| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003634 |
01/11/2022 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 11/2022, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS. |
1003637 |
03/11/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 11/2022, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA. |
1003638 |
03/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 11/2022, BENEFICIADA THAÍS LORRANE DE JESUS. |
1003639 |
03/11/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGÃO PRESENCIAL N°011/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 053/2022, FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO. |
1003676 |
03/11/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITOS - TRANSFERÊNCIA GRATUITA DE BENS N° 140/2016 - PROCESSO N° 1300.01.0004891/2020-85. 4ª PARCELA. |
1003677 |
04/11/2022 |
R$ 1.649,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. MÊS 10/2022. |
1003678 |
03/11/2022 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO E SEUS SETORES. |
1003706 |
02/11/2022 |
R$ 468,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 11/2022. |
1003711 |
04/11/2022 |
R$ 26,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 10/2022. |
1003712 |
04/11/2022 |
R$ 100,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003713 |
03/11/2022 |
R$ 5.690,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003715 |
04/11/2022 |
R$ 570,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003716 |
04/11/2022 |
R$ 570,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SAÚDE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10 LEVAR PACIENTES E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1003717 |
04/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SAÚDE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 20/10 LEVAR PACIENTES E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1003718 |
04/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGENS PROVENIENTE DE AUXILIO ASSISTENCIAL, BENEFICIADA LETICIA MARIA INES DA SILVA. |
1003719 |
03/11/2022 |
R$ 523,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO N°004/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 048/2022, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. |
1003720 |
08/11/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO DA FESTA DO SERVOR PUBLICO REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO. EQUIPE COMPOSTA POR 02 SEGURANÇAS. |
1003721 |
04/11/2022 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA TRABALHAREM NA CONSTRUÇAO DE CASAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003722 |
07/11/2022 |
R$ 1.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/11 COM RETORNO DIA 11/11 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO DO CADUNICO E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAS |
1003725 |
08/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/11 COM RETORNO DIA 11/11 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO DO CADUNICO |
1003726 |
08/11/2022 |
R$ 287,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 11/2022. |
1003727 |
09/11/2022 |
R$ 23,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CHEVROLET SPIN PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS. CONFORME CONVENIO Nº 1261000965/2022, |
1003728 |
07/11/2022 |
R$ 118.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CHEVROLET SPIN PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS. CONFORME CONVENIO Nº 1261000965/2022, |
1003729 |
07/11/2022 |
R$ 118.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTEÇAO DO VEICULO PLACA QOT-2416, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003749 |
09/11/2022 |
R$ 14.065,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. |
1003750 |
10/11/2022 |
R$ 3.696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. |
1003751 |
10/11/2022 |
R$ 6.814,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MIRANDAS E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. |
1003752 |
10/11/2022 |
R$ 3.696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DO CORRENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. |
1003753 |
10/11/2022 |
R$ 3.306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. MÊS 11/2022. |
1003762 |
16/11/2022 |
R$ 339,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ITENS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REVISAO DE 500 HORAS DA PA CARREGADEIRA LIUGONG 835H, REALIZADA POR CONCESSIONARIA AUTORIZADA DA MARCA, VISANDO MANTER A GARANTIA DA MAQUINA. |
1003763 |
07/11/2022 |
R$ 1.658,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E REVISAO DE 500 HORAS DA PA CARREGADEIRA LIUGONG 835H, REALIZADA POR CONCESSIONARIA AUTORIZADA DA MARCA, VISANDO MANTER A GARANTIA DA MAQUINA. |
1003764 |
07/11/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 10/2022. |
1003765 |
16/11/2022 |
R$ 101,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003766 |
08/11/2022 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003767 |
09/11/2022 |
R$ 28.147,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003769 |
03/11/2022 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003770 |
03/11/2022 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003772 |
01/11/2022 |
R$ 418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003773 |
09/11/2022 |
R$ 886,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1003774 |
07/11/2022 |
R$ 1.480,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1003776 |
07/11/2022 |
R$ 431,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA, BENEFICIADA IVANI PEIXOTO DA FONSECA. |
1003777 |
18/11/2022 |
R$ 226,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1003778 |
07/11/2022 |
R$ 431,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003779 |
07/11/2022 |
R$ 431,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1003780 |
08/11/2022 |
R$ 179,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003781 |
08/11/2022 |
R$ 1.460,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1003782 |
08/11/2022 |
R$ 285,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003783 |
08/11/2022 |
R$ 962,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003784 |
09/11/2022 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇAO EM APARELHOS DE PRESSAO E DETECTORES FETAIS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003785 |
16/11/2022 |
R$ 2.291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003786 |
09/11/2022 |
R$ 17.304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 07, 08, 09 E 10/2022. |
1003790 |
18/11/2022 |
R$ 109,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 11/2022. |
1003791 |
18/11/2022 |
R$ 36,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/11 BUSCAR ENFEITES NATALINOS NA EMPRESA AG CALDAS A PEDIDO DO PREFEITO. |
1003792 |
04/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA CONSELHEIRA TUTELAR DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A DIVINOLANDIA/MG, VIRGINOPOLIS/MG E SÃO GERALDO DA PIEDADE/MG PRESTANDO SERVIÇOS AO CONSELHO TUTELAR. |
1003793 |
18/11/2022 |
R$ 158,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ANNA SOPHIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE E ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA NO DIA 08/11. |
1003794 |
18/11/2022 |
R$ 596,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA 199/2021. |
1003796 |
21/11/2022 |
R$ 578,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003797 |
11/11/2022 |
R$ 29.348,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇOS N°003/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 047/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS. |
1003798 |
22/11/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003800 |
07/11/2022 |
R$ 2.136,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003801 |
07/11/2022 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003802 |
08/11/2022 |
R$ 809,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003803 |
08/11/2022 |
R$ 90,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003804 |
08/11/2022 |
R$ 230,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003805 |
08/11/2022 |
R$ 1.093,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003806 |
11/11/2022 |
R$ 947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003807 |
16/11/2022 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1003808 |
18/11/2022 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003811 |
11/11/2022 |
R$ 13.223,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇAO E TRAMITAÇAO VIA PLATAFORMA DIGITAL DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA APROVAÇAO DE PROJETO DE EXTENSAO DE REDE ELETRICA JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG. |
1003812 |
22/11/2022 |
R$ 4.088,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR COMPLETO PARA A CONFRATERNIZAÇAO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE "VIDA LONGA", EM CELEBRAÇAO AO DIA NACIONAL DO IDOSO E DIA INTERNACIONAL DA TERCEIRA IDADE COMEMORADOS NO DIA 01 DE OUTUBRO. |
1003813 |
18/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003814 |
01/11/2022 |
R$ 186,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003815 |
01/11/2022 |
R$ 5.318,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003816 |
01/11/2022 |
R$ 1.371,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003817 |
01/11/2022 |
R$ 2.965,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003818 |
01/11/2022 |
R$ 6.634,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA APOIO E PREMIAÇAO DO PROJETO DE JOGOS ESCOLARES CHUTE DE OURO, REALIZADO ENTRE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DAS CIDADES DE SANTA EFIGENIA DE MINAS, GONZAGA, SARDOA E SAO GERALDO |
1003821 |
21/11/2022 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003822 |
01/11/2022 |
R$ 245,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003823 |
01/11/2022 |
R$ 8.548,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003824 |
01/11/2022 |
R$ 770,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003825 |
01/11/2022 |
R$ 10.202,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003826 |
01/11/2022 |
R$ 1.452,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003827 |
01/11/2022 |
R$ 412,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1003828 |
01/11/2022 |
R$ 80,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. VEICULO DE PLACA GMH-0218. |
1003829 |
01/11/2022 |
R$ 496,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1003830 |
01/11/2022 |
R$ 1.142,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003831 |
09/11/2022 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003832 |
09/11/2022 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003833 |
09/11/2022 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003834 |
09/11/2022 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003835 |
09/11/2022 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003836 |
04/11/2022 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003837 |
10/11/2022 |
R$ 31,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003838 |
09/11/2022 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FILTRO, ESTPA, LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003839 |
09/11/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003840 |
09/11/2022 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003841 |
14/11/2022 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003842 |
01/11/2022 |
R$ 314,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003845 |
07/11/2022 |
R$ 1.830,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003846 |
08/11/2022 |
R$ 765,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003847 |
07/11/2022 |
R$ 705,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003848 |
08/11/2022 |
R$ 297,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA PROCESSO DE LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE REDE DO MUNICÍPIO. |
1003850 |
25/11/2022 |
R$ 57,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO DIA 28/11 A 16/12 PARA A PACIENTE CONCEIÇÃO SOARES SILVERIA E SEU ACOMPANHANTE. A MESMA ESTÁ SUBMETIDA A TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SAMARITANO. |
1003851 |
25/11/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO DIA 28/11 A 16/12 PARA O PACIENTE EFIGÊNIO MIGUEL DE CARMO E SUA ACOMPANHANTE. O MESMA ESTÁ SUBMETIDO A TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SAMARITANO. |
1003852 |
25/11/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003853 |
21/11/2022 |
R$ 631,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003854 |
21/11/2022 |
R$ 1.716,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003855 |
21/11/2022 |
R$ 1.955,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003856 |
07/11/2022 |
R$ 218,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003857 |
07/11/2022 |
R$ 31,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PORTA RETRATOS EM MADEIRA PARA A FORMATURA DO PRE-ESCOLAR DA ESCOLA ANDRELINA PEREIRA DA SILVA E AGENOR ALVES PINTO. EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003858 |
08/11/2022 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇAO DO IMOVEL DO SENHOR SALVADOR MOURA DA SILVA, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL 48/2022. |
1003859 |
25/11/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SAÚDE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/11 LEVAR PACIENTE E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1003860 |
25/11/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A ENGENHEIRO CALDAS/MG NO DIA 23/11 PARTICIPAR DO 24° FORUM DE CONSELHEIROS DO LESTE MINEIRO. |
1003861 |
21/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A ENGENHEIRO CALDAS/MG NO DIA 23/11 PARTICIPAR DO 24° FORUM DE CONSELHEIROS DO LESTE MINEIRO. |
1003862 |
21/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A ENGENHEIRO CALDAS/MG NO DIA 23/11 LEVAR CONSELHEIRAS PARA PARTICIPAREM DO 24° FORUM DE CONSELHEIROS DO LESTE MINEIRO. |
1003863 |
21/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A ENGENHEIRO CALDAS/MG NO DIA 23/11 PARTICIPAR DO 24° FORUM DE CONSELHEIROS DO LESTE MINEIRO. |
1003864 |
21/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A ITABIRA/MG NO DIA 23/11 ACOMPANHANDO USUÁRIO QUE FOI ENCAMINHADO AO CONSELHO TUTELAR. |
1003865 |
23/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A ITABIRA/MG NO DIA 23/11 ACOMPANHANDO USUÁRIO QUE FOI ENCAMINHADO AO CONSELHO TUTELAR. |
1003866 |
23/11/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS BRAGANÇA COM CONSULTA MARCADA EM BELO HORIZONTE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE COAGULOPATIA |
1003867 |
25/11/2022 |
R$ 286,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003868 |
17/11/2022 |
R$ 371,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003869 |
17/11/2022 |
R$ 47,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003870 |
07/11/2022 |
R$ 1.844,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DO VEICULO PLACA BPQ-8H41 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003871 |
28/11/2022 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E SEUS SETORES. |
1003872 |
11/11/2022 |
R$ 5.069,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE SEUS SETORES. |
1003873 |
21/11/2022 |
R$ 4.282,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003874 |
11/11/2022 |
R$ 3.009,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E ALMOXARIFADO. EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1003875 |
22/11/2022 |
R$ 2.393,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES 12/2022. |
1003876 |
30/11/2022 |
R$ 30,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003877 |
25/11/2022 |
R$ 250,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇOS N°004/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 048/2022, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. |
1003878 |
30/11/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E SEUS SETORES. |
1003879 |
29/11/2022 |
R$ 5.123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. |
1003880 |
29/11/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DO EVENTO DE INAUGURAÇAO DA ILUMINAÇAO NATALINA DO MUNICIPIO A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO. |
1003881 |
25/11/2022 |
R$ 55.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ADVOCACIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS CONTENCIOSOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E DEFESA |
1003882 |
29/11/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003883 |
07/11/2022 |
R$ 1.464,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003884 |
07/11/2022 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E BRIGADISTA PARA VIGILANCIA, CONTROLE DE PUBLICO E PREVENÇAO A INCENDIOS E PANICO DO EVENTO DE INAUGURAÇAO DA ILUMINAÇAO NATALINA A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO. |
1003885 |
28/11/2022 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TOALHAS DE ROSTO PERSONALIZADAS PARA PRESENTEAR OS ALUNOS FORMANDOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1003886 |
21/11/2022 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM DESTINO A SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG NO DIA 22/11 PARA REUNIÃO TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA DAS ARBOVIROSES. |
1003887 |
21/11/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003888 |
30/11/2022 |
R$ 13.219,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003889 |
30/11/2022 |
R$ 6.609,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003890 |
30/11/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003891 |
30/11/2022 |
R$ 21.573,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003892 |
30/11/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003893 |
30/11/2022 |
R$ 17.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003894 |
30/11/2022 |
R$ 6.284,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003895 |
30/11/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003896 |
30/11/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003897 |
30/11/2022 |
R$ 3.363,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003898 |
30/11/2022 |
R$ 9.884,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003899 |
30/11/2022 |
R$ 15.866,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003900 |
30/11/2022 |
R$ 3.393,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003901 |
30/11/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003902 |
30/11/2022 |
R$ 6.976,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003903 |
30/11/2022 |
R$ 15.015,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003904 |
30/11/2022 |
R$ 44.767,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003905 |
30/11/2022 |
R$ 21.984,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003906 |
30/11/2022 |
R$ 25.920,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003907 |
30/11/2022 |
R$ 30.067,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003908 |
30/11/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003909 |
30/11/2022 |
R$ 12.826,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003910 |
30/11/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003911 |
30/11/2022 |
R$ 24.140,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003912 |
30/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003913 |
30/11/2022 |
R$ 2.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003914 |
30/11/2022 |
R$ 7.972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003915 |
30/11/2022 |
R$ 6.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003916 |
30/11/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003917 |
30/11/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003918 |
30/11/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003919 |
30/11/2022 |
R$ 5.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003920 |
30/11/2022 |
R$ 7.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003921 |
30/11/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003922 |
30/11/2022 |
R$ 1.762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003923 |
30/11/2022 |
R$ 4.233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003924 |
30/11/2022 |
R$ 15.668,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003925 |
30/11/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003926 |
30/11/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003927 |
30/11/2022 |
R$ 3.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003928 |
30/11/2022 |
R$ 52.559,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003929 |
30/11/2022 |
R$ 129.857,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003930 |
30/11/2022 |
R$ 6.358,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003931 |
30/11/2022 |
R$ 21.708,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003932 |
30/11/2022 |
R$ 14.303,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003933 |
30/11/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003934 |
30/11/2022 |
R$ 1.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003935 |
30/11/2022 |
R$ 27.714,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003936 |
30/11/2022 |
R$ 16.038,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003937 |
30/11/2022 |
R$ 3.202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003938 |
30/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003939 |
30/11/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003940 |
30/11/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003941 |
30/11/2022 |
R$ 13.246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003942 |
30/11/2022 |
R$ 15.730,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003943 |
30/11/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003944 |
30/11/2022 |
R$ 1.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003945 |
30/11/2022 |
R$ 4.969,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003946 |
30/11/2022 |
R$ 5.104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003947 |
30/11/2022 |
R$ 648,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003948 |
30/11/2022 |
R$ 6.938,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003949 |
30/11/2022 |
R$ 1.342,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003950 |
30/11/2022 |
R$ 9.841,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003951 |
30/11/2022 |
R$ 1.532,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003952 |
30/11/2022 |
R$ 4.547,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003953 |
30/11/2022 |
R$ 10.598,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003954 |
30/11/2022 |
R$ 6.445,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003955 |
30/11/2022 |
R$ 3.797,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003956 |
30/11/2022 |
R$ 1.277,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003957 |
30/11/2022 |
R$ 2.279,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003958 |
30/11/2022 |
R$ 5.456,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003959 |
30/11/2022 |
R$ 37.314,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003960 |
30/11/2022 |
R$ 7.313,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003961 |
30/11/2022 |
R$ 9.627,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003962 |
30/11/2022 |
R$ 789,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003963 |
30/11/2022 |
R$ 789,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003964 |
30/11/2022 |
R$ 6.129,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003965 |
30/11/2022 |
R$ 1.195,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003966 |
30/11/2022 |
R$ 841,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RESCISÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003967 |
30/11/2022 |
R$ 425,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RESCISÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003968 |
30/11/2022 |
R$ 127,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RESCISÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 |
1003969 |
30/11/2022 |
R$ 6,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP EM NO VEMBRO NO BANCO 31 ICMS CONTA Nº19357-7. |
1003970 |
07/11/2022 |
R$ 43,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. |
1003971 |
30/11/2022 |
R$ 6.885,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022. |
1004003 |
22/11/2022 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022. |
1004004 |
22/11/2022 |
R$ 4.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022. |
1004005 |
22/11/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004036 |
11/11/2022 |
R$ 42,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004037 |
11/11/2022 |
R$ 705,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004038 |
18/11/2022 |
R$ 745,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004039 |
18/11/2022 |
R$ 371,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004040 |
18/11/2022 |
R$ 78,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004041 |
18/11/2022 |
R$ 725,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004042 |
18/11/2022 |
R$ 48,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1004043 |
21/11/2022 |
R$ 99,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A MENINGITE, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1004044 |
23/11/2022 |
R$ 56,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004045 |
30/11/2022 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1004046 |
30/11/2022 |
R$ 235,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004047 |
30/11/2022 |
R$ 117,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004048 |
30/11/2022 |
R$ 123,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004049 |
30/11/2022 |
R$ 98,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004050 |
30/11/2022 |
R$ 42,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª CRISTINA SOARES DOS REIS MASCHIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004051 |
01/11/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª JOSIANE CALDEIRA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004052 |
01/11/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº ROGERSON DE LIMA SUASSUI, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004053 |
01/11/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª JAQUELINE DOS SANTOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004056 |
28/11/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª KISSILA DOS SANTOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004057 |
29/11/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª TEREZA BATISTA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004058 |
28/11/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº EDELSON RODRIGUES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004059 |
23/11/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DAS GRAÇAS SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004060 |
09/11/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LAUDICEIA CLARICE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004061 |
09/11/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIANA ANBROSIA BRAGANÇA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004062 |
03/11/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COSTUREIRA PARA CONFECÇAO DE PEÇAS DE VESTUARIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004066 |
10/11/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004074 |
21/11/2022 |
R$ 231,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1004075 |
21/11/2022 |
R$ 6.325,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004077 |
21/11/2022 |
R$ 2.810,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004078 |
21/11/2022 |
R$ 2.593,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004079 |
21/11/2022 |
R$ 9.606,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004080 |
21/11/2022 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004081 |
21/11/2022 |
R$ 31,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA E DISDO DE TACOGRAFO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004082 |
21/11/2022 |
R$ 179,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004083 |
21/11/2022 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004084 |
21/11/2022 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004085 |
21/11/2022 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004086 |
21/11/2022 |
R$ 70,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004087 |
21/11/2022 |
R$ 70,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004088 |
21/11/2022 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DISCO DE TACOGRAFO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004089 |
21/11/2022 |
R$ 56,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESTOPA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004090 |
21/11/2022 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESTOPA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004091 |
21/11/2022 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004092 |
21/11/2022 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004093 |
21/11/2022 |
R$ 10.263,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004094 |
21/11/2022 |
R$ 19.289,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004095 |
21/11/2022 |
R$ 673,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1004096 |
21/11/2022 |
R$ 128,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1004097 |
21/11/2022 |
R$ 725,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. VEICULO DE PLACA GMH-0218. |
1004098 |
21/11/2022 |
R$ 411,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004099 |
21/11/2022 |
R$ 242,02 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RATEIO ENTRE AS SECRETARIAS DE DESPESA COM ALIMENTAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS NO ANO DE 2022. |
1004190 |
22/11/2022 |
R$ 810,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004213 |
23/11/2022 |
R$ 139,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004214 |
28/11/2022 |
R$ 199,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COLETA PARA AS EQUIPES TRABALHAREM NO COMBATE A DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA E DEMAIS EPIDEMIAS NO MUNICIPIO. |
1004242 |
18/11/2022 |
R$ 4.990,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª IDEVANE COELHO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004243 |
10/11/2022 |
R$ 3.661,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª IVANI DE SOUZA ARAUJO PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004244 |
21/11/2022 |
R$ 2.844,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004245 |
11/11/2022 |
R$ 149,00 |
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