| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 12/09 BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1003157 |
11/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA E LAUDO VEÍCULAR DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2023. |
1003160 |
13/09/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS. PARCELA 09/72. |
1003177 |
01/09/2023 |
R$ 1.107,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 09/2023, BENEFICIADA GISLENE DA SILVA. |
1003178 |
01/09/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 09/2023, BENEFICIADA MARILENE DOS SANTOS. |
1003179 |
01/09/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000140-23.2022.8.13.0718. |
1003183 |
01/09/2023 |
R$ 87.614,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE CARÊNCIA DO CONTRATO N° 346372. |
1003188 |
01/09/2023 |
R$ 12.324,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE EXTENSAO DE REDES DE DSITRIBUIÇAO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003192 |
05/09/2023 |
R$ 264.134,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. MÊS 08/2023. |
1003193 |
05/09/2023 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. |
1003194 |
06/09/2023 |
R$ 3.280,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE AGOSTO/2023. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003195 |
05/09/2023 |
R$ 1.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE AGOSTO/2023. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N°03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003196 |
05/09/2023 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE AGOSTO/2023. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003197 |
05/09/2023 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE AGOSTO/2023. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003198 |
05/09/2023 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE AGOSTO/2023. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003199 |
05/09/2023 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE AGOSTO/2023. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003200 |
05/09/2023 |
R$ 1.927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE AGOSTO/2023. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003201 |
05/09/2023 |
R$ 7.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS AGOSTO/2023. |
1003203 |
06/09/2023 |
R$ 9.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS PARA BELO HORIZONTE/MG, BENEFICIADA TATIELLE APARECIDA DA SILVA. |
1003205 |
08/09/2023 |
R$ 299,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. AGOSTO/2023. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO |
1003207 |
06/09/2023 |
R$ 28.749,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. MÊS AGOSTO/2023. |
1003208 |
06/09/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 04/09 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1003209 |
08/09/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGEM A DIVINOLÂNDIA, VIRGINOPÓLIS, GUANHÃES E SÃO GERALDO DA PIEDADE PRESTANDO SERVIÇOS AO CONSELHO. |
1003210 |
08/09/2023 |
R$ 308,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE AGOSTO/2023. |
1003212 |
06/09/2023 |
R$ 5.948,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MIRANDAS E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE AGOSTO/2023. |
1003213 |
06/09/2023 |
R$ 5.491,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS NO MUNICIPIO, DA 7ª RODADA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL REALIZADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE GONZAGA, SARDOA, SANTA EFIGENIA, SAO GERALDO, DIVINOLANDIA E VIRGINOPOLIS |
1003214 |
06/09/2023 |
R$ 1.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 09/2023, BENEFICIADA CLERIA MARIA BARBALHO. |
1003216 |
11/09/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:30 DO GERALDO PINTO E CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 16:30 NO CORREGO DO CORRENTE. MÊS DE AGOSTO/2023. |
1003217 |
06/09/2023 |
R$ 4.492,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003218 |
06/09/2023 |
R$ 3.361,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS 03/2023 - CONVÊNIO 026/2009. 7ª PARCELA. |
1003219 |
11/09/2023 |
R$ 758,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 08/2023. |
1003220 |
11/09/2023 |
R$ 28,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 09/2023. |
1003221 |
11/09/2023 |
R$ 29,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM, LEI N° 278/2023. MÊS 09/2023. |
1003225 |
06/09/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE REQUERIMENTOS, FICHAS CLINICAS, BANERS PARA CAMPANHAS, FORMULARIOS, DENTRE OUTROS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
1003226 |
06/09/2023 |
R$ 3.684,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000324-47.2020.8.13.0718. TRANSF. BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA BANCÁRIA DO ADVOGADO DA REQUERENTE JAQUELINE COELHO PINTO. |
1003227 |
12/09/2023 |
R$ 9.093,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. MÊS AGOSTO/2023. |
1003228 |
13/09/2023 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE CAMINHAO PRANCHA E DESLOCAMENTO DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003229 |
05/09/2023 |
R$ 11.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS NUNICIPIOS PEDRA BRANCA, AGUA QUENTE, BARRINHA E FORJOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003230 |
05/09/2023 |
R$ 35.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO DE RETORNO DA FEIRINHA CULTURAL DO MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023. |
1003231 |
06/09/2023 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MÊS AGOSTO/2023. |
1003232 |
13/09/2023 |
R$ 13.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. MÊS AGOSTO/2023. |
1003233 |
12/09/2023 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS, EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA, MÊS AGOSTO/2023. |
1003234 |
12/09/2023 |
R$ 18.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1003235 |
12/09/2023 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEDRAS DE GRANITO PARA ACABAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO CORREGO DOS FOJOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003236 |
08/09/2023 |
R$ 3.907,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003237 |
08/09/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL EM MANUTENÇAO A PONTE NO CORREGO DOS CAMARGOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003238 |
08/09/2023 |
R$ 1.521,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PONTE NO CORREGO DA BARREIRA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003239 |
08/09/2023 |
R$ 9.927,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO ESGOTO PROXIMO A QUADRA ESPORTIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1003240 |
08/09/2023 |
R$ 542,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003241 |
08/09/2023 |
R$ 3.633,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE PORTA RETRATOS PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003242 |
04/09/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MÊS AGOSTO/2023. |
1003243 |
04/09/2023 |
R$ 6.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. MÊS AGOSTO/2023. |
1003244 |
04/09/2023 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. MÊS 09/2023. |
1003245 |
14/09/2023 |
R$ 339,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA LUANNA PEREIRA DA SILVA. |
1003246 |
13/09/2023 |
R$ 170,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA, BENEFICIADA INES APARECIDA DOS SANTOS. |
1003247 |
13/09/2023 |
R$ 50,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA DE QUEBRA MOLAS E VIÁRIAS DIVERSAS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003280 |
15/09/2023 |
R$ 10.024,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF ANO 2015. |
1003281 |
15/09/2023 |
R$ 1.254,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003282 |
05/09/2023 |
R$ 1.374,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2023. |
1003283 |
18/09/2023 |
R$ 92,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2023. |
1003284 |
18/09/2023 |
R$ 238,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2023. |
1003285 |
18/09/2023 |
R$ 1.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2023. |
1003286 |
18/09/2023 |
R$ 483,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2023. |
1003287 |
18/09/2023 |
R$ 1.794,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1003288 |
18/09/2023 |
R$ 196,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1003289 |
18/09/2023 |
R$ 2.995,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1003290 |
18/09/2023 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1003291 |
18/09/2023 |
R$ 1.287,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1003292 |
18/09/2023 |
R$ 328,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1003293 |
18/09/2023 |
R$ 2.462,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1003294 |
18/09/2023 |
R$ 1.034,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1003295 |
18/09/2023 |
R$ 311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°010/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E CESTA BÁSICA. |
1003296 |
18/09/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003297 |
11/09/2023 |
R$ 1.087,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003298 |
11/09/2023 |
R$ 718,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003299 |
11/09/2023 |
R$ 425,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003300 |
11/09/2023 |
R$ 2.132,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003301 |
11/09/2023 |
R$ 732,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DE GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS AGOSTO/2023. |
1003302 |
13/09/2023 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003303 |
13/09/2023 |
R$ 143,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRA, E ARTEFATOS METALICOS PARA REFORMAS, MANUTENÇOES E MELHORIAS NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003304 |
14/09/2023 |
R$ 6.871,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003305 |
14/09/2023 |
R$ 22.666,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003306 |
14/09/2023 |
R$ 3.536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MÊS 09/2023. |
1003307 |
18/09/2023 |
R$ 49,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 08/2023. |
1003308 |
18/09/2023 |
R$ 119,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DE MAIO A AGOSTO. |
1003309 |
18/09/2023 |
R$ 108.523,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/09 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1003310 |
18/09/2023 |
R$ 20,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ANNA SOPHIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE/MG E ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA |
1003311 |
18/09/2023 |
R$ 636,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003354 |
15/09/2023 |
R$ 1.058,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003360 |
11/09/2023 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003361 |
11/09/2023 |
R$ 191,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRA, E ARTEFATOS METALICOS PARA REFORMAS, MANUTENÇOES E MELHORIAS EM PONTES, PASSA-GADOS, MATA-BURROS NAS ESTRADAS DAS ZONAS RURAIS |
1003362 |
14/09/2023 |
R$ 5.432,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003363 |
13/09/2023 |
R$ 124,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003364 |
13/09/2023 |
R$ 309,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1003365 |
13/09/2023 |
R$ 597,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003366 |
13/09/2023 |
R$ 124,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003367 |
13/09/2023 |
R$ 194,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003368 |
13/09/2023 |
R$ 374,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003369 |
13/09/2023 |
R$ 628,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003370 |
13/09/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003371 |
18/09/2023 |
R$ 1.266,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003372 |
11/09/2023 |
R$ 716,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003373 |
11/09/2023 |
R$ 407,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/09 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1003375 |
19/09/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITAVA MEDIÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA PARCIAL DO DESVIO BR-259 NO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. RECURSO ORIUNDO DE EMENDA ESPECIAL. |
1003376 |
20/09/2023 |
R$ 56.656,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE DA ESTRADA DA LAGOA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RECURSO PROVINDO DA DEFESA CIVIL. (CONTRATO 63 DE 21 DE JULHO DE 2023 E DECRETO Nº 002 |
1003379 |
26/09/2023 |
R$ 7.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE DA ESTRADA DOS MANUELS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RECURSO PROVINDO DA DEFESA CIVIL. (CONTRATO 63 DE 21 DE JULHO DE 2023 E DECRETO Nº |
1003380 |
26/09/2023 |
R$ 36.474,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MÊS 10/2023. |
1003381 |
28/09/2023 |
R$ 68,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°011/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 047/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GAS DE COZINHA E UTENSILIOS DOMESTICOS. |
1003382 |
28/09/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AMBULANCIA TIPO A PEUGEOT EXPERT CARGO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NAS AÇOES DE SIMPLES REMOÇAO DE PACIENTES. CONFORME RESOLUÇAO SES/MG Nº 8.719 DE 02 DE MAIO DE 2023. |
1003383 |
27/09/2023 |
R$ 200.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. MÊS SETEMBRO/2023. |
1003384 |
25/09/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR EM PLATAFORMA DIGITAL. |
1003385 |
26/09/2023 |
R$ 5.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EM NUVENS, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GESTAO ELETRONICA E GESTAO DE CONTEUDO DO ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1003386 |
29/09/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003387 |
21/09/2023 |
R$ 2.166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003388 |
18/09/2023 |
R$ 2.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003389 |
18/09/2023 |
R$ 3.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO DA CASA DA BENEFICIARIA SRA. FABIANA DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003390 |
12/09/2023 |
R$ 4.757,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMAS, MANUTENÇOES E MELHORIAS NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1003391 |
14/09/2023 |
R$ 16.442,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AREIA, BRITA E CIMENTO PARA REFORMAS, MANUTENÇOES E MELHORIAS NAS EDIFICAÇOES E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003392 |
14/09/2023 |
R$ 13.948,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003393 |
13/09/2023 |
R$ 1.187,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003394 |
13/09/2023 |
R$ 579,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003395 |
13/09/2023 |
R$ 323,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1003396 |
13/09/2023 |
R$ 71,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003397 |
13/09/2023 |
R$ 373,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003398 |
13/09/2023 |
R$ 3.750,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003399 |
13/09/2023 |
R$ 505,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003400 |
13/09/2023 |
R$ 709,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. MÊS AGOSTO/2023. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003401 |
04/09/2023 |
R$ 20.765,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003402 |
14/09/2023 |
R$ 719,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A RODADA DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE VETERANOS A SER REALIZADA NO DIA 23/09. |
1003403 |
14/09/2023 |
R$ 1.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003404 |
19/09/2023 |
R$ 27,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003405 |
19/09/2023 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003406 |
19/09/2023 |
R$ 195,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003407 |
19/09/2023 |
R$ 920,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003408 |
19/09/2023 |
R$ 770,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QXI-9934, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003409 |
21/09/2023 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BÁSICA. |
1003410 |
21/09/2023 |
R$ 1.224,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BÁSICA. |
1003411 |
25/09/2023 |
R$ 909,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003412 |
25/09/2023 |
R$ 3.029,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BÁSICA. |
1003413 |
26/09/2023 |
R$ 246,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BÁSICA. |
1003414 |
26/09/2023 |
R$ 123,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QXI-9934, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003415 |
26/09/2023 |
R$ 554,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003416 |
25/09/2023 |
R$ 1.351,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003417 |
25/09/2023 |
R$ 883,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM MAO DE OBRA E TROCA DE PEÇAS DEFEITUOSAS. PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003418 |
20/09/2023 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA. MÊS SETEMBRO/2023. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003419 |
29/09/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003420 |
13/09/2023 |
R$ 176,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003421 |
19/09/2023 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003422 |
19/09/2023 |
R$ 1.193,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 25/09 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1003423 |
22/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 26/09 BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1003424 |
25/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 25/09 PARA ALINHAMENTO DE FLUXO DE CIRURGIAS COM O HOSPITAL SÃO SEBASTÃO. |
1003425 |
22/09/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SECRETÁRIO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/09 COM RETORNO DIA 29/09 PARTICIPAR DO V CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NA EXPOMINAS. |
1003426 |
22/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003427 |
30/09/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003428 |
30/09/2023 |
R$ 14.003,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003429 |
30/09/2023 |
R$ 7.001,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003430 |
30/09/2023 |
R$ 23.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003431 |
30/09/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003432 |
30/09/2023 |
R$ 14.955,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003433 |
30/09/2023 |
R$ 3.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003434 |
30/09/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003435 |
30/09/2023 |
R$ 10.193,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003436 |
30/09/2023 |
R$ 3.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003437 |
30/09/2023 |
R$ 14.603,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003438 |
30/09/2023 |
R$ 1.513,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003439 |
30/09/2023 |
R$ 22.719,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003440 |
30/09/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003441 |
30/09/2023 |
R$ 4.572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003442 |
30/09/2023 |
R$ 16.958,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003443 |
30/09/2023 |
R$ 40.241,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003444 |
30/09/2023 |
R$ 24.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003445 |
30/09/2023 |
R$ 22.302,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003446 |
30/09/2023 |
R$ 30.197,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003447 |
30/09/2023 |
R$ 3.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003448 |
30/09/2023 |
R$ 19.728,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003449 |
30/09/2023 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003450 |
30/09/2023 |
R$ 20.130,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003451 |
30/09/2023 |
R$ 2.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003452 |
30/09/2023 |
R$ 1.742,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003453 |
30/09/2023 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003454 |
30/09/2023 |
R$ 8.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003455 |
30/09/2023 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003456 |
30/09/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003457 |
30/09/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003458 |
30/09/2023 |
R$ 5.868,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003459 |
30/09/2023 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003460 |
30/09/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003461 |
30/09/2023 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003462 |
30/09/2023 |
R$ 2.714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003463 |
30/09/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003464 |
30/09/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003465 |
30/09/2023 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003466 |
30/09/2023 |
R$ 65.088,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003467 |
30/09/2023 |
R$ 163.230,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003468 |
30/09/2023 |
R$ 23.949,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003469 |
30/09/2023 |
R$ 17.966,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003470 |
30/09/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003471 |
30/09/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003472 |
30/09/2023 |
R$ 23.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003473 |
30/09/2023 |
R$ 21.931,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003474 |
30/09/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003475 |
30/09/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003476 |
30/09/2023 |
R$ 16.691,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003477 |
30/09/2023 |
R$ 13.594,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003478 |
30/09/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE FUNCIONAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003479 |
30/09/2023 |
R$ 5.119,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003480 |
30/09/2023 |
R$ 6.213,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003481 |
30/09/2023 |
R$ 956,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003482 |
30/09/2023 |
R$ 10.285,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003483 |
30/09/2023 |
R$ 3.860,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003484 |
30/09/2023 |
R$ 6.554,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003485 |
30/09/2023 |
R$ 4.870,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003486 |
30/09/2023 |
R$ 10.472,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003487 |
30/09/2023 |
R$ 6.954,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003488 |
30/09/2023 |
R$ 4.215,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003489 |
30/09/2023 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003490 |
30/09/2023 |
R$ 885,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003491 |
30/09/2023 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003492 |
30/09/2023 |
R$ 3.074,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003493 |
30/09/2023 |
R$ 43.991,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003494 |
30/09/2023 |
R$ 7.984,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003495 |
30/09/2023 |
R$ 9.084,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003496 |
30/09/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003497 |
30/09/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003498 |
30/09/2023 |
R$ 6.062,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003499 |
30/09/2023 |
R$ 13.552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003500 |
30/09/2023 |
R$ 2.442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003501 |
30/09/2023 |
R$ 1.833,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003502 |
30/09/2023 |
R$ 1.831,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003503 |
30/09/2023 |
R$ 365,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. |
1003504 |
30/09/2023 |
R$ 315,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2023. |
1003505 |
30/09/2023 |
R$ 4.588,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A MURIAÉ/MG NO DIA 28/09 COM RETORNO DIA 30/09 LEVAR PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA CONSULTAR NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. |
1003506 |
28/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL A NO MÊS DE SETEMBRO NO BANCO DE CONTA DE Nº35574-7. |
1003510 |
15/09/2023 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINACEIRO DA CONTA DE Nº647012-8 CONVÊNIO Nº881843/2018 AO MJNISTÉRIO DOS ESPORTES DA UNIÃO. |
1003511 |
27/09/2023 |
R$ 24.102,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. MÊS 09/2023. |
1003540 |
29/09/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003544 |
12/09/2023 |
R$ 111,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003545 |
12/09/2023 |
R$ 285,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003546 |
18/09/2023 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MÊS 09/2023. |
1003549 |
29/09/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO E CONTROLE DO SETOR DE ESPORTE. MÊS 09/2023. |
1003550 |
29/09/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ADVOCACIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. |
1003551 |
29/09/2023 |
R$ 114.499,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E BRIGADISTAS PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO, PREVENÇAO E CONTROLE A INCENDIO E PANICO DA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS |
1003560 |
14/09/2023 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO DA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS A SER REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. EQUIPE COMPOSTA POR 05 SEGURANÇAS. |
1003561 |
29/09/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E BRIGADISTAS PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO, PREVENÇAO E CONTROLE A INCENDIO E PANICO DA PARA O EVENTO DA 7ª CAVALGADA DOS FOJOS A SER REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO |
1003562 |
29/09/2023 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003566 |
12/09/2023 |
R$ 524,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003568 |
12/09/2023 |
R$ 336,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003569 |
12/09/2023 |
R$ 63,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003572 |
12/09/2023 |
R$ 1.226,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003573 |
12/09/2023 |
R$ 218,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003574 |
12/09/2023 |
R$ 778,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1003575 |
12/09/2023 |
R$ 838,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003576 |
12/09/2023 |
R$ 79,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CITROEN C3 PARA TRANSPORTE DE EQUIPE E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE. CONFORME RESOLUÇAO SES Nº 8.686 DE 02 DE MAIO DE 2023. CONTA: 37418-0 - AGENCIA: 2780-4. |
1003577 |
18/09/2023 |
R$ 77.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A SRA. MARIA DOS REIS DE SOUZA PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DE SEU IRMAO, O FINADO JOAO RODRIGUES DE MOURA. |
1003593 |
05/09/2023 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO, SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO E DEMAIS ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇAO DO EVENTO DA 7ª CAVALGADA DOS FOJOS A SER REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023. |
1003598 |
29/09/2023 |
R$ 15.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTABELECIMENTO DE ALAS DE PROTEÇÃO NA SAÍDA PARA CÓRREGO DOS MANUELS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003600 |
26/09/2023 |
R$ 5.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003604 |
11/09/2023 |
R$ 47,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003605 |
11/09/2023 |
R$ 3.116,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR SALVINHO GONÇALVES PARA ANIMAÇÃO E ENTRETENIMENTO DA FESTIVIDADE EM HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO. |
1003606 |
06/09/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003607 |
04/09/2023 |
R$ 3.276,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003608 |
01/09/2023 |
R$ 3.649,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003609 |
04/09/2023 |
R$ 3.602,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003610 |
01/09/2023 |
R$ 240,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003611 |
04/09/2023 |
R$ 1.803,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°8.439 DE 9 NOVEMBRO DE 2022 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 36730-3 |
1003612 |
01/09/2023 |
R$ 320,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°8.439 DE 9 NOVEMBRO DE 2022 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 36730-3 |
1003613 |
04/09/2023 |
R$ 279,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003614 |
04/09/2023 |
R$ 7.313,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003615 |
04/09/2023 |
R$ 1.318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003616 |
01/09/2023 |
R$ 441,00 |
|
| .VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003617 |
04/09/2023 |
R$ 10.563,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003618 |
04/09/2023 |
R$ 151,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1003619 |
01/09/2023 |
R$ 903,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003620 |
04/09/2023 |
R$ 1.027,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1003621 |
04/09/2023 |
R$ 248,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003622 |
04/09/2023 |
R$ 524,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003623 |
04/09/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003624 |
05/09/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003625 |
05/09/2023 |
R$ 70,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003626 |
04/09/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003627 |
12/09/2023 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003628 |
05/09/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003629 |
11/09/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003630 |
04/09/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003631 |
11/09/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003632 |
14/09/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. MÊS SETEMBRO/2023. |
1003635 |
29/09/2023 |
R$ 30.029,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003637 |
26/09/2023 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAPACITAÇAO DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003638 |
26/09/2023 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003639 |
05/09/2023 |
R$ 2.326,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA NO CORREGO DA LAGOA EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003640 |
04/09/2023 |
R$ 87,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003641 |
05/09/2023 |
R$ 82,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM ONDE PERMANECE OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. |
1003642 |
12/09/2023 |
R$ 209,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE. |
1003644 |
04/09/2023 |
R$ 4.711,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°8.439 DE 9 NOVEMBRO DE 2022 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 36730-3. |
1003645 |
04/09/2023 |
R$ 3.279,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003646 |
04/09/2023 |
R$ 3.190,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003647 |
04/09/2023 |
R$ 754,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR LEANDRO E SEUS TECLADOS PARA ANIMAÇÃO E ENTRETENIMENTO DA 7ª CAVALGADA DOS FOJOS A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO. |
1003648 |
06/09/2023 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS DA 7ª CAVALGADA DOS FOJOS E 4ª CAVALGADA MIRIM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM REALIZADOS NO DIA 01/10 E 06/10 RESPECTIVAMENTE. |
1003649 |
12/09/2023 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1003656 |
11/09/2023 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003657 |
19/09/2023 |
R$ 208,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1003658 |
19/09/2023 |
R$ 357,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003659 |
25/09/2023 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003660 |
25/09/2023 |
R$ 392,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª SCARLAT MARTINS DE PAULA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003678 |
05/09/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª ROSA AMARO DA SILVA EVANGELISTA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003679 |
05/09/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003680 |
11/09/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª TAYNA PEREIRA DA SILVA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003683 |
25/09/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LAUDICEIA CLARICE SOARES DE MOURA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003684 |
25/09/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA O SRº CLEITON FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003685 |
13/09/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DIA RECREATIVO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003687 |
04/09/2023 |
R$ 926,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003690 |
13/09/2023 |
R$ 60,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO EVENTO OUTUBRO ROSA, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1003694 |
18/09/2023 |
R$ 219,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003695 |
27/09/2023 |
R$ 68,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO LANCHE PARA O GRUPO HIPERDIA URBANO, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1003701 |
29/09/2023 |
R$ 490,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003729 |
16/09/2023 |
R$ 530,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003730 |
16/09/2023 |
R$ 2.524,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003731 |
16/09/2023 |
R$ 4.471,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003732 |
16/09/2023 |
R$ 409,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003733 |
16/09/2023 |
R$ 963,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°8.439 DE 9 NOVEMBRO DE 2022 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 36730-3. |
1003734 |
16/09/2023 |
R$ 634,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003735 |
16/09/2023 |
R$ 7.964,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°7799 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 35604-2. |
1003736 |
16/09/2023 |
R$ 562,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003737 |
16/09/2023 |
R$ 10.716,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003738 |
16/09/2023 |
R$ 531,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003739 |
16/09/2023 |
R$ 1.244,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1003740 |
16/09/2023 |
R$ 128,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1003741 |
16/09/2023 |
R$ 866,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003742 |
16/09/2023 |
R$ 403,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003743 |
20/09/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003744 |
25/09/2023 |
R$ 33,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003745 |
18/09/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003746 |
25/09/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003747 |
25/09/2023 |
R$ 122,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003748 |
22/09/2023 |
R$ 70,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003749 |
27/09/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003750 |
19/09/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003752 |
18/09/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003753 |
26/09/2023 |
R$ 49,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003754 |
20/09/2023 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003755 |
19/09/2023 |
R$ 5.386,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003756 |
19/09/2023 |
R$ 3.126,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003757 |
19/09/2023 |
R$ 1.490,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°8.439 DE 9 NOVEMBRO DE 2022 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 36730-3. |
1003758 |
19/09/2023 |
R$ 3.999,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003759 |
19/09/2023 |
R$ 845,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003760 |
19/09/2023 |
R$ 3.783,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003761 |
19/09/2023 |
R$ 669,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003762 |
30/09/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE ALMOÇO PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE OS MUNICIPES PARA APOIO DO 26º JUBILEU DE SANTA EFIGENIA DE MINAS NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023. |
1003769 |
14/09/2023 |
R$ 8.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E18 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003848 |
26/09/2023 |
R$ 2.520,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E18 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003849 |
26/09/2023 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003850 |
26/09/2023 |
R$ 2.480,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003851 |
26/09/2023 |
R$ 154,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003852 |
26/09/2023 |
R$ 1.420,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003853 |
26/09/2023 |
R$ 154,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003854 |
26/09/2023 |
R$ 2.480,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1003855 |
26/09/2023 |
R$ 154,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-894 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003856 |
26/09/2023 |
R$ 6.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003857 |
26/09/2023 |
R$ 12.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
1003858 |
26/09/2023 |
R$ 14.100,00 |
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