| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 09/2022, BENEFICIADA STEFANE SOARES DE MOURA. |
1002783 |
01/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 09/2022, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS. |
1002784 |
01/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 09/2022, BENEFICIADA ROSIMEIRE GOMES CAMARGO. |
1002785 |
01/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 09/2022, BENEFICIADA THAÍS LORRANE DE JESUS. |
1002786 |
01/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA DOS REIS DE SOUZA. |
1002788 |
01/09/2022 |
R$ 73,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002794 |
01/09/2022 |
R$ 2.619,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002798 |
01/09/2022 |
R$ 7.043,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002800 |
01/09/2022 |
R$ 1.243,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002803 |
01/09/2022 |
R$ 1.448,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 09/2022. |
1002813 |
02/09/2022 |
R$ 26,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002815 |
01/09/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002816 |
01/09/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2022. |
1002818 |
02/09/2022 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES AGOSTO/2022. |
1002819 |
02/09/2022 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002820 |
05/09/2022 |
R$ 182,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002821 |
05/09/2022 |
R$ 516,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA DA RESOLUÇÃO SES/MG N°7.791 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021. |
1002822 |
06/09/2022 |
R$ 32.737,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE DA SILVA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002823 |
05/09/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSIMEIRE GOMES CAMARGO PEREIRA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002824 |
05/09/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA APARECIDA SOARES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002825 |
05/09/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DO CARMO FERREIRA COSTA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002826 |
05/09/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRº ROGERSON DE LIMA SUASSUI EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002827 |
05/09/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LIDIARA PEREIRA SOARES DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002829 |
05/09/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002830 |
05/09/2022 |
R$ 32,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002831 |
05/09/2022 |
R$ 26,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002832 |
05/09/2022 |
R$ 29,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002833 |
05/09/2022 |
R$ 32,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002834 |
05/09/2022 |
R$ 31,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002835 |
05/09/2022 |
R$ 28,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002836 |
05/09/2022 |
R$ 138,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REUNIAO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002837 |
05/09/2022 |
R$ 71,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SEMINARIO O EDUCADOR DO FUTURO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002838 |
05/09/2022 |
R$ 90,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002839 |
05/09/2022 |
R$ 32,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002840 |
05/09/2022 |
R$ 30,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002841 |
05/09/2022 |
R$ 30,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002842 |
05/09/2022 |
R$ 54,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002843 |
05/09/2022 |
R$ 326,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002845 |
05/09/2022 |
R$ 31,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002846 |
05/09/2022 |
R$ 34,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002847 |
05/09/2022 |
R$ 28,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002848 |
05/09/2022 |
R$ 29,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002849 |
05/09/2022 |
R$ 3.134,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002850 |
05/09/2022 |
R$ 573,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002851 |
05/09/2022 |
R$ 96,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA RURAL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002852 |
05/09/2022 |
R$ 163,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002853 |
05/09/2022 |
R$ 166,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE GESTANTE, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DEMAIS SETORES. |
1002854 |
05/09/2022 |
R$ 28,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA A REUNIAO SAUDE EM REDE. |
1002855 |
05/09/2022 |
R$ 174,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002856 |
05/09/2022 |
R$ 108,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002857 |
05/09/2022 |
R$ 30,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002858 |
05/09/2022 |
R$ 27,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002859 |
05/09/2022 |
R$ 29,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002860 |
05/09/2022 |
R$ 27,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002861 |
05/09/2022 |
R$ 23,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002862 |
05/09/2022 |
R$ 17,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002863 |
05/09/2022 |
R$ 639,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E SEUS SETORES. |
1002866 |
02/09/2022 |
R$ 4.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇOS N°003/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 047/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DOS DEPÓSITOS DO FGTS. |
1002867 |
08/09/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETO DE EXTENSAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002957 |
08/09/2022 |
R$ 39.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITOS - TRANSFERÊNCIA GRATUITA DE BENS N° 140/2016 - PROCESSO N° 1300.01.0004891/2020-85. 2ª PARCELA. |
1002958 |
09/09/2022 |
R$ 1.649,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 08/2022. |
1002959 |
09/09/2022 |
R$ 114,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO PARA O SRº DENIVAL DA SILVA DIAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002982 |
11/09/2022 |
R$ 5.911,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1002983 |
06/09/2022 |
R$ 397,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1002984 |
08/09/2022 |
R$ 431,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002985 |
08/09/2022 |
R$ 143,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002986 |
08/09/2022 |
R$ 4.773,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002987 |
06/09/2022 |
R$ 628,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002988 |
08/09/2022 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002989 |
09/09/2022 |
R$ 2.914,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS DE RUAS NO BAIRRO TEOTONIA. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002990 |
08/09/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E RETIFICAÇAO DE DOCUMENTOS DA SERRA DA LAGOA PARA FINS DE CALÇAMENTO. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002991 |
08/09/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002992 |
12/09/2022 |
R$ 696,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002993 |
09/09/2022 |
R$ 290,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA QQZ-4753, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002994 |
12/09/2022 |
R$ 8.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QQZ-4753, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002995 |
08/09/2022 |
R$ 1.116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. |
1002996 |
12/09/2022 |
R$ 5.667,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. |
1002997 |
12/09/2022 |
R$ 10.448,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DO CORRENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. |
1002998 |
12/09/2022 |
R$ 5.069,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MIRANDAS E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. |
1002999 |
12/09/2022 |
R$ 5.667,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003000 |
09/09/2022 |
R$ 530,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003001 |
08/09/2022 |
R$ 549,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003002 |
08/09/2022 |
R$ 238,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003003 |
08/09/2022 |
R$ 298,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARCIAL DO DESVIO BR-259 NO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. RECURSO PROVINDO DO ACORDO DA VALE, LEI N°23.830 DE 28/07/2021, FONTE DE RECURSO 1.68. |
1003004 |
12/09/2022 |
R$ 177.540,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 201/2021. |
1003005 |
14/09/2022 |
R$ 2.817,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1003006 |
14/09/2022 |
R$ 2.636,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1003007 |
14/09/2022 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1003008 |
14/09/2022 |
R$ 1.617,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1003009 |
14/09/2022 |
R$ 5.678,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1003010 |
14/09/2022 |
R$ 311,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1003011 |
14/09/2022 |
R$ 3.084,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1003012 |
14/09/2022 |
R$ 590,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1003013 |
14/09/2022 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1003014 |
14/09/2022 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1003015 |
14/09/2022 |
R$ 2.776,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1003016 |
14/09/2022 |
R$ 1.700,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1003017 |
14/09/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1003018 |
14/09/2022 |
R$ 1.208,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1003019 |
14/09/2022 |
R$ 236,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1003020 |
14/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
1003022 |
12/09/2022 |
R$ 27.823,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003023 |
14/09/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS SETORES. |
1003024 |
13/09/2022 |
R$ 3.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1003025 |
13/09/2022 |
R$ 5.009,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E SEUS SETORES. |
1003026 |
14/09/2022 |
R$ 3.458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003027 |
14/09/2022 |
R$ 2.249,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003028 |
14/09/2022 |
R$ 1.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SETORES. |
1003030 |
14/09/2022 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO E GARAGEM MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003031 |
14/09/2022 |
R$ 1.439,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO. |
1003032 |
14/09/2022 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003033 |
09/09/2022 |
R$ 48,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003034 |
09/09/2022 |
R$ 249,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003035 |
09/09/2022 |
R$ 232,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1003036 |
09/09/2022 |
R$ 697,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1003037 |
09/09/2022 |
R$ 72,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003038 |
13/09/2022 |
R$ 17.081,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADO PEDRO DIAS BRAGANÇA. |
1003039 |
14/09/2022 |
R$ 120,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LIDIARA PEREIRA SOARES. |
1003040 |
14/09/2022 |
R$ 71,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS ESCOLARES. |
1003041 |
13/09/2022 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TAXI EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG ENTRE OS DIAS 29/08 E 31/08 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO |
1003042 |
13/09/2022 |
R$ 152,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A VIRGINOPOLIS/MG NO DIA 30/08 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SÃO JOSÉ PARA CONSULTAR. |
1003043 |
14/09/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG E VIRGINOPOLIS/MG LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR. |
1003044 |
14/09/2022 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BARBANTE, COPIAS COLORIDAS E PLASTIFICAÇOES A4, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003045 |
01/09/2022 |
R$ 49,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇOS N°004/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 048/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. |
1003046 |
16/09/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOT-2416, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003048 |
13/09/2022 |
R$ 3.303,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTEÇAO DO VEICULO PLACA PZH-2255, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003049 |
16/09/2022 |
R$ 18.776,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003050 |
13/09/2022 |
R$ 3.980,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003051 |
09/09/2022 |
R$ 1.079,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003052 |
08/09/2022 |
R$ 4.009,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003053 |
06/09/2022 |
R$ 9.587,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003055 |
08/09/2022 |
R$ 585,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003056 |
09/09/2022 |
R$ 2.778,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇAO, AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA O EVENTO DO DIA DO MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE NO MUNICIPIO A SER REALIZADO DIA 24/08. |
1003057 |
16/09/2022 |
R$ 5.004,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003058 |
08/09/2022 |
R$ 382,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003059 |
09/09/2022 |
R$ 119,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. |
1003060 |
09/09/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. |
1003062 |
12/09/2022 |
R$ 1.204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003063 |
09/09/2022 |
R$ 20,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003064 |
13/09/2022 |
R$ 21,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. MÊS 08/2022. |
1003065 |
05/09/2022 |
R$ 5.737,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003066 |
12/09/2022 |
R$ 672,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003067 |
15/09/2022 |
R$ 171,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003068 |
15/09/2022 |
R$ 101,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. MÊS 09/2022. |
1003069 |
20/09/2022 |
R$ 346,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE GESTANTE, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DEMAIS SETORES. |
1003070 |
20/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003071 |
15/09/2022 |
R$ 143,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1003072 |
15/09/2022 |
R$ 299,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE AGOSTO/2022. |
1003073 |
20/09/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE AGOSTO/2022. |
1003074 |
20/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE AGOSTO/2022. |
1003075 |
20/09/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE AGOSTO/2022. |
1003076 |
20/09/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE AGOSTO/2022. |
1003077 |
20/09/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE AGOSTO/2022. |
1003078 |
20/09/2022 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VACINADOR PARA ATUAR NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA ANIMAL 2022. SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA URBANA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003079 |
19/09/2022 |
R$ 2.720,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VACINADOR PARA ATUAR NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA ANIMAL 2022 SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA URBANA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003080 |
19/09/2022 |
R$ 2.720,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MÊS AGOSTO/2022. |
1003082 |
20/09/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PARA AUTOCLAVES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ODONTOLGIA DO MUNICIPIO. |
1003083 |
20/09/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE PROTESTO DE CARTÓRIO REFERENTE AO EMPENHO 2611 DE 2021. |
1003084 |
20/09/2022 |
R$ 239,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE PROTESTO DE CARTÓRIO REFERENTE AO EMPENHO 2989 DE 2021. |
1003085 |
20/09/2022 |
R$ 736,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE PROTESTO DE CARTÓRIO REFERENTE AO EMPENHO 2625 DE 2021. |
1003086 |
20/09/2022 |
R$ 928,57 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES AGOSTO/2022. |
1003087 |
20/09/2022 |
R$ 13.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1003088 |
15/09/2022 |
R$ 89,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1003089 |
15/09/2022 |
R$ 508,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1003090 |
15/09/2022 |
R$ 1.694,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCILENE MIGUEL DA COSTA. |
1003091 |
22/09/2022 |
R$ 89,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM PROCURAÇÃO, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E ABERTURAS DE FIRMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003092 |
22/09/2022 |
R$ 347,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARCIAL DO DESVIO BR-259 NO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. RECURSO DE EMENDA ESPECIAL, FONTE DE RECURSO 1.64. |
1003093 |
12/09/2022 |
R$ 238.812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003094 |
20/09/2022 |
R$ 14,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO CORREGO DOS FOJOS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003095 |
20/09/2022 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR RODRIGO FIORI, PARA A CAVALGADA DOS FOJOS A SER REALIZADA NO DIA 25/09. |
1003096 |
12/09/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO DE PEQUENO PORTE PARA A CAVALGADA DOS FOJOS A SER REALIZADA NO DIA 25/09. |
1003097 |
05/09/2022 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CORTINAS, BASTOES, TRAVESSEIROS E TECIDO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS SETORES. |
1003098 |
14/09/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SAÚDE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09 LEVAR PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA |
1003099 |
20/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 14/09 LEVAR PACIENTE COM CIRURGIA AGENDADA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1003100 |
13/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PROCESSO LICITATÓRIO 048/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. |
1003101 |
22/09/2022 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1003102 |
09/09/2022 |
R$ 139,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1003103 |
09/09/2022 |
R$ 290,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1003104 |
14/09/2022 |
R$ 136,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003105 |
13/09/2022 |
R$ 4.805,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003107 |
15/09/2022 |
R$ 388,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003108 |
09/09/2022 |
R$ 457,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003109 |
09/09/2022 |
R$ 461,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003110 |
09/09/2022 |
R$ 162,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003111 |
09/09/2022 |
R$ 780,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM O ÔNIBUS DO TERMO DE CESSÃO DE USO COM A CISDOCE CONFORME OFÍCIO N° 68/2022, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM 5833-5. |
1003112 |
20/09/2022 |
R$ 6.245,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003113 |
09/09/2022 |
R$ 4.053,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003114 |
14/09/2022 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO DA 6ª CAVALGADA DOS FOJOS A SER REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO. EQUIPE COMPOSTA POR 05 SEGURANÇAS. |
1003115 |
09/09/2022 |
R$ 1.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICO - HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003116 |
09/09/2022 |
R$ 1.564,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES AGOSTO/2022. |
1003117 |
20/09/2022 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1003118 |
09/09/2022 |
R$ 711,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. |
1003119 |
27/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AFILIAÇÃO/MATERIAL DE INSTRUTOR DE ZUMBA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. |
1003120 |
28/09/2022 |
R$ 473,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003121 |
01/09/2022 |
R$ 9.717,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003122 |
01/09/2022 |
R$ 4.511,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003123 |
01/09/2022 |
R$ 1.254,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003124 |
01/09/2022 |
R$ 6.980,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003125 |
01/09/2022 |
R$ 12.110,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003126 |
01/09/2022 |
R$ 19.226,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003127 |
01/09/2022 |
R$ 485,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1003128 |
01/09/2022 |
R$ 851,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DA ROÇADEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003129 |
02/09/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QMV-1940 DA POLICIA MILITAR. |
1003130 |
14/09/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003131 |
08/09/2022 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003132 |
08/09/2022 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003133 |
14/09/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPX-7065, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003134 |
09/09/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003135 |
13/09/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003136 |
03/09/2022 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003137 |
05/09/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003138 |
04/09/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PWH-5671, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003139 |
14/09/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
1003140 |
12/09/2022 |
R$ 59,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GUF-4043, PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1003141 |
05/09/2022 |
R$ 145,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003144 |
13/09/2022 |
R$ 1.015,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGÃO PRESENCIAL N°008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 049/2022, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. |
1003145 |
29/09/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGÃO PRESENCIAL N°009/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 050/2022, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS. |
1003146 |
29/09/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003147 |
13/09/2022 |
R$ 4.972,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003148 |
19/09/2022 |
R$ 921,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003149 |
19/09/2022 |
R$ 950,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1003150 |
27/09/2022 |
R$ 10.295,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO DO LOCUTOR FERNANDO KENER, PARA A CAVALGADA DOS FOJOS A SER REALIZADA NO DIA 25/09. |
1003151 |
13/09/2022 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AULAS DE CROCHE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1003152 |
12/09/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA QUE ALTERA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N°888162/2019, OPERAÇÃO 1066716-47. |
1003153 |
28/09/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA DE 3 PEDREROS E 3 AJUDANTES PARA A FINALIZAÇAO E ACABAMENTO DAS OBRAS DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO CORREGO DOS FOJOS. |
1003154 |
29/09/2022 |
R$ 6.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA URBANO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003155 |
28/09/2022 |
R$ 14,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE GESTANTE, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003156 |
28/09/2022 |
R$ 16,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARCIAL DO DESVIO BR-259 NO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. RECURSO PROVINDO DO ACORDO DA VALE, LEI N°23.830 DE 28/07/2021, FONTE DE RECURSO 1.68. |
1003157 |
30/09/2022 |
R$ 22.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARCIAL DO DESVIO BR-259 NO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. RECURSO PROVINDO DO ACORDO DA VALE, LEI N°23.830 DE 28/07/2021, FONTE DE RECURSO 2.64. |
1003158 |
30/09/2022 |
R$ 45.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARCIAL DO DESVIO BR-259 NO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. RECURSO PRÓPRIO, FONTE DE RECURSO 1.00. |
1003159 |
30/09/2022 |
R$ 12.938,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003160 |
13/09/2022 |
R$ 10.057,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003161 |
13/09/2022 |
R$ 2.269,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUF- 2926, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003162 |
21/09/2022 |
R$ 3.038,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003163 |
21/09/2022 |
R$ 463,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003164 |
21/09/2022 |
R$ 2.167,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003165 |
21/09/2022 |
R$ 364,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1003166 |
01/09/2022 |
R$ 314,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003167 |
06/09/2022 |
R$ 902,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1003168 |
12/09/2022 |
R$ 1.665,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1003169 |
20/09/2022 |
R$ 357,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇAO DO IMOVEL DO SENHOR ERIVELTON ALVES SOBRINHO, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL 26/2022. |
1003170 |
30/09/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A DIVINOLANDIA/MG E VIRGINOPOLIS/MG PRESTANDO SERVIÇOS AO CONSELHO TUTELAR. |
1003171 |
30/09/2022 |
R$ 277,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG E VIRGINOPOLIS/MG PRESTANDO SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO. |
1003172 |
30/09/2022 |
R$ 75,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA JULIANA BERNARDO FELIX. |
1003173 |
30/09/2022 |
R$ 89,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA. |
1003174 |
30/09/2022 |
R$ 319,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGENS, BENEFICIADA LEONESIA INES DA SILVA. |
1003175 |
30/09/2022 |
R$ 288,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES E GLICOSIMETROS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003176 |
30/09/2022 |
R$ 4.313,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003177 |
14/09/2022 |
R$ 551,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003178 |
14/09/2022 |
R$ 4.774,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003179 |
29/09/2022 |
R$ 15.145,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003180 |
30/09/2022 |
R$ 13.219,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003181 |
30/09/2022 |
R$ 6.609,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003182 |
30/09/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003183 |
30/09/2022 |
R$ 21.573,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003184 |
30/09/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003185 |
30/09/2022 |
R$ 18.446,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003186 |
30/09/2022 |
R$ 4.480,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003187 |
30/09/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003188 |
30/09/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003189 |
30/09/2022 |
R$ 3.363,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003190 |
30/09/2022 |
R$ 10.276,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003191 |
30/09/2022 |
R$ 15.470,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003192 |
30/09/2022 |
R$ 3.959,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003193 |
30/09/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003194 |
30/09/2022 |
R$ 7.453,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003195 |
30/09/2022 |
R$ 15.530,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003196 |
30/09/2022 |
R$ 44.749,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003197 |
30/09/2022 |
R$ 23.678,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003198 |
30/09/2022 |
R$ 24.239,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003199 |
30/09/2022 |
R$ 33.913,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003200 |
30/09/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003201 |
30/09/2022 |
R$ 12.547,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003202 |
30/09/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003203 |
30/09/2022 |
R$ 20.407,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003204 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003205 |
30/09/2022 |
R$ 2.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003206 |
30/09/2022 |
R$ 7.972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003207 |
30/09/2022 |
R$ 6.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003208 |
30/09/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003209 |
30/09/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003210 |
30/09/2022 |
R$ 7.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003211 |
30/09/2022 |
R$ 5.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003212 |
30/09/2022 |
R$ 7.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003213 |
30/09/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003214 |
30/09/2022 |
R$ 1.762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003215 |
30/09/2022 |
R$ 4.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003216 |
30/09/2022 |
R$ 13.276,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003217 |
30/09/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003218 |
30/09/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003219 |
30/09/2022 |
R$ 3.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003220 |
30/09/2022 |
R$ 52.559,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003221 |
30/09/2022 |
R$ 125.724,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003222 |
30/09/2022 |
R$ 6.358,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003223 |
30/09/2022 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003224 |
30/09/2022 |
R$ 20.519,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003225 |
30/09/2022 |
R$ 17.478,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003226 |
30/09/2022 |
R$ 1.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003227 |
30/09/2022 |
R$ 26.825,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003228 |
30/09/2022 |
R$ 15.513,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003229 |
30/09/2022 |
R$ 3.602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003230 |
30/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003231 |
30/09/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003232 |
30/09/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003233 |
30/09/2022 |
R$ 12.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003234 |
30/09/2022 |
R$ 15.155,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003235 |
30/09/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003236 |
30/09/2022 |
R$ 1.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003237 |
30/09/2022 |
R$ 4.969,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003238 |
30/09/2022 |
R$ 5.156,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003239 |
30/09/2022 |
R$ 648,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003240 |
30/09/2022 |
R$ 6.966,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003241 |
30/09/2022 |
R$ 1.342,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003242 |
30/09/2022 |
R$ 10.164,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003243 |
30/09/2022 |
R$ 2.693,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003244 |
30/09/2022 |
R$ 9.466,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003245 |
30/09/2022 |
R$ 11.280,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003246 |
30/09/2022 |
R$ 6.055,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003247 |
30/09/2022 |
R$ 3.797,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003248 |
30/09/2022 |
R$ 1.532,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003249 |
30/09/2022 |
R$ 2.279,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003250 |
30/09/2022 |
R$ 5.095,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003252 |
30/09/2022 |
R$ 695,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003253 |
30/09/2022 |
R$ 7.057,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003254 |
30/09/2022 |
R$ 9.439,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003255 |
30/09/2022 |
R$ 789,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003256 |
30/09/2022 |
R$ 789,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003257 |
30/09/2022 |
R$ 5.873,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003258 |
30/09/2022 |
R$ 1.642,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003259 |
30/09/2022 |
R$ 1.393,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003260 |
30/09/2022 |
R$ 8.427,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003261 |
30/09/2022 |
R$ 2.259,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003262 |
30/09/2022 |
R$ 76,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003263 |
30/09/2022 |
R$ 102,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003264 |
30/09/2022 |
R$ 789,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003265 |
30/09/2022 |
R$ 195,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS AGENTES DE SAÚDE DE MESES ANTERIORES PAGO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003266 |
30/09/2022 |
R$ 37.611,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022. |
1003267 |
30/09/2022 |
R$ 6.867,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICIPIO SANTA EFIGENIA DE MINAS. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 888162, OP 106671647, CONVENIO 888162/2019. |
1003292 |
28/09/2022 |
R$ 51.701,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALINHAMENTO DE PREÇO DA CONSTRUÇAO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°019/2021, CONVÊNIO 888162/2019. |
1003293 |
28/09/2022 |
R$ 46.143,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003294 |
29/09/2022 |
R$ 24.545,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AMBULANCIA TIPO A CITROEN JUMPY CARGO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NAS AÇOES DE SIMPLES REMOÇAO DE PACIENTES. CONFORME RESOLUÇAO SES/MG Nº 8.097 DE 18 DE ABRIL DE 2022. |
1003295 |
28/09/2022 |
R$ 210.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1003296 |
16/09/2022 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1003297 |
27/09/2022 |
R$ 252,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1003298 |
27/09/2022 |
R$ 43,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003312 |
14/09/2022 |
R$ 160,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1003314 |
09/09/2022 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1003315 |
19/09/2022 |
R$ 12.729,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003316 |
27/09/2022 |
R$ 875,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003317 |
28/09/2022 |
R$ 907,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003320 |
23/09/2022 |
R$ 558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG RESOLVER ASSUNTOS DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. |
1003332 |
30/09/2022 |
R$ 310,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003365 |
16/09/2022 |
R$ 11.128,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003366 |
16/09/2022 |
R$ 1.695,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003371 |
16/09/2022 |
R$ 2.497,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003372 |
16/09/2022 |
R$ 3.302,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003373 |
16/09/2022 |
R$ 7.127,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003374 |
16/09/2022 |
R$ 9.180,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003375 |
16/09/2022 |
R$ 13.092,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003376 |
16/09/2022 |
R$ 1.348,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1003377 |
16/09/2022 |
R$ 495,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GUF-4043, PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1003378 |
16/09/2022 |
R$ 152,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. VEICULO DE PLACA GMH-0218. |
1003379 |
16/09/2022 |
R$ 594,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNL-7A97, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003380 |
22/09/2022 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003381 |
19/09/2022 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003382 |
22/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003383 |
26/09/2022 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QNT-0055, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003384 |
22/09/2022 |
R$ 70,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003385 |
20/09/2022 |
R$ 59,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003386 |
23/09/2022 |
R$ 27,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HNJ-5411, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003387 |
20/09/2022 |
R$ 23,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HLF-5100, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003388 |
20/09/2022 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003527 |
06/09/2022 |
R$ 675,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003528 |
08/09/2022 |
R$ 2.499,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003529 |
08/09/2022 |
R$ 13,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003530 |
06/09/2022 |
R$ 2.691,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003531 |
09/09/2022 |
R$ 1.580,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003532 |
09/09/2022 |
R$ 38,93 |
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