| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 06/06 PARA ALINHAMENTO DE FLUXO DE CIRURGIAS COM O HOSPITAL SÃO SEBASTÃO. |
1001769 |
05/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE MARIA APARECIDA ARAÚJO DA SILVA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DURANTE 15 DIAS EM BELO HORIZONTE/MG. |
1001800 |
20/06/2023 |
R$ 1.192,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 027/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. |
1001806 |
01/06/2023 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N°845348/2018, OPERAÇÃO 1039107-82. |
1001807 |
01/06/2023 |
R$ 981,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, CONDOMINIO MES 05/2023. |
1001808 |
01/06/2023 |
R$ 22,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MÊS 05/2023. |
1001809 |
01/06/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GESTÃO E CONTROLE DO SETOR DE ESPORTE. MÊS 05/2023. |
1001810 |
01/06/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPX-7065 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO. |
1001812 |
01/06/2023 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001813 |
01/06/2023 |
R$ 9.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPX-7065 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001815 |
01/06/2023 |
R$ 2.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNL-7A97 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001816 |
01/06/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA CAMINHOES PARA MANUTENÇAO DO ESTOQUE E EVENTUAIS TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001817 |
01/06/2023 |
R$ 14.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RMG-2B23 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001818 |
01/06/2023 |
R$ 2.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 05/2023. |
1001828 |
05/06/2023 |
R$ 22,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEIO FIO E BLOCOS DE CONCRETO PARA FINALIZAÇAO DA OBRA DE CALÇAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO/MARIA EDWIRGES. |
1001832 |
02/06/2023 |
R$ 66.226,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MICHELE OLIVEIRA DOS SANTOS. |
1001838 |
06/06/2023 |
R$ 135,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA LUCILENE MIGUEL DA SILVA. |
1001839 |
06/06/2023 |
R$ 128,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS. PARCELA 07/72. |
1001865 |
06/06/2023 |
R$ 1.107,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 06/2023, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS. |
1001866 |
06/06/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 06/2023, BENEFICIADA GISLENE DA SILVA. |
1001867 |
06/06/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 06/2023, BENEFICIADA IVANIA FERREIRA DO CARMO. |
1001868 |
06/06/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 06/2023, BENEFICIADA DOULORES MARTINS DE PAULA. |
1001869 |
06/06/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADO SR. DARCI GOMES MACIEL. |
1001872 |
07/06/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR. |
1001873 |
07/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1001874 |
07/06/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGENS A DIVINOLÂNDIA/MG E VIRGINOPÓLIS/MG PRESTANDO SERVIÇOS AO CONSELHO. |
1001875 |
07/06/2023 |
R$ 98,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001876 |
06/06/2023 |
R$ 204,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001877 |
06/06/2023 |
R$ 174,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001878 |
01/06/2023 |
R$ 122,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SRº JOSE GERALDO SOBRINHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001879 |
01/06/2023 |
R$ 2.116,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RNN-4H20, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001880 |
07/06/2023 |
R$ 1.672,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RNN-4H20, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001881 |
06/06/2023 |
R$ 623,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A CONFECÇAO DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS MONTADAS NA FESTA E CAVALGADA DO TRABALHADOR, BEM COMO AQUISIÇAO DE CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
1001882 |
06/06/2023 |
R$ 7.094,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001883 |
06/06/2023 |
R$ 8.726,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO MUNCK COM CESTO PARA TROCA DAS LAMPADAS DO ESTADIO MUNICIPAL RAIMUNDAO, PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ILUMINAÇAO DO ESTADIO VISANDO OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1001884 |
08/06/2023 |
R$ 4.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E BRIGADISTAS PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO, PREVENÇAO E CONTROLE A INCENDIO E PANICO DA 2ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO |
1001885 |
06/06/2023 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM, LEI N° 278/2023. MÊS 06/2023. |
1001886 |
12/06/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. MÊS MAIO/2023. |
1001889 |
07/06/2023 |
R$ 6.862,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001931 |
07/06/2023 |
R$ 600,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001947 |
05/06/2023 |
R$ 2.264,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001948 |
05/06/2023 |
R$ 358,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001949 |
12/06/2023 |
R$ 3.517,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1001950 |
12/06/2023 |
R$ 507,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 05/2023, BENEFICIADA ROMILDA COSTA DOS SANTOS. |
1001951 |
13/06/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA HELENA DOS SANTOS. |
1001952 |
13/06/2023 |
R$ 195,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ANNA SOPHIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE/MG E ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA |
1001953 |
13/06/2023 |
R$ 569,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001954 |
14/06/2023 |
R$ 71.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. MÊS MAIO/2023. |
1001955 |
05/06/2023 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MÊS MAIO/2023. |
1001957 |
05/06/2023 |
R$ 4.914,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MÊS MAIO/2023. |
1001958 |
05/06/2023 |
R$ 858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1001959 |
14/06/2023 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 06/06 BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1001960 |
05/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 07/06 BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1001961 |
06/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A ITABIRA/MG NO DIA 19/06 LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO: BOAS PRÁTICAS DE DISPENSAÇÃO E MANIPULÇÃO QUE ACONTECERÁ NA GRS. |
1001962 |
14/06/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A ITABIRA/MG NO DIA 22/06 BUSCAR SERVIDORAS QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DO CURSO: BOAS PRÁTICAS DE DISPENSAÇÃO E MANIPULÇÃO QUE ACONTECERÁ NA GRS. |
1001963 |
14/06/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM DESTINO A ITABIRA/MG NO DIA 19/06, RETORNO NO DIA 22/06 PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO: BOAS PRÁTICAS DE DISPENSAÇÃO E MANIPULAÇÃO. |
1001964 |
14/06/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM DESTINO A ITABIRA/MG NO DIA 19/06, RETORNO NO DIA 22/06 PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO: BOAS PRÁTICAS DE DISPENSAÇÃO E MANIPULAÇÃO. |
1001965 |
14/06/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA LUANNA PEREIRA DA SILVA. |
1001966 |
14/06/2023 |
R$ 171,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS MAIO/2023. |
1001967 |
05/06/2023 |
R$ 5.948,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS MAIO/2023. |
1001968 |
05/06/2023 |
R$ 9.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MIRANDAS E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS MAIO/2023. |
1001969 |
05/06/2023 |
R$ 5.491,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DO CORRENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS MAIO/2023. |
1001970 |
05/06/2023 |
R$ 4.347,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. MÊS MAIO/2023. |
1001971 |
05/06/2023 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. MÊS MAIO/2023. |
1001972 |
05/06/2023 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. MAIO/2023. |
1001975 |
05/06/2023 |
R$ 27.146,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA 2ª RODADA DO 10º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A SER REALIZADA NO DIA 11/06 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DE ESPORTES. |
1001976 |
06/06/2023 |
R$ 2.895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª KARLA RODRIGUES DOS SANTOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001983 |
12/06/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BÁSICA. MÊS JUNHO/2023. |
1001998 |
15/06/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. MÊS 06/2023. |
1002019 |
19/06/2023 |
R$ 339,98 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MÊS ABRIL/2023. |
1002020 |
07/06/2023 |
R$ 16.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇAO DOS TRABALHOS DE COLETA E ANALISE DE AGUA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE MUNICIPAL DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS. |
1002022 |
12/06/2023 |
R$ 6.301,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002025 |
12/06/2023 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002026 |
13/06/2023 |
R$ 13.098,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002027 |
13/06/2023 |
R$ 4.952,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. MÊS MAIO/2023. |
1002028 |
05/06/2023 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DE GOVERNADOR VALADARES. MÊS DE MAIO/2023. |
1002029 |
05/06/2023 |
R$ 18.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. MÊS JUNHO/2023. |
1002030 |
15/06/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A BENEFICIARIA SRA. GISZELIA DE ASSUNÇAO ALMEIDA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002032 |
06/06/2023 |
R$ 2.593,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002033 |
06/06/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002034 |
13/06/2023 |
R$ 287,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. MARIA JOSE DE SOUZA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002035 |
01/06/2023 |
R$ 3.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PÓ DE PEDRA PARA FINALIZAÇAO DA OBRA DE CALÇAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO/MARIA EDWIRGES. |
1002036 |
16/06/2023 |
R$ 9.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002037 |
14/06/2023 |
R$ 345,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO DO CÓRREGO DA BARREIRA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RECURSO PROVINDO DA DEFESA CIVIL. |
1002038 |
19/06/2023 |
R$ 88.831,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 027/2023, FORNECIMENTO DE 01 IMPLEMENTO AGRÍCOLA. |
1002039 |
21/06/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002042 |
22/06/2023 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDA E PROPAGANDA VOLANTE PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002043 |
09/06/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002044 |
23/06/2023 |
R$ 2.359,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002045 |
23/06/2023 |
R$ 500,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002046 |
23/06/2023 |
R$ 3.369,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002047 |
23/06/2023 |
R$ 2.079,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002048 |
23/06/2023 |
R$ 4.732,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002049 |
23/06/2023 |
R$ 5.734,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002050 |
23/06/2023 |
R$ 4.170,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002051 |
23/06/2023 |
R$ 1.446,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002052 |
23/06/2023 |
R$ 272,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002053 |
23/06/2023 |
R$ 2.994,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002054 |
23/06/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002055 |
23/06/2023 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002056 |
23/06/2023 |
R$ 3.559,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA 3ª RODADA DO 10º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A SER REALIZADA NO DIA 18/06 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE ESPORTES. |
1002059 |
15/06/2023 |
R$ 2.895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E BRIGADISTAS PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO, PREVENÇAO E CONTROLE A INCENDIO E PANICO DA 3ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A SER REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO |
1002060 |
15/06/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DO TIPO MARMITEX PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002062 |
19/06/2023 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE VIDROS QUEBRADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002063 |
01/06/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E EDIÇAO DE IMAGENS E VIDEOS INSTITUCIONAIS DE OBRAS E DEMAIS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002064 |
19/06/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE MAIO/2023. |
1002065 |
05/06/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE MAIO/2023. |
1002066 |
05/06/2023 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JUNHO/2023. |
1002067 |
22/06/2023 |
R$ 2.706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JUNHO/2023. |
1002068 |
22/06/2023 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JUNHO/2023. |
1002069 |
22/06/2023 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E BRIGADISTAS PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO, PREVENÇAO E CONTROLE A INCENDIO E PANICO DA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A SER REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO |
1002070 |
23/06/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. MÊS MAIO/2023. |
1002071 |
05/06/2023 |
R$ 22.206,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002072 |
13/06/2023 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002073 |
13/06/2023 |
R$ 2.312,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002074 |
13/06/2023 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002075 |
13/06/2023 |
R$ 589,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002076 |
13/06/2023 |
R$ 238,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002077 |
13/06/2023 |
R$ 1.875,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002078 |
13/06/2023 |
R$ 40,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1002079 |
13/06/2023 |
R$ 1.399,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002080 |
15/06/2023 |
R$ 1.023,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002082 |
15/06/2023 |
R$ 2.031,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002083 |
15/06/2023 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002084 |
15/06/2023 |
R$ 13.722,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002085 |
15/06/2023 |
R$ 612,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002086 |
06/06/2023 |
R$ 2.212,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002087 |
19/06/2023 |
R$ 242,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇAO E INSTALAÇAO DE REFLETORES EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002088 |
19/06/2023 |
R$ 1.445,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002089 |
19/06/2023 |
R$ 244,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002090 |
07/06/2023 |
R$ 6.061,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002091 |
12/06/2023 |
R$ 17.165,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS. |
1002092 |
02/06/2023 |
R$ 235,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002093 |
15/06/2023 |
R$ 1.680,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002094 |
07/06/2023 |
R$ 1.686,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002095 |
12/06/2023 |
R$ 2.544,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002096 |
12/06/2023 |
R$ 313,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002097 |
13/06/2023 |
R$ 1.437,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002098 |
12/06/2023 |
R$ 431,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002099 |
13/06/2023 |
R$ 762,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA, MANUTENÇAO E MELHORIAS NAS ARQUIBANCADAS, VESTIARIO E DEMAIS SETORES DO ESTADIO MUNICIPAL RAIMUNDAO, VISANDO O INICIO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1002100 |
21/06/2023 |
R$ 9.263,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS, MANUTENÇAO E MELHORIAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO A BARRAGEM DO DIZIM EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002101 |
21/06/2023 |
R$ 7.006,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO, LIMPEZA E TAPA-BURACOS DA RUA MARIA EDWIRGES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002102 |
21/06/2023 |
R$ 3.069,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMAS, MELHORIAS E CONSTRUÇAO DE SAIDA DE EMERGENCIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002103 |
06/06/2023 |
R$ 3.194,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO, AREIA E BRITA PARA CONFECÇAO DE CALÇADAS NA RUA JK EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002104 |
06/06/2023 |
R$ 4.486,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002105 |
22/06/2023 |
R$ 840,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA 4ª RODADA DO 10º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A SER REALIZADA NO DIA 25/06 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DE ESPORTES. |
1002106 |
23/06/2023 |
R$ 2.895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 20/06 PARA ALINHAMENTO DE FLUXO DE CIRURGIAS COM O HOSPITAL SÃO SEBASTÃO. |
1002107 |
19/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 13/06 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL REGIONAL. |
1002108 |
26/06/2023 |
R$ 26,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/06 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1002109 |
26/06/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS N°003/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 031/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AÇÕES DE RESTABELECIMENTO DE TRANSITABILIDADE. |
1002110 |
26/06/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1002112 |
01/06/2023 |
R$ 6.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002113 |
01/06/2023 |
R$ 3.968,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002114 |
01/06/2023 |
R$ 3.469,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002115 |
01/06/2023 |
R$ 3.056,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°8.439 DE 9 NOVEMBRO DE 2022 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 36730-3. |
1002116 |
01/06/2023 |
R$ 3.946,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002117 |
01/06/2023 |
R$ 9.655,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°7799 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 35604-2. |
1002118 |
01/06/2023 |
R$ 683,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002119 |
01/06/2023 |
R$ 15.820,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002120 |
01/06/2023 |
R$ 426,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002121 |
01/06/2023 |
R$ 780,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1002122 |
01/06/2023 |
R$ 886,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002123 |
01/06/2023 |
R$ 557,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002124 |
01/06/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002125 |
02/06/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002126 |
05/06/2023 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002127 |
12/06/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002128 |
05/06/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002129 |
05/06/2023 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002130 |
22/06/2023 |
R$ 330,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE. OB:809223 DE 14/03/17 PELO NÃO CUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 3° E 4° PRECONIZADOS NA PORTARIA GM/MS N°3129/16. |
1002131 |
27/06/2023 |
R$ 1.798,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADO JOSÉ ANTONIO BRAGANÇA. |
1002132 |
27/06/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002133 |
23/06/2023 |
R$ 944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS, MANUTENÇAO E MELHORIAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO CORREGO DA CORREGO DA BARREIRA, AOS REDORES DO DECA DA LENA, PONTES E PASSA-GADOS DA BARREIRA. |
1002134 |
26/06/2023 |
R$ 19.557,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS, MANUTENÇAO E MELHORIAS NAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO AO CORREGO DO BARRO BRANCO E REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CORREGO. |
1002135 |
26/06/2023 |
R$ 18.479,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS 03/2023 - CONVÊNIO 026/2009. 4ª PARCELA. |
1002136 |
27/06/2023 |
R$ 758,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS, MANUTENÇAO E MELHORIAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO CORREGO DA VASSOURINHA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002137 |
26/06/2023 |
R$ 17.110,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDROSSANITARIO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO, REPAROS E MELHORIAS EM REDES DE ESGOTO DO BAIRRO BARREIRO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002138 |
26/06/2023 |
R$ 10.854,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDROSSANITARIO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO, REPAROS E MELHORIAS EM REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E REDES DE ESGOTO DO BAIRRO TEOTONIA. |
1002139 |
26/06/2023 |
R$ 13.196,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDROSSANITARIO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS, MANUTENÇAO DE REDES DE ESGOTO E CONFECÇAO DE CANALETAS NA RUA MONSENHOR DOMINGOS. |
1002141 |
06/06/2023 |
R$ 5.300,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPACITAÇÃO DE HIGIENE E MANIPULAÇAO DE ALIMENTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002142 |
26/06/2023 |
R$ 69,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, TOMADA DE PREÇO 03/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 031/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AÇÕES DE RESTABELECIMENTO, TRASITABILIDADE, BUEIROS DE CONCRETO, |
1002143 |
27/06/2023 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE EXTENSAO DE REDES DE DSITRIBUIÇAO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2023 E CONTRATO BDMG N°346.372/22. |
1002144 |
21/06/2023 |
R$ 244.417,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002145 |
15/06/2023 |
R$ 63,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002146 |
19/06/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO ATIVIDADES DO SETOR DE RECICLAGEM. |
1002147 |
20/06/2023 |
R$ 2.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002148 |
20/06/2023 |
R$ 1.192,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1002149 |
15/06/2023 |
R$ 315,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002150 |
15/06/2023 |
R$ 1.234,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. MES JUNHO/2023. |
1002151 |
26/06/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE LANCHES PARA EFETIVO DE POLICIAIS QUE REALIZOU TREINAMENTO DE PREVENÇAO E COMBATE DE ASSALTOS A BANCOS NO MUNICIPIO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. |
1002152 |
20/06/2023 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002153 |
15/06/2023 |
R$ 884,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002154 |
15/06/2023 |
R$ 710,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002155 |
15/06/2023 |
R$ 511,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002156 |
15/06/2023 |
R$ 461,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002157 |
15/06/2023 |
R$ 1.022,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ROSA AMARO DA SILVA EVANGELISTA. |
1002158 |
27/06/2023 |
R$ 139,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA JULIANA BERNARDO FELIX. |
1002159 |
27/06/2023 |
R$ 124,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA FLOR DE MAIO NASCIMENTO. |
1002160 |
27/06/2023 |
R$ 132,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES JUNHO/2023. |
1002161 |
15/06/2023 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002162 |
15/06/2023 |
R$ 160,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 20/06 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1002163 |
19/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 21/06 BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1002164 |
20/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E BUSCAR PACIENTE EM POÇOS DE CALDA/MG |
1002165 |
29/06/2023 |
R$ 345,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA NO DIA 19/06 COM DESTINO A POÇOS DE CALDA/MG LEVAR PACIENTE COM INTERNAÇÃO AGENDADA NO HOSPITAL MATERNIDADE. |
1002166 |
16/06/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A POÇOS DE CALDA/MG NO DIA 19/06 LEVAR PACIENTE COM INTERNAÇÃO AGENDADA NO HOSPITAL MATERNIDADE |
1002167 |
29/06/2023 |
R$ 468,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 26/06 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1002168 |
23/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 27/06 BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA APÓS PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1002169 |
26/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002170 |
15/06/2023 |
R$ 602,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002171 |
15/06/2023 |
R$ 396,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1002172 |
15/06/2023 |
R$ 287,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/06 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1002173 |
30/06/2023 |
R$ 30,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 22/06 BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1002174 |
21/06/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA, MÊS MAIO/2023. |
1002175 |
05/06/2023 |
R$ 12.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS, MANUTENÇAO E PREPARAÇAO DA RUA SANTO ANTONIO/MARIA EDWIRGES PARA A COLOCAÇAO E REVESTIMENTO DE TUBULOES, BEM COMO O ATERRAMENTO DA VIA E CONSEQUENTEMENTE A RECOLOCAÇAO |
1002176 |
01/06/2023 |
R$ 15.334,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002177 |
30/06/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002178 |
30/06/2023 |
R$ 14.003,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002179 |
30/06/2023 |
R$ 7.001,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002180 |
30/06/2023 |
R$ 23.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002181 |
30/06/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002182 |
30/06/2023 |
R$ 14.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002183 |
30/06/2023 |
R$ 3.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002184 |
30/06/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002185 |
30/06/2023 |
R$ 8.741,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002186 |
30/06/2023 |
R$ 3.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002187 |
30/06/2023 |
R$ 13.356,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002188 |
30/06/2023 |
R$ 1.050,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002189 |
30/06/2023 |
R$ 23.599,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002190 |
30/06/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002191 |
30/06/2023 |
R$ 6.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002192 |
30/06/2023 |
R$ 18.852,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002193 |
30/06/2023 |
R$ 44.305,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002194 |
30/06/2023 |
R$ 25.408,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002195 |
30/06/2023 |
R$ 18.123,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002196 |
30/06/2023 |
R$ 30.507,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002197 |
30/06/2023 |
R$ 3.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002198 |
30/06/2023 |
R$ 19.282,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002199 |
30/06/2023 |
R$ 19.788,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002200 |
30/06/2023 |
R$ 2.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002201 |
30/06/2023 |
R$ 871,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002202 |
30/06/2023 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002203 |
30/06/2023 |
R$ 6.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002204 |
30/06/2023 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002205 |
30/06/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002206 |
30/06/2023 |
R$ 5.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002207 |
30/06/2023 |
R$ 5.868,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002208 |
30/06/2023 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002209 |
30/06/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002210 |
30/06/2023 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002211 |
30/06/2023 |
R$ 4.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002212 |
30/06/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002213 |
30/06/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002214 |
30/06/2023 |
R$ 4.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002215 |
30/06/2023 |
R$ 59.686,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002216 |
30/06/2023 |
R$ 164.925,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002217 |
30/06/2023 |
R$ 22.655,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002218 |
30/06/2023 |
R$ 17.966,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002219 |
30/06/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002220 |
30/06/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002221 |
30/06/2023 |
R$ 26.395,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002222 |
30/06/2023 |
R$ 20.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002223 |
30/06/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002224 |
30/06/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002225 |
30/06/2023 |
R$ 19.973,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002226 |
30/06/2023 |
R$ 14.532,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002227 |
30/06/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE FUNCIONAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002228 |
30/06/2023 |
R$ 5.119,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002229 |
30/06/2023 |
R$ 6.213,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002230 |
30/06/2023 |
R$ 659,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002231 |
30/06/2023 |
R$ 10.314,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002232 |
30/06/2023 |
R$ 4.648,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002233 |
30/06/2023 |
R$ 7.170,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002234 |
30/06/2023 |
R$ 4.937,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002235 |
30/06/2023 |
R$ 9.422,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002236 |
30/06/2023 |
R$ 6.575,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002237 |
30/06/2023 |
R$ 3.944,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002238 |
30/06/2023 |
R$ 1.038,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002239 |
30/06/2023 |
R$ 885,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002240 |
30/06/2023 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002241 |
30/06/2023 |
R$ 3.345,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002242 |
30/06/2023 |
R$ 43.204,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002243 |
30/06/2023 |
R$ 7.719,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002244 |
30/06/2023 |
R$ 9.056,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002245 |
30/06/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002246 |
30/06/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002247 |
30/06/2023 |
R$ 6.889,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002248 |
30/06/2023 |
R$ 5.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002249 |
30/06/2023 |
R$ 3.307,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002250 |
30/06/2023 |
R$ 1.811,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002251 |
30/06/2023 |
R$ 768,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002252 |
30/06/2023 |
R$ 52,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
1002253 |
30/06/2023 |
R$ 220,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA JUNHO/2023. |
1002254 |
30/06/2023 |
R$ 4.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. MÊS 06/2023. |
1002291 |
30/06/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MÊS 06/2023. |
1002292 |
30/06/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GESTÃO E CONTROLE DO SETOR DE ESPORTE. MÊS 06/2023. |
1002293 |
30/06/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA 5ª E ULTIMA RODADA DA FASE DE GRUPOS DO 10º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A SER REALIZADA NO DIA 02/07 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DE ESPORTES. |
1002296 |
30/06/2023 |
R$ 2.895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E BRIGADISTAS PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO, PREVENÇAO E CONTROLE A INCENDIO E PANICO DA 5ª E ULTIMA RODADA DA FASE DE GRUPOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL |
1002297 |
30/06/2023 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E VULCANIZAÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002299 |
02/06/2023 |
R$ 3.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E VULCANIZAÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002300 |
02/06/2023 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTUDO DE ANTEPROJETO VISANDO A EDIFICAÇAO DE NOVAS ESTRUTURAS NA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002303 |
30/06/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS VISANDO A CONSTRUÇAO, REFORMA E MELHORIAS NA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO CENTRAL DA RUA SANTO ANTONIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002304 |
30/06/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTUDO DE ANTEPROJETO VISANDO A EDIFICAÇAO DE NOVAS ESTRUTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002305 |
30/06/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA A CASA DA SRA. EDILAINE MARGELIS ROCHA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002311 |
14/06/2023 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPACITAÇÃO DE HIGIENE E MANIPULAÇAO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002312 |
26/06/2023 |
R$ 61,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002313 |
19/06/2023 |
R$ 692,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE GESTANTE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002319 |
27/06/2023 |
R$ 51,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO HIPERDIA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002320 |
30/06/2023 |
R$ 103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002326 |
16/06/2023 |
R$ 221,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1002327 |
16/06/2023 |
R$ 5.814,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002328 |
16/06/2023 |
R$ 3.483,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002329 |
16/06/2023 |
R$ 5.102,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002330 |
16/06/2023 |
R$ 2.449,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°8.439 DE 9 NOVEMBRO DE 2022 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 36730-3. |
1002331 |
16/06/2023 |
R$ 5.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002332 |
16/06/2023 |
R$ 8.816,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°7799 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 35604-2. |
1002333 |
16/06/2023 |
R$ 630,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002334 |
16/06/2023 |
R$ 20.663,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002335 |
16/06/2023 |
R$ 1.208,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1002336 |
16/06/2023 |
R$ 1.328,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002337 |
16/06/2023 |
R$ 839,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002338 |
16/06/2023 |
R$ 526,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002339 |
29/06/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002340 |
21/06/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002341 |
21/06/2023 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002342 |
28/06/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002343 |
20/06/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002344 |
20/06/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002345 |
21/06/2023 |
R$ 70,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002346 |
29/06/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002347 |
28/06/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002348 |
21/06/2023 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002349 |
23/06/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002350 |
16/06/2023 |
R$ 1.383,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002351 |
14/06/2023 |
R$ 972,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A EXTENSAO DO ARQUIVO QUE SERA LOCALIZADO NA BIBLIOTECA PUBLICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1002352 |
21/06/2023 |
R$ 1.284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS E MANUTENÇAO DA RUA SANTO ANTONIO/MARIA EDWIRGES PARA RECOLOCAÇAO DO CALÇAMENTO NO LOCAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002353 |
28/06/2023 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DA CASA DO BENEFICIARIO SRº. OSMAR BARTOLOMEU DOS SANTOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002354 |
21/06/2023 |
R$ 6.140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS EM MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA, MÊS MAIO/2023. |
1002357 |
01/06/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002361 |
28/06/2023 |
R$ 7.931,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002362 |
28/06/2023 |
R$ 2.058,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002368 |
27/06/2023 |
R$ 4.843,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002369 |
27/06/2023 |
R$ 756,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002387 |
27/06/2023 |
R$ 95,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCIANA MARTINS PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002388 |
01/06/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª BIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002389 |
01/06/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº EDIMAR LUCAS LAGES PINHEIRO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002391 |
01/06/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA JOSE DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002392 |
13/06/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LEANDRA SIQUEIRA ALVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002393 |
13/06/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª VALTER LUIZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002394 |
14/06/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002399 |
13/06/2023 |
R$ 35,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002400 |
14/06/2023 |
R$ 33,16 |
|
| PARA SER ENTREGUE NA ASSISTENCIA SOCIALTUHVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRª ELIZA MAGNA DE BRITO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002405 |
21/06/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DO TELHADO DA BENEFICIARIA SRA. CLAUDETE RODRIGUES DA SILVA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002538 |
27/06/2023 |
R$ 6.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS, MANUTENÇAO E MELHORIAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO CORREGO DA LAGOA. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002560 |
22/06/2023 |
R$ 15.238,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS, MANUTENÇAO E MELHORIAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO CORREGO E CACHOEIRA DOS MANOELS. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002561 |
22/06/2023 |
R$ 18.334,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE POÇO SEMIARTESIANO E REDE DE LIGAÇOES NO PATIO DA GARAGEM, PARA CONSERVAÇAO DO LOCAL E VEICULOS. |
1002562 |
21/06/2023 |
R$ 4.735,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDROSSANITARIO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS E MANUTENÇAO EM REDES DE ESGOTO NAS RUAS TO PEREIRA, JK, ROBERTO MARINHO E RUAS NO BAIRRO TEOTONIA. PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SEC |
1002563 |
22/06/2023 |
R$ 10.017,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONFECÇAO DE PISO E TELHADO PARA MANUTENÇAO, MELHORIAS E AMPLIAÇAO DO PATIO DA GARAGEM MUNICIPAL. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002564 |
22/06/2023 |
R$ 7.815,56 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL REQUERIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DA FINADA MUNICIPE ADRIANE PINHEIRO BATISTA. |
1002565 |
12/06/2023 |
R$ 1.300,00 |
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