| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1002719 |
21/08/2023 |
R$ 244,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETÁRIO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/08 PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM O DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES E ASSESSORES. |
1002720 |
04/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETÁRIO COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 15/08 PARA ALINHAMENTO DE FLUXO DE CIRURGIAS COM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1002721 |
14/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM DA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/08 PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
1002722 |
15/08/2023 |
R$ 253,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS 03/2023 - CONVÊNIO 026/2009. 6ª PARCELA. |
1002751 |
01/08/2023 |
R$ 758,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS. PARCELA 09/72. |
1002752 |
01/08/2023 |
R$ 1.107,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM, LEI N° 278/2023. MÊS 08/2023. |
1002753 |
01/08/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000539-52.2022.8.13.0718. TRANSF. BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA BANCÁRIA DO ADVOGADO DAS REQUERENTES MARINÉIA APARECIDA E LORRAINY KETHELEN. |
1002754 |
01/08/2023 |
R$ 6.113,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DE GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS DE JULHO/2023. |
1002793 |
02/08/2023 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. MÊS JULHO/2023. |
1002794 |
01/08/2023 |
R$ 16.970,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. MARIA DAS DORES DE SOUZA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002795 |
01/08/2023 |
R$ 2.016,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA BENEFICIARIA SRA. MARILENE DOS SANTOS PEREIRA FERNANDES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002798 |
01/08/2023 |
R$ 453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ANNA SOPHIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP E ESTAVA COM EXAMES AGENDADOS |
1002820 |
02/08/2023 |
R$ 1.285,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A UBERLÂNDIA/MG NO DIA 19/07 E BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/07 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR |
1002821 |
02/08/2023 |
R$ 361,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, TAIS COMO: DEA, OXIMETROS, BALANÇAS, APARELHOS DE PRESSAO, ENTRE OUTROS. |
1002822 |
02/08/2023 |
R$ 6.326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°003/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 037/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 VEÍCULO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002823 |
04/08/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS N°004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 039/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE SALAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002824 |
04/08/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 038/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 AMBULÂNCIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002825 |
04/08/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VACINADOR PARA ATUAR NA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA ANIMAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002826 |
03/08/2023 |
R$ 2.764,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. MÊS JUNHO/2023. |
1002828 |
03/08/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. MÊS JULHO/2023. |
1002829 |
03/08/2023 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES JULHO/2023. |
1002830 |
03/08/2023 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE JULHO/2023. |
1002831 |
04/08/2023 |
R$ 2.974,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE JULHO/2023. |
1002832 |
04/08/2023 |
R$ 6.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MIRANDAS E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE JULHO/2023. |
1002833 |
04/08/2023 |
R$ 2.745,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:30 DO GERALDO PINTO E CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 16:30 NO CORREGO DO CORRENTE. MÊS DE JULHO/2023. |
1002834 |
04/08/2023 |
R$ 2.745,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 07/2023. |
1002835 |
07/08/2023 |
R$ 27,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 08/2023. |
1002836 |
07/08/2023 |
R$ 44,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRA E AFINS PARA REFORMA, MANUTENÇAO E DEMAIS CONSERTOS EM PONTES DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002837 |
08/08/2023 |
R$ 6.071,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CHAPAS METALICAS E PARAFUSOS PARA O REFORÇO ESTRUTURAL DE TUBULOES A SEREM INSTALADOS EM TRECHO DA RUA SANTO ANTONIO/INICIO DA RUA MARIA EDWIRGES DANIFICADOS PELAS CHUVAS. |
1002838 |
08/08/2023 |
R$ 2.050,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002847 |
02/08/2023 |
R$ 19.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1002848 |
03/08/2023 |
R$ 1.193,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002849 |
03/08/2023 |
R$ 1.139,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002850 |
03/08/2023 |
R$ 718,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002851 |
04/08/2023 |
R$ 121,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002852 |
04/08/2023 |
R$ 337,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002853 |
04/08/2023 |
R$ 430,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N°881843/2018, OPERAÇÃO 1062951-71. |
1002883 |
07/08/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. MÊS JULHO/2023. |
1002885 |
03/08/2023 |
R$ 342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 07/07 PARA REUNIÃO TÉCNICA VIGILÂNCIA DA INFLEUNZA AVIÁRIA. |
1002887 |
08/08/2023 |
R$ 46,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 14/07 PARA REUNIÃO TÉCNICA VIGILÂNCIA DA INFLEUNZA AVIÁRIA. |
1002888 |
08/08/2023 |
R$ 41,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGEM A DIVINOLÂNDIA/MG, VIRGINOPÓLIS/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG PRESTANDO SERVIÇOS AO CONSELHO. |
1002889 |
08/08/2023 |
R$ 151,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/07 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1002890 |
08/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS COM CONSULTA MARCADA EM BELO HORIZONTE/MG, A MESMA REALIZA TRATAMENTO TRANSFUSIONAL NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1002891 |
08/08/2023 |
R$ 305,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/08 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1002892 |
08/08/2023 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS NO MUNICIPIO, DA 3ª E 4ª RODADA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL REALIZADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE GONZAGA, SARDOA, SANTA EFIGENIA, SAO GERALDO, DIVINOLANDIA |
1002893 |
08/08/2023 |
R$ 3.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE A TAXA DE ENQUADRAMENTO MINHA CASA MINHA VIDA 2023 - MATRÍCULA LOTEAMENTO - CARTÓRIO DE IMÓVEIS. |
1002894 |
11/08/2023 |
R$ 38,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ENQUADRAMENTO MINHA CASA MINHA VIDA 2023. |
1002895 |
11/08/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO ORIENTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA IVANILDES SOARES DA SILVA. |
1002898 |
11/08/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ANNA SOPHIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE/MG E ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA |
1002899 |
11/08/2023 |
R$ 619,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1002900 |
11/08/2023 |
R$ 30,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA. MÊS JULHO/2023. |
1002901 |
03/08/2023 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES E GLICOSÍMETROS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002902 |
14/08/2023 |
R$ 6.132,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002903 |
08/08/2023 |
R$ 1.109,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002904 |
08/08/2023 |
R$ 2.522,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002905 |
08/08/2023 |
R$ 3.517,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002906 |
09/08/2023 |
R$ 1.243,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002907 |
09/08/2023 |
R$ 49,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. |
1002908 |
08/08/2023 |
R$ 124,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PROCESSO 59052013333202331 DA DEFESA CIVIL, DECRETO 053/2023. |
1002909 |
16/08/2023 |
R$ 6.200,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS PARA O MINISTÉRIO DAS CIDADES DA CONTA Nº664700071 CONVÊNIO845348 |
1002910 |
09/08/2023 |
R$ 14.895,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINACEIRO PARA O MINISTÉRIO DAS CIDADES DA CONTA Nº664700071 CONVÊNIO845348 |
1002911 |
09/08/2023 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002912 |
03/08/2023 |
R$ 2.306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002913 |
03/08/2023 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002914 |
03/08/2023 |
R$ 4.592,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002915 |
03/08/2023 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1002916 |
03/08/2023 |
R$ 374,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1002917 |
03/08/2023 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002918 |
03/08/2023 |
R$ 951,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002919 |
03/08/2023 |
R$ 498,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002920 |
04/08/2023 |
R$ 3.227,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002921 |
04/08/2023 |
R$ 717,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002922 |
04/08/2023 |
R$ 124,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002923 |
04/08/2023 |
R$ 603,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002924 |
04/08/2023 |
R$ 495,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MARIA EDWIRGUES. |
1002925 |
04/08/2023 |
R$ 495,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS JULHO/2023. |
1002926 |
04/08/2023 |
R$ 4.472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. MÊS JULHO/2023. |
1002927 |
04/08/2023 |
R$ 832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS JULHO/2023. |
1002928 |
04/08/2023 |
R$ 1.222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002929 |
07/08/2023 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002930 |
07/08/2023 |
R$ 856,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. MÊS JULHO/2023. |
1002931 |
08/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002932 |
08/08/2023 |
R$ 358,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002933 |
16/08/2023 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002934 |
16/08/2023 |
R$ 241,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR E MESA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇOES. |
1002935 |
08/08/2023 |
R$ 3.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. JULHO/2023. |
1002936 |
02/08/2023 |
R$ 23.342,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS EM NUVENS, LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA E GESTÃO DE CONTEÚDO DO ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1002938 |
16/08/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002939 |
16/08/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002940 |
16/08/2023 |
R$ 644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002941 |
09/08/2023 |
R$ 16.644,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002942 |
09/08/2023 |
R$ 7.761,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002943 |
09/08/2023 |
R$ 5.746,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS EM NUVENS, LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA E GESTÃO DE CONTEÚDO DO ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1002944 |
16/08/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA MARIA JOSE COSTA. |
1002945 |
17/08/2023 |
R$ 359,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 08/2023, BENEFICIADA MARILENE DOS SANTOS. |
1002946 |
17/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. |
1002947 |
08/08/2023 |
R$ 17.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002948 |
08/08/2023 |
R$ 2.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002949 |
08/08/2023 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E16 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002950 |
08/08/2023 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E16 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002951 |
08/08/2023 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SHM-9D87 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
1002952 |
08/08/2023 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SHM-9D87 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
1002953 |
08/08/2023 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GEF-0G55 EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002954 |
08/08/2023 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GEF-0G55 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1002955 |
08/08/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RFI-7A63 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002956 |
09/08/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RFI-7A63 EM ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002957 |
09/08/2023 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA BPQ-8H41 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002958 |
09/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8982 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002959 |
09/08/2023 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8989 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002960 |
09/08/2023 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HLF-5100 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002961 |
09/08/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA E PEDRA MARROADA PARA APLICAÇAO NO SUBLEITO E FUNDAÇAO DA OBRA DE CALÇAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO/MARIA EDWIRGES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002962 |
17/08/2023 |
R$ 5.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. MÊS 08/2023. |
1002963 |
21/08/2023 |
R$ 339,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BRUMADINHO/MG NO DIA 17/08 BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO E FOI PRECISO ABASTECER |
1002964 |
21/08/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADO DELEON PAULO PEREIRA. |
1002965 |
21/08/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS JULHO/2023. |
1002966 |
16/08/2023 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 15/08 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1002967 |
14/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 16/08 BUSCAR PACIENTES DE ALTA HOSPITALAR PÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1002968 |
15/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 17/08 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1002969 |
16/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 18/08 BUSCAR PACIENTES DE ALTA HOSPITALAR PÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1002970 |
17/08/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO TELHADO DA FARMACIA BASICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002971 |
19/08/2023 |
R$ 382,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONFECÇAO DE PRATELEIRAS NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002972 |
08/08/2023 |
R$ 571,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002973 |
18/08/2023 |
R$ 478,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002974 |
07/08/2023 |
R$ 9.867,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002975 |
02/08/2023 |
R$ 1.699,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA, MÊS JUNHO/2023. |
1002976 |
01/08/2023 |
R$ 16.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE GRADES, CANTONEIRAS, TAMPAS DE BUEIRO, PORTAS E SUPORTES, SOLDAS E REFORÇOS EM CHAPAS DE VEICULOS E EM PORTOES E DEMAIS SERVIÇOS CONGENERES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1002977 |
02/08/2023 |
R$ 11.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002978 |
03/08/2023 |
R$ 63,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002979 |
04/08/2023 |
R$ 427,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MES JULHO/2023. DE ACORDO COM A RESOLUÇAO CMS Nº 03 DE 19 AGOSTO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023 |
1002980 |
22/08/2023 |
R$ 18.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A REALIZAÇAO DA CAVALGADA DOS FOJOS A SER REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO. |
1002981 |
04/08/2023 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002982 |
18/08/2023 |
R$ 3.645,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1002983 |
18/08/2023 |
R$ 2.001,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO ELETRICO VISANDO A REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E/OU CONSTRUÇAO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA SANTO ANTONIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002984 |
01/08/2023 |
R$ 2.996,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002985 |
03/08/2023 |
R$ 1.470,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1002986 |
03/08/2023 |
R$ 145,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002987 |
03/08/2023 |
R$ 537,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002988 |
23/08/2023 |
R$ 6.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002991 |
03/08/2023 |
R$ 347,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, |
1002992 |
03/08/2023 |
R$ 1.460,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002993 |
03/08/2023 |
R$ 62,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, |
1002994 |
16/08/2023 |
R$ 4.773,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002995 |
21/08/2023 |
R$ 309,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002996 |
21/08/2023 |
R$ 48,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002997 |
21/08/2023 |
R$ 907,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002998 |
23/08/2023 |
R$ 358,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002999 |
23/08/2023 |
R$ 1.129,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003000 |
24/08/2023 |
R$ 502,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA BANCÁRIA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA EDWIRGES, N° CONVÊNIO 19645/2014. |
1003001 |
25/08/2023 |
R$ 24.410,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003002 |
17/08/2023 |
R$ 956,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003003 |
17/08/2023 |
R$ 2.255,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003004 |
17/08/2023 |
R$ 22.651,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003005 |
17/08/2023 |
R$ 879,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA PREFEITO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/08 COM RETORNO DIA 30/08 ENCONTRAR COM O DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES E NEWTON CARDOSO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. |
1003006 |
25/08/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/08 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1003007 |
25/08/2023 |
R$ 40,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS PARA SÃO PAULO/SP, BENEFICIADA LETÍCIA MARIA INES DA SILVA. |
1003008 |
25/08/2023 |
R$ 541,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS PARA SÃO PAULO/SP, BENEFICIADA FÁTIMA APARECIDA DA SILVA. |
1003009 |
25/08/2023 |
R$ 541,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE BLOCOS DE REQUISIÇAO, FICHAS CLINICAS, FICHAS E CARTOES DE CONTROLE, FICHAS DE PACIENTES, DENTRE OUTROS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003010 |
23/08/2023 |
R$ 5.999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003011 |
04/08/2023 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003012 |
01/08/2023 |
R$ 272,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003013 |
01/08/2023 |
R$ 3.868,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003014 |
01/08/2023 |
R$ 3.826,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003015 |
01/08/2023 |
R$ 4.106,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003016 |
01/08/2023 |
R$ 1.297,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°8.439 DE 9 NOVEMBRO DE 2022 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 36730-3 |
1003017 |
01/08/2023 |
R$ 4.964,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003018 |
01/08/2023 |
R$ 8.376,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES/MG N°7799 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 35604-2. |
1003019 |
01/08/2023 |
R$ 565,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003020 |
01/08/2023 |
R$ 6.766,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003021 |
01/08/2023 |
R$ 932,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003022 |
01/08/2023 |
R$ 866,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1003023 |
01/08/2023 |
R$ 971,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1003024 |
01/08/2023 |
R$ 265,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003025 |
01/08/2023 |
R$ 512,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003026 |
11/08/2023 |
R$ 629,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003027 |
04/08/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003028 |
03/08/2023 |
R$ 70,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003029 |
09/08/2023 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003030 |
09/08/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003031 |
14/08/2023 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003032 |
08/08/2023 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003033 |
02/08/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003034 |
09/08/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003035 |
05/08/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003036 |
11/08/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003037 |
14/08/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003038 |
10/08/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003039 |
08/08/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO SETOR DE OBRAS. |
1003040 |
03/08/2023 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO SETOR DE OBRAS. |
1003041 |
08/08/2023 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°005/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 042/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNCECIMENTO DE COMPUTADORES. |
1003042 |
29/08/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003043 |
21/08/2023 |
R$ 14.586,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A BENEFICIARIA SRA. ROSILENE DA SILVA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003044 |
23/08/2023 |
R$ 2.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003045 |
25/08/2023 |
R$ 173,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003046 |
24/08/2023 |
R$ 724,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTABELICIMENTO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO NO CÓRREGO DA LAGOA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RECURSO PROVINDO DA DEFESA CIVIL. |
1003047 |
28/08/2023 |
R$ 44.937,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTABELICIMENTO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO NO CÓRREGO DA LAGOA, PROXIMO A ESCOLA MUNICIPAL. RECURSO PROVINDO DA DEFESA CIVIL. |
1003048 |
28/08/2023 |
R$ 44.937,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE REQUERIMENTOS, FICHAS CLINICAS, BANERS PARA CAMPANHAS, FORMULARIOS, DENTRE OUTROS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
1003049 |
23/08/2023 |
R$ 4.794,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A LETÍCIA MARIA INES DA SILVA PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DE SEU IRMÃO, O FINADO ADENILSON JOSÉ INES DA SILVA. |
1003050 |
04/08/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EXERCÍCIOS FISICO-FUNCIONAIS COM ACOMPANHAMENTO DE EDUCADORA FÍSICA DO NASF. |
1003051 |
18/08/2023 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL MASCULINO AMADOR E SUB-20 PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL REALIZADO ENTRE OS MUNICIPIOS |
1003052 |
18/08/2023 |
R$ 1.932,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNN-4H20, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003053 |
29/08/2023 |
R$ 4.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003054 |
29/08/2023 |
R$ 5.744,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003055 |
29/08/2023 |
R$ 975,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003056 |
29/08/2023 |
R$ 10.691,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003057 |
29/08/2023 |
R$ 2.401,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E18, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003058 |
30/08/2023 |
R$ 3.144,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E18, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003059 |
30/08/2023 |
R$ 866,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E16, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003060 |
30/08/2023 |
R$ 2.276,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E16, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003061 |
30/08/2023 |
R$ 803,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003062 |
30/08/2023 |
R$ 1.230,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003063 |
30/08/2023 |
R$ 417,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA. MÊS DE AGOSTO/2023. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003064 |
31/08/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DAS PRAÇAS E DEMAIS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO. |
1003065 |
30/08/2023 |
R$ 9.195,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003066 |
31/08/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003067 |
31/08/2023 |
R$ 14.003,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003068 |
31/08/2023 |
R$ 7.001,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003069 |
31/08/2023 |
R$ 23.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003070 |
31/08/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003071 |
31/08/2023 |
R$ 13.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003072 |
31/08/2023 |
R$ 3.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003073 |
31/08/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003074 |
31/08/2023 |
R$ 9.313,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003075 |
31/08/2023 |
R$ 3.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003076 |
31/08/2023 |
R$ 13.279,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003077 |
31/08/2023 |
R$ 1.513,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003078 |
31/08/2023 |
R$ 24.316,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003079 |
31/08/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003080 |
31/08/2023 |
R$ 6.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003081 |
31/08/2023 |
R$ 17.207,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003082 |
31/08/2023 |
R$ 40.870,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003083 |
31/08/2023 |
R$ 24.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003084 |
31/08/2023 |
R$ 19.731,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003085 |
31/08/2023 |
R$ 30.202,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003086 |
31/08/2023 |
R$ 3.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003087 |
31/08/2023 |
R$ 19.836,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003088 |
31/08/2023 |
R$ 19.640,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003089 |
31/08/2023 |
R$ 2.293,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003090 |
31/08/2023 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003091 |
31/08/2023 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003092 |
31/08/2023 |
R$ 8.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003093 |
31/08/2023 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003094 |
31/08/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003095 |
31/08/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003096 |
31/08/2023 |
R$ 6.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003097 |
31/08/2023 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003098 |
31/08/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003099 |
31/08/2023 |
R$ 1.856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003100 |
31/08/2023 |
R$ 2.714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003101 |
31/08/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003102 |
31/08/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003103 |
31/08/2023 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003104 |
31/08/2023 |
R$ 1.351,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003105 |
31/08/2023 |
R$ 62.529,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003106 |
31/08/2023 |
R$ 166.975,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003107 |
31/08/2023 |
R$ 22.611,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003108 |
31/08/2023 |
R$ 17.966,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003109 |
31/08/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003110 |
31/08/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003111 |
31/08/2023 |
R$ 24.327,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003112 |
31/08/2023 |
R$ 20.868,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003113 |
31/08/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003114 |
31/08/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003115 |
31/08/2023 |
R$ 16.251,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003116 |
31/08/2023 |
R$ 14.357,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003117 |
31/08/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE FUNCIONAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003118 |
31/08/2023 |
R$ 5.119,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003119 |
31/08/2023 |
R$ 5.943,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003120 |
31/08/2023 |
R$ 659,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003121 |
31/08/2023 |
R$ 10.389,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003122 |
31/08/2023 |
R$ 4.401,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003123 |
31/08/2023 |
R$ 6.556,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003124 |
31/08/2023 |
R$ 4.870,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003125 |
31/08/2023 |
R$ 9.948,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003126 |
31/08/2023 |
R$ 6.575,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003127 |
31/08/2023 |
R$ 4.242,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003128 |
31/08/2023 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003129 |
31/08/2023 |
R$ 885,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003130 |
31/08/2023 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003131 |
31/08/2023 |
R$ 3.074,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003132 |
31/08/2023 |
R$ 44.043,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003133 |
31/08/2023 |
R$ 7.710,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003134 |
31/08/2023 |
R$ 8.902,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003135 |
31/08/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003136 |
31/08/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003137 |
31/08/2023 |
R$ 6.255,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003138 |
31/08/2023 |
R$ 1.048,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003139 |
31/08/2023 |
R$ 1.404,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003140 |
31/08/2023 |
R$ 816,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003141 |
31/08/2023 |
R$ 1.483,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003142 |
31/08/2023 |
R$ 1.173,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003143 |
31/08/2023 |
R$ 2.801,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003144 |
31/08/2023 |
R$ 4.300,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003145 |
31/08/2023 |
R$ 90,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003146 |
31/08/2023 |
R$ 67,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003147 |
31/08/2023 |
R$ 27,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003148 |
31/08/2023 |
R$ 196,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003149 |
31/08/2023 |
R$ 123,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003150 |
31/08/2023 |
R$ 112,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003151 |
31/08/2023 |
R$ 423,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |
1003152 |
31/08/2023 |
R$ 645,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA AGOSTO/2023. |
1003153 |
31/08/2023 |
R$ 3.474,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A MURIAE/MG LEVAR PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO ONCOLOGICO PARA CONSULTAR NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. |
1003154 |
31/08/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EM NUVENS, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GETAO ELETRONICA E GESTAO DE CONTEUDO DO ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1003180 |
31/08/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GESTÃO E CONTROLE DO SETOR DE ESPORTE. MÊS 08/2023. |
1003181 |
31/08/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MÊS AGOSTO/2023. |
1003182 |
31/08/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003184 |
15/08/2023 |
R$ 597,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003185 |
15/08/2023 |
R$ 440,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003186 |
23/08/2023 |
R$ 23.213,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003187 |
23/08/2023 |
R$ 3.240,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE GAS EM EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS UTILIZADOS PARA REFRIGERAÇAO EM MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
1003189 |
16/08/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO, TROCA DE PEÇAS E RECARGAS DE GAS EM EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003190 |
17/08/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORMAÇAO TECNICA CONTINUADA, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROCESSOS DE TRABALHOS DA GESTAO DA SAUDE PUBLICA E DA ATENÇAO PRIMARIA Á SAUDE. |
1003191 |
31/08/2023 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003202 |
08/08/2023 |
R$ 3.607,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003204 |
18/08/2023 |
R$ 6.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003206 |
18/08/2023 |
R$ 10.664,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E BRIGADISTAS PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO, PREVENÇAO E CONTROLE A INCENDIO E PANICO DO EVENTO DE RETORNO DA FEIRINHA CULTURAL DO MUNICIPIO |
1003215 |
30/08/2023 |
R$ 4.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003222 |
31/08/2023 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETIMA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA JOSE DOZINHO. CONFORME CONVENIO Nº 881843/2018, FIRMADO ENTRE MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1003223 |
18/08/2023 |
R$ 34.346,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. MÊS 08/2023. |
1003224 |
31/08/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003248 |
24/08/2023 |
R$ 568,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003249 |
16/08/2023 |
R$ 1.281,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003250 |
21/08/2023 |
R$ 4.552,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003251 |
16/08/2023 |
R$ 799,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003252 |
21/08/2023 |
R$ 4.282,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003253 |
16/08/2023 |
R$ 474,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003254 |
19/08/2023 |
R$ 2.346,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003255 |
16/08/2023 |
R$ 500,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003256 |
21/08/2023 |
R$ 1.679,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°8.439 DE 9 NOVEMBRO DE 2022 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 36730-3. |
1003257 |
16/08/2023 |
R$ 1.494,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°8.439 DE 9 NOVEMBRO DE 2022 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 36730-3. |
1003258 |
21/08/2023 |
R$ 3.360,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003259 |
16/08/2023 |
R$ 1.795,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003260 |
21/08/2023 |
R$ 6.977,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°7799 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 35604-2. |
1003261 |
21/08/2023 |
R$ 550,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003262 |
16/08/2023 |
R$ 3.111,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003263 |
21/08/2023 |
R$ 6.558,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003264 |
16/08/2023 |
R$ 400,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003265 |
21/08/2023 |
R$ 637,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003266 |
16/08/2023 |
R$ 68,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003267 |
21/08/2023 |
R$ 1.242,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1003268 |
21/08/2023 |
R$ 219,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1003269 |
21/08/2023 |
R$ 605,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003270 |
21/08/2023 |
R$ 422,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003271 |
24/08/2023 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003272 |
16/08/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003273 |
26/08/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003274 |
27/08/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003275 |
25/08/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003276 |
23/08/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003277 |
24/08/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003278 |
17/08/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003279 |
30/08/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003312 |
01/08/2023 |
R$ 28,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003313 |
03/08/2023 |
R$ 29,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003314 |
04/08/2023 |
R$ 26,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003315 |
07/08/2023 |
R$ 33,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003316 |
08/08/2023 |
R$ 26,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003317 |
09/08/2023 |
R$ 35,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003318 |
10/08/2023 |
R$ 31,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003319 |
11/08/2023 |
R$ 31,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003320 |
14/08/2023 |
R$ 32,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003321 |
15/08/2023 |
R$ 33,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003322 |
16/08/2023 |
R$ 31,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003323 |
17/08/2023 |
R$ 21,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003324 |
18/08/2023 |
R$ 33,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO LANCHE PARA O GRUPO HIPERDIA RURAL, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003325 |
18/08/2023 |
R$ 492,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA REUNIAO DO CONSELHO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003326 |
18/08/2023 |
R$ 99,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003327 |
21/08/2023 |
R$ 29,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003328 |
22/08/2023 |
R$ 31,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA REUNIÃO DA EQUIDADE, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003329 |
22/08/2023 |
R$ 220,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA VISITA TECNICA ABA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003330 |
22/08/2023 |
R$ 52,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003331 |
23/08/2023 |
R$ 30,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003332 |
02/08/2023 |
R$ 36,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003333 |
25/08/2023 |
R$ 105,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003334 |
10/08/2023 |
R$ 896,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003335 |
10/08/2023 |
R$ 2.106,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003336 |
16/08/2023 |
R$ 115,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003337 |
17/08/2023 |
R$ 261,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003338 |
17/08/2023 |
R$ 487,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003339 |
25/08/2023 |
R$ 28,42 |
|
| PARA SER ENTREGUE NA ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº MILENA CRISTINA SANTOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003340 |
30/08/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE GESTANTE, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003341 |
01/08/2023 |
R$ 192,47 |
|
| PARA SER ENTREGUE NA ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº BIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003342 |
30/08/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003343 |
23/08/2023 |
R$ 323,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003344 |
24/08/2023 |
R$ 33,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003345 |
25/08/2023 |
R$ 31,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003346 |
26/08/2023 |
R$ 34,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003347 |
26/08/2023 |
R$ 295,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA SEMINARIO CONTRA A VIOLENCIA DOMESTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003348 |
24/08/2023 |
R$ 403,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO LANCHE PARA O GRUPO HIPERDIA URBANO, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003349 |
25/08/2023 |
R$ 458,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O GRUPO DE ATIVIDADE FISICA COM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003350 |
27/08/2023 |
R$ 279,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003351 |
28/08/2023 |
R$ 362,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO LANCHE PARA O GRUPO HIPERDIA RURAL, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003352 |
29/08/2023 |
R$ 209,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003353 |
29/08/2023 |
R$ 1.854,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003355 |
30/08/2023 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003356 |
31/08/2023 |
R$ 23,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003357 |
31/08/2023 |
R$ 180,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE, EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003358 |
31/08/2023 |
R$ 144,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003359 |
23/08/2023 |
R$ 3.057,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003374 |
02/08/2023 |
R$ 26,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL. |
1003377 |
04/08/2023 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇAO DE FORRO PVC, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA, NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS, CORREGO DOS FOJOS. EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003378 |
03/08/2023 |
R$ 5.702,00 |
|