| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. MÊS OUTUBRO/2023. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003889 |
01/11/2023 |
R$ 13.955,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A PROCEDIMENTO NO JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE ARTUZINHO ALVES. |
1003974 |
01/11/2023 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE NELSON SEVERIANO DA ROCHA. |
1003975 |
01/11/2023 |
R$ 10.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A CIRURGIA NA PACIENTE RITA DE CASSIA FERNANDES. |
1003976 |
01/11/2023 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A CIRURGIA NA PACIENTE MARIA RODRIGUES DA FONSECA. |
1003977 |
01/11/2023 |
R$ 10.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS. PARCELA 11/72. |
1004006 |
01/11/2023 |
R$ 1.107,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 11/2023, BENEFICIADA CLERIA MARIA BARBALHO. |
1004007 |
01/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 11/2023, BENEFICIADA BIANA OLIVEIRA DOS SANTOS. |
1004008 |
01/11/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. MÊS OUTUBRO/2023. |
1004013 |
06/11/2023 |
R$ 5.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A MURIAÉ/MG NO DIA 04/ 11 LEVAR ACOMPANHANTE DA PACIENTE POLIANE QUE REALIZA TRATAMENTO ONCOLOGICO NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA E ESTA INTERNADA. |
1004019 |
03/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ANNA SOPHIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS FMUSP EM SÃO PAULO/SP E ESTAVA COM CONSULTA E EXAMES AGENDADOS. |
1004020 |
04/11/2023 |
R$ 595,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1004021 |
04/11/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAÉ/MG NO DIA 28/10 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1004022 |
04/11/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAÉ/MG NO DIA 01/11 E 05/11 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1004023 |
01/11/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A BALDIM/MG NO DIA 08/11 LEVANDO USUÁRIA ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAR SUA FILHA QUE SE ENCONTRA INTERNADA |
1004024 |
06/11/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1004025 |
06/11/2023 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MIRANDAS E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE OUTUBRO/2023. |
1004027 |
07/11/2023 |
R$ 4.243,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE OUTUBRO/2023. |
1004029 |
07/11/2023 |
R$ 4.596,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. MÊS OUTUBRO/2023. |
1004030 |
06/11/2023 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:30 DO GERALDO PINTO E CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 16:30 NO CORREGO DO CORRENTE. MÊS DE OUTUBRO/2023. |
1004031 |
07/11/2023 |
R$ 4.243,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 07/11 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1004032 |
06/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGENS A VIRGINOPÓLIS/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG E GUANHÃES/MG PRESTANDO SERVIÇOS AO CONSELHO. |
1004033 |
07/11/2023 |
R$ 377,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°015/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 055/2023, FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO. |
1004034 |
09/11/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1201 DE 13 DE SETEMBRO DE 2023. |
1004035 |
08/11/2023 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE ADESIVOS, CARTAZES PARA EVENTOS, FICHAS DE ESTOQUE E DE ALUNOS, FAIXAS. FOLDERS, ETC. PARA A DIVULGAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004036 |
03/11/2023 |
R$ 8.375,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE ADESIVOS, CARTAZES PARA CAMPANHAS, FICHAS DE ESTOQUE E IDENTIFICAÇAO, FOLDERS, ETC. PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. |
1004037 |
03/11/2023 |
R$ 8.651,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS OUTUBRO/2023. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1201 DE 13 DE SETEMBRO DE 2023. |
1004059 |
08/11/2023 |
R$ 15.150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. MÊS OUTUBRO/2023. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1201 DE 13 DE SETEMBRO DE 2023. |
1004060 |
08/11/2023 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA, MÊS DE OUTUBRO/2023. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1201 DE 13 DE SETEMBRO DE 2023. |
1004061 |
08/11/2023 |
R$ 123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA, MÊS DE OUTUBRO/2023. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1201 DE 13 DE SETEMBRO DE 2023. |
1004062 |
08/11/2023 |
R$ 4.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA, MÊS DE OUTUBRO/2023. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1201 DE 13 DE SETEMBRO DE 2023. |
1004063 |
08/11/2023 |
R$ 3.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA, MÊS DE OUTUBRO/2023. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1201 DE 13 DE SETEMBRO DE 2023. |
1004064 |
08/11/2023 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO A ATENÇAO BASICA, MÊS DE OUTUBRO/2023. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1201 DE 13 DE SETEMBRO DE 2023. |
1004065 |
08/11/2023 |
R$ 369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 10/2023. |
1004099 |
10/11/2023 |
R$ 178,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°016/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 056/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO, EXECUÇÃO E PREPARAÇÃO DE EVENTOS. |
1004100 |
10/11/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS OUTUBRO/2023. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1201 DE 13 DE SETEMBRO DE 2023. |
1004101 |
08/11/2023 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. MÊS OUTUBRO/2023. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1201 DE 13 DE SETEMBRO DE 2023. |
1004102 |
08/11/2023 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. MÊS OUTUBRO/2023. |
1004103 |
10/11/2023 |
R$ 4.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. MÊS OUTUBRO/2023. |
1004104 |
10/11/2023 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 10/2023. |
1004105 |
10/11/2023 |
R$ 80,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 11/2023. |
1004106 |
10/11/2023 |
R$ 40,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE CARÊNCIA DO CONTRATO N° 346372. 3ª PARCELA. |
1004107 |
10/11/2023 |
R$ 7.843,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE CARÊNCIA DO CONTRATO N° 346372. |
1004108 |
10/11/2023 |
R$ 1.396,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE OUTUBRO/2023. |
1004109 |
07/11/2023 |
R$ 7.199,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2023. |
1004113 |
13/11/2023 |
R$ 595,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2023. |
1004114 |
13/11/2023 |
R$ 597,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2023. |
1004115 |
13/11/2023 |
R$ 214,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2023. |
1004116 |
13/11/2023 |
R$ 402,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2023. |
1004117 |
13/11/2023 |
R$ 2.555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004118 |
13/11/2023 |
R$ 1.309,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004119 |
13/11/2023 |
R$ 1.063,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004120 |
13/11/2023 |
R$ 2.625,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004121 |
13/11/2023 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004122 |
13/11/2023 |
R$ 1.503,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004123 |
13/11/2023 |
R$ 1.572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004124 |
13/11/2023 |
R$ 1.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004125 |
13/11/2023 |
R$ 1.826,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004126 |
13/11/2023 |
R$ 5.413,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004127 |
13/11/2023 |
R$ 3.936,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004128 |
13/11/2023 |
R$ 2.400,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004129 |
13/11/2023 |
R$ 390,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004130 |
13/11/2023 |
R$ 1.414,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA SERVIDORA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NOS DIAS 31/10 E 01/11 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATIVIDADES DO PROCON. |
1004131 |
13/11/2023 |
R$ 59,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM, LEI N° 278/2023. MÊS 11/2023. |
1004132 |
09/11/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA SERVIDORA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 01/11 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATIVIDADES DO PROCON. |
1004133 |
14/11/2023 |
R$ 32,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA JULIANA BERNARDO FELIX. |
1004134 |
14/11/2023 |
R$ 80,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA EDNA ANTONIA DIAS. |
1004135 |
14/11/2023 |
R$ 106,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ROSILENE DA SILVA. |
1004136 |
14/11/2023 |
R$ 78,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PLOTAGENS DE PROJETOS DE DUAS PONTES NO CÓRREGO DO MANOEL. |
1004137 |
14/11/2023 |
R$ 89,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004138 |
13/11/2023 |
R$ 4.458,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 10/11 PARTICIPAR DO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS NAS MICROS. |
1004140 |
09/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE COM DESTINO A FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 15/11 COM RETORNO 18/11 PARTICIPAR DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. |
1004141 |
13/11/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS 03/2023 - CONVÊNIO 026/2009. 9ª PARCELA. |
1004142 |
14/11/2023 |
R$ 758,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004143 |
10/11/2023 |
R$ 2.383,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004144 |
10/11/2023 |
R$ 526,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA BENEFICIARIA SRA. FABIANA DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004145 |
11/11/2023 |
R$ 679,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 08/11 BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PÓS PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1004146 |
07/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004148 |
13/11/2023 |
R$ 653,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004149 |
13/11/2023 |
R$ 1.561,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1004150 |
09/11/2023 |
R$ 301,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004151 |
09/11/2023 |
R$ 110,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004152 |
09/11/2023 |
R$ 118,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004153 |
09/11/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004154 |
09/11/2023 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RVC-6I88 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004155 |
08/11/2023 |
R$ 2.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPO-6313 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004156 |
08/11/2023 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPO-6313 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004157 |
08/11/2023 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO. |
1004158 |
08/11/2023 |
R$ 2.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO. |
1004159 |
08/11/2023 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO. |
1004161 |
08/11/2023 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO. |
1004162 |
08/11/2023 |
R$ 2.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO. |
1004163 |
08/11/2023 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QNT-0055 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO. |
1004164 |
08/11/2023 |
R$ 2.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO. |
1004167 |
08/11/2023 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DE GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS DE OUTUBRO/2023. |
1004169 |
07/11/2023 |
R$ 18.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 EM CONSTRUÇÃO DE SALAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1004170 |
16/11/2023 |
R$ 117.056,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO. |
1004171 |
14/11/2023 |
R$ 2.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO. |
1004172 |
14/11/2023 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO. |
1004173 |
14/11/2023 |
R$ 1.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QNT-0055 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO. |
1004174 |
14/11/2023 |
R$ 2.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QNT-0055 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO. |
1004175 |
14/11/2023 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PWH-5671 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO. |
1004176 |
14/11/2023 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QNT-0055 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO. |
1004177 |
14/11/2023 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO. |
1004178 |
14/11/2023 |
R$ 2.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPO-6313 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1004179 |
07/11/2023 |
R$ 3.511,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QXI-9934 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1004180 |
07/11/2023 |
R$ 437,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BÁSICA. |
1004181 |
07/11/2023 |
R$ 437,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PWH-5671 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BÁSICA. |
1004182 |
07/11/2023 |
R$ 4.265,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL EM MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1201 DE 13 DE SETEMBRO DE 2023. |
1004184 |
07/11/2023 |
R$ 1.422,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECICLAGEM. |
1004185 |
01/11/2023 |
R$ 303,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004186 |
01/11/2023 |
R$ 404,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1004187 |
01/11/2023 |
R$ 235,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/11 COM RETORNO DIA 24/11 PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DE INSTRUTORES DE FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO. |
1004188 |
17/11/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MÊS OUTUBRO/2023. |
1004189 |
01/11/2023 |
R$ 758,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DOS VETERANOS REALIZADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE GONZAGA, SARDOA, SANTA EFIGENIA, SAO GERALDO, SANTO ANTONIO DO PONTAL E VIRGINOPOLIS |
1004190 |
07/11/2023 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004191 |
16/11/2023 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004192 |
16/11/2023 |
R$ 1.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004193 |
16/11/2023 |
R$ 3.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004195 |
09/11/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMATURA DA EDUCAÇAO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004196 |
10/11/2023 |
R$ 2.703,35 |
|
| PARA SER ENTREGUE NA ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LIDIMARA PEREIRA DE SOUZA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004197 |
14/11/2023 |
R$ 235,00 |
|
| PARA SER ENTREGUE NA ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MICHELE CRISTINA ESTEVES SOARES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004198 |
14/11/2023 |
R$ 235,00 |
|
| PARA SER ENTREGUE NA ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª LUCILENE SOBRINHO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004199 |
14/11/2023 |
R$ 235,00 |
|
| PARA SER ENTREGUE NA ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA FLOR DE MAIO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004200 |
14/11/2023 |
R$ 235,00 |
|
| PARA SER ENTREGUE NA ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A SRª MARIA GERALDA DOS SANTOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004201 |
14/11/2023 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA AS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004202 |
14/11/2023 |
R$ 244,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004203 |
14/11/2023 |
R$ 298,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DA SEMANA DAS CRIANÇA EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004204 |
14/11/2023 |
R$ 779,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CALVAGADA MIRIM EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004205 |
14/11/2023 |
R$ 1.023,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004206 |
14/11/2023 |
R$ 266,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO EVENTO EM COMEMORAÇAO A SEMANA DAS CRIANÇAS E DEMAIS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004207 |
14/11/2023 |
R$ 1.192,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA CALVAGADA MIRIM E DEMAIS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004208 |
14/11/2023 |
R$ 1.102,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004209 |
14/11/2023 |
R$ 254,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004210 |
14/11/2023 |
R$ 46,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004211 |
14/11/2023 |
R$ 160,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004212 |
14/11/2023 |
R$ 1.257,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMPANHA DA VACINA DIA D, EM MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1004214 |
14/11/2023 |
R$ 435,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO IDOSO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004215 |
14/11/2023 |
R$ 639,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM COMEMORAÇAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO EM MANUTENÇAO AS ATIVIDADES DA CULTURA. |
1004216 |
14/11/2023 |
R$ 2.132,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004217 |
14/11/2023 |
R$ 550,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004218 |
14/11/2023 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004219 |
14/11/2023 |
R$ 147,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004220 |
14/11/2023 |
R$ 49,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004221 |
14/11/2023 |
R$ 451,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. MÊS 11/2023. |
1004222 |
17/11/2023 |
R$ 339,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A MURIAÉ/MG NO DIA 06/11 BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. |
1004223 |
05/11/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/11 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR. |
1004224 |
06/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 10/11 PARTICIPAR DO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS NAS MICROS. |
1004225 |
09/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO LOCUTOR FERNANDO KENER DURANTE O EVENTO DE RETORNO DA FEIRINHA CULTURAL DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004226 |
01/11/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO N°005/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 058/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES NO CORREGO DOS MANOEL. |
1004227 |
20/11/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°017/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 059/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR. |
1004228 |
20/11/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1004229 |
09/11/2023 |
R$ 376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004230 |
09/11/2023 |
R$ 819,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004231 |
09/11/2023 |
R$ 979,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FORMATURA DA EDUCAÇAO INFANTIL EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004232 |
09/11/2023 |
R$ 229,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004233 |
09/11/2023 |
R$ 100,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DO ALMOÇO DO PEDAL REGIONAL NO MUNICIPIO. |
1004234 |
09/11/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFECÇAO DE ALMOÇO DO PEDAL REGIONAL NO MUNICIPIO. |
1004235 |
09/11/2023 |
R$ 286,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMATURA DA EDUCAÇAO INFANTIL, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004236 |
10/11/2023 |
R$ 284,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004237 |
09/11/2023 |
R$ 2.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1004238 |
17/11/2023 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
1004239 |
17/11/2023 |
R$ 328,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA. |
1004240 |
17/11/2023 |
R$ 2.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE ALMOÇO DO PEDAL REGIONAL NO MUNICIPIO. |
1004241 |
09/11/2023 |
R$ 198,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004242 |
10/11/2023 |
R$ 126,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1004243 |
10/11/2023 |
R$ 488,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004244 |
10/11/2023 |
R$ 135,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004245 |
10/11/2023 |
R$ 126,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004246 |
10/11/2023 |
R$ 3.555,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A FORMATURA DA EDUCAÇAO INFANTIL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004247 |
10/11/2023 |
R$ 1.067,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004248 |
10/11/2023 |
R$ 368,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004250 |
09/11/2023 |
R$ 239,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004251 |
09/11/2023 |
R$ 220,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1004254 |
06/11/2023 |
R$ 7.472,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1004255 |
07/11/2023 |
R$ 655,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MÊS 11/2023. |
1004256 |
20/11/2023 |
R$ 67,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 11/2023. |
1004257 |
20/11/2023 |
R$ 50,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004258 |
09/11/2023 |
R$ 383,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAÉ/MG NO DIA 06/11 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1004259 |
21/11/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/11 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1004260 |
21/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FEZ VIAGEM A BALDIM/MG NO DIA 08/11 LEVAR USUÁRIA PARA VISITAR SUA FILHA QUE SE ENCONTRA INTERNADA |
1004261 |
21/11/2023 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11 LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE PACIENTE NO TFD PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO |
1004262 |
21/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ANNA SOPHIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG E ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA |
1004263 |
21/11/2023 |
R$ 620,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/12 COM RETORNO DIA 08/12 PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO MINAS SAÚDE. |
1004264 |
21/11/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. |
1004265 |
07/11/2023 |
R$ 38.314,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. MÊS NOVEMBRO/2023. |
1004266 |
21/11/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004267 |
19/11/2023 |
R$ 1.091,40 |
|
| 186VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004268 |
09/11/2023 |
R$ 142,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004269 |
10/11/2023 |
R$ 330,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1004270 |
10/11/2023 |
R$ 113,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004271 |
10/11/2023 |
R$ 347,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004272 |
09/11/2023 |
R$ 838,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TAXI PARA CECILIA QUE ACOMPANHA SUA FILHA EM UM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA/PR. |
1004273 |
22/11/2023 |
R$ 538,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL EM ATENDIMENTO AO CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS REALIZADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE GONZAGA, SARDOA, SANTA EFIGENIA, SAO GERALDO, SANTO ANTONIO DO PONTAL E VIRGINOPOLIS. |
1004274 |
03/11/2023 |
R$ 3.242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM QUE HOSPEDA A FROTA DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES. MÊS 06/2023 A 11/2023. |
1004275 |
23/11/2023 |
R$ 1.783,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, TOMADA DE PREÇO N° 005/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 058/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NO CORREGO DOS MANUELS. |
1004276 |
23/11/2023 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A OLIVEIRA/MG NO DIA 08/11 BUSCAR UMA PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA. |
1004277 |
07/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A OLIVEIRA/MG NO DIA 09/11 BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1004278 |
23/11/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004280 |
20/11/2023 |
R$ 339,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A MURIAÉ/MG NO DIA 22/11 E BELO HORIZONTE/MG DIA 23/11 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR |
1004281 |
24/11/2023 |
R$ 70,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004282 |
09/11/2023 |
R$ 2.077,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004283 |
10/11/2023 |
R$ 1.458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004284 |
10/11/2023 |
R$ 1.249,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004285 |
01/11/2023 |
R$ 248,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004286 |
09/11/2023 |
R$ 240,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004287 |
01/11/2023 |
R$ 685,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004288 |
01/11/2023 |
R$ 1.628,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004289 |
09/11/2023 |
R$ 2.852,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004290 |
01/11/2023 |
R$ 2.512,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004291 |
09/11/2023 |
R$ 2.232,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004292 |
01/11/2023 |
R$ 1.841,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004293 |
09/11/2023 |
R$ 1.024,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004294 |
01/11/2023 |
R$ 701,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004295 |
01/11/2023 |
R$ 1.416,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°8.439 DE 9 NOVEMBRO DE 2022 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 36730-3. |
1004296 |
01/11/2023 |
R$ 2.047,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°8.439 DE 9 NOVEMBRO DE 2022 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 36730-3. |
1004297 |
09/11/2023 |
R$ 1.508,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004298 |
09/11/2023 |
R$ 1.022,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004299 |
02/11/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004300 |
10/11/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004301 |
07/11/2023 |
R$ 33,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004302 |
07/11/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004303 |
08/11/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004304 |
08/11/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004305 |
09/11/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004306 |
06/11/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004307 |
01/11/2023 |
R$ 50,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004308 |
03/11/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004309 |
06/11/2023 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004310 |
13/11/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004311 |
14/11/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004312 |
08/11/2023 |
R$ 31,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004313 |
07/11/2023 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004314 |
10/11/2023 |
R$ 122,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004315 |
01/11/2023 |
R$ 3.942,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004316 |
09/11/2023 |
R$ 4.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°7799 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 35604-2. |
1004317 |
01/11/2023 |
R$ 525,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°7799 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 35604-2. |
1004318 |
09/11/2023 |
R$ 346,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004319 |
01/11/2023 |
R$ 244,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004320 |
01/11/2023 |
R$ 4.876,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004321 |
01/11/2023 |
R$ 2.202,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004322 |
09/11/2023 |
R$ 6.668,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004323 |
01/11/2023 |
R$ 371,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004324 |
09/11/2023 |
R$ 257,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004325 |
01/11/2023 |
R$ 892,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004326 |
09/11/2023 |
R$ 606,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1004327 |
09/11/2023 |
R$ 204,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1004328 |
01/11/2023 |
R$ 421,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1004329 |
09/11/2023 |
R$ 638,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004330 |
01/11/2023 |
R$ 374,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004331 |
09/11/2023 |
R$ 645,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004332 |
06/11/2023 |
R$ 15.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE GAEL RODRIGUES DA SILVA. |
1004333 |
27/11/2023 |
R$ 402,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LEILÃO PRESENCIAL N° 002/2023 , PROCESSO LICITATÓRIO 060/2023, ALIENAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO CÓRREGO PAU PINTADO. |
1004334 |
27/11/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. |
1004335 |
20/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004337 |
30/11/2023 |
R$ 1.665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004338 |
30/11/2023 |
R$ 2.620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004339 |
30/11/2023 |
R$ 3.990,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004340 |
30/11/2023 |
R$ 3.900,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004341 |
30/11/2023 |
R$ 1.675,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004342 |
30/11/2023 |
R$ 466,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004343 |
30/11/2023 |
R$ 5.776,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004344 |
30/11/2023 |
R$ 3.772,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004345 |
30/11/2023 |
R$ 1.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004346 |
30/11/2023 |
R$ 1.523,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004347 |
30/11/2023 |
R$ 416,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004348 |
30/11/2023 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004349 |
30/11/2023 |
R$ 451,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 247/2022. |
1004350 |
30/11/2023 |
R$ 1.431,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2022. |
1004351 |
30/11/2023 |
R$ 3.608,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2022. |
1004352 |
30/11/2023 |
R$ 1.908,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2022. |
1004353 |
30/11/2023 |
R$ 745,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2022. |
1004354 |
30/11/2023 |
R$ 492,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2022. |
1004355 |
30/11/2023 |
R$ 1.138,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2022. |
1004356 |
30/11/2023 |
R$ 519,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2022. |
1004357 |
30/11/2023 |
R$ 2.742,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 252/2022. |
1004358 |
30/11/2023 |
R$ 136,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 252/2022. |
1004359 |
30/11/2023 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. MÊS OUTUBRO/2023. |
1004361 |
06/11/2023 |
R$ 34.040,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004362 |
17/11/2023 |
R$ 791,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004363 |
17/11/2023 |
R$ 547,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004364 |
21/11/2023 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004365 |
21/11/2023 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO IDOSO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004366 |
23/11/2023 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004367 |
21/11/2023 |
R$ 626,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004368 |
21/11/2023 |
R$ 391,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004369 |
20/11/2023 |
R$ 936,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RNN-4H20 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004370 |
29/11/2023 |
R$ 2.130,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNN-4H20 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004371 |
29/11/2023 |
R$ 417,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004372 |
30/11/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004373 |
27/11/2023 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. (RECURSO CAD UNICO). |
1004374 |
21/11/2023 |
R$ 12.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004375 |
10/11/2023 |
R$ 6.160,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004376 |
10/11/2023 |
R$ 2.003,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPO-6313 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1004377 |
07/11/2023 |
R$ 985,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8982 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004378 |
23/11/2023 |
R$ 2.071,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PWH-5671 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BÁSICA. |
1004379 |
07/11/2023 |
R$ 1.355,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8982 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004380 |
21/11/2023 |
R$ 369,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOT-4753 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004381 |
23/11/2023 |
R$ 4.638,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-2255 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004382 |
23/11/2023 |
R$ 1.873,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004383 |
23/11/2023 |
R$ 16.644,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004384 |
04/11/2023 |
R$ 2.683,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 12/2023. |
1004385 |
30/11/2023 |
R$ 174,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A MURIAE/MG NO DIA 23/11 BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. |
1004386 |
22/11/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 29/11 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NA CLÍNICA CARE FOR KIDS. |
1004387 |
29/11/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 16/11 LEVAR PACIENTE NO APAE. |
1004388 |
29/11/2023 |
R$ 19,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A HONORÁRIO MÉDICO DE ANESTESIA DA PACIENTE HELENA BATISTA DOS SANTOS. |
1004389 |
28/11/2023 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS DA PACIENTE HELENA BATISTA DOS SANTOS. |
1004390 |
28/11/2023 |
R$ 1.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DA PACIENTE HELENA BATISTA DOS SANTOS. |
1004391 |
28/11/2023 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A CIRURGIA DA PACIENTE HELENA BATISTA DOS SANTOS. |
1004392 |
28/11/2023 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004393 |
30/11/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004394 |
30/11/2023 |
R$ 14.003,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004395 |
30/11/2023 |
R$ 7.001,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004396 |
30/11/2023 |
R$ 23.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004397 |
30/11/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004398 |
30/11/2023 |
R$ 13.635,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004399 |
30/11/2023 |
R$ 3.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004400 |
30/11/2023 |
R$ 3.174,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004401 |
30/11/2023 |
R$ 10.579,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004402 |
30/11/2023 |
R$ 3.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004403 |
30/11/2023 |
R$ 15.361,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004404 |
30/11/2023 |
R$ 566,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004405 |
30/11/2023 |
R$ 22.864,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004406 |
30/11/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004407 |
30/11/2023 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004408 |
30/11/2023 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004409 |
30/11/2023 |
R$ 17.368,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004410 |
30/11/2023 |
R$ 50.197,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004411 |
30/11/2023 |
R$ 23.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004412 |
30/11/2023 |
R$ 21.580,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004413 |
30/11/2023 |
R$ 28.958,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004414 |
30/11/2023 |
R$ 3.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004415 |
30/11/2023 |
R$ 20.193,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004416 |
30/11/2023 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004417 |
30/11/2023 |
R$ 19.553,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004418 |
30/11/2023 |
R$ 2.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004419 |
30/11/2023 |
R$ 1.742,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004420 |
30/11/2023 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004421 |
30/11/2023 |
R$ 9.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004422 |
30/11/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004423 |
30/11/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004424 |
30/11/2023 |
R$ 5.868,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004425 |
30/11/2023 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004426 |
30/11/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004427 |
30/11/2023 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004428 |
30/11/2023 |
R$ 1.394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004429 |
30/11/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004430 |
30/11/2023 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004431 |
30/11/2023 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004432 |
30/11/2023 |
R$ 69.349,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004433 |
30/11/2023 |
R$ 166.179,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004434 |
30/11/2023 |
R$ 22.897,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004435 |
30/11/2023 |
R$ 17.263,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004436 |
30/11/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004437 |
30/11/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004438 |
30/11/2023 |
R$ 22.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004439 |
30/11/2023 |
R$ 20.920,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004440 |
30/11/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004441 |
30/11/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004442 |
30/11/2023 |
R$ 16.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004443 |
30/11/2023 |
R$ 13.511,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004444 |
30/11/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE FUNCIONAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004445 |
30/11/2023 |
R$ 5.119,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004446 |
30/11/2023 |
R$ 5.859,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004447 |
30/11/2023 |
R$ 956,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004448 |
30/11/2023 |
R$ 10.296,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004449 |
30/11/2023 |
R$ 4.737,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004450 |
30/11/2023 |
R$ 7.065,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004451 |
30/11/2023 |
R$ 4.870,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004452 |
30/11/2023 |
R$ 9.586,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004453 |
30/11/2023 |
R$ 6.954,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004454 |
30/11/2023 |
R$ 4.026,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004455 |
30/11/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004456 |
30/11/2023 |
R$ 885,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004457 |
30/11/2023 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004458 |
30/11/2023 |
R$ 2.803,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004460 |
30/11/2023 |
R$ 7.713,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004461 |
30/11/2023 |
R$ 8.688,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004462 |
30/11/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004463 |
30/11/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004464 |
30/11/2023 |
R$ 6.091,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004465 |
30/11/2023 |
R$ 2.170,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004466 |
30/11/2023 |
R$ 3.395,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004467 |
30/11/2023 |
R$ 4.337,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004468 |
30/11/2023 |
R$ 279,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004469 |
30/11/2023 |
R$ 500,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004470 |
30/11/2023 |
R$ 674,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. |
1004471 |
30/11/2023 |
R$ 6.082,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/110,LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1004499 |
30/11/2023 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA DIRETORA QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG RESOLVER ASSUNTOS ESCOLARES. |
1004500 |
30/11/2023 |
R$ 142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ENTRE OS DIAS 19/11 E 24/11 PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE INSTRUTORES DE FORMULÁRIOS |
1004501 |
30/11/2023 |
R$ 957,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA. MES DE NOVEMBRO/2023. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1004502 |
30/11/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EM NUVENS, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GESTAO ELETRONICA E GESTAO DE CONTEUDO DO ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA EFIGENIA DE MINAS. |
1004503 |
30/11/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. MêS 11/2023. |
1004504 |
30/11/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004505 |
10/11/2023 |
R$ 3.380,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004506 |
10/11/2023 |
R$ 368,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO PARA FORMATURA DE ALUNOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004507 |
30/11/2023 |
R$ 3.471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004508 |
09/11/2023 |
R$ 3.233,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004509 |
09/11/2023 |
R$ 232,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004510 |
21/11/2023 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MARIA EDWIRGES, BOM JESUS E VEREADOR AGENOR ALVES PINTO. |
1004511 |
21/11/2023 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE COPOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004512 |
24/11/2023 |
R$ 1.265,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GESTÃO E CONTROLE DO SETOR DE ESPORTE. MÊS 11/2023. |
1004513 |
30/11/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MÊS 11/2023. |
1004514 |
30/11/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DE DIRETORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1004538 |
25/11/2023 |
R$ 194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E DEMAIS ELEMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRINHA CULTURAL A SER REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023 JUNTO COM A INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS LUZES DE NATAL. |
1004539 |
22/11/2023 |
R$ 34.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. |
1004541 |
30/11/2023 |
R$ 45.392,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004565 |
10/11/2023 |
R$ 269,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004572 |
30/11/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004573 |
16/11/2023 |
R$ 33,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004574 |
17/11/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004575 |
18/11/2023 |
R$ 122,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004576 |
27/11/2023 |
R$ 122,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004577 |
16/11/2023 |
R$ 122,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004578 |
29/11/2023 |
R$ 122,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004579 |
20/11/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004580 |
24/11/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004581 |
21/11/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004582 |
30/11/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004583 |
23/11/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004584 |
27/11/2023 |
R$ 122,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004585 |
28/11/2023 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004586 |
20/11/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004587 |
16/11/2023 |
R$ 158,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1004588 |
16/11/2023 |
R$ 6.432,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004590 |
16/11/2023 |
R$ 5.602,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004591 |
16/11/2023 |
R$ 5.154,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004592 |
16/11/2023 |
R$ 3.018,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°8.439 DE 9 NOVEMBRO DE 2022 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 36730-3. |
1004593 |
16/11/2023 |
R$ 3.767,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004594 |
16/11/2023 |
R$ 10.318,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°7799 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 35604-2. |
1004595 |
16/11/2023 |
R$ 1.274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004596 |
16/11/2023 |
R$ 16.537,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004597 |
16/11/2023 |
R$ 1.079,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004598 |
16/11/2023 |
R$ 1.477,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA MUNICIPAL. |
1004599 |
16/11/2023 |
R$ 142,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1004600 |
16/11/2023 |
R$ 1.076,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004601 |
16/11/2023 |
R$ 438,85 |
|