| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUSTE NA CONTA DO FPM CONTA CORRENTE 5833-5, RECEITA DO DIA 10/07. |
1002270 |
10/07/2023 |
R$ 9.921,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 07/2023, BENEFICIADA GISLENE DA SILVA. |
1002288 |
03/07/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 07/2023, BENEFICIADA DOULORES MARTINS DE PAULA. |
1002289 |
03/07/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS. PARCELA 08/72. |
1002290 |
03/07/2023 |
R$ 1.107,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS 03/2023 - CONVÊNIO 026/2009. 5ª PARCELA. |
1002294 |
03/07/2023 |
R$ 758,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM, LEI N° 278/2023. MÊS 07/2023. |
1002295 |
03/07/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°007/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 032/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1002298 |
04/07/2023 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS EM NUVENS, LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO ELETRÔNICA E GESTÃO DE CONTEUDO DO ACERVO DA PREFEITURA. MÊS 05/2023. |
1002301 |
04/07/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM QUE HOSPEDA A FROTA DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES. MÊS 04/2023 E 05/2023. |
1002302 |
04/07/2023 |
R$ 400,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 06/2023. |
1002306 |
04/07/2023 |
R$ 27,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 07/2023. |
1002307 |
04/07/2023 |
R$ 31,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA KISCILA DOS SANTOS PEREIRA. |
1002308 |
04/07/2023 |
R$ 52,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1002309 |
04/07/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E VIRGINOPOLIS RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002310 |
04/07/2023 |
R$ 127,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. MÊS JUNHO/2023. |
1002314 |
04/07/2023 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE JUNHO/2023. |
1002315 |
05/07/2023 |
R$ 5.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE JUNHO/2023. |
1002316 |
05/07/2023 |
R$ 8.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MIRANDAS E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE JUNHO/2023. |
1002317 |
05/07/2023 |
R$ 4.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS MAIO E JUNHO/2023. |
1002318 |
05/07/2023 |
R$ 3.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 06/2023 |
1002321 |
06/07/2023 |
R$ 127,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MÊS 07/2023. |
1002322 |
06/07/2023 |
R$ 49,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. MÊS JUNHO/2023. |
1002323 |
06/07/2023 |
R$ 7.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOAS FÍSICA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002324 |
07/07/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TAXI PARA CECILIA QUE ACOMPANHA SUA FILHA EM UM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA/PR. |
1002325 |
07/07/2023 |
R$ 323,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO FAZENDO PONTES E ARRUMANDO ESTRADAS. MÊS 04/2023 A 06/2023. |
1002355 |
10/07/2023 |
R$ 76.446,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 10/07 PARA ALINHAMENTO DE FLUXO DE CIRURGIAS COM O HOSPITAL SÃO SEBASTÃO. |
1002356 |
07/07/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. MÊS 07/2023. |
1002358 |
13/07/2023 |
R$ 339,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS SEMIFINAIS DO 10º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A SER REALIZADA NO DIA 09/07 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DE ESPORTES. |
1002359 |
06/07/2023 |
R$ 1.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS NO MÊS JUNHO/2023. |
1002360 |
06/07/2023 |
R$ 30.839,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002363 |
10/07/2023 |
R$ 1.639,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002364 |
11/07/2023 |
R$ 2.990,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002365 |
11/07/2023 |
R$ 535,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G68 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002366 |
03/07/2023 |
R$ 3.762,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G68 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002367 |
03/07/2023 |
R$ 518,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002370 |
06/07/2023 |
R$ 1.667,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002371 |
06/07/2023 |
R$ 220,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QMV-1940 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1002372 |
06/07/2023 |
R$ 2.150,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QMV-1940 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1002373 |
06/07/2023 |
R$ 1.656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002374 |
10/07/2023 |
R$ 369,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002375 |
05/07/2023 |
R$ 368,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002376 |
04/07/2023 |
R$ 191,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1002377 |
04/07/2023 |
R$ 287,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002378 |
04/07/2023 |
R$ 484,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002379 |
04/07/2023 |
R$ 477,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002380 |
04/07/2023 |
R$ 1.411,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002381 |
04/07/2023 |
R$ 2.961,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002382 |
04/07/2023 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002383 |
06/07/2023 |
R$ 288,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002384 |
06/07/2023 |
R$ 207,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002385 |
06/07/2023 |
R$ 428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002386 |
06/07/2023 |
R$ 958,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002390 |
04/07/2023 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002395 |
10/07/2023 |
R$ 1.305,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002396 |
10/07/2023 |
R$ 1.291,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002397 |
10/07/2023 |
R$ 42,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002398 |
10/07/2023 |
R$ 16,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002401 |
10/07/2023 |
R$ 82,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002402 |
10/07/2023 |
R$ 344,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002403 |
10/07/2023 |
R$ 810,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002404 |
10/07/2023 |
R$ 1.075,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002406 |
10/07/2023 |
R$ 1.695,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002407 |
10/07/2023 |
R$ 616,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002408 |
10/07/2023 |
R$ 137,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002409 |
10/07/2023 |
R$ 1.154,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002410 |
10/07/2023 |
R$ 160,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002411 |
10/07/2023 |
R$ 529,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002412 |
10/07/2023 |
R$ 44,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LACHE PARA ELEIÇAO DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002413 |
10/07/2023 |
R$ 36,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA AÇAO DO CADASTRO ÚNICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002414 |
10/07/2023 |
R$ 612,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O 1º TURNO DE CAPACITAÇAO COM O TEMA: HIGIENE E MANUTENÇAO DE ALIMENTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002415 |
10/07/2023 |
R$ 261,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O 2º TURNO DE CAPACITAÇAO COM O TEMA: HIGIENE E MANUTENÇAO DE ALIMENTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002416 |
10/07/2023 |
R$ 292,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O GRUPO HIPERDIA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002417 |
10/07/2023 |
R$ 408,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002418 |
10/07/2023 |
R$ 212,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002419 |
07/07/2023 |
R$ 8.618,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O GRUPO DE GESTANTE, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002420 |
10/07/2023 |
R$ 215,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002421 |
10/07/2023 |
R$ 690,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E BRIGADISTAS PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO, PREVENÇAO E CONTROLE A INCENDIO E PANICO DAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
1002422 |
06/07/2023 |
R$ 4.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1002423 |
06/07/2023 |
R$ 1.074,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002424 |
06/07/2023 |
R$ 181,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002425 |
06/07/2023 |
R$ 244,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002426 |
06/07/2023 |
R$ 300,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002427 |
06/07/2023 |
R$ 473,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002428 |
06/07/2023 |
R$ 49,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002429 |
03/07/2023 |
R$ 2.343,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002430 |
03/07/2023 |
R$ 4.439,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002431 |
03/07/2023 |
R$ 1.149,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002432 |
03/07/2023 |
R$ 1.985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002433 |
03/07/2023 |
R$ 4.591,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002434 |
03/07/2023 |
R$ 1.037,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002435 |
03/07/2023 |
R$ 2.229,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002436 |
04/07/2023 |
R$ 25.401,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002437 |
04/07/2023 |
R$ 5.099,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002438 |
04/07/2023 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002439 |
04/07/2023 |
R$ 3.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002440 |
04/07/2023 |
R$ 2.497,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
1002441 |
13/07/2023 |
R$ 2.164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
1002442 |
13/07/2023 |
R$ 250,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002443 |
14/07/2023 |
R$ 3.804,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002444 |
14/07/2023 |
R$ 1.170,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002445 |
14/07/2023 |
R$ 3.101,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002446 |
14/07/2023 |
R$ 938,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS EQUIPES DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DE ESPORTES. |
1002447 |
14/07/2023 |
R$ 4.316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PREMIAÇOES E MATERIAL ESPORTIVO PARA A REALIZAÇAO DA GRANDE FINAL DO 10º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2023 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DE ESPORTES. |
1002448 |
14/07/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA FÍSICA PARA SERVIDORA RAQUEL DA SILVA RESPONSÁVEL PELO SETOR TRIBUTÁRIO. |
1002449 |
13/07/2023 |
R$ 189,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO ENVIO DE DECLARAÇÕES PARA O CAIXA ESCOLAR ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002450 |
13/07/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO ENVIO DE DECLARAÇÕES PARA O CAIXA ESCOLAR MARIA EDWIRGES PEREIRA. |
1002451 |
13/07/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARCELANDIA LEONARDA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002452 |
17/07/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª IDEVANE COELHO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002453 |
10/07/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E BRIGADISTAS PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO, PREVENÇAO E CONTROLE A INCENDIO E PANICO DA FINAL DO 10º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A SER REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO |
1002454 |
14/07/2023 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIO DE GOVERNO QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 11/07 PARA PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA DO PROJETO FRUTIFICA E 13/07 |
1002455 |
14/07/2023 |
R$ 200,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETÁRIO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/07 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O OBJETIVO DE DISCUTIR O TEMA "FLUXO DE TRANSFERÊNCIAS HOSPITALARES DE PACIENTES: |
1002456 |
10/07/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM DA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/07 PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA. |
1002457 |
14/07/2023 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A OLIVEIRA/MG NO DIA 11/07 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1002458 |
14/07/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS SETORES. |
1002459 |
14/07/2023 |
R$ 146,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. MÊS JUNHO/2023. |
1002460 |
03/07/2023 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002461 |
17/07/2023 |
R$ 81,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002462 |
17/07/2023 |
R$ 525,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002463 |
17/07/2023 |
R$ 1.983,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002464 |
17/07/2023 |
R$ 11.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002465 |
17/07/2023 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002466 |
17/07/2023 |
R$ 6.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002467 |
17/07/2023 |
R$ 1.662,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002468 |
17/07/2023 |
R$ 1.818,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002469 |
17/07/2023 |
R$ 4.195,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002470 |
17/07/2023 |
R$ 1.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002471 |
17/07/2023 |
R$ 5.940,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002472 |
17/07/2023 |
R$ 12.025,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002473 |
17/07/2023 |
R$ 1.983,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002474 |
17/07/2023 |
R$ 3.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002475 |
17/07/2023 |
R$ 7.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002476 |
17/07/2023 |
R$ 19.513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002477 |
17/07/2023 |
R$ 11.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002478 |
17/07/2023 |
R$ 7.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002479 |
17/07/2023 |
R$ 14.662,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002480 |
17/07/2023 |
R$ 1.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002481 |
17/07/2023 |
R$ 6.948,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002482 |
17/07/2023 |
R$ 77,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002483 |
17/07/2023 |
R$ 8.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002484 |
17/07/2023 |
R$ 996,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002485 |
17/07/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002486 |
17/07/2023 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002487 |
17/07/2023 |
R$ 858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002488 |
17/07/2023 |
R$ 1.983,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002489 |
17/07/2023 |
R$ 2.805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002490 |
17/07/2023 |
R$ 2.934,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002491 |
17/07/2023 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002492 |
17/07/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002493 |
17/07/2023 |
R$ 785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002494 |
17/07/2023 |
R$ 1.674,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002495 |
17/07/2023 |
R$ 63,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002496 |
17/07/2023 |
R$ 1.983,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002497 |
17/07/2023 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002498 |
17/07/2023 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002499 |
17/07/2023 |
R$ 27.620,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002500 |
17/07/2023 |
R$ 77.591,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002501 |
17/07/2023 |
R$ 10.571,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002502 |
17/07/2023 |
R$ 9.302,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002503 |
17/07/2023 |
R$ 1.983,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002504 |
17/07/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002505 |
17/07/2023 |
R$ 13.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002506 |
17/07/2023 |
R$ 9.920,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002507 |
17/07/2023 |
R$ 1.983,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002508 |
17/07/2023 |
R$ 1.983,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002509 |
17/07/2023 |
R$ 9.714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002510 |
17/07/2023 |
R$ 6.204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023. |
1002511 |
17/07/2023 |
R$ 1.983,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:30 DO GERALDO PINTO E CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 16:30 NO CORREGO DO CORRENTE. MÊS DE JUNHO/2023. |
1002512 |
03/07/2023 |
R$ 4.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2023. |
1002513 |
18/07/2023 |
R$ 1.863,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2023. |
1002514 |
18/07/2023 |
R$ 985,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2023. |
1002515 |
18/07/2023 |
R$ 748,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2023. |
1002516 |
18/07/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2023. |
1002517 |
18/07/2023 |
R$ 1.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2023. |
1002518 |
18/07/2023 |
R$ 1.431,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2023. |
1002519 |
18/07/2023 |
R$ 1.675,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 252/2022. |
1002520 |
18/07/2023 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002521 |
18/07/2023 |
R$ 1.446,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002522 |
18/07/2023 |
R$ 244,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002523 |
18/07/2023 |
R$ 1.160,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002524 |
18/07/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002525 |
18/07/2023 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002526 |
18/07/2023 |
R$ 2.146,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002527 |
18/07/2023 |
R$ 52,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002528 |
18/07/2023 |
R$ 272,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002529 |
18/07/2023 |
R$ 1.831,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002530 |
18/07/2023 |
R$ 1.886,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002531 |
18/07/2023 |
R$ 1.893,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002532 |
18/07/2023 |
R$ 1.290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002533 |
18/07/2023 |
R$ 4.887,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 10/07 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1002534 |
09/07/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 11/07 BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA APÓS PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1002535 |
10/07/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA NANA LUIZA DE OLIVEIRA. |
1002536 |
18/07/2023 |
R$ 189,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002537 |
17/07/2023 |
R$ 260,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002539 |
05/07/2023 |
R$ 63,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1002540 |
06/07/2023 |
R$ 437,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇAO DO ESTAGIO RAIMUNDÃO EM ATENDIMENTO AO SETOR DO ESPORTE. |
1002541 |
03/07/2023 |
R$ 1.476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇAO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTAGIO RAIMUNDÃO EM ATENDIMENTO AO SETOR DO ESPORTE. |
1002542 |
04/07/2023 |
R$ 2.561,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇAO DE LUZ NO ESTAGIO RAIMUNDÃO EM ATENDIMENTO AO SETOR DO ESPORTE. |
1002543 |
17/07/2023 |
R$ 1.140,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002544 |
13/07/2023 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002545 |
13/07/2023 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA PARA ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO E USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002546 |
07/07/2023 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002547 |
10/07/2023 |
R$ 72,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002548 |
10/07/2023 |
R$ 2.964,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002549 |
10/07/2023 |
R$ 227,18 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. MÊS JUNHO/2023. |
1002550 |
03/07/2023 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O TIME COLOCADO EM 1° LUGAR DO 10° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2023. |
1002551 |
20/07/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O TIME COLOCADO EM 2° LUGAR DO 10° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2023. |
1002552 |
20/07/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O JOGO DA FINAL DO 10º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A SER REALIZADA NO DIA 16/07 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DE ESPORTES. |
1002553 |
14/07/2023 |
R$ 965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE GRADES, CANTONEIRAS, TAMPAS DE BUEIRO, PORTAS E SUPORTES, SOLDAS E REFORÇOS EM CHAPAS DE VEICULOS E EM PORTOES E DEMAIS SERVIÇOS CONGENERES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1002554 |
05/07/2023 |
R$ 6.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002555 |
06/07/2023 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS IMOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002556 |
07/07/2023 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSAO EM AUDIO E VIDEO, POR MEIO DE PLATAFORMAS DIGITAIS, DOS JOGOS DE ABERTURA, SEMIFINAL E FINAL DO 10º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1002557 |
17/07/2023 |
R$ 7.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/07 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1002558 |
20/07/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/07 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1002559 |
20/07/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE EXTENSAO DE REDES DE DSITRIBUIÇAO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2023 E |
1002566 |
20/07/2023 |
R$ 288.478,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/07 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1002567 |
17/07/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 21/07 LEVAR PACIENTE COM AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO AGENDADA NO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA. |
1002568 |
21/07/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO N°008/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 033/2023, CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS PARA PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1002587 |
27/07/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. MÊS JULHO/2023. |
1002588 |
21/07/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DE GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS DE JUNHO/2023. |
1002589 |
03/07/2023 |
R$ 17.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS NO MUNICIPIO, DA 1ª RODADA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL REALIZADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE GONZAGA, SARDOA, SANTA EFIGENIA, SAO GERALDO, DIVINOLANDIA E VIRGINOPOLIS |
1002590 |
19/07/2023 |
R$ 1.930,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES JUNHO/2023. |
1002591 |
05/07/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JULHO/2023. |
1002592 |
24/07/2023 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JULHO/2023. |
1002593 |
24/07/2023 |
R$ 2.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JUNHO/2023. |
1002594 |
03/07/2023 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JUNHO/2023. |
1002595 |
03/07/2023 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JUNHO/2023. |
1002596 |
03/07/2023 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE JULHO/2023. |
1002597 |
24/07/2023 |
R$ 5.453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO A FINS DE SELEÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002598 |
27/07/2023 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002599 |
05/07/2023 |
R$ 64.579,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002600 |
25/07/2023 |
R$ 2.838,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002601 |
25/07/2023 |
R$ 535,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002602 |
25/07/2023 |
R$ 717,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002603 |
04/07/2023 |
R$ 20.959,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002604 |
28/07/2023 |
R$ 152,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002605 |
27/07/2023 |
R$ 417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002606 |
27/07/2023 |
R$ 834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJAO E GÁS ENGARRAFADO PARA CONSULTORIO PSICOLOGICO E FONOAUDIOLOGO. |
1002607 |
27/07/2023 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002608 |
27/07/2023 |
R$ 278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002609 |
27/07/2023 |
R$ 417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (MARIA EDWIRGES, BOM JESUS E VEREADOR AGENOR ALVES PINTO). |
1002610 |
27/07/2023 |
R$ 1.131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002611 |
27/07/2023 |
R$ 22,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002612 |
27/07/2023 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS SETORES. |
1002613 |
27/07/2023 |
R$ 278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MÊS JUNHO/2023. |
1002614 |
04/07/2023 |
R$ 4.706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. MES JUNHO/2023. |
1002615 |
04/07/2023 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002616 |
05/07/2023 |
R$ 110,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002617 |
04/07/2023 |
R$ 271,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002618 |
05/07/2023 |
R$ 732,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002619 |
06/07/2023 |
R$ 656,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002620 |
06/07/2023 |
R$ 2.110,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002621 |
25/07/2023 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. MÊS JUNHO/2023. |
1002622 |
07/07/2023 |
R$ 25.500,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002623 |
11/07/2023 |
R$ 630,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002624 |
11/07/2023 |
R$ 576,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002625 |
11/07/2023 |
R$ 117,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002626 |
19/07/2023 |
R$ 46.827,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002627 |
13/07/2023 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1002628 |
13/07/2023 |
R$ 114,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002629 |
25/07/2023 |
R$ 417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002630 |
25/07/2023 |
R$ 417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (MARIA EDWIRGES, BOM JESUS E VEREADOR AGENOR ALVES PINTO). |
1002631 |
25/07/2023 |
R$ 1.251,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002632 |
06/07/2023 |
R$ 67,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002633 |
06/07/2023 |
R$ 268,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 07/2023. |
1002634 |
31/07/2023 |
R$ 61,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 08/2023. |
1002635 |
31/07/2023 |
R$ 32,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 06/2023. |
1002636 |
31/07/2023 |
R$ 38,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 07/2023. |
1002637 |
31/07/2023 |
R$ 27,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 07/2023. |
1002638 |
31/07/2023 |
R$ 153,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MÊS 08/2023. |
1002639 |
31/07/2023 |
R$ 44,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002640 |
31/07/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002641 |
31/07/2023 |
R$ 14.003,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002642 |
31/07/2023 |
R$ 7.001,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002643 |
31/07/2023 |
R$ 23.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002644 |
31/07/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002645 |
31/07/2023 |
R$ 13.147,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002646 |
31/07/2023 |
R$ 3.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002647 |
31/07/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002648 |
31/07/2023 |
R$ 8.741,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002649 |
31/07/2023 |
R$ 3.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002650 |
31/07/2023 |
R$ 13.346,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002651 |
31/07/2023 |
R$ 1.427,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002652 |
31/07/2023 |
R$ 25.887,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002653 |
31/07/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002654 |
31/07/2023 |
R$ 7.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002655 |
31/07/2023 |
R$ 18.455,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002656 |
31/07/2023 |
R$ 44.442,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002657 |
31/07/2023 |
R$ 24.981,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002658 |
31/07/2023 |
R$ 19.236,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002659 |
31/07/2023 |
R$ 32.120,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002660 |
31/07/2023 |
R$ 3.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002661 |
31/07/2023 |
R$ 19.044,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002662 |
31/07/2023 |
R$ 19.085,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002663 |
31/07/2023 |
R$ 2.224,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002664 |
31/07/2023 |
R$ 871,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002665 |
31/07/2023 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002666 |
31/07/2023 |
R$ 8.243,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002667 |
31/07/2023 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002668 |
31/07/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002669 |
31/07/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002670 |
31/07/2023 |
R$ 5.809,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002671 |
31/07/2023 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002672 |
31/07/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002673 |
31/07/2023 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002674 |
31/07/2023 |
R$ 4.020,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002675 |
31/07/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002676 |
31/07/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002677 |
31/07/2023 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002678 |
31/07/2023 |
R$ 62.809,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002679 |
31/07/2023 |
R$ 166.696,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002680 |
31/07/2023 |
R$ 21.115,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002681 |
31/07/2023 |
R$ 19.171,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002682 |
31/07/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002683 |
31/07/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002684 |
31/07/2023 |
R$ 24.899,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002685 |
31/07/2023 |
R$ 20.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002686 |
31/07/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002687 |
31/07/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002688 |
31/07/2023 |
R$ 19.960,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002689 |
31/07/2023 |
R$ 12.381,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002690 |
31/07/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE FUNCIONAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002691 |
31/07/2023 |
R$ 5.119,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002692 |
31/07/2023 |
R$ 5.932,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002693 |
31/07/2023 |
R$ 659,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002694 |
31/07/2023 |
R$ 10.312,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002695 |
31/07/2023 |
R$ 4.647,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002696 |
31/07/2023 |
R$ 7.261,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002697 |
31/07/2023 |
R$ 4.870,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002698 |
31/07/2023 |
R$ 9.744,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002699 |
31/07/2023 |
R$ 6.575,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002700 |
31/07/2023 |
R$ 4.196,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002701 |
31/07/2023 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002702 |
31/07/2023 |
R$ 885,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002703 |
31/07/2023 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002704 |
31/07/2023 |
R$ 3.342,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002705 |
31/07/2023 |
R$ 44.119,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002706 |
31/07/2023 |
R$ 7.337,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002707 |
31/07/2023 |
R$ 9.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002708 |
31/07/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002709 |
31/07/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002710 |
31/07/2023 |
R$ 6.699,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002711 |
31/07/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002712 |
31/07/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002713 |
31/07/2023 |
R$ 225,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023. |
1002714 |
31/07/2023 |
R$ 225,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 31/07 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1002715 |
30/07/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 01/08 BUSCAR PACIENTES DE ALTA HOSPITALAR PÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1002716 |
31/07/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA JULHO/2023. |
1002717 |
31/07/2023 |
R$ 5.042,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002755 |
01/07/2023 |
R$ 274,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO |
1002756 |
01/07/2023 |
R$ 4.692,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002757 |
01/07/2023 |
R$ 3.421,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002758 |
01/07/2023 |
R$ 3.908,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002759 |
01/07/2023 |
R$ 2.283,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°8.439 DE 9 NOVEMBRO DE 2022 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 36730-3. |
1002760 |
01/07/2023 |
R$ 5.597,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002761 |
01/07/2023 |
R$ 8.508,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SÉTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARCIAL DO DESVIO BR-259 NO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. RECURSO ORIUNDO DE EMENDA ESPECIAL. |
1002762 |
27/07/2023 |
R$ 44.677,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°7799 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 35604-2. |
1002763 |
01/07/2023 |
R$ 797,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002764 |
01/07/2023 |
R$ 12.441,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002765 |
01/07/2023 |
R$ 1.360,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002766 |
01/07/2023 |
R$ 258,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1002767 |
01/07/2023 |
R$ 1.131,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002768 |
01/07/2023 |
R$ 765,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002769 |
11/07/2023 |
R$ 70,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002770 |
07/07/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002771 |
03/07/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002772 |
11/07/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002773 |
13/07/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002774 |
10/07/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002775 |
02/07/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002776 |
11/07/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002777 |
10/07/2023 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002778 |
13/07/2023 |
R$ 1.073,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002779 |
05/07/2023 |
R$ 497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO PÚBLICO E ADMINISTRATIVO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, EM NÚCLEOS URBANOS CONSOLIDADOS NO MUNICÍPIO. |
1002780 |
29/07/2023 |
R$ 72.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002781 |
27/07/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GESTÃO E CONTROLE DO SETOR DE ESPORTE. |
1002782 |
31/07/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE NUTRICIONISTA NO PSF. RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002783 |
31/07/2023 |
R$ 31.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SETOR DA JUNTA MILITAR. |
1002784 |
29/07/2023 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002785 |
06/07/2023 |
R$ 1.356,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002786 |
10/07/2023 |
R$ 13.414,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002787 |
31/07/2023 |
R$ 2.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002788 |
25/07/2023 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE ESPORTE. |
1002789 |
03/07/2023 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJÃO DE GAS PARA A SRª TAISE DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002790 |
27/07/2023 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJÃO DE GAS PARA A SRª ELLEN KAREN DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002791 |
28/07/2023 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QMV-1940 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1002792 |
25/07/2023 |
R$ 7.142,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA BENEFICIARIA SRA. MARIA MARTINS DAS NEVES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002796 |
17/07/2023 |
R$ 2.025,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA BENEFICIARIA SRA. GERALDA MARTINS XAVIER EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002797 |
17/07/2023 |
R$ 5.205,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. MÊS JULHO/2023. |
1002799 |
27/07/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002800 |
03/07/2023 |
R$ 65,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002801 |
07/07/2023 |
R$ 395,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002802 |
10/07/2023 |
R$ 518,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002803 |
10/07/2023 |
R$ 488,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002804 |
12/07/2023 |
R$ 32,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002805 |
12/07/2023 |
R$ 29,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002806 |
12/07/2023 |
R$ 68,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002807 |
12/07/2023 |
R$ 1.089,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002808 |
12/07/2023 |
R$ 190,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002809 |
18/07/2023 |
R$ 443,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO LANCHE PARA O GRUPO HIPERDIA RURAL, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002810 |
21/07/2023 |
R$ 464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002811 |
24/07/2023 |
R$ 451,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCIANA LEONARDA CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002812 |
28/07/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª IVANIA FERREIRA DO CARMO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002813 |
28/07/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002814 |
28/07/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO LANCHE PARA O GRUPO HIPERDIA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002815 |
28/07/2023 |
R$ 504,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002816 |
31/07/2023 |
R$ 1.448,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002817 |
31/07/2023 |
R$ 420,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTORES PARA OS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002818 |
04/07/2023 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXA DE SOM E MICROFONE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002819 |
06/07/2023 |
R$ 5.780,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002827 |
06/07/2023 |
R$ 142,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. MARIA JOSE DE SOUZA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002839 |
26/07/2023 |
R$ 2.628,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDROSSANITARIO PARA REPAROS NA SEDE DO CRAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002840 |
26/07/2023 |
R$ 168,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002841 |
26/07/2023 |
R$ 354,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. MARIA DAS DORES DE SOUZA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002842 |
14/07/2023 |
R$ 2.962,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DA CASA DA BENEFICIARIA SRA. MARIA MARTINS DAS NEVES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002843 |
26/07/2023 |
R$ 478,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DA CASA DA BENEFICIARIA SRA. GEISIANE APARECIDA GUIMARAES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002844 |
26/07/2023 |
R$ 802,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DA CASA DA BENEFICIARIA SRA. MARILENE DOS SANTOS PEREIRA FERNANDES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002845 |
26/07/2023 |
R$ 2.599,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002846 |
26/07/2023 |
R$ 425,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1002854 |
17/07/2023 |
R$ 1.296,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002855 |
17/07/2023 |
R$ 3.982,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002856 |
17/07/2023 |
R$ 600,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002857 |
17/07/2023 |
R$ 2.217,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES/MG N°8.439 DE 9 NOVEMBRO DE 2022 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 36730-3. |
1002858 |
17/07/2023 |
R$ 4.392,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002859 |
17/07/2023 |
R$ 8.193,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002861 |
17/07/2023 |
R$ 6.605,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002862 |
17/07/2023 |
R$ 261,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1002863 |
17/07/2023 |
R$ 1.037,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1002864 |
17/07/2023 |
R$ 287,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002865 |
17/07/2023 |
R$ 1.078,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1002866 |
17/07/2023 |
R$ 31,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002867 |
24/07/2023 |
R$ 33,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002868 |
21/07/2023 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002869 |
25/07/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002870 |
31/07/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002871 |
19/07/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002872 |
31/07/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002873 |
31/07/2023 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002874 |
20/07/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002875 |
26/07/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002876 |
22/07/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002877 |
24/07/2023 |
R$ 31,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FILTRO DE AR PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002878 |
25/07/2023 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1002879 |
25/07/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. MÊS JULHO/2023. |
1002880 |
29/07/2023 |
R$ 7.537,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002881 |
29/07/2023 |
R$ 840,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002882 |
24/07/2023 |
R$ 237,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002884 |
24/07/2023 |
R$ 1.201,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COSTURA REALIZADOS EM TOALHAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002886 |
10/07/2023 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°7799 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 35604-2. |
1002896 |
17/07/2023 |
R$ 528,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 08/2023, BENEFICIADA GISLENE DA SILVA. |
1002897 |
11/07/2023 |
R$ 250,00 |
|