| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA EMILLE SILVA CORREA. |
1000235 |
02/02/2023 |
R$ 56,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA RÚBIA APARECIDA MOURA. |
1000236 |
02/02/2023 |
R$ 115,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000238 |
07/02/2023 |
R$ 4.920,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000239 |
07/02/2023 |
R$ 464,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000240 |
07/02/2023 |
R$ 4.139,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000241 |
07/02/2023 |
R$ 1.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000242 |
07/02/2023 |
R$ 2.623,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000243 |
07/02/2023 |
R$ 966,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000244 |
07/02/2023 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000245 |
07/02/2023 |
R$ 261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000246 |
07/02/2023 |
R$ 3.390,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000247 |
07/02/2023 |
R$ 3.505,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000248 |
07/02/2023 |
R$ 3.182,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000249 |
07/02/2023 |
R$ 4.012,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000250 |
07/02/2023 |
R$ 1.244,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000251 |
07/02/2023 |
R$ 1.384,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000252 |
07/02/2023 |
R$ 556,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°002/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 007/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000253 |
06/02/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 01/2023. |
1000254 |
06/02/2023 |
R$ 22,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 02/2023. |
1000255 |
06/02/2023 |
R$ 34,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGENS A BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1000256 |
06/02/2023 |
R$ 230,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS COM CONSULTA MARCADA EM BELO HORIZONTE/MG, A MESMA REALIZA TRATAMENTO TRANSFUSIONAL NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1000257 |
06/02/2023 |
R$ 146,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE. EMPLACAMENTO E REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN DO VEÍCULO PLACA RVC-6I88 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. |
1000258 |
01/02/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE. TRANSFERÊNCIA E PLACAS NOVAS PARA O VEÍCULO PLACA SCF-9C14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000259 |
01/02/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE. TRANSFERÊNCIA E PLACAS NOVAS PARA OS VEÍCULO PLACA SFR-3E16 E SFR-3E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000260 |
01/02/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA RECONSTRUÇAO DE PONTES NAS ZONAS RURAIS DESTRUIDAS EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO. |
1000268 |
02/02/2023 |
R$ 20.441,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E REFORMA EM REDES DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA MONSENHOR DOMINGOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000269 |
01/02/2023 |
R$ 7.211,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 02/2023, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS. |
1000271 |
07/02/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 02/2023, BENEFICIADA IVANIA FERREIRA. |
1000272 |
07/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 02/2023, BENEFICIADA MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES. |
1000273 |
07/02/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA KISCILA DOS SANTOS PEREIRA. |
1000274 |
07/02/2023 |
R$ 128,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA GEISIANE SOARES DA SILVA. |
1000275 |
07/02/2023 |
R$ 88,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE ÁGUA COLETADAS NO MUNICÍPIO. MÊS 01/2023. |
1000297 |
02/02/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO FOJOS, CORRENTE, BREJAUBA,CAPOEIRÃO, PEDREIRA, LAGOA, VASSOURINHA, ÁGUA QUENTE E BARREIRA. MES 12/2022 E 01/2023. |
1000298 |
07/02/2023 |
R$ 33.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000326 |
03/02/2023 |
R$ 27.216,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS 03/2023 - CONVÊNIO 026/2009. PARCELA DE ENTRADA. |
1000327 |
08/02/2023 |
R$ 758,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM REMENDO DE PNEU PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 01/02 E FOI PRECISO FAZER O CONSERTO DO VEÍCULO NA ESTRADA. |
1000328 |
08/02/2023 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A VIRGINOPÓLIS/MG NO 12/01 BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. |
1000329 |
08/02/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1000330 |
08/02/2023 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 01/2023. |
1000331 |
08/02/2023 |
R$ 96,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA IDEVANE COELHO DOS SANTOS. |
1000332 |
09/02/2023 |
R$ 102,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 02/2023, BENEFICIADO GABRIEL PATRICK. |
1000333 |
09/02/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 02/2023, BENEFICIADA MARIA DAS DORES. |
1000334 |
09/02/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL COMPLETOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇAO BASICA E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000336 |
07/02/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 02/2023. |
1000348 |
09/02/2023 |
R$ 39,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SRª MARIA JOSE DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000349 |
01/02/2023 |
R$ 1.762,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000350 |
09/02/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL. |
1000351 |
10/02/2023 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. MÊS 01/2023. |
1000352 |
09/02/2023 |
R$ 5.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA FINS DE CONSULTORIA ESPORTIVA, EM MANUTENÇAO DO SETOR DE ESPORTES. MÊS DE 01/2023. |
1000353 |
01/02/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PROCESSO LICITATÓRIO 007/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000354 |
13/02/2023 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS. PARCELA 03/72. |
1000355 |
10/02/2023 |
R$ 1.107,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N°881843/2018, OPERAÇÃO 1062951-71. |
1000356 |
09/02/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N°845348/2019, OPERAÇÃO 1039107-82. |
1000357 |
09/02/2023 |
R$ 1.291,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000358 |
09/02/2023 |
R$ 114,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. MÊS 02/2023. |
1000359 |
10/02/2023 |
R$ 339,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 02/2023, BENEFICIADA ROMILDA COSTA DOS SANTOS. |
1000360 |
14/02/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000361 |
08/02/2023 |
R$ 232,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000362 |
08/02/2023 |
R$ 666,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES JANEIRO/2023. |
1000363 |
13/02/2023 |
R$ 2.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. REFERENTE AO MES JANEIRO/2023. |
1000364 |
13/02/2023 |
R$ 1.278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. REFERENTE AO MES JANEIRO/2023. |
1000365 |
13/02/2023 |
R$ 1.242,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. REFERENTE AO MES JANEIRO/2023. |
1000366 |
13/02/2023 |
R$ 1.533,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023. |
1000367 |
13/02/2023 |
R$ 1.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1000368 |
06/02/2023 |
R$ 1.372,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1000369 |
13/02/2023 |
R$ 979,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA 120K , EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1000370 |
14/02/2023 |
R$ 16.186,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1000371 |
13/02/2023 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000373 |
09/02/2023 |
R$ 118,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000374 |
09/02/2023 |
R$ 287,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES JANEIRO/2023. |
1000375 |
10/02/2023 |
R$ 2.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES JANEIRO/2023. |
1000376 |
10/02/2023 |
R$ 338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO, MES JANEIRO/2023. |
1000377 |
10/02/2023 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000378 |
13/02/2023 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1000380 |
09/02/2023 |
R$ 474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JANEIRO/2023. |
1000381 |
15/02/2023 |
R$ 2.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JANEIRO/2023. |
1000382 |
15/02/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JANEIRO/2023. |
1000383 |
15/02/2023 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JANEIRO/2023. |
1000384 |
15/02/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JANEIRO/2023. |
1000385 |
15/02/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JANEIRO/2023. |
1000386 |
15/02/2023 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JANEIRO/2023. |
1000387 |
15/02/2023 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JANEIRO/2023. |
1000388 |
15/02/2023 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JANEIRO/2023. |
1000389 |
15/02/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 02/2023, BENEFICIADA ROSANGELA DIAS ALMEIDA GONÇALVES. |
1000394 |
15/02/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA EVANGELISTA. |
1000395 |
14/02/2023 |
R$ 94,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E SEUS SETORES. |
1000401 |
01/02/2023 |
R$ 5.284,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DEMAIS SETORES. |
1000402 |
01/02/2023 |
R$ 6.009,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM SEDE DA FROTA DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1000404 |
27/02/2023 |
R$ 735,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL, RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. |
1000405 |
15/02/2023 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO N°001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 007/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA EXTENSÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. |
1000406 |
27/02/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 03/2023. |
1000407 |
27/02/2023 |
R$ 40,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇAO E REFORMA DE TELHADOS DA POPULAÇAO CARENTE DEVIDO AOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000408 |
20/02/2023 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE GRADES DE CANTONEIRA, TAMPA DE BUEIRO, PORTAS E SUPORTES, SOLDAS E REFORÇOS EM CHAPAS DE VEICULOS E EM PORTOES E DEMAIS SERVIÇOS CONGENERES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000411 |
27/02/2023 |
R$ 6.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANGUEIRA, EM MANUTENÇAO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS FAMILIAS DO CORREGO MANOEL. |
1000414 |
03/02/2023 |
R$ 1.870,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000415 |
03/02/2023 |
R$ 973,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000416 |
03/02/2023 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1000417 |
06/02/2023 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE IMOVEL SITUADO NA RUA ASSUNÇAO, Nº 70, CENTRO, PARA FUTURO ATENDIMENTO PSICOLOGICO E FONOAUDIOLOGO EM DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000418 |
10/02/2023 |
R$ 953,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR AGENOR ALVES PINTO EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000419 |
10/02/2023 |
R$ 485,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000420 |
13/02/2023 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO PARQUINHO, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000421 |
14/02/2023 |
R$ 572,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO PARQUINHO, EM ATENDENDO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000422 |
14/02/2023 |
R$ 801,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000423 |
14/02/2023 |
R$ 1.674,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000424 |
16/02/2023 |
R$ 278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000425 |
17/02/2023 |
R$ 350,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000426 |
23/02/2023 |
R$ 214,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGAO INDUSTRIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000427 |
09/02/2023 |
R$ 3.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL. MÊS 01, 02 E 03 DE 2023. |
1000429 |
28/02/2023 |
R$ 139,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 02/2023. |
1000430 |
28/02/2023 |
R$ 123,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/03 PARA RETIRADA DE BUEIROS METALICOS DOADOS PELA SEINFRA/DDM N° 33/2023. |
1000431 |
28/02/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000432 |
28/02/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000433 |
28/02/2023 |
R$ 14.003,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000434 |
28/02/2023 |
R$ 7.001,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000435 |
28/02/2023 |
R$ 23.175,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000436 |
28/02/2023 |
R$ 3.906,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000437 |
28/02/2023 |
R$ 16.361,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000438 |
28/02/2023 |
R$ 2.777,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000439 |
28/02/2023 |
R$ 3.835,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000440 |
28/02/2023 |
R$ 4.233,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000441 |
28/02/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000442 |
28/02/2023 |
R$ 3.390,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000443 |
28/02/2023 |
R$ 12.951,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000444 |
28/02/2023 |
R$ 22.855,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000445 |
28/02/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000446 |
28/02/2023 |
R$ 6.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000447 |
28/02/2023 |
R$ 15.676,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000448 |
28/02/2023 |
R$ 42.614,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000449 |
28/02/2023 |
R$ 23.175,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000450 |
28/02/2023 |
R$ 22.698,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000451 |
28/02/2023 |
R$ 31.959,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000452 |
28/02/2023 |
R$ 4.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000453 |
28/02/2023 |
R$ 13.191,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000454 |
28/02/2023 |
R$ 23.334,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000455 |
28/02/2023 |
R$ 2.085,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000456 |
28/02/2023 |
R$ 7.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000457 |
28/02/2023 |
R$ 6.906,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000458 |
28/02/2023 |
R$ 1.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000459 |
28/02/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000460 |
28/02/2023 |
R$ 6.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000461 |
28/02/2023 |
R$ 5.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000462 |
28/02/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000463 |
28/02/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000464 |
28/02/2023 |
R$ 1.552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000465 |
28/02/2023 |
R$ 4.413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000466 |
28/02/2023 |
R$ 5.111,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000467 |
28/02/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000468 |
28/02/2023 |
R$ 2.387,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000469 |
28/02/2023 |
R$ 5.717,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000470 |
28/02/2023 |
R$ 49.113,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000471 |
28/02/2023 |
R$ 158.926,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000472 |
28/02/2023 |
R$ 8.266,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000473 |
28/02/2023 |
R$ 22.333,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000474 |
28/02/2023 |
R$ 14.662,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000475 |
28/02/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000476 |
28/02/2023 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000477 |
28/02/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000478 |
28/02/2023 |
R$ 24.690,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000479 |
28/02/2023 |
R$ 16.665,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000480 |
28/02/2023 |
R$ 3.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000481 |
28/02/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000482 |
28/02/2023 |
R$ 6.612,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000483 |
28/02/2023 |
R$ 17.806,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000484 |
28/02/2023 |
R$ 14.213,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000485 |
28/02/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE FUNCIONAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000486 |
28/02/2023 |
R$ 5.119,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000487 |
28/02/2023 |
R$ 6.003,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000488 |
28/02/2023 |
R$ 654,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000489 |
28/02/2023 |
R$ 9.749,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000490 |
28/02/2023 |
R$ 4.092,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000491 |
28/02/2023 |
R$ 6.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000492 |
28/02/2023 |
R$ 4.751,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000493 |
28/02/2023 |
R$ 10.404,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000494 |
28/02/2023 |
R$ 6.005,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000495 |
28/02/2023 |
R$ 3.910,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000496 |
28/02/2023 |
R$ 1.334,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000497 |
28/02/2023 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000498 |
28/02/2023 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000499 |
28/02/2023 |
R$ 4.051,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000500 |
28/02/2023 |
R$ 41.501,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000501 |
28/02/2023 |
R$ 7.347,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000502 |
28/02/2023 |
R$ 8.908,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000503 |
28/02/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000504 |
28/02/2023 |
R$ 1.084,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000505 |
28/02/2023 |
R$ 6.370,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000506 |
28/02/2023 |
R$ 332,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000507 |
28/02/2023 |
R$ 296,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000508 |
28/02/2023 |
R$ 8,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
1000509 |
28/02/2023 |
R$ 31,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. |
1000510 |
28/02/2023 |
R$ 8.892,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN/MASCARELLO 8.160 ODR/GRAN MICRO S2 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS. CONFORME CONVENIO Nº 1261000965/2022. FIRMADO E |
1000539 |
01/02/2023 |
R$ 150.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN/MASCARELLO 8.160 ODR/GRAN MICRO S2 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS. CONFORME CONVENIO Nº 1261000965/2022. FIRMADO E |
1000540 |
01/02/2023 |
R$ 260.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GESTÃO E CONTROLE DO SETOR DE ESPORTE. FEVEREIRO/2023. |
1000541 |
28/02/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1000542 |
01/02/2023 |
R$ 13.947,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000543 |
01/02/2023 |
R$ 198,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000544 |
01/02/2023 |
R$ 4.010,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000545 |
01/02/2023 |
R$ 2.415,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000546 |
01/02/2023 |
R$ 3.311,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000547 |
01/02/2023 |
R$ 6.641,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000548 |
01/02/2023 |
R$ 6.452,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000549 |
01/02/2023 |
R$ 23.717,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000550 |
01/02/2023 |
R$ 840,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000551 |
01/02/2023 |
R$ 681,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1000552 |
01/02/2023 |
R$ 227,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1000553 |
01/02/2023 |
R$ 1.442,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1000554 |
14/02/2023 |
R$ 31,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000555 |
01/02/2023 |
R$ 65,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000556 |
06/02/2023 |
R$ 33,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000557 |
13/02/2023 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000558 |
08/02/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000559 |
11/02/2023 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000560 |
13/02/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000561 |
01/02/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000562 |
14/02/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000563 |
06/02/2023 |
R$ 31,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000564 |
06/02/2023 |
R$ 31,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000565 |
03/02/2023 |
R$ 33,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000566 |
03/02/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000567 |
01/02/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000568 |
09/02/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000569 |
01/02/2023 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000570 |
03/02/2023 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000571 |
13/02/2023 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000572 |
02/02/2023 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000573 |
10/02/2023 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MÊS 02/2023. |
1000574 |
28/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. MÊS 02/2023. |
1000575 |
28/02/2023 |
R$ 9.362,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E DISPONIBILIZAÇAO DE INTERNET, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000576 |
28/02/2023 |
R$ 25.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E DISPONIBILIZAÇAO DE INTERNET, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000577 |
28/02/2023 |
R$ 11.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E DISPONIBILIZAÇAO DE INTERNET, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000578 |
28/02/2023 |
R$ 12.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO E DISPONIBILIZAÇAO DE INTERNET, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000579 |
28/02/2023 |
R$ 9.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL, RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. FEVEREIRO/2023. |
1000580 |
28/02/2023 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AREIA E PO DE PEDRA PARA MANUTENÇAO DO ESTOQUE DA GARAGEM MUNCIPAL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE CALÇAMENTOS NO MUNICIPIO E DEMAIS REPAROS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000581 |
01/02/2023 |
R$ 3.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000582 |
09/02/2023 |
R$ 108,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000583 |
09/02/2023 |
R$ 56,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1000584 |
09/02/2023 |
R$ 44,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000585 |
09/02/2023 |
R$ 78,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1000586 |
09/02/2023 |
R$ 238,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª IVANI DE SOUZA ARAUJO PEREIRA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000587 |
09/02/2023 |
R$ 3.666,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000588 |
13/02/2023 |
R$ 284,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000589 |
16/02/2023 |
R$ 1.275,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1000590 |
16/02/2023 |
R$ 1.419,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000591 |
27/02/2023 |
R$ 973,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇAO DA RUA FILADELFIA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000592 |
27/02/2023 |
R$ 1.732,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS DE UNIFORME BORDADAS PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000594 |
06/02/2023 |
R$ 795,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. MÊS 02/2023. |
1000595 |
28/02/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000596 |
16/02/2023 |
R$ 1.188,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS REDES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000597 |
24/02/2023 |
R$ 5.182,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA HMG-7396, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000598 |
24/02/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA QOT-2416, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000599 |
24/02/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA QQZ-4753, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000600 |
24/02/2023 |
R$ 12.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA PZH-2255, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000601 |
24/02/2023 |
R$ 19.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAMBAGEM PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA PZH-2255, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000602 |
24/02/2023 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAMBAGEM PARA MANUTENÇAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA HMG-7396, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000603 |
24/02/2023 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA MANUTENÇAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA HMG-7396, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000604 |
24/02/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA MANUTENÇAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA QOT-2416, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000605 |
24/02/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA PZH-2255, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000606 |
24/02/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA QQZ-4753, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000607 |
24/02/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA HMG-7396, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000608 |
24/02/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA QOT-2416, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000609 |
24/02/2023 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA PZH-2255, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000610 |
24/02/2023 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA QQZ-4753, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000611 |
24/02/2023 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE IMOVEL SITUADO NA RUA ASSUNÇAO, Nº 70, CENTRO, PARA FUTURO ATENDIMENTO PSICOLOGICO E FONOAUDIOLOGO EM DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000614 |
10/02/2023 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. MES 01/2023. |
1000615 |
23/02/2023 |
R$ 1.692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000616 |
02/02/2023 |
R$ 654,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E AQUISIÇAO DE MATERIAL VETERINARIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A ZOONOSES NO MUNICIPIO. |
1000628 |
03/02/2023 |
R$ 654,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. |
1000629 |
07/02/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000638 |
02/02/2023 |
R$ 2.961,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000639 |
01/02/2023 |
R$ 750,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA REUNIAO COM OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000640 |
01/02/2023 |
R$ 863,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ANDREIA TEIXEIRA DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000642 |
14/02/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000643 |
06/02/2023 |
R$ 450,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000644 |
07/02/2023 |
R$ 155,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000645 |
15/02/2023 |
R$ 19,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA REUNIAO COM OS MOTORISTAS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000646 |
15/02/2023 |
R$ 76,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA REUNIAO COM OS MOTORISTAS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000647 |
16/02/2023 |
R$ 83,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000648 |
01/02/2023 |
R$ 225,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000649 |
16/02/2023 |
R$ 358,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000650 |
27/02/2023 |
R$ 2.475,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000651 |
27/02/2023 |
R$ 738,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000652 |
27/02/2023 |
R$ 391,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000653 |
24/02/2023 |
R$ 185,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000654 |
28/02/2023 |
R$ 273,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMA PARA A UBS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000660 |
01/02/2023 |
R$ 699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000670 |
09/02/2023 |
R$ 375,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS E AMPLIAÇAO DO TELHADO, BANHEIRO E COZINHA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
1000671 |
17/02/2023 |
R$ 2.258,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MÊS JANEIRO/2023. |
1000672 |
03/02/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MÊS JANEIRO/2023. |
1000673 |
03/02/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MÊS JANEIRO/2023. |
1000674 |
03/02/2023 |
R$ 12.150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MÊS JANEIRO/2023. |
1000675 |
03/02/2023 |
R$ 16.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MÊS JANEIRO/2023. |
1000676 |
03/02/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MÊS JANEIRO/2023. |
1000677 |
03/02/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS. |
1000685 |
10/02/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1000695 |
24/02/2023 |
R$ 1.118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1000696 |
24/02/2023 |
R$ 239,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ALERTAR A POPULAÇAO SOBRE OS CUIDADOS PARA PREVENÇAO E COMBATE A DENGUE, EM MANUTEÇAO DAS AÇOES DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. |
1000699 |
27/02/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000704 |
16/02/2023 |
R$ 244,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1000705 |
16/02/2023 |
R$ 8.147,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000706 |
16/02/2023 |
R$ 2.379,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000707 |
16/02/2023 |
R$ 3.394,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000708 |
16/02/2023 |
R$ 3.535,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000709 |
16/02/2023 |
R$ 3.354,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000710 |
16/02/2023 |
R$ 5.874,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000711 |
16/02/2023 |
R$ 14.017,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000712 |
16/02/2023 |
R$ 386,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000713 |
16/02/2023 |
R$ 1.026,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1000714 |
16/02/2023 |
R$ 125,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1000715 |
16/02/2023 |
R$ 1.044,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000716 |
16/02/2023 |
R$ 577,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000717 |
16/02/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000718 |
28/02/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000719 |
24/02/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000720 |
24/02/2023 |
R$ 86,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000721 |
24/02/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000722 |
22/02/2023 |
R$ 42,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000723 |
28/02/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000724 |
28/02/2023 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000740 |
25/02/2023 |
R$ 56,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000741 |
23/02/2023 |
R$ 4.870,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000742 |
23/02/2023 |
R$ 4.910,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO E MANUTENÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, TROCA DE ESPUMA, BORRACHA E TINTA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS MUNICIPAIS. |
1000759 |
10/02/2023 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM MOTOSSERRA PARA CORTE DE PRANCHOES E CONFECÇAO DE TABUAS PARA CONSERTOS E DEMAIS MANUTENÇOES EM PONTES DAS ZONAS RURAIS. |
1000790 |
10/02/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO CORREGO DOS FOJOS. |
1000812 |
24/02/2023 |
R$ 31,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO SANEAMENTO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000813 |
24/02/2023 |
R$ 828,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000814 |
24/02/2023 |
R$ 753,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS ESTRADAS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000815 |
24/02/2023 |
R$ 115,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA GARAGEM, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000816 |
24/02/2023 |
R$ 853,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8982, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000847 |
15/02/2023 |
R$ 257,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000848 |
15/02/2023 |
R$ 1.074,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000849 |
15/02/2023 |
R$ 343,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUV- 4685, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000850 |
15/02/2023 |
R$ 1.241,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUV-4685, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000851 |
15/02/2023 |
R$ 257,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PWH-5671, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000852 |
22/02/2023 |
R$ 471,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QXI-9934, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000859 |
20/02/2023 |
R$ 471,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000860 |
27/02/2023 |
R$ 343,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000905 |
02/02/2023 |
R$ 3.221,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000906 |
02/02/2023 |
R$ 968,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000907 |
02/02/2023 |
R$ 26.293,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000908 |
06/02/2023 |
R$ 194,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000909 |
22/02/2023 |
R$ 9.577,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000910 |
23/02/2023 |
R$ 414,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000911 |
15/02/2023 |
R$ 2.543,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000912 |
17/02/2023 |
R$ 9.698,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000913 |
17/02/2023 |
R$ 1.441,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. FEVEREIRO/2023. |
1001026 |
28/02/2023 |
R$ 13.800,00 |
|