| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 04/2023, BENEFICIADA MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES. |
1001019 |
03/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 04/2023, BENEFICIADA MARIA DAS DORES. |
1001020 |
03/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 04/2023, BENEFICIADA ROMILDA COSTA DOS SANTOS. |
1001021 |
03/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 014/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. |
1001027 |
04/04/2023 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS. PARCELA 05/72. |
1001028 |
05/04/2023 |
R$ 1.107,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 03/2023. |
1001029 |
05/04/2023 |
R$ 56,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 04/2023. |
1001030 |
05/04/2023 |
R$ 26,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ANNA SOPHIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE/MG E ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA. |
1001031 |
05/04/2023 |
R$ 596,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA E LAUDO VEÍCULAR DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRE DE 2022. |
1001032 |
04/04/2023 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 04/2023, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS. |
1001033 |
04/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DO BENEFICIARIO EDIMAR PARA BELO HORIZONTE NO DIA 29/03 VISITAR SEU FILHO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM UMA CLÍNICA DE TRATAMENTOS. |
1001034 |
04/04/2023 |
R$ 146,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS 03/2023 - CONVÊNIO 026/2009. 2ª PARCELA. |
1001035 |
05/04/2023 |
R$ 758,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG PARA DIVINOLÂNCIA/MG, BENEFICIADA NATALIANE SOARES. |
1001036 |
04/04/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS 03/2023. |
1001038 |
10/04/2023 |
R$ 9.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS 03/2023. |
1001039 |
10/04/2023 |
R$ 5.948,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DO CORRENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS 03/2023. |
1001040 |
10/04/2023 |
R$ 4.347,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MIRANDAS E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS 03/2023. |
1001041 |
10/04/2023 |
R$ 5.491,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 500215-33.2020.8.13.0718. |
1001043 |
10/04/2023 |
R$ 3.459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 5001320-79.2019.8.13.0718. |
1001044 |
10/04/2023 |
R$ 2.284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 5001320-79.2019.8.13.0718. |
1001045 |
10/04/2023 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 500215-33.2020.8.13.0718. |
1001046 |
10/04/2023 |
R$ 681,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. MES MARÇO/2023 |
1001049 |
11/04/2023 |
R$ 1.122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. MES MARÇO/2023. |
1001059 |
11/04/2023 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES MARÇO/2023. |
1001060 |
11/04/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ALCINA SOARES DA SILVA. |
1001062 |
11/04/2023 |
R$ 166,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA LIDIARA PEREIRA. |
1001063 |
11/04/2023 |
R$ 114,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MÊS 04/2023. |
1001064 |
11/04/2023 |
R$ 40,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 04/2023, BENEFICIADA GISLENE DA SILVA. |
1001065 |
11/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 04/2023, BENEFICIADA IVANIA FERREIRA DO CARMO. |
1001066 |
11/04/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 04/2023, BENEFICIADA DOULORES MARTINS DE PAULA. |
1001067 |
11/04/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VIAS URBANAS E DEMAIS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO PARA CONSERVAÇAO DAS VIAS PUBLICAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001103 |
14/04/2023 |
R$ 18.952,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, BENEFICIADA ROSIMEIRE GOMES CAMARGO. |
1001104 |
14/04/2023 |
R$ 143,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM QUE HOSPEDA A FROTA DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES. MÊS 12/2022, 01/2023, 03/2023. |
1001105 |
14/04/2023 |
R$ 863,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 020/2023,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E BRIGADISTAS PARA EVENTOS. |
1001106 |
13/04/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. MÊS MARÇO/2023. |
1001107 |
13/04/2023 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇOES ARTISTICAS DO DJ BUIU PARA ANIMAÇAO E ENTRETENIMENTO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30/04. |
1001109 |
17/04/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. MÊS 04/2023. |
1001110 |
18/04/2023 |
R$ 339,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA ANA OLIVEIRA PARA ANIMAÇAO E ENTRETENIMENTO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 29/04. |
1001112 |
17/04/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. MÊS 03/2023. |
1001113 |
03/04/2023 |
R$ 9.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEXTA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA JOSE DOZINHO. CONFORME CONVENIO Nº 881843/2018, FIRMADO ENTRE MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1001121 |
17/04/2023 |
R$ 73.649,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1001139 |
04/04/2023 |
R$ 287,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001140 |
04/04/2023 |
R$ 796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001141 |
04/04/2023 |
R$ 7.359,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001142 |
04/04/2023 |
R$ 2.686,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIDRO E AJUDANTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001143 |
19/04/2023 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CALVAGADA DO TRABALHADOR. |
1001144 |
04/04/2023 |
R$ 5.352,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO PARA CALVAGADA DO TRABALHADOR. |
1001145 |
05/04/2023 |
R$ 1.301,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1001146 |
05/04/2023 |
R$ 143,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CALVAGADA DO TRABALHADOR. |
1001148 |
05/04/2023 |
R$ 182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001149 |
05/04/2023 |
R$ 21,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001150 |
05/04/2023 |
R$ 596,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001151 |
05/04/2023 |
R$ 1.063,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CALVAGADA DO TRABALHADOR. |
1001152 |
10/04/2023 |
R$ 139,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1001153 |
10/04/2023 |
R$ 374,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1001154 |
10/04/2023 |
R$ 408,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1001155 |
10/04/2023 |
R$ 955,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1001156 |
10/04/2023 |
R$ 374,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001157 |
10/04/2023 |
R$ 306,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001158 |
10/04/2023 |
R$ 524,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001159 |
10/04/2023 |
R$ 438,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1001160 |
10/04/2023 |
R$ 236,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1001161 |
10/04/2023 |
R$ 177,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001162 |
10/04/2023 |
R$ 21,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001163 |
10/04/2023 |
R$ 2.100,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001164 |
10/04/2023 |
R$ 2.154,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001165 |
14/04/2023 |
R$ 31,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001167 |
14/04/2023 |
R$ 3.027,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001168 |
14/04/2023 |
R$ 881,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001169 |
12/04/2023 |
R$ 306,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1001170 |
12/04/2023 |
R$ 326,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1001171 |
14/04/2023 |
R$ 1.916,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001172 |
12/04/2023 |
R$ 1.403,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001173 |
19/04/2023 |
R$ 208,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001174 |
19/04/2023 |
R$ 1.128,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1001176 |
05/04/2023 |
R$ 84,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1001177 |
13/04/2023 |
R$ 3.517,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1001178 |
13/04/2023 |
R$ 2.171,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001179 |
13/04/2023 |
R$ 2.725,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, REMENDO E MONTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001186 |
03/04/2023 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001187 |
14/04/2023 |
R$ 10.324,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO. MÊS MARÇO/2023. |
1001189 |
17/04/2023 |
R$ 962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MÊS MARÇO/2023. |
1001190 |
17/04/2023 |
R$ 4.394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. MARÇO/2023. |
1001191 |
03/04/2023 |
R$ 26.887,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR RONALDINHO PAREDAO DE MINAS PARA ANIMAÇAO E ENTRETENIMENTO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 30/04. |
1001192 |
03/04/2023 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS NAS ESTRADAS VICINAIS ATERRANDO A PONTE PROXIMA A MARGARIDA, PONTE PROXIMA AO TUCA E PONTE PROXIMA AO TIAO DO ANISIO NO CORREGO DA VASSOURINHA. MÊS DE MARÇO/2023. |
1001193 |
03/04/2023 |
R$ 20.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA DURCE MARIA DA SILVA. |
1001194 |
20/04/2023 |
R$ 88,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA LEIDIANE APARECIDA. |
1001195 |
20/04/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001196 |
25/04/2023 |
R$ 39,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001197 |
21/04/2023 |
R$ 1.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001198 |
21/04/2023 |
R$ 1.414,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DA CASA DA BENEFICIARIA SRA.EDILAINE EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001199 |
21/04/2023 |
R$ 4.218,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001200 |
21/04/2023 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001201 |
18/04/2023 |
R$ 57,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E VULCANIZAÇAO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001203 |
19/04/2023 |
R$ 5.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E VULCANIZAÇAO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001204 |
19/04/2023 |
R$ 13.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E VULCANIZAÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7396, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
1001205 |
19/04/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E VULCANIZAÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
1001206 |
20/04/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-2255, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
1001207 |
20/04/2023 |
R$ 4.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E VULCANIZAÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DE PLACA QQZ-4753, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
1001208 |
20/04/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E VULCANIZAÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DE PLACA QOT-2416, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
1001209 |
20/04/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001210 |
20/04/2023 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29, 30 DE ABRIL DE 2023. |
1001211 |
24/04/2023 |
R$ 84.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E PRODUÇAO DO EVENTO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29, 30 DE ABRIL DE 2023. |
1001212 |
24/04/2023 |
R$ 17.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS PARA A FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29, 30 DE ABRIL DE 2023. (20 BANHEIROS, 10 TENDAS 3X3 E 05 TENDAS 6X6 POR DIA DE EVENTO). |
1001213 |
24/04/2023 |
R$ 18.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1001214 |
01/04/2023 |
R$ 6.567,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001215 |
01/04/2023 |
R$ 3.670,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001216 |
01/04/2023 |
R$ 3.408,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001217 |
01/04/2023 |
R$ 4.617,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001218 |
01/04/2023 |
R$ 5.443,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001219 |
01/04/2023 |
R$ 7.647,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001220 |
01/04/2023 |
R$ 17.729,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001221 |
01/04/2023 |
R$ 704,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001222 |
01/04/2023 |
R$ 928,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1001223 |
01/04/2023 |
R$ 234,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1001224 |
01/04/2023 |
R$ 592,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001225 |
01/04/2023 |
R$ 723,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001226 |
01/04/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001227 |
03/04/2023 |
R$ 42,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001228 |
04/04/2023 |
R$ 42,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001229 |
11/04/2023 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001230 |
06/04/2023 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1001231 |
06/04/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001232 |
17/04/2023 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001233 |
11/04/2023 |
R$ 3.910,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001234 |
10/04/2023 |
R$ 238,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001235 |
12/04/2023 |
R$ 1.013,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA, MES MARÇO/2023. |
1001236 |
03/04/2023 |
R$ 17.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS MARÇO/2023. |
1001237 |
03/04/2023 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE MARÇO/2023. |
1001238 |
03/04/2023 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA KENNER E KAUAN PARA ANIMAÇAO E ENTRETENIMENTO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 29/04. |
1001239 |
03/04/2023 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES MARÇO/2023. |
1001240 |
03/04/2023 |
R$ 12.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE MARÇO/2023. |
1001241 |
03/04/2023 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE MARÇO/2023. |
1001242 |
03/04/2023 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE MARÇO/2023. |
1001243 |
03/04/2023 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇAO DO LOCUTOR MAX RODRIGUES DURANTE O PERCURSO DA CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO DIA 30/04. |
1001244 |
03/04/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE MARÇO/2023. |
1001245 |
03/04/2023 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇAO EM CAMPANHAS, DATAS COMEMORATIVAS, CONFECÇAO DE MURAIS E FANTASIAS, REALIZAÇAO DE EVENTOS ETC., PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001246 |
25/04/2023 |
R$ 12.062,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. MÊS MARÇO/2023. |
1001247 |
03/04/2023 |
R$ 19.406,39 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES MARÇO/2023. |
1001248 |
03/04/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1001249 |
03/04/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 05/2023. |
1001250 |
27/04/2023 |
R$ 107,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA JOAO LUCAS E DIOGO PARA ANIMAÇAO E ENTRETENIMENTO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 30/04. |
1001251 |
25/04/2023 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL. |
1001252 |
27/04/2023 |
R$ 72,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/04 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1001253 |
27/04/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 13/04 BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL. |
1001254 |
27/04/2023 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/04 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1001255 |
27/04/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 30/03 PARA TREINAMENTO DE CONTROLE A TURBECULOSE NA MACRORREGIÃO LESTE DE MINAS GERAIS |
1001256 |
27/04/2023 |
R$ 71,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA QUE FEZ VIAGEM A VIRGINIPOLIS/MG NO DIA 22/03 PRESTANDO SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS SETORES. |
1001257 |
27/04/2023 |
R$ 80,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A SANTANA DO PARAÍSO/MG NO DIA 26/04 LEVAR MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRÃO TÉCNICO E INTEGRAÇÃO |
1001258 |
25/04/2023 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001259 |
20/04/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA EDNA ANTÔNIA DIAS. |
1001260 |
27/04/2023 |
R$ 75,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPORTAGEM, PRODUÇAO E EXIBIÇAO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR NO PROGRAMA TOP TV EXIBIDO NA TV LESTE RECORD. |
1001261 |
25/04/2023 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E SEUS SETORES. |
1001262 |
28/04/2023 |
R$ 12.733,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS PARA CAVALEIROS E ORGANIZADORES DA CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NO DIA 29 E 30 DE ABRIL. |
1001263 |
28/04/2023 |
R$ 46.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1001264 |
27/04/2023 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDO PARA UTILIZAÇAO NA ORNAMENTAÇAO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL. |
1001265 |
20/04/2023 |
R$ 4.687,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001266 |
28/04/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001267 |
28/04/2023 |
R$ 14.003,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001268 |
28/04/2023 |
R$ 7.001,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001269 |
28/04/2023 |
R$ 23.175,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001270 |
28/04/2023 |
R$ 3.906,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001271 |
28/04/2023 |
R$ 14.322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001272 |
28/04/2023 |
R$ 2.083,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001273 |
28/04/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001274 |
28/04/2023 |
R$ 4.233,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001275 |
28/04/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001276 |
28/04/2023 |
R$ 3.390,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001277 |
28/04/2023 |
R$ 13.939,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001278 |
28/04/2023 |
R$ 860,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001279 |
28/04/2023 |
R$ 23.143,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001280 |
28/04/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001281 |
28/04/2023 |
R$ 6.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001282 |
28/04/2023 |
R$ 19.140,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001283 |
28/04/2023 |
R$ 44.929,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001284 |
28/04/2023 |
R$ 24.096,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001285 |
28/04/2023 |
R$ 22.574,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001286 |
28/04/2023 |
R$ 32.244,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001287 |
28/04/2023 |
R$ 3.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001288 |
28/04/2023 |
R$ 18.956,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001289 |
28/04/2023 |
R$ 19.610,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001290 |
28/04/2023 |
R$ 2.293,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001291 |
28/04/2023 |
R$ 7.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001292 |
28/04/2023 |
R$ 6.168,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001293 |
28/04/2023 |
R$ 2.256,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001294 |
28/04/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001295 |
28/04/2023 |
R$ 6.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001296 |
28/04/2023 |
R$ 5.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001297 |
28/04/2023 |
R$ 4.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001298 |
28/04/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001299 |
28/04/2023 |
R$ 1.552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001300 |
28/04/2023 |
R$ 2.604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001301 |
28/04/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001302 |
28/04/2023 |
R$ 3.906,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001303 |
28/04/2023 |
R$ 3.594,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001304 |
28/04/2023 |
R$ 57.124,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001305 |
28/04/2023 |
R$ 158.782,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001306 |
28/04/2023 |
R$ 9.644,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001307 |
28/04/2023 |
R$ 24.078,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001308 |
28/04/2023 |
R$ 16.289,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001309 |
28/04/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001310 |
28/04/2023 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001311 |
28/04/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001312 |
28/04/2023 |
R$ 26.469,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001313 |
28/04/2023 |
R$ 16.665,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001314 |
28/04/2023 |
R$ 1.562,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001315 |
28/04/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001316 |
28/04/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001317 |
28/04/2023 |
R$ 18.991,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001318 |
28/04/2023 |
R$ 13.453,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001319 |
28/04/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE FUNCIONAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001320 |
28/04/2023 |
R$ 5.119,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001321 |
28/04/2023 |
R$ 5.611,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001322 |
28/04/2023 |
R$ 654,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001323 |
28/04/2023 |
R$ 10.269,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001324 |
28/04/2023 |
R$ 4.549,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001325 |
28/04/2023 |
R$ 7.114,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001326 |
28/04/2023 |
R$ 4.804,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001327 |
28/04/2023 |
R$ 10.545,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001328 |
28/04/2023 |
R$ 6.485,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001329 |
28/04/2023 |
R$ 3.759,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001330 |
28/04/2023 |
R$ 1.334,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001331 |
28/04/2023 |
R$ 881,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001332 |
28/04/2023 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001333 |
28/04/2023 |
R$ 2.761,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001334 |
28/04/2023 |
R$ 43.097,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001335 |
28/04/2023 |
R$ 8.191,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001336 |
28/04/2023 |
R$ 9.021,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001337 |
28/04/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001338 |
28/04/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001339 |
28/04/2023 |
R$ 6.677,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001340 |
28/04/2023 |
R$ 2.314,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001341 |
28/04/2023 |
R$ 3.279,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001342 |
28/04/2023 |
R$ 6.156,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001343 |
28/04/2023 |
R$ 2.649,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001344 |
28/04/2023 |
R$ 4.897,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001345 |
28/04/2023 |
R$ 355,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001346 |
28/04/2023 |
R$ 944,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. |
1001347 |
28/04/2023 |
R$ 706,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA ABRIL/2023. |
1001348 |
28/04/2023 |
R$ 5.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 28/04 LEVAR PACIENTE COM RETORNO PÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1001349 |
27/04/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001387 |
03/04/2023 |
R$ 469,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001388 |
03/04/2023 |
R$ 5.730,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001389 |
03/04/2023 |
R$ 1.230,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ- 7800, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001390 |
03/04/2023 |
R$ 5.038,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001391 |
03/04/2023 |
R$ 645,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001394 |
03/04/2023 |
R$ 5.034,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001395 |
03/04/2023 |
R$ 789,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001396 |
03/04/2023 |
R$ 5.420,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001397 |
03/04/2023 |
R$ 1.021,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001398 |
03/04/2023 |
R$ 7.310,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001399 |
03/04/2023 |
R$ 1.197,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001400 |
06/04/2023 |
R$ 5.543,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001401 |
06/04/2023 |
R$ 894,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001402 |
06/04/2023 |
R$ 2.152,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001403 |
06/04/2023 |
R$ 1.617,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001404 |
13/04/2023 |
R$ 6.808,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001405 |
13/04/2023 |
R$ 1.015,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001406 |
13/04/2023 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. MÊS 04/2023. |
1001407 |
25/04/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MÊS 04/2023. |
1001408 |
28/04/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GESTÃO E CONTROLE DO SETOR DE ESPORTE. MÊS 04/2023. |
1001409 |
28/04/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRA, ARAME E PREGOS PARA REPAROS EM TRECHOS ONDE PASSARÁ A CAVALGADA, CONFECÇAO DE AMARRADOUROS E PIQUETES PARA CAVALOS E DA BARRACA DO PORCO NO ROLETE. |
1001414 |
26/04/2023 |
R$ 6.299,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. MÊS 04/2023. |
1001415 |
28/04/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIA 29 E 30 DE ABRIL. |
1001416 |
28/04/2023 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA APOIO, VIGILANCIA E PREVENÇAO E CONTROLE A INCENDIO E PANICO DA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL. |
1001417 |
28/04/2023 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO PARA CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS, SOM, ILUMINAÇAO, ETC. DOS CANTORES E BANDAS QUE SE APRESENTARAO NA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001418 |
28/04/2023 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001419 |
28/04/2023 |
R$ 501,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001420 |
28/04/2023 |
R$ 411,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA REFORMAS EM TELHADOS E CONFECÇOES DE OBJETOS EM MADEIRA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001422 |
18/04/2023 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A FESTA DO TRABALHADOR, EM ATENDIMENTO AO ALMOÇO DO PÚBLICO EM GERAL A SER REALIZADO NO DIA 30/04/23. |
1001441 |
27/04/2023 |
R$ 13.607,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A CAVALGADA DO TRABALHADOR, EM ENTENDIMENTO AO ALMOÇO DOS CAVALEIROS A SER REALIZADO NO DIA 30/04/23. |
1001445 |
27/04/2023 |
R$ 13.607,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE ESPELHO BISOTADO NO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL. |
1001446 |
11/04/2023 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS MOTOCICLETAS PVW-8609 E HNJ-5411 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO. |
1001447 |
18/04/2023 |
R$ 699,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001454 |
17/04/2023 |
R$ 208,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1001455 |
17/04/2023 |
R$ 6.668,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001456 |
17/04/2023 |
R$ 3.273,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001457 |
17/04/2023 |
R$ 5.004,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001458 |
17/04/2023 |
R$ 3.564,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES/MG N°8.439 DE 9 NOVEMBRO DE 2022 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 36730-3. |
1001459 |
17/04/2023 |
R$ 4.994,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001460 |
17/04/2023 |
R$ 8.114,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001461 |
17/04/2023 |
R$ 17.942,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001462 |
17/04/2023 |
R$ 975,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001463 |
17/04/2023 |
R$ 1.092,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1001464 |
17/04/2023 |
R$ 230,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1001465 |
17/04/2023 |
R$ 908,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001466 |
28/04/2023 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001467 |
24/04/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001468 |
19/04/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001469 |
25/04/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001470 |
27/04/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001471 |
24/04/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL. |
1001473 |
28/04/2023 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A BRENO ALVES LIMA DA SILVA PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DE SUA FILHA, A FINADA YASMIN ALVES SILVA. |
1001477 |
03/04/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE FUROS DE SONDAGEM DE SIMPLES CONHECIMENTO (SPT) PARA ANALISE DE SOLO VISANDO A EDIFICAÇAO DE UMA PONTE NO CORREGO DA BARREIRA, ZONA RURAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001478 |
25/04/2023 |
R$ 3.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001511 |
04/04/2023 |
R$ 1.047,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA KIT GESTANTE E PUERPERA ACOMPANHADOS PELA ESF, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001515 |
18/04/2023 |
R$ 8.384,40 |
|