| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000001 |
02/01/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO, 15% SAÚDE. |
1000002 |
02/01/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO, 25% EDUCAÇÃO. |
1000003 |
02/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000004 |
02/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000005 |
02/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRADESCO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000006 |
02/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000007 |
02/01/2023 |
R$ 180.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000008 |
02/01/2023 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEVIDA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS. |
1000009 |
02/01/2023 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS. |
1000010 |
02/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000011 |
02/01/2023 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000012 |
02/01/2023 |
R$ 300.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A EMATER A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000013 |
02/01/2023 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000014 |
02/01/2023 |
R$ 200.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000015 |
02/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000016 |
02/01/2023 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000017 |
02/01/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000018 |
02/01/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000019 |
02/01/2023 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000020 |
02/01/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAS. |
1000021 |
02/01/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ARTS. |
1000022 |
02/01/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ASSOCIADO AO CÍRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE. |
1000023 |
02/01/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA A MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS CONFORME A PORTARIA N°30/2014. FORNECIMENTO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL. |
1000024 |
02/01/2023 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000025 |
02/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000026 |
02/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000027 |
02/01/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITOS - TRANSFERÊNCIA GRATUITA DE BENS N° 140/2016 - PROCESSO N° 1300.01.0004891/2020-85. |
1000028 |
05/01/2023 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSÓRCIO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS. |
1000029 |
05/01/2023 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 12/2022. |
1000031 |
02/01/2023 |
R$ 27,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 01/2023. |
1000032 |
02/01/2023 |
R$ 38,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 01/2023. |
1000033 |
02/01/2023 |
R$ 23,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 001/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA LOCAÇÃO DE INTERNET. |
1000034 |
05/01/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARTÓRIO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000035 |
02/01/2023 |
R$ 307,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/01 RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO. |
1000036 |
09/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA FINS DE CONSULTORIA ESPORTIVA, EM MANUTENÇAO DO SETOR DE ESPORTES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. |
1000037 |
02/01/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. MÊS 12/2022. |
1000038 |
06/01/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 01/2023, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA. |
1000039 |
06/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 01/2023, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS. |
1000040 |
06/01/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 01/2023, BENEFICIADA IVANIA FERREIRA. |
1000041 |
06/01/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS/MG PARA IBIRITÉ/MG, BENEFICIADA MARCIA DOS SANTOS. |
1000042 |
06/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM DECORRENCIA DAS CHUVAS NO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000043 |
03/01/2023 |
R$ 5.323,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO ATIVIDADES DO SETOR DE RECICLAGEM. |
1000044 |
09/01/2023 |
R$ 1.069,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DENTES PARA A CONCHA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000045 |
10/01/2023 |
R$ 1.882,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS. PARCELA 02/72. |
1000046 |
10/01/2023 |
R$ 1.107,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000047 |
12/01/2023 |
R$ 477,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000048 |
13/01/2023 |
R$ 431,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1000049 |
16/01/2023 |
R$ 431,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000050 |
16/01/2023 |
R$ 2.489,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000051 |
16/01/2023 |
R$ 1.205,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA ARAÚJO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE. A MESMA ESTÁ SUBMETIDA A TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALÉIA EM BELO HORIZONTE/MG. |
1000052 |
19/01/2023 |
R$ 2.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO N°001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 004/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA. |
1000053 |
19/01/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA BIANA OLIVEIRA DOS SANTOS. |
1000054 |
19/01/2023 |
R$ 181,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES. |
1000055 |
19/01/2023 |
R$ 52,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
1000056 |
02/01/2023 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
1000057 |
02/01/2023 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
1000058 |
02/01/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
1000059 |
02/01/2023 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
1000060 |
02/01/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
1000061 |
02/01/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
1000062 |
02/01/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
1000063 |
02/01/2023 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
1000064 |
02/01/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000065 |
04/01/2023 |
R$ 211,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000066 |
05/01/2023 |
R$ 1.394,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1000067 |
16/01/2023 |
R$ 597,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000068 |
16/01/2023 |
R$ 291,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000069 |
16/01/2023 |
R$ 325,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000071 |
17/01/2023 |
R$ 5.117,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 01/2023, BENEFICIADA ROSANGELA DIAS ALMEIDA GONÇALVES. |
1000072 |
18/01/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS BRAGANÇA COM CONSULTA MARCADA EM BELO HORIZONTE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO TRANSFUSIONAL |
1000073 |
18/01/2023 |
R$ 287,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 06/01 BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL. |
1000074 |
18/01/2023 |
R$ 31,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. MÊS 01/2023. |
1000075 |
18/01/2023 |
R$ 346,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1000076 |
04/01/2023 |
R$ 559,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1000077 |
16/01/2023 |
R$ 1.097,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1000078 |
18/01/2023 |
R$ 598,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. MÊS DEZEMBRO/2022. |
1000079 |
04/01/2023 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. MÊS DEZEMBRO/2022. |
1000080 |
04/01/2023 |
R$ 1.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000081 |
04/01/2023 |
R$ 1.096,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. MÊS DEZEMBRO/2022. |
1000082 |
04/01/2023 |
R$ 1.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES E GLICOSÍMETROS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000083 |
23/01/2023 |
R$ 3.315,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MES 12/2022. |
1000084 |
23/01/2023 |
R$ 18,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGEM A DIVINOLÂNDIA/MG E VIRGINOPÓLIS/MG PRESTANDO SERVIÇOS AO CONSELHO. |
1000085 |
23/01/2023 |
R$ 103,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM FEITA NO DIA 12/01 A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVANDO FUNCIONÁRIOS PARA TREINAMENTO E REUNIÃO. |
1000086 |
23/01/2023 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA DE DESPESA COM LIGAÇÕES REALIZADAS EM TELEFONE CELULAR PARTICULAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000087 |
23/01/2023 |
R$ 138,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1000088 |
23/01/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000089 |
02/01/2023 |
R$ 180,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1000090 |
02/01/2023 |
R$ 6.988,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000091 |
02/01/2023 |
R$ 2.589,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000092 |
02/01/2023 |
R$ 4.091,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000093 |
02/01/2023 |
R$ 7.736,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000094 |
02/01/2023 |
R$ 13.925,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000095 |
02/01/2023 |
R$ 322,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1000096 |
02/01/2023 |
R$ 155,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1000097 |
02/01/2023 |
R$ 1.229,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000098 |
02/01/2023 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000099 |
02/01/2023 |
R$ 25,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000100 |
02/01/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000101 |
02/01/2023 |
R$ 33,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000102 |
02/01/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000103 |
02/01/2023 |
R$ 141,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000104 |
02/01/2023 |
R$ 42,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000105 |
02/01/2023 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000106 |
02/01/2023 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000107 |
02/01/2023 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000108 |
02/01/2023 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000109 |
02/01/2023 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000110 |
16/01/2023 |
R$ 42,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000111 |
16/01/2023 |
R$ 42,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000112 |
16/01/2023 |
R$ 651,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000113 |
16/01/2023 |
R$ 813,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000114 |
16/01/2023 |
R$ 257,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000115 |
16/01/2023 |
R$ 1.935,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000116 |
17/01/2023 |
R$ 98,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1000117 |
17/01/2023 |
R$ 606,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000118 |
17/01/2023 |
R$ 460,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000119 |
17/01/2023 |
R$ 698,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000120 |
17/01/2023 |
R$ 631,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE JOGOS DE UNIFORME PARA A EQUIPE DE VOLEI MUNICIPAL, PARA MANUTENÇAO E INCENTIVO DO ESPORTE NO MUNICIPIO. |
1000121 |
18/01/2023 |
R$ 4.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1000122 |
19/01/2023 |
R$ 675,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000123 |
19/01/2023 |
R$ 972,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000124 |
19/01/2023 |
R$ 1.379,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSUMOS E IMPLEMENTOS PARA PLANTAS, PARA A ORNAMENTAÇAO DAS PRAÇAS, JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA DECORAÇAO NATALINA E EVENTOS REALIZADOS NO FIM DO ANO ANTERIOR (2022). |
1000125 |
20/01/2023 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000126 |
20/01/2023 |
R$ 649,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA E NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL. |
1000127 |
18/01/2023 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇAO DA CASA DA BENEFICIARIA SRA.EDILAINE EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000128 |
25/01/2023 |
R$ 9.917,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E REPAROS DE TELHADO E CALHAS DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA. |
1000129 |
25/01/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO N°002/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1000130 |
26/01/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A ACOMPANHATE DA PACIENTE RECÉM NASCIDA AGATHA JULIA MOURA QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES. |
1000131 |
25/01/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL. MÊS 01/2023. |
1000132 |
30/01/2023 |
R$ 9.362,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000133 |
11/01/2023 |
R$ 425,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1000134 |
16/01/2023 |
R$ 1.193,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000135 |
16/01/2023 |
R$ 6.705,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000136 |
19/01/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA A ESCOLA BOM JESUS NO CORREGO DOS FOJOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000137 |
20/01/2023 |
R$ 6.863,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000138 |
30/01/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1000139 |
04/01/2023 |
R$ 8.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇãO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000140 |
30/01/2023 |
R$ 31.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000141 |
30/01/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000142 |
30/01/2023 |
R$ 14.003,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000143 |
30/01/2023 |
R$ 7.001,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000144 |
30/01/2023 |
R$ 16.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000145 |
30/01/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000146 |
30/01/2023 |
R$ 17.400,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000147 |
30/01/2023 |
R$ 3.992,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000148 |
30/01/2023 |
R$ 4.233,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000149 |
30/01/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000150 |
30/01/2023 |
R$ 3.390,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000151 |
30/01/2023 |
R$ 11.183,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000152 |
30/01/2023 |
R$ 18.477,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000153 |
30/01/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000154 |
30/01/2023 |
R$ 6.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000155 |
30/01/2023 |
R$ 12.721,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000156 |
30/01/2023 |
R$ 41.163,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000157 |
30/01/2023 |
R$ 23.175,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000158 |
30/01/2023 |
R$ 21.125,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000159 |
30/01/2023 |
R$ 33.226,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000160 |
30/01/2023 |
R$ 5.450,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000161 |
30/01/2023 |
R$ 12.312,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000162 |
30/01/2023 |
R$ 23.766,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000163 |
30/01/2023 |
R$ 1.215,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000164 |
30/01/2023 |
R$ 7.944,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000165 |
30/01/2023 |
R$ 6.445,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000166 |
30/01/2023 |
R$ 1.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000167 |
30/01/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000168 |
30/01/2023 |
R$ 6.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000169 |
30/01/2023 |
R$ 5.496,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000170 |
30/01/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000171 |
30/01/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000172 |
30/01/2023 |
R$ 1.448,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000173 |
30/01/2023 |
R$ 7.167,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000174 |
30/01/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000175 |
30/01/2023 |
R$ 1.215,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000176 |
30/01/2023 |
R$ 3.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000177 |
30/01/2023 |
R$ 7.514,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000178 |
30/01/2023 |
R$ 202.728,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000179 |
30/01/2023 |
R$ 8.266,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000180 |
30/01/2023 |
R$ 20.891,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000181 |
30/01/2023 |
R$ 13.988,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000182 |
30/01/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000183 |
30/01/2023 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000184 |
30/01/2023 |
R$ 1.215,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000185 |
30/01/2023 |
R$ 23.199,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000186 |
30/01/2023 |
R$ 17.143,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000187 |
30/01/2023 |
R$ 3.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000188 |
30/01/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000189 |
30/01/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000190 |
30/01/2023 |
R$ 14.894,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000191 |
30/01/2023 |
R$ 13.740,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000192 |
30/01/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE FUNCIONAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000193 |
30/01/2023 |
R$ 5.119,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000194 |
30/01/2023 |
R$ 5.376,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000195 |
30/01/2023 |
R$ 654,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000196 |
30/01/2023 |
R$ 8.629,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000197 |
30/01/2023 |
R$ 3.714,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000198 |
30/01/2023 |
R$ 6.709,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000199 |
30/01/2023 |
R$ 4.751,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000200 |
30/01/2023 |
R$ 10.076,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000201 |
30/01/2023 |
R$ 5.827,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000202 |
30/01/2023 |
R$ 3.745,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000203 |
30/01/2023 |
R$ 1.334,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000204 |
30/01/2023 |
R$ 574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000205 |
30/01/2023 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000206 |
30/01/2023 |
R$ 2.911,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000207 |
30/01/2023 |
R$ 33.275,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000208 |
30/01/2023 |
R$ 7.102,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000209 |
30/01/2023 |
R$ 8.609,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000210 |
30/01/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000211 |
30/01/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000212 |
30/01/2023 |
R$ 5.962,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000213 |
30/01/2023 |
R$ 607,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000214 |
30/01/2023 |
R$ 4.194,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000215 |
30/01/2023 |
R$ 3.623,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000216 |
30/01/2023 |
R$ 124,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000217 |
30/01/2023 |
R$ 385,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. |
1000218 |
30/01/2023 |
R$ 205,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE. |
1000219 |
30/01/2023 |
R$ 105.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE LICITAÇÃO. |
1000220 |
30/01/2023 |
R$ 105.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO PÚBLICO E ADMINISTRATIVO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, EM NÚCLEOS URBANOS CONSOLIDADOS NO MUNICÍPIO. |
1000221 |
30/01/2023 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROCESSOS DE TRABALHOS DA GESTÃO DA SAÚDE PUBLICA E DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE. |
1000222 |
30/01/2023 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000223 |
31/01/2023 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000224 |
31/01/2023 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000225 |
31/01/2023 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. MÊS 12/2022. |
1000226 |
09/01/2023 |
R$ 10.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. MÊS 12/2022. |
1000227 |
09/01/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000228 |
31/01/2023 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000229 |
31/01/2023 |
R$ 23.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000230 |
31/01/2023 |
R$ 11.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000231 |
31/01/2023 |
R$ 11.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1000232 |
16/01/2023 |
R$ 36.878,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000233 |
19/01/2023 |
R$ 3.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000234 |
20/01/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. |
1000237 |
10/01/2023 |
R$ 8.019,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1000261 |
17/01/2023 |
R$ 1.625,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª MARIA CALDEIRA DE OLIVEIRA FRANÇA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000262 |
10/01/2023 |
R$ 405,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO, REPAROS E ADAPTAÇOES EM PONTES E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, EM DECORRENCIA DOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000263 |
23/01/2023 |
R$ 37.867,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA NA CASA DO SR. JOSE MATOZINHOS DOS REIS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000264 |
23/01/2023 |
R$ 7.114,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, FERRAMENTAS, CIMENTO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO, REPARO, RECONSTRUÇAO E IMPLEMENTAÇAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. |
1000265 |
23/01/2023 |
R$ 27.669,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL HIDRAULICO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E EXTENSAO DAS REDES DE ESGOTO, PLUVIAL E DE AGUA DE RUAS NA "GROTA DO GERALDO SINCERO" EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000266 |
24/01/2023 |
R$ 13.762,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇAO, REPAROS E ADAPTAÇAO EM REDES DE ESGOTO E DE AGUA FRIA NA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000267 |
31/01/2023 |
R$ 529,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000270 |
30/01/2023 |
R$ 46.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DA JUNTA MILITAR. |
1000276 |
30/01/2023 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000277 |
30/01/2023 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O ALMOXARIFADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. |
1000278 |
30/01/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
1000279 |
30/01/2023 |
R$ 73.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ADVOCACIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. |
1000280 |
30/01/2023 |
R$ 72.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. MES DEZEMBRO/2022. |
1000281 |
09/01/2023 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. MES DEZEMBRO/2022. |
1000282 |
09/01/2023 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. MES DEZEMBRO/2022. |
1000283 |
09/01/2023 |
R$ 9.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000284 |
30/01/2023 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRICIONISTA NO PSF. RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. |
1000285 |
30/01/2023 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA.RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. |
1000286 |
30/01/2023 |
R$ 14.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000287 |
30/01/2023 |
R$ 52.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A GARAGEM DOS VEÍULOS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000288 |
30/01/2023 |
R$ 16.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXZ-2370, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000289 |
30/01/2023 |
R$ 22.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. |
1000290 |
30/01/2023 |
R$ 94.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000291 |
30/01/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000292 |
30/01/2023 |
R$ 40.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000293 |
09/01/2023 |
R$ 7.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, |
1000294 |
09/01/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
1000295 |
19/01/2023 |
R$ 297,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1000296 |
19/01/2023 |
R$ 1.453,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. MÊS 01/2023. |
1000299 |
30/01/2023 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PADRÃO TRIFASICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000300 |
30/01/2023 |
R$ 3.428,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ESCOLA BOM JESUS NO CORREGO DOS FOJOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000301 |
20/01/2023 |
R$ 7.958,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1000302 |
16/01/2023 |
R$ 11.956,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000303 |
16/01/2023 |
R$ 2.915,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000304 |
16/01/2023 |
R$ 2.569,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000305 |
16/01/2023 |
R$ 4.254,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000306 |
16/01/2023 |
R$ 9.281,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000307 |
16/01/2023 |
R$ 22.676,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000308 |
16/01/2023 |
R$ 1.713,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000309 |
16/01/2023 |
R$ 497,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1000310 |
16/01/2023 |
R$ 201,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1000311 |
16/01/2023 |
R$ 1.150,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000312 |
25/01/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000313 |
19/01/2023 |
R$ 42,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000314 |
30/01/2023 |
R$ 66,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000315 |
18/01/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000316 |
19/01/2023 |
R$ 25,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000317 |
31/01/2023 |
R$ 25,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000318 |
18/01/2023 |
R$ 35,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000319 |
24/01/2023 |
R$ 35,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000320 |
18/01/2023 |
R$ 298,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000321 |
16/01/2023 |
R$ 15,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000322 |
25/01/2023 |
R$ 458,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000323 |
25/01/2023 |
R$ 38,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000324 |
19/01/2023 |
R$ 122,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1000325 |
17/01/2023 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000335 |
19/01/2023 |
R$ 1.087,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSILENE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000337 |
10/01/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIANA AMBROSIO BRAGANÇA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000338 |
10/01/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DO CARMO FERREIRA COSTA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000339 |
05/01/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª JANE FRANCA ARCANJO DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000340 |
18/01/2023 |
R$ 235,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000341 |
23/01/2023 |
R$ 364,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A REUNIAO DE FORMAÇAO DO NOVO CONSELHO DO FUNDEB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000342 |
12/01/2023 |
R$ 88,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000343 |
21/01/2023 |
R$ 68,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000344 |
20/01/2023 |
R$ 45,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000345 |
16/01/2023 |
R$ 228,87 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000346 |
24/01/2023 |
R$ 240,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O ENCONTRO COM A TERCEIRA IDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000347 |
25/01/2023 |
R$ 350,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR EM PLATAFORMA DIGITAL. |
1000372 |
30/01/2023 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT-120K PARA CONSERVAÇAO DA MAQUINA E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000390 |
24/01/2023 |
R$ 11.827,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA GMM-3211, PARA CONSERVAÇAO DO VEICULO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000391 |
24/01/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA PUD-8941, PARA CONSERVAÇAO DO VEICULO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000392 |
24/01/2023 |
R$ 12.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OPF-4817, PARA CONSERVAÇAO DO VEICULO E MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
1000393 |
24/01/2023 |
R$ 6.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO/DEFESA CIVIL. |
1000396 |
17/01/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E SEUS SETORES. |
1000397 |
20/01/2023 |
R$ 3.546,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS DE TRANSITO PARA SINALIZAÇAO DE ESTRADAS, RUAS E DEMAIS VIAS DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000398 |
20/01/2023 |
R$ 9.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O EXPEDIENTE, CAMPANHAS, EVENTOS EM GERAL, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE E SEUS SETORES. |
1000399 |
20/01/2023 |
R$ 11.081,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DA CAMPANHA DE LIMPEZA URBANA "CIDADE LIMPA", EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000400 |
27/01/2023 |
R$ 2.023,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA JANEIRO/2023. |
1000403 |
31/01/2023 |
R$ 8.935,13 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E EQUIPE DE APOIO PARA EVENTO DE SOM MECANICO A SER REALIZADO NO BARREIRO NO DIA 21/01. |
1000409 |
09/01/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJÃO DE GAS PARA A SRª ANDREIA TEIXEIRA DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000410 |
18/01/2023 |
R$ 139,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000412 |
19/01/2023 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000413 |
19/01/2023 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000428 |
09/01/2023 |
R$ 7.877,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DA CASA DA BENEFICIARIA SRA.EDILAINE EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000613 |
25/01/2023 |
R$ 4.544,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1000692 |
03/01/2023 |
R$ 611,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000693 |
03/01/2023 |
R$ 1.120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000694 |
03/01/2023 |
R$ 642,61 |
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