| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N°888162/2019, OPERAÇÃO 1066716-47. |
1000511 |
08/03/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A ÁGUA BOA/MG NO DIA 10/03 PARA VISITA MULTIDISCIPLINAR AO PACIENTE ISMAEL RIBEIRO QUE REALIZA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO CAPS I. |
1000512 |
09/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A ÁGUA BOA/MG NO DIA 10/03 PARA VISITA MULTIDISCIPLINAR AO PACIENTE ISMAEL RIBEIRO QUE REALIZA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO CAPS I. |
1000513 |
09/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A ÁGUA BOA/MG NO DIA 10/03 PARA VISITA MULTIDISCIPLINAR AO PACIENTE ISMAEL RIBEIRO QUE REALIZA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO CAPS I. |
1000514 |
09/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS. PARCELA 04/72. |
1000515 |
02/03/2023 |
R$ 1.107,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 03/2023, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS. |
1000533 |
02/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 03/2023, BENEFICIADA IVANIA FERREIRA. |
1000534 |
02/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 03/2023, BENEFICIADA MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES. |
1000535 |
02/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 03/2023, BENEFICIADA MARIA DAS DORES. |
1000536 |
02/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 03/2023, BENEFICIADO GABRIEL PATRICK. |
1000537 |
02/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 03/2023, BENEFICIADA ROMILDA COSTA DOS SANTOS. |
1000538 |
02/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000593 |
02/03/2023 |
R$ 128,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000612 |
07/03/2023 |
R$ 85,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA MICHELE OLIVEIRA DOS SANTOS. |
1000617 |
06/03/2023 |
R$ 110,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 03/2023. |
1000618 |
06/03/2023 |
R$ 28,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGENS A BELO HORIZONTE/MG E BRUMADINHO/MG LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR |
1000619 |
06/03/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR SERVIDORAS PARA TREINAMENTO E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO. |
1000620 |
06/03/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGEM A DIVINOLÂNDIA/MG, VIRGINOPÓLIS/MG E SÃO GERALDO DA PIEDADE/MG PRESTANDO SERVIÇOS AO CONSELHO. |
1000621 |
06/03/2023 |
R$ 224,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG E VIRGINOPÓLIS/MG A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS SETORES. |
1000622 |
06/03/2023 |
R$ 136,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG E VIRGINOPÓLIS/MG A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000623 |
06/03/2023 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS COM CONSULTA MARCADA EM BELO HORIZONTE/MG, A MESMA REALIZA TRATAMENTO TRANSFUSIONAL NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1000624 |
07/03/2023 |
R$ 287,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA NATALIA ALVES ACOMPANHANTE DO IRMÃO MARCOS ALVES QUE ESTA INTERNADO NO HOSPITAL METROPOLITANO DR. CÉLIO DE CASTRO EM BELO HORIZONTE. |
1000625 |
07/03/2023 |
R$ 140,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDOR QUE FEZ VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/03 PARA RETIRADA DE BUEIROS METÁLICOS DOADOS PELA SEINFRA/DDM Nº 33/2023 E FOI PRECISO ABASTECER O CAMINHÃO |
1000626 |
07/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ANNA SOPHIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE/MG E SÃO PAULO/SP E ESTAVA COM CONSULTA |
1000627 |
07/03/2023 |
R$ 2.159,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. MÊS 02/2023. |
1000630 |
07/03/2023 |
R$ 1.513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS RECORRENTE AO GRANDE NÚMERO DE CHUVAS NO MUNICÍPIO. |
1000631 |
07/03/2023 |
R$ 46.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS 03/2023 - CONVÊNIO 026/2009. 1ª PARCELA. |
1000632 |
07/03/2023 |
R$ 758,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA LUCIANA DE CARVALHO. |
1000633 |
06/03/2023 |
R$ 137,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS 02/2023. |
1000634 |
07/03/2023 |
R$ 3.244,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS 02/2023. |
1000635 |
07/03/2023 |
R$ 1.694,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MIRANDAS E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS 02/2023. |
1000636 |
07/03/2023 |
R$ 3.244,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DO CORRENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS 02/2023. |
1000637 |
07/03/2023 |
R$ 1.778,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA REUNIAO COM OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000641 |
07/03/2023 |
R$ 245,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRITA PARA O PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO CORREGO DOS FOJOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000655 |
07/03/2023 |
R$ 2.358,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PO DE PEDRA PARA REPAROS E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO EM TRECHOS DA RUA LINO PEREIRA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000656 |
07/03/2023 |
R$ 1.732,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PO DE PEDRA PARA MANUTENÇAO E CALÇAMENTO DA RUA ROSA DE SARON (ACESSO UBS-DESVIO) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000657 |
07/03/2023 |
R$ 3.465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO N°002/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DA LAGOA. |
1000658 |
07/03/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. MÊS 02/2023. |
1000659 |
07/03/2023 |
R$ 16.098,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MÊS 02/2023. |
1000661 |
07/03/2023 |
R$ 2.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO, MÊS 02/2023. |
1000662 |
07/03/2023 |
R$ 988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PORTA ALMOFADADA PARA SALA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000663 |
07/03/2023 |
R$ 734,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO COM A NOVA LEGISLAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
1000664 |
07/03/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA TRÊS PACIENTES EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE/MG. |
1000665 |
10/03/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 013/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS. |
1000666 |
13/03/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 014/2023,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO 01 TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. |
1000667 |
13/03/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EXTRATO DE CONTRATO, PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS. |
1000668 |
13/03/2023 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. MÊS 03/2023. |
1000669 |
13/03/2023 |
R$ 339,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000678 |
09/03/2023 |
R$ 152,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000679 |
09/03/2023 |
R$ 1.156,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000680 |
09/03/2023 |
R$ 57,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000681 |
09/03/2023 |
R$ 256,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000682 |
10/03/2023 |
R$ 589,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000683 |
10/03/2023 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇAO DO PARQUINHO, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000684 |
14/03/2023 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE FEVEREIRO/2023. |
1000686 |
14/03/2023 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE FEVEREIRO/2023. |
1000687 |
14/03/2023 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE FEVEREIRO/2023. |
1000688 |
14/03/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE FEVEREIRO/2023. |
1000689 |
14/03/2023 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE FEVEREIRO/2023. |
1000690 |
14/03/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE FEVEREIRO/2023. |
1000691 |
14/03/2023 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000697 |
03/03/2023 |
R$ 2.183,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000698 |
03/03/2023 |
R$ 1.050,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1000700 |
09/03/2023 |
R$ 747,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1000701 |
09/03/2023 |
R$ 1.437,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000702 |
14/03/2023 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA DUAS MÃES ACOMPANHANTES DE SUAS FILHAS RECÉM NASCIDAS QUE QUE SE ENCONTRAM INTERNADAS NA UTI NEO NATAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES. |
1000703 |
13/03/2023 |
R$ 3.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDÃO DE MATRÍCULA N°909 DE INTEIRO TEOR, DE ÔNUS E DE AÇÕES REIPERSECUTÓRIAS. |
1000725 |
16/03/2023 |
R$ 153,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1000726 |
14/03/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG BUSCAR PACIENTE PÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1000727 |
14/03/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000728 |
16/03/2023 |
R$ 128,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000729 |
16/03/2023 |
R$ 651,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM HOTEL E REFEIÇÃO EM VIAGEM FEITA A GUANHÃES/MG NO DIA 09/03 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO COM A NOVA LEGISLAÇÃO, CURSO NOS DIAS 09/03 E 10/03. |
1000730 |
14/03/2023 |
R$ 197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000731 |
10/03/2023 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO ATIVIDADES DO SETOR DE RECICLAGEM. |
1000732 |
10/03/2023 |
R$ 1.034,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. MÊS FEVEREIRO/2023. |
1000733 |
16/03/2023 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOSTO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL - AQUISIÇÃO DA EDUCAÇÃO NO ANO 2021, O MESMO SITUADO NA RUA ASSUNÇÃO, N°70. |
1000734 |
17/03/2023 |
R$ 131,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 014/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. |
1000735 |
20/03/2023 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DO RIO DOCE, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2023 E 003/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINAS PESADAS. |
1000736 |
20/03/2023 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 03/2023. |
1000737 |
20/03/2023 |
R$ 88,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PEQUENOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO. PALESTRAS, OFICINAS DE DANÇA, EVENTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, FORRÓ DA MELHOR IDADE, CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO). |
1000738 |
07/03/2023 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. MÊS 02/2023. |
1000739 |
15/03/2023 |
R$ 5.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000743 |
09/03/2023 |
R$ 473,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000744 |
09/03/2023 |
R$ 1.516,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000745 |
09/03/2023 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000746 |
09/03/2023 |
R$ 611,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000747 |
09/03/2023 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000748 |
09/03/2023 |
R$ 422,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000749 |
09/03/2023 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000750 |
09/03/2023 |
R$ 165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000751 |
09/03/2023 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000752 |
13/03/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000753 |
13/03/2023 |
R$ 3.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000754 |
13/03/2023 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000755 |
13/03/2023 |
R$ 851,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PÓ DE PEDRA PARA MANUTEÇAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000756 |
15/03/2023 |
R$ 1.732,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000757 |
16/03/2023 |
R$ 380,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1000758 |
09/03/2023 |
R$ 765,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RNG- 3G68, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000760 |
02/03/2023 |
R$ 2.557,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RNG-3G68, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000761 |
02/03/2023 |
R$ 485,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000762 |
02/03/2023 |
R$ 3.921,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000763 |
02/03/2023 |
R$ 513,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000764 |
02/03/2023 |
R$ 4.749,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000765 |
02/03/2023 |
R$ 634,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000766 |
02/03/2023 |
R$ 4.062,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000767 |
14/03/2023 |
R$ 673,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000768 |
02/03/2023 |
R$ 2.577,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OPG-7497, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000769 |
02/03/2023 |
R$ 220,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000770 |
03/03/2023 |
R$ 3.592,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000771 |
03/03/2023 |
R$ 458,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000772 |
03/03/2023 |
R$ 2.391,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000773 |
03/03/2023 |
R$ 331,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RNN-4H20, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000774 |
03/03/2023 |
R$ 191,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RNN-4H20, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000775 |
03/03/2023 |
R$ 55,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000776 |
03/03/2023 |
R$ 3.162,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000777 |
03/03/2023 |
R$ 458,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000778 |
16/03/2023 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000779 |
16/03/2023 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000780 |
16/03/2023 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA HLF-5100, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000781 |
16/03/2023 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000782 |
16/03/2023 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA HMG-7396, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000783 |
16/03/2023 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000784 |
16/03/2023 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000785 |
16/03/2023 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO DE PNEU DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000786 |
16/03/2023 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1000787 |
09/03/2023 |
R$ 445,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETRO RANDON 406, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1000788 |
20/03/2023 |
R$ 6.802,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DA MOTO NIVELADORA CAT 120K, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1000789 |
20/03/2023 |
R$ 3.931,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000791 |
13/03/2023 |
R$ 707,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000792 |
21/03/2023 |
R$ 1.797,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000793 |
21/03/2023 |
R$ 581,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000794 |
21/03/2023 |
R$ 330,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000795 |
21/03/2023 |
R$ 3.355,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000796 |
21/03/2023 |
R$ 860,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000797 |
21/03/2023 |
R$ 1.066,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000798 |
21/03/2023 |
R$ 3.212,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000799 |
21/03/2023 |
R$ 2.095,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000800 |
21/03/2023 |
R$ 1.846,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000801 |
21/03/2023 |
R$ 794,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000802 |
21/03/2023 |
R$ 1.519,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000803 |
21/03/2023 |
R$ 3.500,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000804 |
21/03/2023 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1000805 |
21/03/2023 |
R$ 457,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 03/2023. |
1000807 |
20/03/2023 |
R$ 145,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRAS E MATERIAIS METALICOS PARA MANUTENÇAO EM PONTES DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000808 |
07/03/2023 |
R$ 6.947,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA LAUDICÉIA ALMEIDA. |
1000809 |
20/03/2023 |
R$ 171,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA FABIANA DE SOUZA ALMEIDA. |
1000810 |
20/03/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADO WILSON PAULO LEITE. |
1000811 |
20/03/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000817 |
09/03/2023 |
R$ 21,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1000818 |
09/03/2023 |
R$ 2.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1000819 |
09/03/2023 |
R$ 716,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000820 |
10/03/2023 |
R$ 86,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1000821 |
20/03/2023 |
R$ 238,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000822 |
21/03/2023 |
R$ 390,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1000823 |
10/03/2023 |
R$ 958,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1000824 |
10/03/2023 |
R$ 156,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1000825 |
14/03/2023 |
R$ 857,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1000826 |
17/03/2023 |
R$ 108,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000827 |
17/03/2023 |
R$ 4,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA ELLEN KAREN DA SILVA. |
1000828 |
22/03/2023 |
R$ 94,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, BENEFICIADO KAWAN KENNED. |
1000829 |
22/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1000830 |
03/03/2023 |
R$ 1.881,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1000831 |
03/03/2023 |
R$ 400,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1000832 |
10/03/2023 |
R$ 2.923,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1000833 |
10/03/2023 |
R$ 1.756,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000834 |
16/03/2023 |
R$ 494,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000835 |
16/03/2023 |
R$ 540,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000836 |
21/03/2023 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRELINA PEREIRA DA SILVA, MARIA EDWIRGES PEREIRA E ESCOLAS DA ZONA RURAL |
1000838 |
22/03/2023 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000839 |
22/03/2023 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000840 |
21/03/2023 |
R$ 446,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS DE LOCALIZAÇAO PARA SINALIZAÇAO DAS ENTRADAS/SAIDAS DA CIDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000841 |
07/03/2023 |
R$ 1.312,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA PROPAGANDA DAS CAMPANHAS DE VACINAÇAO CONTRA A MENINGITE E BIVALENTE CONTRA COVID EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000842 |
07/03/2023 |
R$ 4.003,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1000843 |
07/03/2023 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE FOLDERS INFORMATIVOS SOBRE O MUNICIPIO PARA ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS, INFORMAÇAO DE SERVIÇOS E FUNCIONAMENTO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS. |
1000844 |
07/03/2023 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8982, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000845 |
13/03/2023 |
R$ 1.110,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA DIRETORA QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG RESOLVER ASSUNTOS ESCOLARES. |
1000846 |
22/03/2023 |
R$ 131,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ- 7800, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000853 |
16/03/2023 |
R$ 7.542,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000854 |
16/03/2023 |
R$ 739,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000855 |
16/03/2023 |
R$ 2.913,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000856 |
16/03/2023 |
R$ 552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000857 |
16/03/2023 |
R$ 3.524,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000858 |
16/03/2023 |
R$ 2.097,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1000861 |
16/03/2023 |
R$ 789,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000862 |
21/03/2023 |
R$ 537,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A SANTANA DO PARAÍSO/MG NO DIA 22/03 LEVAR MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRÃO TÉCNICO E INTEGRAÇÃO |
1000863 |
21/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A SANTANA DO PARAÍSO/MG NO DIA 22/03 BUSCAR MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRÃO TÉCNICO E INTEGRAÇÃO |
1000864 |
21/03/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000865 |
01/03/2023 |
R$ 200,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1000866 |
01/03/2023 |
R$ 8.637,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000867 |
01/03/2023 |
R$ 3.699,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000868 |
01/03/2023 |
R$ 3.199,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000869 |
01/03/2023 |
R$ 4.271,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000870 |
01/03/2023 |
R$ 6.507,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000871 |
01/03/2023 |
R$ 8.632,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000872 |
01/03/2023 |
R$ 23.286,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000873 |
01/03/2023 |
R$ 400,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000874 |
01/03/2023 |
R$ 1.349,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1000875 |
01/03/2023 |
R$ 251,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1000876 |
01/03/2023 |
R$ 888,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000877 |
01/03/2023 |
R$ 531,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000878 |
09/03/2023 |
R$ 33,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000879 |
02/03/2023 |
R$ 25,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000880 |
08/03/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000881 |
13/03/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000882 |
13/03/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000883 |
02/03/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000884 |
10/03/2023 |
R$ 31,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000885 |
09/03/2023 |
R$ 42,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000886 |
07/03/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000887 |
14/03/2023 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000888 |
23/03/2023 |
R$ 154,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000889 |
09/03/2023 |
R$ 450,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 04/2023. |
1000890 |
27/03/2023 |
R$ 26,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DESCONTADO EM NOTA FISCAL (INSS) INDEVIDAMENTE DA MÉDICA EDNEIA FERNANDA DA SILVA PRESTADORA DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, MÊS JANEIRO/2023. |
1000891 |
28/03/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VIAS URBANAS E DEMAIS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, PARA CONSERVAÇAO DAS VIAS PUBLICAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000892 |
27/03/2023 |
R$ 23.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000893 |
01/03/2023 |
R$ 503,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRÃO FNDE 06 SALAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2014, TOMADA DE PREÇO 003/2014, TERMO DE COMPROMISSO Nº 19.645/23. |
1000894 |
28/03/2023 |
R$ 127.760,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 014/2023,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO 01 TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. |
1000895 |
29/03/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000896 |
21/03/2023 |
R$ 2.269,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1000897 |
07/03/2023 |
R$ 6.048,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A SRª EDELVES MORAIS DA PAIXAO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000898 |
07/03/2023 |
R$ 10.834,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DA CASA DA BENEFICIARIA SRA.EDILAINE EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000899 |
24/03/2023 |
R$ 890,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. MÊS 03/2023. |
1000900 |
24/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MÊS FEVEREIRO/2023. |
1000901 |
06/03/2023 |
R$ 18.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000902 |
09/03/2023 |
R$ 552,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000903 |
13/03/2023 |
R$ 267,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MÊS FEVEREIRO/2023. |
1000904 |
06/03/2023 |
R$ 11.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA PROPAGANDA DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000914 |
07/03/2023 |
R$ 4.650,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000915 |
16/03/2023 |
R$ 1.050,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR VALTA 785, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1000916 |
27/03/2023 |
R$ 30.672,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR VALTA 785, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1000917 |
27/03/2023 |
R$ 18.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000918 |
31/03/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000919 |
31/03/2023 |
R$ 14.003,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000920 |
31/03/2023 |
R$ 7.001,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000921 |
31/03/2023 |
R$ 23.175,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000922 |
31/03/2023 |
R$ 3.906,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000923 |
31/03/2023 |
R$ 14.799,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000924 |
31/03/2023 |
R$ 2.083,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000925 |
31/03/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000926 |
31/03/2023 |
R$ 4.233,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000927 |
31/03/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000928 |
31/03/2023 |
R$ 3.390,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000929 |
31/03/2023 |
R$ 12.349,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000930 |
31/03/2023 |
R$ 558,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000931 |
31/03/2023 |
R$ 21.515,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000932 |
31/03/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000933 |
31/03/2023 |
R$ 6.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000934 |
31/03/2023 |
R$ 12.736,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000935 |
31/03/2023 |
R$ 39.627,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000936 |
31/03/2023 |
R$ 24.564,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000937 |
31/03/2023 |
R$ 20.320,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000938 |
31/03/2023 |
R$ 30.967,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000939 |
31/03/2023 |
R$ 3.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000940 |
31/03/2023 |
R$ 16.168,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000941 |
31/03/2023 |
R$ 22.952,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000942 |
31/03/2023 |
R$ 2.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000943 |
31/03/2023 |
R$ 7.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000944 |
31/03/2023 |
R$ 5.604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000945 |
31/03/2023 |
R$ 1.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000946 |
31/03/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000947 |
31/03/2023 |
R$ 6.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000948 |
31/03/2023 |
R$ 5.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000949 |
31/03/2023 |
R$ 4.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000950 |
31/03/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000951 |
31/03/2023 |
R$ 1.552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000952 |
31/03/2023 |
R$ 2.696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000953 |
31/03/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000954 |
31/03/2023 |
R$ 2.604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000955 |
31/03/2023 |
R$ 5.717,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000956 |
31/03/2023 |
R$ 61.317,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000957 |
31/03/2023 |
R$ 161.252,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000958 |
31/03/2023 |
R$ 8.266,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000959 |
31/03/2023 |
R$ 23.054,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000960 |
31/03/2023 |
R$ 14.619,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000961 |
31/03/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000962 |
31/03/2023 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000963 |
31/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000964 |
31/03/2023 |
R$ 25.862,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000965 |
31/03/2023 |
R$ 17.229,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000966 |
31/03/2023 |
R$ 1.965,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000967 |
31/03/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000968 |
31/03/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000969 |
31/03/2023 |
R$ 18.991,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000970 |
31/03/2023 |
R$ 12.711,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000971 |
31/03/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE FUNCIONAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000972 |
31/03/2023 |
R$ 5.119,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000973 |
31/03/2023 |
R$ 5.709,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000974 |
31/03/2023 |
R$ 654,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000975 |
31/03/2023 |
R$ 9.639,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000976 |
31/03/2023 |
R$ 3.562,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000977 |
31/03/2023 |
R$ 6.317,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000978 |
31/03/2023 |
R$ 4.804,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000979 |
31/03/2023 |
R$ 9.978,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000980 |
31/03/2023 |
R$ 6.565,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000981 |
31/03/2023 |
R$ 3.643,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000982 |
31/03/2023 |
R$ 1.334,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000983 |
31/03/2023 |
R$ 881,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000984 |
31/03/2023 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000985 |
31/03/2023 |
R$ 2.887,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000986 |
31/03/2023 |
R$ 44.580,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000987 |
31/03/2023 |
R$ 7.495,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000988 |
31/03/2023 |
R$ 8.955,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000989 |
31/03/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000990 |
31/03/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000991 |
31/03/2023 |
R$ 6.525,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000992 |
31/03/2023 |
R$ 1.497,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000993 |
31/03/2023 |
R$ 2.488,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000994 |
31/03/2023 |
R$ 1.328,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000995 |
31/03/2023 |
R$ 2.649,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000996 |
31/03/2023 |
R$ 434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000997 |
31/03/2023 |
R$ 217,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000998 |
31/03/2023 |
R$ 102,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000999 |
31/03/2023 |
R$ 341,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1001000 |
31/03/2023 |
R$ 186,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1001001 |
31/03/2023 |
R$ 456,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA MARÇO/2023. |
1001002 |
31/03/2023 |
R$ 6.606,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM O ÔNIBUS DO TERMO DE CESSÃO DE USO COM A CISDOCE CONFORME OFÍCIO N° 038/2023, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM 5833-5. |
1001003 |
30/03/2023 |
R$ 6.814,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA CONTA ÚNICA DO TESOURO - CONVÊNIO 902945/2020 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. |
1001004 |
03/03/2023 |
R$ 22.080,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001022 |
16/03/2023 |
R$ 1.707,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MARÇO/2023. |
1001023 |
31/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GESTÃO E CONTROLE DO SETOR DE ESPORTE. MÊS 03/2023. |
1001024 |
31/03/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE LICITAÇAO. |
1001025 |
31/03/2023 |
R$ 137.066,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE FUROS DE SONDAGEM DE SIMPLES CONHECIMENTO (SPT) PARA ANALISE DE SOLO, NO CORREGO DOS PRATAS/RIBEIRAO PAU PINTADO II, ZONA RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001037 |
29/03/2023 |
R$ 3.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS. |
1001042 |
17/03/2023 |
R$ 39,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FAMILIA COM 5 PESSOAS NO MUNICIPIO, DEVIDO A IDA DOS ENTES AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SAUDE. |
1001047 |
17/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001048 |
03/03/2023 |
R$ 14.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA MANUTENÇAO, RECONSTRUÇAO E RESTABELECIMENTO DAS REDES DE AGUA PLUVIAL E DE ESGOTO DE RUAS DO MUNICIPIO E ZONA RURAL QUE FORAM AFETADAS PELAS CHUVAS. |
1001050 |
07/03/2023 |
R$ 20.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO, AREIA E BRITA PARA MANUTENÇAO, RECONSTRUÇAO E RESTABELECIMENTO DAS REDES DE AGUA PLUVIAL E DE ESGOTO DE RUAS DO MUNICIPIO E ZONA RURAL QUE FORAM AFETADAS PELAS CHUVAS. |
1001051 |
07/03/2023 |
R$ 12.407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA O CALÇAMENTO DA RUA ROSA DE SARON (ACESSO UBS-DESVIO) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001052 |
07/03/2023 |
R$ 17.889,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO NO CALÇAMENTO DA RUA TO PEREIRA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001053 |
07/03/2023 |
R$ 4.016,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, MANILHAS E CIMENTO PARA RECONSTRUÇAO, MANUTENÇAO E REPAROS EM REDES DE AGUA PLUVIAL E DE ESGOTO DO BAIRRO TEOTONIA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001054 |
07/03/2023 |
R$ 10.865,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS E MELHORIAS NAS UNIDADES DO PSF E DA FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001055 |
07/03/2023 |
R$ 1.453,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DA SALA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA, QUE SERA DESTINADA AO USO DA COPASA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS |
1001056 |
08/03/2023 |
R$ 3.616,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001057 |
31/03/2023 |
R$ 8.055,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001058 |
31/03/2023 |
R$ 27.507,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. MARÇO/2023. |
1001061 |
31/03/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001068 |
16/03/2023 |
R$ 217,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1001069 |
16/03/2023 |
R$ 8.608,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001070 |
16/03/2023 |
R$ 4.414,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001071 |
16/03/2023 |
R$ 5.736,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001072 |
16/03/2023 |
R$ 3.586,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001073 |
16/03/2023 |
R$ 6.405,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001074 |
16/03/2023 |
R$ 10.262,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001075 |
16/03/2023 |
R$ 23.344,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001076 |
16/03/2023 |
R$ 1.112,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001077 |
16/03/2023 |
R$ 848,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1001078 |
16/03/2023 |
R$ 182,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1001079 |
16/03/2023 |
R$ 637,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001080 |
16/03/2023 |
R$ 652,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001081 |
21/03/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001082 |
31/03/2023 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001083 |
16/03/2023 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001084 |
29/03/2023 |
R$ 25,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001085 |
16/03/2023 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001086 |
23/03/2023 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001087 |
23/03/2023 |
R$ 42,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001088 |
20/03/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001089 |
31/03/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001090 |
30/03/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001091 |
23/03/2023 |
R$ 25,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001092 |
19/03/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001093 |
20/03/2023 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001094 |
16/03/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001095 |
28/03/2023 |
R$ 42,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001096 |
23/03/2023 |
R$ 42,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001097 |
22/03/2023 |
R$ 629,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001098 |
21/03/2023 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001099 |
16/03/2023 |
R$ 4.449,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTE PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001100 |
16/03/2023 |
R$ 58.049,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001101 |
16/03/2023 |
R$ 23.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001102 |
20/03/2023 |
R$ 7.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDIÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DOS PORTAIS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 888162 OP 1066716-47, CONVENIO 888162/2019, MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇAO DO TURISMO. |
1001108 |
08/03/2023 |
R$ 72.485,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE COMPACTADOR DE SOLO PARA NIVELAMENTO, MANUTENÇAO E REGULARIZAÇAO DE BASES E SUBLEITOS DE RUAS E DEMAIS LOCALIZAÇOES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001111 |
08/03/2023 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCILENE MIGUEL DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001114 |
02/03/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LEANDRA SIQUEIRA ALVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001115 |
02/03/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª RUBIA APARECIDA DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001116 |
02/03/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª IRACEMA MARTINS PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001117 |
07/03/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª BIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001118 |
07/03/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA AÇAO DA CRUZ VERMELHA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001119 |
04/03/2023 |
R$ 87,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA AÇAO DO MÊS DAS MULHERES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001120 |
14/03/2023 |
R$ 461,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001122 |
17/03/2023 |
R$ 68,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1001123 |
17/03/2023 |
R$ 240,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1001124 |
17/03/2023 |
R$ 273,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001125 |
17/03/2023 |
R$ 54,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001126 |
13/03/2023 |
R$ 309,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001127 |
13/03/2023 |
R$ 1.196,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001128 |
15/03/2023 |
R$ 565,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001129 |
15/03/2023 |
R$ 684,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001130 |
16/03/2023 |
R$ 1.416,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSA AMARO DA SILVA EVANGELISTA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001131 |
21/03/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ELIMAR RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001132 |
21/03/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª STEFANE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001133 |
21/03/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LAUDICEIA CLARICE SOARESX DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001134 |
21/03/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA DAS GRAÇAS SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001135 |
22/03/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª JOYCE LIMA MARTINS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001136 |
22/03/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª KARLA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001137 |
22/03/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1001138 |
03/03/2023 |
R$ 429,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1001166 |
29/03/2023 |
R$ 222,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001175 |
17/03/2023 |
R$ 21,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001180 |
30/03/2023 |
R$ 465,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001181 |
30/03/2023 |
R$ 27,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001182 |
30/03/2023 |
R$ 635,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1001183 |
30/03/2023 |
R$ 207,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1001184 |
31/03/2023 |
R$ 170,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE GESTANTE, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001185 |
17/03/2023 |
R$ 334,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001188 |
03/03/2023 |
R$ 3.714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL A GAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001202 |
21/03/2023 |
R$ 1.710,00 |
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