| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N°881843/2018, OPERAÇÃO 1062951-71. |
1003999 |
02/12/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 11/2022. |
1004001 |
05/12/2022 |
R$ 28,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES 12/2022. |
1004002 |
05/12/2022 |
R$ 23,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 12/2022, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS. |
1004007 |
05/12/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MES 12/2022, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA. |
1004008 |
05/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 10/2022, 11/2022 E 12/2022, BENEFICIADA ROSIMEIRE GOMES CAMARGO. |
1004009 |
05/12/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000465-66.2020.8.13.0718. |
1004010 |
05/12/2022 |
R$ 5.289,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG NO DIA 22/11 PARA REUNIÃO TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA DAS ARBOVIROSES. |
1004011 |
05/12/2022 |
R$ 48,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MÊS 11/2022. |
1004012 |
05/12/2022 |
R$ 115,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, CONDOMÍNIO MÊS 11/2022. |
1004013 |
05/12/2022 |
R$ 69,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1004014 |
02/12/2022 |
R$ 648,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1004015 |
02/12/2022 |
R$ 238,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1004016 |
02/12/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1004017 |
02/12/2022 |
R$ 1.259,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004020 |
06/12/2022 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES OUTUBRO/2022. |
1004021 |
06/12/2022 |
R$ 11.250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES OUTUBRO/2022. |
1004022 |
06/12/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES OUTUBRO/2022. |
1004023 |
06/12/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES OUTUBRO/2022. |
1004024 |
06/12/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES OUTUBRO/2022. |
1004025 |
06/12/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE OUTUBRO2022. |
1004026 |
06/12/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE OUTUBRO/2022. |
1004027 |
06/12/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE OUTUBRO/2022. |
1004028 |
06/12/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE OUTUBRO/2022. |
1004029 |
06/12/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE OUTUBRO/2022. |
1004030 |
06/12/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE OUTUBRO/2022. |
1004031 |
06/12/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE OUTUBRO/2022. |
1004032 |
06/12/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CAPOTES TNT PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MÊS DE OUTUBRO/2022. |
1004033 |
06/12/2022 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITOS - TRANSFERÊNCIA GRATUITA DE BENS N° 140/2016 - PROCESSO N° 1300.01.0004891/2020-85. 5ª PARCELA. |
1004034 |
06/12/2022 |
R$ 1.649,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO ANO 2021. |
1004035 |
07/12/2022 |
R$ 531,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA MARLI CAETANO DOS SANTOS. |
1004054 |
07/12/2022 |
R$ 255,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA E ESGOTO, BENEFICIADA MARIA JOSE COSTA. STEFANE SOARES DE MOURA. |
1004055 |
07/12/2022 |
R$ 307,39 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES OUTUBRO/2022. |
1004063 |
06/12/2022 |
R$ 14.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004064 |
06/12/2022 |
R$ 28,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004065 |
06/12/2022 |
R$ 57,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1004067 |
07/12/2022 |
R$ 19.383,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO MÊS DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1004068 |
08/12/2022 |
R$ 25.675,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
1004069 |
09/12/2022 |
R$ 5.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
1004070 |
09/12/2022 |
R$ 9.086,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DO CORRENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
1004071 |
09/12/2022 |
R$ 4.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. MÊS 11/2022. |
1004073 |
08/12/2022 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGÃO PRESENCIAL N°012/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 054/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1004076 |
12/12/2022 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004100 |
02/12/2022 |
R$ 143,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004101 |
02/12/2022 |
R$ 3.580,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004102 |
02/12/2022 |
R$ 1.497,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MIRANDAS E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. |
1004103 |
09/12/2022 |
R$ 5.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004104 |
08/12/2022 |
R$ 2.307,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1004105 |
08/12/2022 |
R$ 3.017,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004106 |
08/12/2022 |
R$ 2.023,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004107 |
12/12/2022 |
R$ 1.872,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004108 |
12/12/2022 |
R$ 10.786,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004109 |
12/12/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004110 |
12/12/2022 |
R$ 7.617,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004111 |
12/12/2022 |
R$ 2.396,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004112 |
12/12/2022 |
R$ 787,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004113 |
12/12/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004114 |
12/12/2022 |
R$ 1.681,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004115 |
12/12/2022 |
R$ 234,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004116 |
12/12/2022 |
R$ 4.328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004117 |
12/12/2022 |
R$ 8.169,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004118 |
12/12/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004119 |
12/12/2022 |
R$ 1.872,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004120 |
12/12/2022 |
R$ 3.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004121 |
12/12/2022 |
R$ 6.883,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004122 |
12/12/2022 |
R$ 20.055,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004123 |
12/12/2022 |
R$ 14.676,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004124 |
12/12/2022 |
R$ 10.026,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004125 |
12/12/2022 |
R$ 14.405,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004126 |
12/12/2022 |
R$ 1.639,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004127 |
12/12/2022 |
R$ 4.930,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004128 |
12/12/2022 |
R$ 848,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004129 |
12/12/2022 |
R$ 9.622,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004130 |
12/12/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004131 |
12/12/2022 |
R$ 1.078,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004132 |
12/12/2022 |
R$ 3.768,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004133 |
12/12/2022 |
R$ 2.693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004134 |
12/12/2022 |
R$ 787,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004135 |
12/12/2022 |
R$ 1.872,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004136 |
12/12/2022 |
R$ 2.626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004137 |
12/12/2022 |
R$ 2.415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004138 |
12/12/2022 |
R$ 3.255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004139 |
12/12/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004140 |
12/12/2022 |
R$ 881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004141 |
12/12/2022 |
R$ 1.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004142 |
12/12/2022 |
R$ 7.124,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004143 |
12/12/2022 |
R$ 1.248,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004144 |
12/12/2022 |
R$ 1.111,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004145 |
12/12/2022 |
R$ 1.656,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004146 |
12/12/2022 |
R$ 24.152,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004147 |
12/12/2022 |
R$ 62.316,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004148 |
12/12/2022 |
R$ 3.046,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004149 |
12/12/2022 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004150 |
12/12/2022 |
R$ 9.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004151 |
12/12/2022 |
R$ 6.839,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004152 |
12/12/2022 |
R$ 2.412,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004153 |
12/12/2022 |
R$ 892,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004154 |
12/12/2022 |
R$ 12.322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004155 |
12/12/2022 |
R$ 7.534,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004156 |
12/12/2022 |
R$ 1.401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004157 |
12/12/2022 |
R$ 505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004158 |
12/12/2022 |
R$ 1.872,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004159 |
12/12/2022 |
R$ 1.872,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004160 |
12/12/2022 |
R$ 5.483,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004161 |
12/12/2022 |
R$ 6.376,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004162 |
12/12/2022 |
R$ 1.872,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004163 |
12/12/2022 |
R$ 906,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004164 |
12/12/2022 |
R$ 789,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE FUNCIONAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004165 |
12/12/2022 |
R$ 8.317,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004166 |
12/12/2022 |
R$ 964,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004167 |
12/12/2022 |
R$ 5.531,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004168 |
12/12/2022 |
R$ 1.342,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004169 |
12/12/2022 |
R$ 10.481,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004170 |
12/12/2022 |
R$ 4.547,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004171 |
12/12/2022 |
R$ 10.300,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004172 |
12/12/2022 |
R$ 556,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004173 |
12/12/2022 |
R$ 6.581,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004174 |
12/12/2022 |
R$ 482,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004175 |
12/12/2022 |
R$ 1.126,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004176 |
12/12/2022 |
R$ 6.524,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004177 |
12/12/2022 |
R$ 4.125,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004178 |
12/12/2022 |
R$ 1.147,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004179 |
12/12/2022 |
R$ 37.933,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004180 |
12/12/2022 |
R$ 7.962,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004181 |
12/12/2022 |
R$ 9.046,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
1004182 |
12/12/2022 |
R$ 6.023,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004183 |
08/12/2022 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. |
1004184 |
12/12/2022 |
R$ 1.173,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1004185 |
12/12/2022 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004186 |
12/12/2022 |
R$ 244,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LANCHE PARA USUÁRIA. A MESMA FOI ENCAMINHADA E ACOMPANHADA PELO CONSELHO TUTELAR PARA A CIDADE DE IPATINGA/MG NO DIA 19/10. |
1004187 |
14/12/2022 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM DIVERSAS VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG E UMA PARA GONZAGA/MG A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004188 |
14/12/2022 |
R$ 213,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PLOTAGENS DE PROJETOS DA PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA LAGOA. |
1004189 |
14/12/2022 |
R$ 77,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, BENEFICIADA MARIA CRISTINA ALVES DE LIMA. |
1004191 |
14/12/2022 |
R$ 189,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA STEFANE SOARES DE MOURA. |
1004192 |
14/12/2022 |
R$ 205,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. MÊS 12/2022. |
1004193 |
14/12/2022 |
R$ 339,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO N°38824-25.2010.8.13.0718. |
1004194 |
14/12/2022 |
R$ 2.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA ATRASADA CONFORME ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |
1004195 |
14/12/2022 |
R$ 1.107,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSÓRCIO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS. MÊS 12/2022. |
1004196 |
14/12/2022 |
R$ 1.375,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1004197 |
12/12/2022 |
R$ 389,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004198 |
12/12/2022 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004199 |
12/12/2022 |
R$ 1.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES. |
1004200 |
12/12/2022 |
R$ 417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004201 |
12/12/2022 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004202 |
12/12/2022 |
R$ 417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004203 |
12/12/2022 |
R$ 695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1004204 |
12/12/2022 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004205 |
12/12/2022 |
R$ 274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004206 |
01/12/2022 |
R$ 26,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1004207 |
01/12/2022 |
R$ 19,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1004208 |
02/12/2022 |
R$ 56,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004209 |
02/12/2022 |
R$ 155,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1004210 |
02/12/2022 |
R$ 795,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1004211 |
05/12/2022 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004212 |
05/12/2022 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004215 |
12/12/2022 |
R$ 556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004216 |
12/12/2022 |
R$ 834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SEUS SETORES. |
1004217 |
12/12/2022 |
R$ 5.331,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1004218 |
13/12/2022 |
R$ 1.204,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QXI-9934, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1004219 |
13/12/2022 |
R$ 1.736,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUV- 4685, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004220 |
13/12/2022 |
R$ 894,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004221 |
13/12/2022 |
R$ 1.822,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004222 |
13/12/2022 |
R$ 4.060,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004223 |
13/12/2022 |
R$ 596,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUF- 2926, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004224 |
13/12/2022 |
R$ 2.966,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004225 |
13/12/2022 |
R$ 805,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004226 |
13/12/2022 |
R$ 2.691,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004227 |
13/12/2022 |
R$ 1.341,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004228 |
13/12/2022 |
R$ 2.003,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004229 |
05/12/2022 |
R$ 2.754,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004230 |
05/12/2022 |
R$ 441,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTEÇAO DO VEICULO PLACA OPF-4817, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004231 |
13/12/2022 |
R$ 4.515,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OPF-4817, PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004232 |
13/12/2022 |
R$ 6.038,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA PATROL-CAT0120K, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1004233 |
13/12/2022 |
R$ 1.297,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E SEUS SETORES. |
1004234 |
07/12/2022 |
R$ 4.561,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E SEUS SETORES. |
1004235 |
13/12/2022 |
R$ 666,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA SANDRA MARIA DE OLIVEIRA. |
1004236 |
15/12/2022 |
R$ 138,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1004237 |
02/12/2022 |
R$ 275,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004238 |
02/12/2022 |
R$ 87,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1004239 |
05/12/2022 |
R$ 204,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004240 |
14/12/2022 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA AS OBRAS DA ETAPA DE ACABAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO CORREGO DOS FOJOS. |
1004246 |
06/12/2022 |
R$ 6.086,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA DA PEDRA BRANCA. |
1004247 |
06/12/2022 |
R$ 13.691,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AREIA, BRITA E CIMENTO PARA CONFECÇAO DE BLOCOS E GUIAS DE MEIO FIO PARA OBRAS DE CALÇAMENTO NO MUNICIPIO. |
1004248 |
07/12/2022 |
R$ 17.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A ETAPA DE FUNDAÇAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA PEDRA BRANCA. |
1004249 |
08/12/2022 |
R$ 5.952,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E OXIMETRO COM SUPORTE TECNICO E TROCA DE PEÇAS DEFEITUOSAS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004251 |
19/12/2022 |
R$ 3.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARARES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004252 |
09/12/2022 |
R$ 508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004254 |
02/12/2022 |
R$ 239,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E REPARO EM ESTRADAS VICINAIS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DANIFICADAS PELAS ULTIMAS CHUVAS. |
1004255 |
07/12/2022 |
R$ 25.123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004256 |
13/12/2022 |
R$ 792,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARIA CALDEIRA DE OLIVEIRA FRANÇA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004257 |
15/12/2022 |
R$ 2.351,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1004258 |
20/12/2022 |
R$ 8.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1004260 |
20/12/2022 |
R$ 3.559,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARIA CALDEIRA DE OLIVEIRA FRANÇA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004261 |
15/12/2022 |
R$ 3.511,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004262 |
08/12/2022 |
R$ 840,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A ILUMINÇAO DE NATAL, EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE CULTURA. |
1004263 |
20/12/2022 |
R$ 1.148,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇAO DE NATAL, EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE CULTURA. |
1004264 |
20/12/2022 |
R$ 15.530,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004265 |
20/12/2022 |
R$ 3.750,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG E SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG PRESTANDO SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO. |
1004266 |
20/12/2022 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 12/2022. |
1004267 |
20/12/2022 |
R$ 95,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 12/2022. |
1004268 |
20/12/2022 |
R$ 32,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004269 |
20/12/2022 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004270 |
21/12/2022 |
R$ 84,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A FESTIVIDADE DE REVEILLON A SER REALIZADA NO MUNICIPIO. |
1004271 |
21/12/2022 |
R$ 9.914,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1004272 |
01/12/2022 |
R$ 6.846,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004273 |
01/12/2022 |
R$ 2.517,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004274 |
01/12/2022 |
R$ 1.329,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004275 |
01/12/2022 |
R$ 19.923,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004276 |
01/12/2022 |
R$ 1.693,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1004277 |
01/12/2022 |
R$ 336,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1004278 |
01/12/2022 |
R$ 843,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. VEICULO DE PLACA GMH-0218. |
1004279 |
01/12/2022 |
R$ 624,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004280 |
15/12/2022 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. |
1004281 |
13/12/2022 |
R$ 6.388,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AFILIAÇÃO/MATERIAL DE INSTRUTOR DE ZUMBA NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
1004282 |
22/12/2022 |
R$ 403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E SEUS SETORES, NA PROMOÇAO DOS EVENTOS DE FIM DE ANO. |
1004284 |
06/12/2022 |
R$ 2.149,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004285 |
15/12/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXA DE LUVAS DE LATEX PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇAO E SEUS SETORES. |
1004286 |
13/12/2022 |
R$ 38,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇAO NATALINA NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PARA A ORNAMENTAÇAO DE NATAL DE LOGRADOUROS MUNICIPAIS. |
1004287 |
22/12/2022 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004288 |
01/12/2022 |
R$ 9.691,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004289 |
09/12/2022 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004290 |
05/12/2022 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004291 |
01/12/2022 |
R$ 8.269,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004292 |
01/12/2022 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004293 |
01/12/2022 |
R$ 33,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004294 |
01/12/2022 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1004295 |
21/12/2022 |
R$ 17.428,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
1004296 |
27/12/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E SEUS SETORES. |
1004297 |
23/12/2022 |
R$ 4.005,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1004298 |
22/12/2022 |
R$ 12.916,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1004299 |
07/12/2022 |
R$ 1.015,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1004300 |
12/12/2022 |
R$ 1.671,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1004301 |
12/12/2022 |
R$ 1.539,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004302 |
02/12/2022 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004303 |
05/12/2022 |
R$ 1.762,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1004304 |
20/12/2022 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIADA IVANI PEIXOTO DA FONSECA. |
1004305 |
28/12/2022 |
R$ 243,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N°888162/2019, OPERAÇÃO 1066716-47. |
1004306 |
27/12/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N°845348, OPERAÇÃO 1039107-82. |
1004307 |
27/12/2022 |
R$ 978,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E BRIGADISTA PARA VIGILANCIA, CONTROLE DE PUBLICO E PREVENÇAO A INCENDIOS E PANICO DO EVENTO DE INAUGURAÇAO DA ILUMINAÇAO NATALINA A SER REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO. |
1004308 |
02/12/2022 |
R$ 1.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004309 |
12/12/2022 |
R$ 1.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE COPIAS COLORIDAS DE DOCUMENTOS E CARTAZES. |
1004310 |
06/12/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004311 |
29/12/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM DIVERSAS VIAGENS PRESTANDO SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004312 |
29/12/2022 |
R$ 91,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1004313 |
20/12/2022 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MÊS NOVEMBRO/2022. |
1004314 |
15/12/2022 |
R$ 13.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MÊS NOVEMBRO/2022. |
1004315 |
15/12/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS BRAGANÇA COM CONSULTA MARCADA EM BELO HORIZONTE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE COAGULOPATIA |
1004316 |
28/12/2022 |
R$ 287,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022. |
1004317 |
22/12/2022 |
R$ 532,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RATEIO ENTRE AS SECRETARIAS DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS. |
1004318 |
22/12/2022 |
R$ 2.023,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022. |
1004319 |
22/12/2022 |
R$ 4.011,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022. |
1004320 |
22/12/2022 |
R$ 568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022. |
1004321 |
22/12/2022 |
R$ 1.224,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES NOVEMBRO/2022. |
1004322 |
15/12/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ADVOCACIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS CONTENCIOSOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA |
1004323 |
28/12/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO PUBLICO E ADMINISTRATIVO PARA FINS DE REGULARIZAÇAO FUNDIARIA, EM NUCLEOS URBANOS CONSOLIDADOS NO MUNICIPIO. |
1004324 |
28/12/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES NOVEMBRO/2022. |
1004325 |
15/12/2022 |
R$ 13.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004326 |
19/12/2022 |
R$ 3.853,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004327 |
19/12/2022 |
R$ 623,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RNG-3G68, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004328 |
21/12/2022 |
R$ 422,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RNG-3G68, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004329 |
21/12/2022 |
R$ 71,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ- 7800, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004331 |
30/12/2022 |
R$ 3.181,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004332 |
30/12/2022 |
R$ 402,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO RETROATIVO DA PROGRESSÃO SALARIAL DOS PROFESSORES EM 2022. |
1004333 |
29/12/2022 |
R$ 223.516,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO RETROATIVO DA PROGRESSÃO SALARIAL DOS PROFESSORES EM 2022. FUNCIONÁRIA SEBASTIANA ALVES DE OLIVEIRA. |
1004334 |
29/12/2022 |
R$ 2.586,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004335 |
29/12/2022 |
R$ 1.168,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ILUMINÇAO DE NATAL, EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE CULTURA. |
1004336 |
29/12/2022 |
R$ 6.349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022. |
1004337 |
29/12/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022. |
1004338 |
29/12/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004339 |
06/12/2022 |
R$ 2.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO MES DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1004340 |
29/12/2022 |
R$ 24.208,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O JOGO FESTIVO DE FIM DE ANO REALIZADO ENTRE ATLETICANOS E CRUZEIRENSES DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1004341 |
07/12/2022 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A ANA MARIA DA SILVA ANDRADE, PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DE SEU MARIDO, O FINADO SR. RENATO GONÇALVES DE ANDRADE. |
1004342 |
02/12/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004343 |
30/12/2022 |
R$ 13.219,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004344 |
30/12/2022 |
R$ 6.609,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004345 |
30/12/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004346 |
30/12/2022 |
R$ 27.997,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004347 |
30/12/2022 |
R$ 4.242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004348 |
30/12/2022 |
R$ 6.113,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004349 |
30/12/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004350 |
30/12/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004351 |
30/12/2022 |
R$ 5.606,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004352 |
30/12/2022 |
R$ 17.358,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004353 |
30/12/2022 |
R$ 3.393,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004354 |
30/12/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004355 |
30/12/2022 |
R$ 6.846,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004356 |
30/12/2022 |
R$ 49.333,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004357 |
30/12/2022 |
R$ 22.647,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004358 |
30/12/2022 |
R$ 33.162,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004359 |
30/12/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004360 |
30/12/2022 |
R$ 22.252,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004361 |
30/12/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004362 |
30/12/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004363 |
30/12/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004364 |
30/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004365 |
30/12/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004366 |
30/12/2022 |
R$ 15.779,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004367 |
30/12/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004368 |
30/12/2022 |
R$ 4.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004369 |
30/12/2022 |
R$ 4.179,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004370 |
30/12/2022 |
R$ 153.849,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004371 |
30/12/2022 |
R$ 8.266,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004372 |
30/12/2022 |
R$ 13.160,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004373 |
30/12/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004374 |
30/12/2022 |
R$ 1.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004375 |
30/12/2022 |
R$ 15.958,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004376 |
30/12/2022 |
R$ 3.202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004377 |
30/12/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004378 |
30/12/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004379 |
30/12/2022 |
R$ 15.286,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004380 |
30/12/2022 |
R$ 3.745,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004381 |
30/12/2022 |
R$ 4.969,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004382 |
30/12/2022 |
R$ 2.122,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004383 |
30/12/2022 |
R$ 648,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004384 |
30/12/2022 |
R$ 4.458,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004385 |
30/12/2022 |
R$ 1.342,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE FUNCIONAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004386 |
30/12/2022 |
R$ 6.801,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004387 |
30/12/2022 |
R$ 4.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004388 |
30/12/2022 |
R$ 5.859,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004389 |
30/12/2022 |
R$ 4.162,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004390 |
30/12/2022 |
R$ 1.377,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004391 |
30/12/2022 |
R$ 1.277,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004392 |
30/12/2022 |
R$ 758,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004393 |
30/12/2022 |
R$ 4.141,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004394 |
30/12/2022 |
R$ 79.008,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004395 |
30/12/2022 |
R$ 3.395,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004396 |
30/12/2022 |
R$ 3.785,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004397 |
30/12/2022 |
R$ 789,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004398 |
30/12/2022 |
R$ 789,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004399 |
30/12/2022 |
R$ 3.564,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004422 |
30/12/2022 |
R$ 37.079,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004423 |
30/12/2022 |
R$ 19.420,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004424 |
30/12/2022 |
R$ 31.961,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004425 |
30/12/2022 |
R$ 51.815,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004426 |
30/12/2022 |
R$ 9.434,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004427 |
30/12/2022 |
R$ 22.874,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004428 |
30/12/2022 |
R$ 2.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004429 |
30/12/2022 |
R$ 3.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004430 |
30/12/2022 |
R$ 15.099,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004431 |
30/12/2022 |
R$ 13.817,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004432 |
30/12/2022 |
R$ 8.252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004433 |
30/12/2022 |
R$ 15.851,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004434 |
30/12/2022 |
R$ 4.111,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004435 |
30/12/2022 |
R$ 8.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004436 |
30/12/2022 |
R$ 5.386,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004437 |
30/12/2022 |
R$ 107.190,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004438 |
30/12/2022 |
R$ 44.613,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004439 |
30/12/2022 |
R$ 60.472,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004440 |
30/12/2022 |
R$ 2.558,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004441 |
30/12/2022 |
R$ 26.928,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004442 |
30/12/2022 |
R$ 4.228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004443 |
30/12/2022 |
R$ 3.321,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004444 |
30/12/2022 |
R$ 2.408,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004445 |
30/12/2022 |
R$ 3.578,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004446 |
30/12/2022 |
R$ 1.533,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004447 |
30/12/2022 |
R$ 4.692,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004448 |
30/12/2022 |
R$ 2.001,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004449 |
30/12/2022 |
R$ 2.420,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004450 |
30/12/2022 |
R$ 1.511,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004451 |
30/12/2022 |
R$ 1.315,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004452 |
30/12/2022 |
R$ 10.199,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004453 |
30/12/2022 |
R$ 3.904,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004454 |
30/12/2022 |
R$ 5.706,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004455 |
30/12/2022 |
R$ 2.555,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS SCANNER E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS DO EXERCÍCIO 2017 A 2022 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. |
1004457 |
29/12/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ITENS DE ILUMINAÇAO NATALINA PARA ORNAMENTAÇAO DAS PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA DECORAÇAO NATALINA E DE EVENTOS DE FIM DE ANO. |
1004458 |
20/12/2022 |
R$ 37.652,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1004459 |
21/12/2022 |
R$ 2.997,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004460 |
07/12/2022 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004461 |
14/12/2022 |
R$ 183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004462 |
27/12/2022 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS SCANNER E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS DO EXERCÍCIO 2017 A 2022 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. |
1004463 |
29/12/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS SCANNER E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS DO EXERCÍCIO 2017 A 2022 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. |
1004464 |
29/12/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AVES TEMPERADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS SERVIDORES COMO FORMA DE BONIFICAÇAO NATALINA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS SETORES. |
1004465 |
14/12/2022 |
R$ 9.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AVES TEMPERADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS SERVIDORES COMO FORMA DE BONIFICAÇAO NATALINA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E SEUS SETORES. |
1004466 |
14/12/2022 |
R$ 6.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AVES TEMPERADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS SERVIDORES COMO FORMA DE BONIFICAÇAO NATALINA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS SETORES. |
1004467 |
14/12/2022 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AVES TEMPERADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS SERVIDORES COMO FORMA DE BONIFICAÇAO NATALINA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E SEUS SETORES. |
1004468 |
14/12/2022 |
R$ 13.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AVES TEMPERADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS SERVIDORES COMO FORMA DE BONIFICAÇAO NATALINA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEUS SETORES. |
1004469 |
14/12/2022 |
R$ 7.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AVES TEMPERADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS SERVIDORES COMO FORMA DE BONIFICAÇAO NATALINA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004470 |
14/12/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DE MURO NA CASA DA BENEFICIARIA SRA. JUVENTINA CALDEIRA DOS SANTOS RODRIGUES. EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004471 |
09/12/2022 |
R$ 5.122,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMATURA DO 5º ANO, ATENDENDO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004472 |
15/12/2022 |
R$ 1.991,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMATURA DO 2º PERIODO DA EDUCAÇAO INFANTIL, ATENDENDO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004473 |
15/12/2022 |
R$ 1.534,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1004474 |
15/12/2022 |
R$ 849,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004475 |
15/12/2022 |
R$ 150,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004476 |
15/12/2022 |
R$ 47,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A REUNIAO DA EQUIPE GESTORA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1004479 |
22/12/2022 |
R$ 68,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004480 |
16/12/2022 |
R$ 599,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1004481 |
15/12/2022 |
R$ 329,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1004482 |
07/12/2022 |
R$ 446,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DAS GRAÇAS SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004483 |
29/12/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DE FATIMA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004484 |
28/12/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª DEBORA CHRISTINA LINO SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004485 |
27/12/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA HELENA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004486 |
27/12/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MILENA CRISTINA SANTOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004487 |
27/12/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSIMEIRE GOMES CAMARGO PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004488 |
22/12/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LEANDRA SIQUEIRA ALVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004489 |
22/12/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004490 |
22/12/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ARACI TEIXEIRA DIAS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004491 |
22/12/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LIDIARA PEREIRA SOARES DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004492 |
21/12/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DE FATIMA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004493 |
21/12/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUNNA PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004494 |
21/12/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª NATALIA ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004495 |
06/12/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª EMILIA MARIA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004496 |
07/12/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARINA XAVIER DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004497 |
07/12/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª SCARLAT MARTINS DE PAULA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004498 |
13/12/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª BIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004499 |
20/12/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª KARLA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004500 |
20/12/2022 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1004501 |
07/12/2022 |
R$ 610,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1004502 |
07/12/2022 |
R$ 489,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1004503 |
07/12/2022 |
R$ 657,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1004504 |
07/12/2022 |
R$ 659,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1004505 |
13/12/2022 |
R$ 666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TOALHAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE SEUS SETORES. |
1004506 |
27/12/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE KIT DE ANTENA OI TV PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004507 |
27/12/2022 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NA MOTOCICLETA DE PLACA HNJ-5411 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004508 |
27/12/2022 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004509 |
16/12/2022 |
R$ 165,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1004510 |
16/12/2022 |
R$ 9.074,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004511 |
16/12/2022 |
R$ 2.222,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004512 |
16/12/2022 |
R$ 5.604,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004513 |
16/12/2022 |
R$ 7.033,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004514 |
16/12/2022 |
R$ 21.937,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004515 |
16/12/2022 |
R$ 487,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1004516 |
16/12/2022 |
R$ 161,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1004517 |
16/12/2022 |
R$ 1.004,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1004518 |
21/12/2022 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004519 |
16/12/2022 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004520 |
20/12/2022 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004521 |
27/12/2022 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004522 |
21/12/2022 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004523 |
26/12/2022 |
R$ 70,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004524 |
29/12/2022 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004525 |
21/12/2022 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004526 |
16/12/2022 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004527 |
30/12/2022 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004528 |
27/12/2022 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004529 |
29/12/2022 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004530 |
23/12/2022 |
R$ 33,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESTOPA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004531 |
21/12/2022 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004532 |
22/12/2022 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004533 |
29/12/2022 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANILHAS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DE ESTRADAS, PONTES E VIAS DESTRUIDAS EM DECORRENCIA DOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS. |
1004534 |
29/12/2022 |
R$ 14.058,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
1004535 |
29/12/2022 |
R$ 3.494,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
1004536 |
29/12/2022 |
R$ 5.451,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DO CORRENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
1004537 |
29/12/2022 |
R$ 2.644,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MIRANDAS E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
1004538 |
29/12/2022 |
R$ 3.494,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. |
1004539 |
29/12/2022 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. |
1004540 |
29/12/2022 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DA CASA DA BENEFICIARIA SRA.EDILAINE. EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004541 |
13/12/2022 |
R$ 22.951,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA PZG-2255, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004542 |
12/12/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PZH-5522, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004543 |
12/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RNG-3G68, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004544 |
15/12/2022 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA QOO-8982, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004545 |
16/12/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO QOO-8982, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004546 |
16/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA QUV-4685, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004547 |
20/12/2022 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA RNG-3G68, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004549 |
21/12/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO QUV-4685, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004550 |
20/12/2022 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RNG-3G68, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004551 |
21/12/2022 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA GEF-0G55, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004552 |
22/12/2022 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GEF-0G55, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004553 |
22/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA QUV-4671, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004554 |
27/12/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO QUV-4671, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004555 |
27/12/2022 |
R$ 110,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA QUF-2926, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004556 |
28/12/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO QUF-2926, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004557 |
28/12/2022 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA QPG-7497, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004558 |
29/12/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO QPG-7497, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004559 |
29/12/2022 |
R$ 110,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A APRESENTAÇAO DA PROGRAMAÇAO ANUAL DE SAUDE. |
1004560 |
27/12/2022 |
R$ 155,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL. |
1004561 |
15/12/2022 |
R$ 4.437,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979. |
1004562 |
27/12/2022 |
R$ 828,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇAO DAS PRAÇAS, JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA DECORAÇAO NATALINA E DEMAIS EVENTOS DE FIM DE ANO. |
1004563 |
30/12/2022 |
R$ 14.000,00 |
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