/2022 |
R$ 324,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS, ENCADERNAÇAO E PLASTIFICAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002669 |
05/08/2022 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇAO DO CENTRO DE EVENTOS PARA A REALIZAÇAO FORMATURA DO PROERD. |
1002670 |
15/08/2022 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A TERCEIRA ETAPA DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO CORREGO DOS FOJOS. |
1002671 |
18/08/2022 |
R$ 73.434,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA RUA LINO PEREIRA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002672 |
18/08/2022 |
R$ 26.950,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL PARCIAL CONCEDIDO A ALOISIO GOMES PEREIRA, PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DE SUA ESPOSA, A FINADA SRA. IVONILZE DO CARMO SOUZA. SENDO O RESTANTE DAS DESPESAS CUSTEADAS PELO MUNICIPIO DE SARDOA. |
1002673 |
04/08/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002674 |
16/08/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002675 |
08/08/2022 |
R$ 1.505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002677 |
02/08/2022 |
R$ 672,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002678 |
01/08/2022 |
R$ 4.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002679 |
16/08/2022 |
R$ 349,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1002680 |
19/08/2022 |
R$ 416,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇAO EM LOGRADOUROS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002681 |
19/08/2022 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSENTAMENTOS, REPAROS, ELABORAÇAO DE FUNDAÇAO EM GERAL E SERVIÇOS DE ENCANADOR/BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
1002682 |
19/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
1002683 |
08/08/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8982, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
1002684 |
02/08/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HNJ-5411, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002685 |
10/08/2022 |
R$ 23,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HNJ-5411, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002686 |
02/08/2022 |
R$ 23,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002687 |
02/08/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002688 |
09/08/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002689 |
04/08/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002690 |
11/08/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QNT-0055, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002691 |
04/08/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002692 |
15/08/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002693 |
15/08/2022 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
1002694 |
08/08/2022 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPA E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002695 |
04/08/2022 |
R$ 579,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1002696 |
01/08/2022 |
R$ 10.681,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002697 |
01/08/2022 |
R$ 5.750,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002698 |
01/08/2022 |
R$ 2.200,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002699 |
01/08/2022 |
R$ 9.179,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002700 |
01/08/2022 |
R$ 1.111,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002701 |
01/08/2022 |
R$ 12.028,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002702 |
03/08/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002703 |
12/08/2022 |
R$ 192,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
1002704 |
01/08/2022 |
R$ 5.922,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002705 |
01/08/2022 |
R$ 31.762,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. VEICULO DE PLACA GMH-0218. |
1002706 |
01/08/2022 |
R$ 592,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GUF-4043, PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1002707 |
01/08/2022 |
R$ 185,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1002708 |
01/08/2022 |
R$ 831,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002709 |
01/08/2022 |
R$ 1.654,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002710 |
01/08/2022 |
R$ 1.798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002711 |
17/08/2022 |
R$ 512,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. MÊS ABRIL A JULHO/2022. |
1002712 |
17/08/2022 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002713 |
16/08/2022 |
R$ 684,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1002714 |
16/08/2022 |
R$ 832,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002715 |
16/08/2022 |
R$ 777,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002717 |
23/08/2022 |
R$ 631,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. |
1002718 |
01/08/2022 |
R$ 1.870,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002719 |
23/08/2022 |
R$ 949,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002720 |
16/08/2022 |
R$ 474,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO PUBLICO E ADMINISTRATIVO PARA FINS DE REGULARIZAÇAO FUNDIARIA EM NUCLEOS URBANOS CONSOLIDADOS NO MUNICIPIO. |
1002721 |
23/08/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CHEVROLET ONIX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME CONVENIO DE SAIDA Nº 149.1001561/2022 / SEGOV / PADEM. |
1002722 |
09/08/2022 |
R$ 81.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA IRANILDES FERNANDES DA COSTA. |
1002723 |
26/08/2022 |
R$ 228,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA IDEVANE COELHO DOS SANTOS. |
1002724 |
26/08/2022 |
R$ 131,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA STEFANE SOARES DE MOURA. |
1002725 |
26/08/2022 |
R$ 329,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 09/2022. |
1002726 |
26/08/2022 |
R$ 38,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 05/08 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DCAA E NO CEAE. |
1002727 |
26/08/2022 |
R$ 19,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SAÚDE DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 21/08 PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL. |
1002728 |
26/08/2022 |
R$ 54,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002729 |
16/08/2022 |
R$ 2.071,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SAÚDE DE DESPESA COM TROCA DE ÓLEO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08 LEVAR PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1002730 |
29/08/2022 |
R$ 172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA MARIANA AMBROSIA BRAGANÇA. |
1002731 |
29/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002732 |
17/08/2022 |
R$ 648,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002733 |
03/08/2022 |
R$ 604,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002734 |
17/08/2022 |
R$ 5.299,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002735 |
24/08/2022 |
R$ 2.460,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002736 |
24/08/2022 |
R$ 552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002737 |
24/08/2022 |
R$ 3.929,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002738 |
24/08/2022 |
R$ 408,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002739 |
24/08/2022 |
R$ 2.739,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002740 |
24/08/2022 |
R$ 358,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002741 |
24/08/2022 |
R$ 2.679,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002742 |
24/08/2022 |
R$ 463,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002743 |
08/08/2022 |
R$ 1.551,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002744 |
08/08/2022 |
R$ 193,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RNG-3G66, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002745 |
24/08/2022 |
R$ 131,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RNG-3G66, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002746 |
26/08/2022 |
R$ 55,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002747 |
08/08/2022 |
R$ 5.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002748 |
24/08/2022 |
R$ 883,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002749 |
08/08/2022 |
R$ 3.714,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002750 |
08/08/2022 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICOS PLANTONISTAS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA.PORTARIA 331 DE 16 FEVEREIRO DE 2022. MARÇO/2022. |
1002751 |
29/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARCIAL DO DESVIO BR-259 NO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. RECURSO PROVINDO DO ACORDO DA VALE, LEI N°23.830 DE 28/07/2021, FONTE DE RECURSO 1.68. |
1002752 |
30/08/2022 |
R$ 440.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARCIAL DO DESVIO BR-259 NO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. RECURSO PROVINDO DO ACORDO DA VALE, LEI N°23.830 DE 28/07/2021, FONTE DE RECURSO 2.68. |
1002753 |
30/08/2022 |
R$ 175.176,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASTAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1002754 |
29/08/2022 |
R$ 988,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002755 |
01/08/2022 |
R$ 697,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1002756 |
19/08/2022 |
R$ 364,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PLOTAGENS DE PROJETOS DO CALÇAMENTO DA RUA AMÉLIA DE CARVALHO, RUA JOSÉ PRUDÊNCIO E RUA ATALIBA DE MOURA. |
1002757 |
31/08/2022 |
R$ 90,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUANNA PEREIRA DA SILVA. |
1002758 |
31/08/2022 |
R$ 146,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA RAQUEL ALVES DE MELO. |
1002759 |
31/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA QUE ALTERA CONTRAPARTIDA DE REPASSE N°9180206/2021, OPERAÇÃO 1079124-24. |
1002760 |
29/08/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/08 A PEDIDO DO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002761 |
11/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002787 |
04/08/2022 |
R$ 2.098,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. |
1002789 |
19/08/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E SEUS SETORES. |
1002790 |
09/08/2022 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIOS MULTIUSO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS SETORES. |
1002791 |
16/08/2022 |
R$ 2.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIOS MULTIUSO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E SEUS SETORES. |
1002792 |
16/08/2022 |
R$ 897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORMAÇAO TECNICA CONTINUADA, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROCESSOS DE TRABALHOS DA GESTAO DA SAUDE PUBLICA E DA ATENÇAO PRIMARIA Á SAUDE DA SAUDE PUBLICA. |
1002793 |
29/08/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002795 |
18/08/2022 |
R$ 1.789,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002796 |
16/08/2022 |
R$ 1.285,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002797 |
16/08/2022 |
R$ 700,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002799 |
12/08/2022 |
R$ 2.215,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002801 |
16/08/2022 |
R$ 400,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002802 |
26/08/2022 |
R$ 3.912,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002804 |
01/08/2022 |
R$ 8.023,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002805 |
01/08/2022 |
R$ 1.148,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002806 |
03/08/2022 |
R$ 2.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002807 |
03/08/2022 |
R$ 2.597,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002808 |
04/08/2022 |
R$ 10.548,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002809 |
04/08/2022 |
R$ 6.001,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA DE PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002810 |
02/08/2022 |
R$ 6.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1002811 |
19/08/2022 |
R$ 2.343,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA E COROA DE FLORES COMO FORMA DE HOMENAGEM PARA A FINADA EX-PREFEITA DO MUNICIPIO, DONA TEREZINHA ALVES PINTO DE ALMEIDA. |
1002812 |
22/08/2022 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002814 |
29/08/2022 |
R$ 37.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002817 |
31/08/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DO CARMO EMILIA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002828 |
03/08/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002844 |
17/08/2022 |
R$ 259,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA RURAL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002864 |
29/08/2022 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002865 |
29/08/2022 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002868 |
31/08/2022 |
R$ 13.219,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002869 |
31/08/2022 |
R$ 6.609,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002870 |
31/08/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002871 |
31/08/2022 |
R$ 21.573,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002872 |
31/08/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002873 |
31/08/2022 |
R$ 18.568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002874 |
31/08/2022 |
R$ 4.480,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002875 |
31/08/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002876 |
31/08/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002877 |
31/08/2022 |
R$ 3.363,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002878 |
31/08/2022 |
R$ 9.896,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002879 |
31/08/2022 |
R$ 18.279,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002880 |
31/08/2022 |
R$ 3.393,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002881 |
31/08/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002882 |
31/08/2022 |
R$ 6.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002883 |
31/08/2022 |
R$ 16.068,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002884 |
31/08/2022 |
R$ 43.630,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002885 |
31/08/2022 |
R$ 14.278,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002886 |
31/08/2022 |
R$ 23.382,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002887 |
31/08/2022 |
R$ 36.223,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002888 |
31/08/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002889 |
31/08/2022 |
R$ 11.817,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002890 |
31/08/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002891 |
31/08/2022 |
R$ 19.963,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002892 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002893 |
31/08/2022 |
R$ 2.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002894 |
31/08/2022 |
R$ 4.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002895 |
31/08/2022 |
R$ 6.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002896 |
31/08/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002897 |
31/08/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002898 |
31/08/2022 |
R$ 7.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002899 |
31/08/2022 |
R$ 5.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002900 |
31/08/2022 |
R$ 8.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002901 |
31/08/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002902 |
31/08/2022 |
R$ 1.762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002903 |
31/08/2022 |
R$ 4.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002904 |
31/08/2022 |
R$ 14.127,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002905 |
31/08/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002906 |
31/08/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002907 |
31/08/2022 |
R$ 3.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002908 |
31/08/2022 |
R$ 52.019,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002909 |
31/08/2022 |
R$ 120.739,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002910 |
31/08/2022 |
R$ 6.358,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002911 |
31/08/2022 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002912 |
31/08/2022 |
R$ 20.734,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002913 |
31/08/2022 |
R$ 17.686,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002914 |
31/08/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002915 |
31/08/2022 |
R$ 1.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002916 |
31/08/2022 |
R$ 28.123,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002917 |
31/08/2022 |
R$ 15.958,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002918 |
31/08/2022 |
R$ 3.602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002919 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002920 |
31/08/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002921 |
31/08/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002922 |
31/08/2022 |
R$ 13.050,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002923 |
31/08/2022 |
R$ 15.308,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002924 |
31/08/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002925 |
31/08/2022 |
R$ 1.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002926 |
31/08/2022 |
R$ 4.969,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002927 |
31/08/2022 |
R$ 5.181,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002928 |
31/08/2022 |
R$ 648,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002929 |
31/08/2022 |
R$ 7.303,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002930 |
31/08/2022 |
R$ 1.342,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002931 |
31/08/2022 |
R$ 10.784,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002932 |
31/08/2022 |
R$ 751,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002933 |
31/08/2022 |
R$ 2.907,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002934 |
31/08/2022 |
R$ 10.714,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002935 |
31/08/2022 |
R$ 6.055,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002936 |
31/08/2022 |
R$ 3.797,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002937 |
31/08/2022 |
R$ 1.532,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002938 |
31/08/2022 |
R$ 2.534,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002939 |
31/08/2022 |
R$ 5.095,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002940 |
31/08/2022 |
R$ 37.632,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002941 |
31/08/2022 |
R$ 695,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002942 |
31/08/2022 |
R$ 7.890,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002943 |
31/08/2022 |
R$ 9.627,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002944 |
31/08/2022 |
R$ 789,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002945 |
31/08/2022 |
R$ 789,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002946 |
31/08/2022 |
R$ 6.134,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002947 |
31/08/2022 |
R$ 1.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002948 |
31/08/2022 |
R$ 626,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002949 |
31/08/2022 |
R$ 2.904,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002950 |
31/08/2022 |
R$ 2.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002951 |
31/08/2022 |
R$ 933,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002952 |
31/08/2022 |
R$ 3.083,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002953 |
31/08/2022 |
R$ 68,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002954 |
31/08/2022 |
R$ 330,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002955 |
31/08/2022 |
R$ 52,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2022. |
1002956 |
31/08/2022 |
R$ 281,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA PARCELA DO REALINHAMENTO DE PREÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA JOSE DOZINHO. CONFORME CONVENIO Nº 881843/2018, FIRMADO ENTRE MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SANTA EFIGENIA |
1002960 |
15/08/2022 |
R$ 15.944,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1002961 |
16/08/2022 |
R$ 9.708,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002962 |
16/08/2022 |
R$ 7.806,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002963 |
16/08/2022 |
R$ 2.219,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GUF-4043, PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1002964 |
16/08/2022 |
R$ 166,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1002965 |
16/08/2022 |
R$ 915,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002966 |
16/08/2022 |
R$ 7.848,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002967 |
16/08/2022 |
R$ 12.142,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002968 |
16/08/2022 |
R$ 30.026,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002969 |
16/08/2022 |
R$ 1.110,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. VEICULO PLACA GMH-0218. |
1002970 |
16/08/2022 |
R$ 1.015,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
1002971 |
31/08/2022 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PWH-5671, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002972 |
19/08/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002973 |
17/08/2022 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002974 |
22/08/2022 |
R$ 59,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002975 |
23/08/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002976 |
22/08/2022 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE, ESTOPA E GRAXA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002977 |
31/08/2022 |
R$ 974,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002978 |
31/08/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002979 |
31/08/2022 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPO-6313, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002980 |
30/08/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
1002981 |
16/08/2022 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA AGOSTO/2022. |
1003021 |
31/08/2022 |
R$ 6.785,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTEÇAO DO VEICULO PLACA QOT-2416, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003047 |
09/08/2022 |
R$ 11.706,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003054 |
15/08/2022 |
R$ 45,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003061 |
06/08/2022 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS E JOGO DE UNIFORMES COMPLETO PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL MASCULINO (SUB-20 E AMADOR) DO MUNICIPIO, PARA A DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL ORGANIZADO PELO MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE. |
1003081 |
24/08/2022 |
R$ 6.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003367 |
17/08/2022 |
R$ 1.978,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003368 |
17/08/2022 |
R$ 2.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003369 |
04/08/2022 |
R$ 8,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1003370 |
19/08/2022 |
R$ 1.108,08 |
|