| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
1003251 |
03/10/2022 |
R$ 37.748,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO NO PERÍODO DE 01/1967 A 06/2001. |
1003291 |
03/10/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003299 |
03/10/2022 |
R$ 4.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITOS - TRANSFERÊNCIA GRATUITA DE BENS N° 140/2016 - PROCESSO N° 1300.01.0004891/2020-85. 3ª PARCELA. |
1003300 |
03/10/2022 |
R$ 1.649,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 10/2022, BENEFICIADA STEFANE SOARES DE MOURA. |
1003301 |
03/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 10/2022, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS. |
1003302 |
03/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 10/2022, BENEFICIADA ROSIMEIRE GOMES CAMARGO. |
1003303 |
03/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 10/2022, BENEFICIADA THAÍS LORRANE DE JESUS. |
1003304 |
03/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 10/2022, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA. |
1003305 |
03/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 10/2022. |
1003306 |
03/10/2022 |
R$ 30,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 10/2022. |
1003307 |
03/10/2022 |
R$ 38,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. MÊS 09/2022. |
1003308 |
03/10/2022 |
R$ 5.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ANNA SOPHIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE |
1003309 |
03/10/2022 |
R$ 595,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS BRAGANÇA COM CONSULTAS MARCADA EM BELO HORIZONTE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE COAGULOPATIA |
1003310 |
03/10/2022 |
R$ 866,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003311 |
07/10/2022 |
R$ 200,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003313 |
07/10/2022 |
R$ 8,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA TRABALHAREM NA CONSTRUÇAO DE CASAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003318 |
05/10/2022 |
R$ 2.052,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1003319 |
07/10/2022 |
R$ 125,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
1003321 |
07/10/2022 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. |
1003322 |
07/10/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. |
1003323 |
10/10/2022 |
R$ 5.174,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. |
1003324 |
10/10/2022 |
R$ 9.540,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DO CORRENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. |
1003325 |
10/10/2022 |
R$ 4.628,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MIRANDAS E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. |
1003326 |
10/10/2022 |
R$ 5.174,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 09/2022, BENEFICIADA IVANI PEIXOTO DA FONSECA. |
1003327 |
10/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE CANTAGALO/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA MARILENE MOURÃO DE AGUIAR. |
1003328 |
11/10/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 07/2022. |
1003329 |
10/10/2022 |
R$ 114,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 09/2022. |
1003330 |
10/10/2022 |
R$ 76,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, CONDOMINIO MES 10/2022. |
1003331 |
10/10/2022 |
R$ 23,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DE FATIMA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003333 |
07/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº CARLOS DE SOUZA ALVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003334 |
07/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª AMANDA KETLEN SOARES NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003335 |
07/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA GERALDA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003336 |
07/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª DEMILDES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003337 |
07/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MILENA CRISTINA SANTOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003338 |
07/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LAUDICÉIA ALMEIDA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003339 |
07/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª KARLA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003340 |
07/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ADVOCACIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS CONTENCIOSOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E DEFESA DOS INTERESSES |
1003341 |
11/10/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LEANDRA SIQUEIRA ALVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003342 |
07/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª SAMARA DE ARAUJO SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003343 |
07/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª CLAUDIANA DONATIO DE SOUZA ROCHA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003344 |
07/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1003345 |
07/10/2022 |
R$ 58,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003346 |
07/10/2022 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003347 |
07/10/2022 |
R$ 45,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003348 |
07/10/2022 |
R$ 1.642,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003349 |
07/10/2022 |
R$ 1.937,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003350 |
07/10/2022 |
R$ 961,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA RURAL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003351 |
07/10/2022 |
R$ 203,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003352 |
07/10/2022 |
R$ 2.022,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003353 |
07/10/2022 |
R$ 958,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003354 |
07/10/2022 |
R$ 59,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003355 |
07/10/2022 |
R$ 59,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1003356 |
07/10/2022 |
R$ 59,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA URBANO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003357 |
03/10/2022 |
R$ 183,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE GESTANTE, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003358 |
03/10/2022 |
R$ 81,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO SAUDE EM REDE, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003359 |
03/10/2022 |
R$ 293,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003360 |
03/10/2022 |
R$ 1.220,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003361 |
03/10/2022 |
R$ 721,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003362 |
04/10/2022 |
R$ 213,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1003363 |
07/10/2022 |
R$ 832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1003364 |
03/10/2022 |
R$ 22.794,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA E ACOMPANHANTE. A MESMA REALIZA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA BALÉIA. |
1003389 |
10/10/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003391 |
05/10/2022 |
R$ 9.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003392 |
05/10/2022 |
R$ 804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003393 |
05/10/2022 |
R$ 4.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA RNN-4H20, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003394 |
05/10/2022 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RNN-4H20, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003395 |
05/10/2022 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003396 |
05/10/2022 |
R$ 1.332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PZG-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003397 |
05/10/2022 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003398 |
05/10/2022 |
R$ 1.332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PZH-5522, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003399 |
05/10/2022 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003400 |
05/10/2022 |
R$ 666,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO QNT-0055, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003401 |
05/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA QOO-8982, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003402 |
05/10/2022 |
R$ 666,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003403 |
05/10/2022 |
R$ 1.332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO QPG-7497, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003404 |
05/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003405 |
05/10/2022 |
R$ 666,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO QOO-8979, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003406 |
05/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003407 |
05/10/2022 |
R$ 666,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO QOO-8982, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003408 |
05/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO QUF-2926, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003409 |
05/10/2022 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003410 |
05/10/2022 |
R$ 1.332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003411 |
05/10/2022 |
R$ 5.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003412 |
05/10/2022 |
R$ 804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA QUV-4671, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003413 |
05/10/2022 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO QUV-4671, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003414 |
05/10/2022 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO QUJ-3362, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003415 |
05/10/2022 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA QUV-4685, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003416 |
05/10/2022 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO QUV-4685, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003417 |
05/10/2022 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA QMV-1381, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003418 |
05/10/2022 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QMV-1381, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003419 |
05/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E SEUS SETORES. |
1003420 |
07/10/2022 |
R$ 1.408,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E SEUS SETORES. |
1003421 |
07/10/2022 |
R$ 1.619,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003422 |
05/10/2022 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1003423 |
05/10/2022 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. MÊS 10/2022. |
1003424 |
17/10/2022 |
R$ 339,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJÃO DE GAS PARA A SRª TAISE DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003425 |
14/10/2022 |
R$ 118,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003426 |
14/10/2022 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003427 |
14/10/2022 |
R$ 22,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1003428 |
14/10/2022 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1003429 |
14/10/2022 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003430 |
14/10/2022 |
R$ 15,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003431 |
14/10/2022 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1003432 |
14/10/2022 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003433 |
14/10/2022 |
R$ 695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003434 |
13/10/2022 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO E TREINAMENTO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DE NIVELAMENTO TECNICO EM GRUPO E INTERVENÇAO PLURIDISCIPLINAR DOS PROFISSIONAIS. |
1003435 |
07/10/2022 |
R$ 7.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003436 |
14/10/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1003437 |
06/10/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003438 |
10/10/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003439 |
10/10/2022 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003440 |
06/10/2022 |
R$ 891,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003441 |
06/10/2022 |
R$ 45,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003442 |
07/10/2022 |
R$ 141,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1003443 |
07/10/2022 |
R$ 533,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1003444 |
07/10/2022 |
R$ 1.193,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003445 |
13/10/2022 |
R$ 1.515,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003446 |
13/10/2022 |
R$ 126,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003447 |
14/10/2022 |
R$ 4.259,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003448 |
14/10/2022 |
R$ 701,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003449 |
06/10/2022 |
R$ 108,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003450 |
19/10/2022 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003451 |
06/10/2022 |
R$ 385,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003452 |
06/10/2022 |
R$ 1.437,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003453 |
07/10/2022 |
R$ 290,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003454 |
07/10/2022 |
R$ 238,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTEÇAO DO VEICULO PLACA PZH-2255, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003455 |
18/10/2022 |
R$ 3.131,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTEÇAO DO VEICULO PLACA QOT-2416, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003456 |
19/10/2022 |
R$ 4.944,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA TRABALHAREM NA CONSTRUÇAO DE CASAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003457 |
19/10/2022 |
R$ 1.890,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO SETOR DA ATENÇAO BASICA. |
1003458 |
17/10/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003459 |
18/10/2022 |
R$ 675,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003460 |
18/10/2022 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003461 |
18/10/2022 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA LUCILENE MIGUEL DA COSTA. |
1003463 |
21/10/2022 |
R$ 96,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA PATROL-CAT0120K, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003464 |
20/10/2022 |
R$ 16.016,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTEÇAO DO VEICULO PLACA OPF-4817, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003465 |
03/10/2022 |
R$ 13.011,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, ATENDENDO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1003466 |
14/10/2022 |
R$ 222,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003467 |
03/10/2022 |
R$ 7.985,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003468 |
03/10/2022 |
R$ 1.863,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003469 |
03/10/2022 |
R$ 1.421,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003470 |
03/10/2022 |
R$ 1.535,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003471 |
03/10/2022 |
R$ 6.081,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003472 |
03/10/2022 |
R$ 7.896,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003473 |
03/10/2022 |
R$ 14.453,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003474 |
03/10/2022 |
R$ 1.061,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003475 |
01/10/2022 |
R$ 669,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003476 |
01/10/2022 |
R$ 735,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003477 |
01/10/2022 |
R$ 550,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003478 |
01/10/2022 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GUF-4043 PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1003479 |
01/10/2022 |
R$ 124,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GUF-4043, PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1003480 |
03/10/2022 |
R$ 120,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR. VEÍCULO PLACA QMV-1940. |
1003481 |
02/10/2022 |
R$ 125,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. VEICULO PALACA QMV-1940. |
1003482 |
03/10/2022 |
R$ 760,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A OBRA DE MANILHAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO, PROXIMO A ESCOLA ESTADUAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003483 |
21/10/2022 |
R$ 16.019,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003484 |
10/10/2022 |
R$ 4.775,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1003485 |
13/10/2022 |
R$ 4.993,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. |
1003486 |
14/10/2022 |
R$ 733,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOÇO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. |
1003487 |
14/10/2022 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMAS ELÁSTICAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003488 |
20/10/2022 |
R$ 6.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMA ELÁSTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO CORREGO DOS FOJOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003489 |
20/10/2022 |
R$ 3.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMA ELASTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO DA LAGOA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003490 |
20/10/2022 |
R$ 3.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
1003491 |
10/10/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8982, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
1003492 |
07/10/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
1003493 |
07/10/2022 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PWH-5671, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003494 |
06/10/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003495 |
04/10/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 19/10 ACOMPANHAR CRIANÇA QUE FOI ENCAMINHADA PARA O CONSELHO TUTELAR E IRÁ REALIZAR SUA PRIMEIRA CONSULTA COM UMA MÉDICA. |
1003496 |
18/10/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETARIO DE DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS PARA O JANTAR OFERECIDO PARA OS IDOSOS PARTICIPANTES DO GRUPO VIDA LONGA. |
1003497 |
19/10/2022 |
R$ 259,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A VIRGINOPOLIS/MG NO DIA 13/10 ACOMPANHAR USUÁRIO NA POLÍCIA CIVIL. |
1003498 |
19/10/2022 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA DE DESPESA COM FILTRO PARA O BEBEDOURO DO CRAS. |
1003499 |
19/10/2022 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003500 |
11/10/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003501 |
13/10/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003502 |
01/10/2022 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESTOPA E DESENGRIPANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003503 |
14/10/2022 |
R$ 18,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G66 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1003504 |
13/10/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE SETEMBRO/2022. |
1003505 |
24/10/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE SETEMBRO/2022. |
1003506 |
24/10/2022 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE SETEMBRO/2022. |
1003507 |
24/10/2022 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE SETEMBRO/2022. |
1003508 |
24/10/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES SETEMBRO/2022. |
1003509 |
24/10/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES SETEMBRO/2022. |
1003510 |
24/10/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES SETEMBRO/2022. |
1003512 |
24/10/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES SETEMBRO/2022. |
1003513 |
24/10/2022 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇAO EM REGULADORES MEDICINAIS E FLUXOMETROS. |
1003514 |
10/10/2022 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COSTURA PARA CONFECÇAO DE TRAJES E FANTASIAS PARA O TRADICIONAL GRUPO DOS CABOCLINHOS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO. |
1003515 |
14/10/2022 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1003516 |
07/10/2022 |
R$ 590,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RNG-3G66, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003517 |
20/10/2022 |
R$ 367,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RNG-3G66, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003518 |
20/10/2022 |
R$ 77,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ- 7800, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003519 |
20/10/2022 |
R$ 5.003,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003520 |
20/10/2022 |
R$ 883,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003521 |
20/10/2022 |
R$ 4.182,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003522 |
20/10/2022 |
R$ 430,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003523 |
20/10/2022 |
R$ 1.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003524 |
24/10/2022 |
R$ 494,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003525 |
24/10/2022 |
R$ 452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇAO DA FESTIVIDADE DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO PARA HOMENAGEAR OS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003526 |
21/10/2022 |
R$ 9.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA TESOURARIA DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003533 |
25/10/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003534 |
06/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003535 |
07/10/2022 |
R$ 2.652,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003536 |
07/10/2022 |
R$ 1.732,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003537 |
11/10/2022 |
R$ 2.745,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003538 |
07/10/2022 |
R$ 477,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES SETEMBRO/2022. |
1003539 |
24/10/2022 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. |
1003540 |
25/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA ANA OLIVEIRA, PARA A FESTIVIDADE DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO A SER REALIZADA NO DIA 28/10. |
1003541 |
14/10/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AFILIAÇÃO/MATERIAL DE INSTRUTOR DE ZUMBA NO MÊS DE OUTUBRO. |
1003542 |
26/10/2022 |
R$ 197,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM DIVERSAS VIAGENS PRESTANDO SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003543 |
26/10/2022 |
R$ 146,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MÊS SETEMBRO/2022. |
1003544 |
24/10/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1003545 |
27/10/2022 |
R$ 25.042,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1003546 |
27/10/2022 |
R$ 25.049,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003547 |
11/10/2022 |
R$ 29.049,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003548 |
28/10/2022 |
R$ 13.219,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003549 |
28/10/2022 |
R$ 6.609,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003550 |
28/10/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003551 |
28/10/2022 |
R$ 21.573,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003552 |
28/10/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003553 |
28/10/2022 |
R$ 17.962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003554 |
28/10/2022 |
R$ 4.480,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003555 |
28/10/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003556 |
28/10/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003557 |
28/10/2022 |
R$ 3.363,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003558 |
28/10/2022 |
R$ 10.288,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003559 |
28/10/2022 |
R$ 15.927,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003560 |
28/10/2022 |
R$ 3.393,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003561 |
28/10/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003562 |
28/10/2022 |
R$ 6.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003563 |
28/10/2022 |
R$ 15.447,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003564 |
28/10/2022 |
R$ 43.828,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003565 |
28/10/2022 |
R$ 21.952,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003566 |
28/10/2022 |
R$ 25.801,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003567 |
28/10/2022 |
R$ 32.210,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003568 |
28/10/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003569 |
28/10/2022 |
R$ 12.908,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003570 |
28/10/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003571 |
28/10/2022 |
R$ 21.327,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003572 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003573 |
28/10/2022 |
R$ 2.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003574 |
28/10/2022 |
R$ 7.972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003575 |
28/10/2022 |
R$ 6.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003576 |
28/10/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003577 |
28/10/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003578 |
28/10/2022 |
R$ 6.262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003579 |
28/10/2022 |
R$ 5.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003580 |
28/10/2022 |
R$ 7.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003581 |
28/10/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003582 |
28/10/2022 |
R$ 1.762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003583 |
28/10/2022 |
R$ 4.233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003584 |
28/10/2022 |
R$ 13.309,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003585 |
28/10/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003586 |
28/10/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003587 |
28/10/2022 |
R$ 3.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003588 |
28/10/2022 |
R$ 52.559,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003589 |
28/10/2022 |
R$ 129.577,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003590 |
28/10/2022 |
R$ 8.478,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003591 |
28/10/2022 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003592 |
28/10/2022 |
R$ 21.125,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003593 |
28/10/2022 |
R$ 13.039,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003594 |
28/10/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003595 |
28/10/2022 |
R$ 1.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003596 |
28/10/2022 |
R$ 27.795,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003597 |
28/10/2022 |
R$ 15.776,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003598 |
28/10/2022 |
R$ 3.602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003599 |
28/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003600 |
28/10/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003601 |
28/10/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003602 |
28/10/2022 |
R$ 13.246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003603 |
28/10/2022 |
R$ 14.585,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003604 |
28/10/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003605 |
28/10/2022 |
R$ 1.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003606 |
28/10/2022 |
R$ 4.969,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003607 |
28/10/2022 |
R$ 5.053,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003608 |
28/10/2022 |
R$ 648,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003609 |
28/10/2022 |
R$ 6.971,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003610 |
28/10/2022 |
R$ 1.342,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003611 |
28/10/2022 |
R$ 10.156,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003612 |
28/10/2022 |
R$ 1.532,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003613 |
28/10/2022 |
R$ 4.627,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003614 |
28/10/2022 |
R$ 10.925,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003615 |
28/10/2022 |
R$ 6.297,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003616 |
28/10/2022 |
R$ 3.797,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003617 |
28/10/2022 |
R$ 1.234,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003618 |
28/10/2022 |
R$ 2.279,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003619 |
28/10/2022 |
R$ 5.133,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003620 |
28/10/2022 |
R$ 37.784,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003621 |
28/10/2022 |
R$ 46,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003622 |
28/10/2022 |
R$ 7.302,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003623 |
28/10/2022 |
R$ 9.478,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003624 |
28/10/2022 |
R$ 789,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003625 |
28/10/2022 |
R$ 789,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003626 |
28/10/2022 |
R$ 6.093,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003627 |
28/10/2022 |
R$ 5.882,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003628 |
28/10/2022 |
R$ 3.797,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RESCISÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003629 |
28/10/2022 |
R$ 286,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RESCISÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003630 |
28/10/2022 |
R$ 289,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MÊS SETEMBRO/2022. |
1003631 |
24/10/2022 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARCIAL DO DESVIO BR-259 NO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. RECURSO PRÓPRIO, FONTE DE RECURSO 1.00. |
1003632 |
31/10/2022 |
R$ 96.677,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ADVOCACIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS CONTENCIOSOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E DEFESA DOS INTERESSES |
1003633 |
31/10/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003640 |
26/10/2022 |
R$ 2.382,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003641 |
26/10/2022 |
R$ 535,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003642 |
03/10/2022 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003643 |
03/10/2022 |
R$ 1.689,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003644 |
03/10/2022 |
R$ 166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003645 |
03/10/2022 |
R$ 202,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003646 |
03/10/2022 |
R$ 991,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003647 |
03/10/2022 |
R$ 101,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003648 |
04/10/2022 |
R$ 7.483,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003649 |
05/10/2022 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003650 |
05/10/2022 |
R$ 2.354,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003651 |
06/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003652 |
06/10/2022 |
R$ 822,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003653 |
03/10/2022 |
R$ 3.658,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003654 |
04/10/2022 |
R$ 823,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003655 |
05/10/2022 |
R$ 1.201,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003656 |
06/10/2022 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003657 |
07/10/2022 |
R$ 172,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003658 |
07/10/2022 |
R$ 1.146,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003659 |
10/10/2022 |
R$ 2.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003660 |
17/10/2022 |
R$ 500,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003661 |
11/10/2022 |
R$ 2.655,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003662 |
12/10/2022 |
R$ 2.247,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003663 |
12/10/2022 |
R$ 450,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003664 |
03/10/2022 |
R$ 2.967,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003665 |
04/10/2022 |
R$ 205,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003666 |
05/10/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003667 |
06/10/2022 |
R$ 171,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003668 |
07/10/2022 |
R$ 659,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003669 |
10/10/2022 |
R$ 842,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003670 |
11/10/2022 |
R$ 263,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003671 |
11/10/2022 |
R$ 900,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003672 |
10/10/2022 |
R$ 550,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003673 |
10/10/2022 |
R$ 1.144,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003674 |
18/10/2022 |
R$ 340,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1003675 |
19/10/2022 |
R$ 945,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003679 |
24/10/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003680 |
24/10/2022 |
R$ 46,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003681 |
25/10/2022 |
R$ 511,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª SCARLAT MARTINS DE PAULA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003682 |
04/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº GILBERTO APARECIDO ALVES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003683 |
04/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003684 |
06/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSIMEIRE GOMES CAMARGO PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003685 |
19/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARINA XAVIER DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003686 |
20/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª HELENA BATISTA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003687 |
19/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA JOSE RODRIGUES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003688 |
25/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª IRACEMA MARTINS PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003689 |
25/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ARACI TEIXEIRA DIAS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003690 |
26/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCIANA LEONARDA CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003691 |
26/10/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. |
1003692 |
31/10/2022 |
R$ 5.362,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. |
1003693 |
31/10/2022 |
R$ 701,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003694 |
06/10/2022 |
R$ 45,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1003695 |
06/10/2022 |
R$ 91,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1003696 |
21/10/2022 |
R$ 427,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003697 |
21/10/2022 |
R$ 38,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003698 |
21/10/2022 |
R$ 358,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003699 |
21/10/2022 |
R$ 2.586,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003700 |
20/10/2022 |
R$ 725,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003701 |
21/10/2022 |
R$ 647,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003702 |
21/10/2022 |
R$ 1.135,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003703 |
24/10/2022 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003704 |
24/10/2022 |
R$ 31,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR. |
1003705 |
24/10/2022 |
R$ 482,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA CAPACITAÇAO EQUIDADE, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003707 |
31/10/2022 |
R$ 100,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003708 |
31/10/2022 |
R$ 897,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003709 |
31/10/2022 |
R$ 1.561,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO E SEUS SETORES. |
1003710 |
31/10/2022 |
R$ 280,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003714 |
28/10/2022 |
R$ 742,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1003723 |
01/10/2022 |
R$ 170,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1003724 |
01/10/2022 |
R$ 592,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003730 |
17/10/2022 |
R$ 8.506,84 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003731 |
17/10/2022 |
R$ 1.187,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003732 |
17/10/2022 |
R$ 4.323,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003733 |
17/10/2022 |
R$ 8.983,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003734 |
17/10/2022 |
R$ 9.295,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003735 |
17/10/2022 |
R$ 19.818,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003736 |
17/10/2022 |
R$ 1.214,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1003737 |
17/10/2022 |
R$ 341,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1003738 |
17/10/2022 |
R$ 1.006,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. VEICULO DE PLACA GMH-0218. |
1003739 |
17/10/2022 |
R$ 777,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003740 |
17/10/2022 |
R$ 47,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003741 |
19/10/2022 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003742 |
20/10/2022 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003743 |
18/10/2022 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003744 |
25/10/2022 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003745 |
21/10/2022 |
R$ 23,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003746 |
30/10/2022 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003747 |
16/10/2022 |
R$ 27,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003748 |
20/10/2022 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003754 |
07/10/2022 |
R$ 169,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003755 |
07/10/2022 |
R$ 845,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003756 |
07/10/2022 |
R$ 192,87 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003757 |
07/10/2022 |
R$ 294,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003758 |
07/10/2022 |
R$ 915,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003759 |
07/10/2022 |
R$ 48,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1003760 |
07/10/2022 |
R$ 850,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1003761 |
07/10/2022 |
R$ 289,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇAO DO TELHADO DO CENTRO DE EVENTOS. |
1003771 |
26/10/2022 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR EM PLATAFORMA DIGITAL. |
1003775 |
01/10/2022 |
R$ 3.220,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003788 |
26/10/2022 |
R$ 3.471,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2022. |
1003789 |
31/10/2022 |
R$ 6.980,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MALHA PARA A CONFECÇAO DE ENFEITES NATALINOS, UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇAO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL E ANO NOVO. |
1003795 |
31/10/2022 |
R$ 2.033,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003799 |
11/10/2022 |
R$ 12.213,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1003809 |
28/10/2022 |
R$ 16.669,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003810 |
21/10/2022 |
R$ 436,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BOTELHO, PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DE SEU PAI, O FINADO SR. JOSE LEONARDO JUNIOR. |
1003819 |
04/10/2022 |
R$ 1.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DA RUA SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°845348 - OPERAÇAO 1039107-82 - CONVENIO 845348/2017. |
1003820 |
26/10/2022 |
R$ 55.205,43 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003843 |
06/10/2022 |
R$ 1.335,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003844 |
07/10/2022 |
R$ 244,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LENÇOIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS SETORES. |
1003849 |
20/10/2022 |
R$ 1.990,00 |
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