| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS. PARCELA 12/72. |
1004496 |
01/12/2023 |
R$ 1.107,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 12/2023, BENEFICIADA CLERIA MARIA BARBALHO. |
1004497 |
01/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 12/2023, BENEFICIADA BIANA OLIVEIRA DOS SANTOS. |
1004498 |
01/12/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE BETONEIRA, COMPACTADOR DE SOLO, MARTELE, PARA NIVELAMENTO, MANUTENÇAO E REGULARIZAÇAO DE BASES E SUBLEITOS DE RUAS E DEMAIS LOCALIZAÇOES DO MUNICIPIO |
1004515 |
01/12/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS 11/2023. |
1004516 |
04/12/2023 |
R$ 5.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:30 DO GERALDO PINTO E CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 16:30 NO CORREGO DO CORRENTE. MÊS 11/2023. |
1004517 |
04/12/2023 |
R$ 4.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS 11/2023. |
1004518 |
04/12/2023 |
R$ 8.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DOS MIRANDAS E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS 11/2023. |
1004519 |
04/12/2023 |
R$ 4.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. MÊS 11/2023. |
1004520 |
04/12/2023 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004521 |
04/12/2023 |
R$ 819,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004522 |
04/12/2023 |
R$ 1.242,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA, BENEFICIADA SCARLAT MARTINS DE PAULA. |
1004523 |
05/12/2023 |
R$ 192,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VETERINARIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A ZOONOSES NO MUNICIPIO. |
1004524 |
05/12/2023 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2ª VIA DO CRV DO VEÍCULO PLACA PWH-5671 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004525 |
05/12/2023 |
R$ 246,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CORONEL FABRICIANO/MG NO DIA 06/12 LEVAR PARTICIPANTES QUE IRÃO REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO I FORUM DE ACOLHIMENTO |
1004526 |
05/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTINO A CORONEL FABRICIANO/MG NO DIA 06/12 PARTICIPAR DO I FORUM DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ATENÇÃO HUMANIZADA DO LESTE DE MINAS |
1004527 |
05/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL COM DESTINO A CORONEL FABRICIANO/MG NO DIA 06/12 PARTICIPAR DO I FORUM DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ATENÇÃO HUMANIZADA DO LESTE DE MINAS GERAIS. |
1004528 |
05/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM DESTINO A CORONEL FABRICIANO/MG NO DIA 06/12 PARTICIPAR DO I FORUM DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ATENÇÃO HUMANIZADA DO LESTE DE |
1004529 |
05/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/12 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1004530 |
06/12/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE CARÊNCIA DO CONTRATO N° 346372. |
1004531 |
06/12/2023 |
R$ 13.305,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTABIL, MÊS 12/2023. |
1004532 |
06/12/2023 |
R$ 43,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 11/2023. |
1004533 |
06/12/2023 |
R$ 187,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A CIRURGIA DA PACIENTE DIRCE LEITE LIMA ROCHA. |
1004534 |
06/12/2023 |
R$ 8.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A ANESTESIA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE TIAGO CARVALHO DA CUNHA. |
1004535 |
06/12/2023 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS DO PACIENTE TIAGO CARVALHO CUNHA. |
1004536 |
06/12/2023 |
R$ 7.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE TIAGO CARVALHO CUNHA. |
1004537 |
06/12/2023 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ILUMINAÇÃO NATALINA PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO PARA DECORAÇÃO NATALINA E EVENTOS DE FIM DE ANO. |
1004540 |
01/12/2023 |
R$ 82.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E BRIGADISTAS PARA VIGILANCIA E CONTROLE DE PUBLICO, PREVENÇAO E CONTROLE A INCENDIO E PANICO NO EVENTO DA FEIRINHA CULTURAL A SER REALIZADO |
1004542 |
01/12/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTOCICLETA PVW-8609 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA NO MUNICIPIO. |
1004543 |
06/12/2023 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS E/OU DECORAÇÕES EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004544 |
07/12/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. RESOLUÇAO SES/MG 7857, 17 DE NOVEMBRO DE 2021. MÊS NOVEMBRO/2023. |
1004545 |
06/12/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DA CONFECÇÃO DE REVISTAS COM MATERIAL DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO. |
1004546 |
06/12/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA, BENEFICIADA NANA LUIZA DE OLIVEIRA. |
1004548 |
07/12/2023 |
R$ 132,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA BELO HORIZONTE/MG, BENEFICIADA ROSELI GONÇALVES RIBEIRO. |
1004549 |
07/12/2023 |
R$ 149,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOVEMBRO/2023. |
1004550 |
07/12/2023 |
R$ 29.264,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004551 |
05/12/2023 |
R$ 955,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004552 |
05/12/2023 |
R$ 368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1004553 |
05/12/2023 |
R$ 736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004554 |
05/12/2023 |
R$ 511,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004555 |
05/12/2023 |
R$ 140,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004556 |
05/12/2023 |
R$ 407,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004557 |
05/12/2023 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS HELANQUINHA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004558 |
08/12/2023 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004559 |
05/12/2023 |
R$ 379,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004560 |
05/12/2023 |
R$ 599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1004561 |
05/12/2023 |
R$ 379,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1004562 |
05/12/2023 |
R$ 1.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004563 |
05/12/2023 |
R$ 253,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004564 |
05/12/2023 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS N°006/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 062/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE VACINAS E FISIOTERAPIA. |
1004566 |
11/12/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS N°007/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 063/2023, CONTRATAÇÃO PARA REFORMA DA PRAÇA CENTRAL. |
1004567 |
11/12/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, LEILÃO PRESENCIAL N° 002/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 060/2023, ALIENAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NO CORREGO PAU PINTADO. |
1004568 |
11/12/2023 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A FESTIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO. |
1004569 |
08/12/2023 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004570 |
08/12/2023 |
R$ 151,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004571 |
08/12/2023 |
R$ 5.998,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS 03/2023 - CONVÊNIO 026/2009. 10ª PARCELA. |
1004589 |
11/12/2023 |
R$ 831,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004602 |
06/12/2023 |
R$ 379,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004603 |
06/12/2023 |
R$ 956,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004604 |
06/12/2023 |
R$ 253,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004605 |
06/12/2023 |
R$ 763,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004606 |
06/12/2023 |
R$ 676,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1004607 |
06/12/2023 |
R$ 234,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004608 |
06/12/2023 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. MÊS NOVEMBRO/2023. |
1004609 |
08/12/2023 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BÁSICA. MÊS NOVEMBRO/2023. |
1004610 |
08/12/2023 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. MÊS NOVEMBRO/2023. |
1004611 |
08/12/2023 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. MÊS NOVEMBRO/2023. |
1004612 |
08/12/2023 |
R$ 12.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004613 |
08/12/2023 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETRAIA DE EDUCAÇAO E DEMAIS SETORES. |
1004614 |
08/12/2023 |
R$ 1.073,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004615 |
08/12/2023 |
R$ 3.122,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1004616 |
05/12/2023 |
R$ 1.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004617 |
05/12/2023 |
R$ 804,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004618 |
05/12/2023 |
R$ 791,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA. |
1004619 |
08/12/2023 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO DE FECHAMENTO DO ANO EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004620 |
04/12/2023 |
R$ 194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004621 |
11/12/2023 |
R$ 197,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS E LOGRADOUROS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004622 |
08/12/2023 |
R$ 43.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004623 |
12/12/2023 |
R$ 1.983,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004624 |
12/12/2023 |
R$ 11.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004625 |
12/12/2023 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004626 |
12/12/2023 |
R$ 6.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004627 |
12/12/2023 |
R$ 1.662,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004628 |
12/12/2023 |
R$ 661,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004629 |
12/12/2023 |
R$ 5.308,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004630 |
12/12/2023 |
R$ 1.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004631 |
12/12/2023 |
R$ 6.490,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004632 |
12/12/2023 |
R$ 10.954,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004633 |
12/12/2023 |
R$ 1.983,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004634 |
12/12/2023 |
R$ 1.516,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004635 |
12/12/2023 |
R$ 1.923,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004636 |
12/12/2023 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004637 |
12/12/2023 |
R$ 18.866,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004638 |
12/12/2023 |
R$ 11.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004639 |
12/12/2023 |
R$ 8.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004640 |
12/12/2023 |
R$ 14.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004641 |
12/12/2023 |
R$ 1.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004642 |
12/12/2023 |
R$ 6.948,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004643 |
12/12/2023 |
R$ 539,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004644 |
12/12/2023 |
R$ 8.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004645 |
12/12/2023 |
R$ 996,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004646 |
12/12/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004647 |
12/12/2023 |
R$ 4.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004648 |
12/12/2023 |
R$ 1.983,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004649 |
12/12/2023 |
R$ 2.805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004650 |
12/12/2023 |
R$ 2.934,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004651 |
12/12/2023 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004652 |
12/12/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004653 |
12/12/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004654 |
12/12/2023 |
R$ 464,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004655 |
12/12/2023 |
R$ 63,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004656 |
12/12/2023 |
R$ 1.983,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004657 |
12/12/2023 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004658 |
12/12/2023 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004659 |
12/12/2023 |
R$ 29.599,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004660 |
12/12/2023 |
R$ 78.574,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004661 |
12/12/2023 |
R$ 10.791,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004662 |
12/12/2023 |
R$ 9.302,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004663 |
12/12/2023 |
R$ 1.983,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004664 |
12/12/2023 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004665 |
12/12/2023 |
R$ 11.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004666 |
12/12/2023 |
R$ 10.184,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004667 |
12/12/2023 |
R$ 1.983,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004668 |
12/12/2023 |
R$ 1.983,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004669 |
12/12/2023 |
R$ 7.919,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004670 |
12/12/2023 |
R$ 5.571,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARVCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004671 |
12/12/2023 |
R$ 1.983,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004672 |
12/12/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004673 |
12/12/2023 |
R$ 5.576,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004674 |
12/12/2023 |
R$ 649,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004675 |
12/12/2023 |
R$ 6.678,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004676 |
12/12/2023 |
R$ 8.172,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004677 |
12/12/2023 |
R$ 310,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004678 |
12/12/2023 |
R$ 862,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004679 |
12/12/2023 |
R$ 7.867,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004680 |
12/12/2023 |
R$ 4.870,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004681 |
12/12/2023 |
R$ 9.139,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004682 |
12/12/2023 |
R$ 3.628,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004683 |
12/12/2023 |
R$ 1.623,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004684 |
12/12/2023 |
R$ 6.578,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004685 |
12/12/2023 |
R$ 4.349,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004686 |
12/12/2023 |
R$ 41.914,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004687 |
12/12/2023 |
R$ 9.141,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004688 |
12/12/2023 |
R$ 8.631,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004689 |
12/12/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004690 |
12/12/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. |
1004691 |
12/12/2023 |
R$ 6.235,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS N°007/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 063/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA CENTRAL. |
1004693 |
12/12/2023 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. MÊS 12/2023. |
1004694 |
12/12/2023 |
R$ 339,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO LOCUTOR FERNANDO KENER DURANTE O EVENTO DA FEIRINHA CULTURAL E INAUGURAÇÃO DAS LUZES NATALINAS A SER REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004695 |
12/12/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO/2023. |
1004696 |
13/12/2023 |
R$ 2.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO/2023. |
1004697 |
13/12/2023 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO/2023. |
1004698 |
13/12/2023 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO/2023. |
1004699 |
13/12/2023 |
R$ 984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO/2023. |
1004700 |
13/12/2023 |
R$ 1.353,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO/2023. |
1004701 |
13/12/2023 |
R$ 3.321,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO/2023. |
1004702 |
13/12/2023 |
R$ 4.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1004703 |
12/12/2023 |
R$ 1.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DE 342 LITROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004704 |
11/12/2023 |
R$ 2.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO/2023. |
1004705 |
13/12/2023 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DE GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS DE NOVEMBRO/2023. |
1004706 |
12/12/2023 |
R$ 18.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004707 |
06/12/2023 |
R$ 145,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004708 |
06/12/2023 |
R$ 1.962,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1004709 |
11/12/2023 |
R$ 1.001,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO ATIVIDADES DO SETOR DE RECICLAGEM. |
1004710 |
11/12/2023 |
R$ 448,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA DIRETORA QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG RESOLVER ASSUNTOS ESCOLARES. |
1004711 |
13/12/2023 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ANNA SOPHIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG E ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA |
1004712 |
13/12/2023 |
R$ 511,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA QUE FOI REALIZAR CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DIRETORIA REGIONAL SEDESE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06/12/2023. |
1004713 |
13/12/2023 |
R$ 160,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004714 |
13/12/2023 |
R$ 249,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO DA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004715 |
13/12/2023 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMATURA DA EDUCAÇAO, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004716 |
13/12/2023 |
R$ 351,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNN-4H20 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004717 |
14/12/2023 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNN-4H20 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004718 |
14/12/2023 |
R$ 7.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SCF-9C14 EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004719 |
14/12/2023 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004720 |
01/12/2023 |
R$ 13.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEU PARA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004721 |
14/12/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004722 |
14/12/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RVC-6I88, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004723 |
14/12/2023 |
R$ 2.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PXZ-7800, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004724 |
14/12/2023 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CAMBAGEM PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004725 |
14/12/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004726 |
14/12/2023 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RFU-3A64, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004727 |
14/12/2023 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAMBAGEM PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004728 |
14/12/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004729 |
14/12/2023 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAMBAGEM PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004731 |
14/12/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004732 |
14/12/2023 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E18, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004733 |
14/12/2023 |
R$ 3.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAMBAGEM PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004734 |
14/12/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E16, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004735 |
14/12/2023 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFEÇAO DE ALMOÇO EM ATENDIMENTO AO PEDAL REGIONAL NO MUNICIPIO. |
1004736 |
15/12/2023 |
R$ 768,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004737 |
15/12/2023 |
R$ 1.988,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMATURA DA EDUCAÇAO INFANTIL, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004738 |
15/12/2023 |
R$ 659,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004739 |
15/12/2023 |
R$ 2.521,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1004740 |
15/12/2023 |
R$ 595,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004741 |
15/12/2023 |
R$ 431,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004742 |
15/12/2023 |
R$ 80,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004743 |
15/12/2023 |
R$ 334,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004744 |
15/12/2023 |
R$ 558,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DE DIRETORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1004745 |
15/12/2023 |
R$ 121,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA AÇÃO ABA COM AS PESSOAS IDOSAS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004746 |
15/12/2023 |
R$ 343,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004747 |
15/12/2023 |
R$ 410,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAVALGADA MIRIM NA ESCOLA MINICIPAL BOM JESUS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004748 |
15/12/2023 |
R$ 364,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM MANUTENÇAO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004749 |
15/12/2023 |
R$ 117,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004750 |
15/12/2023 |
R$ 34,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA REUNIÃO COM SEDESE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004751 |
15/12/2023 |
R$ 112,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM, LEI N° 278/2023. MÊS 12/2023. |
1004752 |
08/12/2023 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE REALIZOU VIAGEM PARA MURIAÉ LEVAR A PACIENTE POLIANA MARA DA ROCHA PARA ATENDIMENTO NO PRONTO SOCORRO FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. |
1004753 |
05/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE REALIZOU VIAGEM 11/12/2023 PARA MURIAÉ LEVAR A PACIENTE POLIANA MARA DA ROCHA PARA ATENDIMENTO NO PRONTO SOCORRO NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. |
1004754 |
08/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA QUE PRECISOU ABASTECER O VEÍCULO DURANTE O TRAJETO NAS VIAGENS REALIZADAS PARA MURIAÉ NAS DATAS 07/12 E 12/12. |
1004755 |
13/12/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA BELO HORIZONTE IDA/VOLTA PARA SRA. MARLENE DIAS BRAGANÇA LIMA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1004756 |
03/12/2023 |
R$ 306,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE REALIZOU VIAGEM NA DATA 12/12 PARA BELO HORIZONTE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA JOSÉ DA PAIXÃO E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA AGENDANDA AS 07/00 DO DIA 13/12 |
1004757 |
11/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA QUE REALIZOU VIAGEM NA DATA 13/12/2023 PARA BELO HORIZONTE E PRECISOU ABASTECER DURANTE O TRAJETO. |
1004758 |
18/12/2023 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CANCELAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO 063/2023 QUE OBJETIVAVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA CENTRAL. |
1004759 |
21/12/2023 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004760 |
21/12/2023 |
R$ 23.960,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 EM CONSTRUÇÃO DE SALAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1004761 |
27/12/2023 |
R$ 56.091,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO INSS PERANTE A RECEITA FEDERAL - LEI 10522/2022. |
1004762 |
20/12/2023 |
R$ 506,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004763 |
20/12/2023 |
R$ 525,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA GARAGEM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1004764 |
21/12/2023 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004765 |
21/12/2023 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004766 |
27/12/2023 |
R$ 278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1004767 |
27/12/2023 |
R$ 278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004768 |
06/12/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004769 |
07/12/2023 |
R$ 122,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004770 |
07/12/2023 |
R$ 375,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004771 |
07/12/2023 |
R$ 218,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004772 |
22/12/2023 |
R$ 6.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004773 |
21/12/2023 |
R$ 10.622,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004774 |
20/12/2023 |
R$ 5.736,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004775 |
20/12/2023 |
R$ 10.146,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA RUA FILADÉLFIA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004777 |
07/12/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO NATALINA. |
1004778 |
01/12/2023 |
R$ 8.137,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1004780 |
15/12/2023 |
R$ 7.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. MÊS NOVEMBRO/2023. |
1004781 |
15/12/2023 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004782 |
15/12/2023 |
R$ 806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004783 |
15/12/2023 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOMBO SUINO TEMPERADO PARA BONIFICAÇÃO DE NATAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEMAIS SETORES. |
1004784 |
18/12/2023 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOMBO SUINO TEMPERADO PARA BONIFICAÇÃO DE NATAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEMAIS SETORES. |
1004785 |
18/12/2023 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOMBO SUINO TEMPERADO PARA BONIFICAÇÃO DE NATAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEMAIS SETORES. |
1004786 |
18/12/2023 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DA PÁ CARREGADEIRA EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004787 |
14/12/2023 |
R$ 8.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOMBO SUINO TEMPERADO PARA BONIFICAÇÃO DE NATAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEMAIS SETORES. |
1004788 |
18/12/2023 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO E FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004789 |
18/12/2023 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004790 |
18/12/2023 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004791 |
18/12/2023 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA ANDRELINA PEREIRA, EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1004792 |
04/12/2023 |
R$ 4.202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A FESTIVIDADES DE FIM DE ANO A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO. |
1004793 |
22/12/2023 |
R$ 9.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004794 |
22/12/2023 |
R$ 1.712,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004795 |
22/12/2023 |
R$ 334,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004796 |
12/12/2023 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004797 |
20/12/2023 |
R$ 2.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004798 |
20/12/2023 |
R$ 5.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8149, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004799 |
20/12/2023 |
R$ 4.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004800 |
20/12/2023 |
R$ 9.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DE PLACA QOT-2416, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004801 |
20/12/2023 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004802 |
20/12/2023 |
R$ 6.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004803 |
20/12/2023 |
R$ 3.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DE PLACA QQZ-4753, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004804 |
20/12/2023 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE DEZEMBRO/2023. |
1004805 |
22/12/2023 |
R$ 2.974,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:30 DO GERALDO PINTO E CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 16:30 NO CÓRREGO DO CORRENTE. MÊS DE DEZEMBRO/2023. |
1004806 |
22/12/2023 |
R$ 2.745,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE DEZEMBRO/2023. |
1004807 |
22/12/2023 |
R$ 6.352,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS MIRANDA E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE DEZEMBRO/2023. |
1004808 |
22/12/2023 |
R$ 2.745,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO E FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004809 |
22/12/2023 |
R$ 388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALMOÇO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004810 |
22/12/2023 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004811 |
05/12/2023 |
R$ 4.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004812 |
27/12/2023 |
R$ 1.689,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004813 |
27/12/2023 |
R$ 1.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004814 |
27/12/2023 |
R$ 4.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004815 |
27/12/2023 |
R$ 376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004816 |
27/12/2023 |
R$ 5.627,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004817 |
27/12/2023 |
R$ 2.549,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004818 |
27/12/2023 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1004819 |
27/12/2023 |
R$ 119,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E16, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004820 |
22/12/2023 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E16, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004821 |
22/12/2023 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G66, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004822 |
22/12/2023 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G66, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004823 |
22/12/2023 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G68, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004824 |
22/12/2023 |
R$ 2.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E18, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1004825 |
22/12/2023 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G66, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004826 |
22/12/2023 |
R$ 1.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1004827 |
04/12/2023 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004828 |
01/12/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004829 |
11/12/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004830 |
13/12/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004831 |
14/12/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004832 |
13/12/2023 |
R$ 122,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004833 |
06/12/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004834 |
14/12/2023 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004835 |
01/12/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004836 |
05/12/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004837 |
06/12/2023 |
R$ 299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004838 |
12/12/2023 |
R$ 299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004839 |
06/12/2023 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1004840 |
01/12/2023 |
R$ 6.596,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004841 |
01/12/2023 |
R$ 5.596,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004842 |
01/12/2023 |
R$ 6.096,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004843 |
01/12/2023 |
R$ 3.550,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES/MG N°8.439 DE 9 NOVEMBRO DE 2022 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 36730-3. |
1004844 |
01/12/2023 |
R$ 4.011,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1004845 |
01/12/2023 |
R$ 8.892,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004846 |
01/12/2023 |
R$ 260,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1004847 |
01/12/2023 |
R$ 17.026,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004848 |
01/12/2023 |
R$ 1.735,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004849 |
01/12/2023 |
R$ 1.046,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1004850 |
01/12/2023 |
R$ 602,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004851 |
01/12/2023 |
R$ 625,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°7799 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 35604-2. |
1004852 |
01/12/2023 |
R$ 1.406,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1004853 |
14/12/2023 |
R$ 13.929,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. |
1004854 |
07/12/2023 |
R$ 6.023,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MARIA EDWIRGES, BOM JESUS E VEREADOR AGENOR ALVES PINTO). |
1004855 |
12/12/2023 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004856 |
12/12/2023 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004857 |
12/12/2023 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004858 |
27/12/2023 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1004859 |
27/12/2023 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW MUSICAL DO CANTOR NEGO CHANDON NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023, DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO. |
1004860 |
27/12/2023 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW MUSICAL DO CANTOR GUILHERME SILVA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023, DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO. |
1004861 |
27/12/2023 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E DEMAIS ELEMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES DE RÉVEILLON A SEREM REALIZADAS NO MUNICÍPIO NO DIA 30 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004862 |
27/12/2023 |
R$ 408.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO ESGOTO NA RUA PRINCIPAL DO BAIRRO TEOTONIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004863 |
14/12/2023 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA O BENEFICIARIO SR. WILLIAN PEREIRA CAMPOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004864 |
20/12/2023 |
R$ 1.693,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004865 |
18/12/2023 |
R$ 3.614,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O PSF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1004866 |
18/12/2023 |
R$ 219,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDAO, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE ESPORTE. |
1004867 |
18/12/2023 |
R$ 209,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS ESGOTO DAS VIAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004868 |
18/12/2023 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DE GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS DE DEZEMBRO/2023. |
1004869 |
22/12/2023 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 11/2023 E MÊS 12/2023. |
1004870 |
28/12/2023 |
R$ 182,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004871 |
06/12/2023 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004872 |
07/12/2023 |
R$ 435,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA IMPLEMENTAÇAO, MELHORIAS E MANUTENÇAO DE REDES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS TEOTONIA E FAZENDA PROVIDENCIA. |
1004874 |
28/12/2023 |
R$ 37.434,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004875 |
27/12/2023 |
R$ 2.107,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004876 |
26/12/2023 |
R$ 568,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA O BENEFICIARIO SR. WILLIAN PEREIRA CAMPOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004877 |
20/12/2023 |
R$ 999,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A TRATAMENTO DE FERIDAS DA PACIENTE ZILDETE FURTADO. NOTA FISCAL N° 4052. |
1004878 |
13/12/2023 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 03 CONSELHEIRAS TUTELAR NA CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO PROMOVIDO PELA ASSOLESTE NOS DIAS 14/12 E 18/12 NO MUNICÍPIO DE SARDOA. |
1004879 |
18/12/2023 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 12/2023. |
1004880 |
18/12/2023 |
R$ 35,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA IGREJA, MÊS 12/2023. |
1004881 |
18/12/2023 |
R$ 110,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A MURIAE/MG NO DIA 19/12 BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. |
1004882 |
18/12/2023 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ARACI TEIXEIRA DIAS. |
1004883 |
18/12/2023 |
R$ 106,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA, BENEFICIADA ELLEN KAREN DA SILVA. |
1004884 |
18/12/2023 |
R$ 93,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA PATRÍCIA EMÍLIA DA PAIXÃO. |
1004885 |
18/12/2023 |
R$ 174,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA LUCILÉIA FERNANDES. |
1004886 |
18/12/2023 |
R$ 140,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1004887 |
19/12/2023 |
R$ 789,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1004888 |
19/12/2023 |
R$ 3.595,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1004889 |
19/12/2023 |
R$ 237,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1004890 |
08/12/2023 |
R$ 6.254,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO PARA EVENTOS E SERVIÇO DE BRIGADISTA E BOMBEIRO CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES DE RÉVEILLON A SEREM REALIZADAS NO MUNICÍPIO |
1004891 |
28/12/2023 |
R$ 20.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1004892 |
18/12/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1004893 |
19/12/2023 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 21/12 E 26/12 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1004894 |
27/12/2023 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/02 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1004895 |
27/12/2023 |
R$ 140,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO SHOW MUSICAL COM A BANDA CINTURA DE MOLA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES DE RÉVEILLON. |
1004896 |
29/12/2023 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO SHOW MUSICAL COM A DUPLA MARCOS E PABLO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES DE RÉVEILLON. |
1004897 |
29/12/2023 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO SHOW MUSICAL COM O CANTOR KOYOTE NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023 DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES DE RÉVEILLON. |
1004898 |
29/12/2023 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO SHOW MUSICAL COM O CANTOR LUIZ HENRIQUE NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023 DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES DE RÉVEILLON. |
1004899 |
29/12/2023 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO SHOW MUSICAL COM A CANTORA MAYSA SANTOS NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES DE RÉVEILLON. |
1004900 |
29/12/2023 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇAO DE PLACAS E FAIXAS PARA SINALIZAÇAO DE TRANSITO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004901 |
29/12/2023 |
R$ 9.009,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. MÊS 12/2023. |
1004902 |
29/12/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. |
1004903 |
12/12/2023 |
R$ 26.703,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1004904 |
26/12/2023 |
R$ 9.425,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO. |
1004905 |
07/12/2023 |
R$ 562,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. MÊS DEZEMBRO/2023. |
1004906 |
28/12/2023 |
R$ 31.870,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MÊS DEZEMBRO/2023. |
1004907 |
29/12/2023 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS EM NUVENS, LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA E GESTÃO DE CONTEÚDO DO ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. |
1004908 |
29/12/2023 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO E CONTROLE DO SETOR DE ESPORTE. MÊS DEZEMBRO/2023. |
1004909 |
29/12/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NAS UNIDADES DE SAUDE. MÊS DEZEMBRO/2023. |
1004910 |
29/12/2023 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRATOR AGRICOLA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. MÊS DEZEMBRO/2023. |
1004911 |
29/12/2023 |
R$ 10.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004912 |
29/12/2023 |
R$ 4.122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004913 |
07/12/2023 |
R$ 239,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004914 |
07/12/2023 |
R$ 102,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMATURA EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1004915 |
07/12/2023 |
R$ 284,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1004916 |
07/12/2023 |
R$ 959,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE ESPORTE. |
1004917 |
09/12/2023 |
R$ 534,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL NO MUNICÍPIO EM MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DA CULTURA. |
1004918 |
07/12/2023 |
R$ 206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DE FECHAMENTO DO ANO EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004919 |
11/12/2023 |
R$ 460,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004920 |
12/12/2023 |
R$ 266,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO E FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004921 |
19/12/2023 |
R$ 230,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1004922 |
20/12/2023 |
R$ 119,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004923 |
29/12/2023 |
R$ 480,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004924 |
29/12/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004925 |
29/12/2023 |
R$ 14.003,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004926 |
29/12/2023 |
R$ 7.001,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004927 |
29/12/2023 |
R$ 23.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004928 |
29/12/2023 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004929 |
29/12/2023 |
R$ 13.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004930 |
29/12/2023 |
R$ 3.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004931 |
29/12/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004932 |
29/12/2023 |
R$ 11.933,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004933 |
29/12/2023 |
R$ 5.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004934 |
29/12/2023 |
R$ 15.207,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004935 |
29/12/2023 |
R$ 566,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004936 |
29/12/2023 |
R$ 23.627,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004937 |
29/12/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004938 |
29/12/2023 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004939 |
29/12/2023 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004940 |
29/12/2023 |
R$ 18.600,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004941 |
29/12/2023 |
R$ 49.970,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004942 |
29/12/2023 |
R$ 24.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004943 |
29/12/2023 |
R$ 18.337,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004944 |
29/12/2023 |
R$ 32.710,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004945 |
29/12/2023 |
R$ 4.404,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004946 |
29/12/2023 |
R$ 19.955,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004947 |
29/12/2023 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004948 |
29/12/2023 |
R$ 21.173,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004949 |
29/12/2023 |
R$ 2.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004950 |
29/12/2023 |
R$ 1.742,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004951 |
29/12/2023 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004952 |
29/12/2023 |
R$ 8.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004953 |
29/12/2023 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004954 |
29/12/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004955 |
29/12/2023 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004956 |
29/12/2023 |
R$ 6.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004957 |
29/12/2023 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004958 |
29/12/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004959 |
29/12/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004960 |
29/12/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004961 |
29/12/2023 |
R$ 4.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004962 |
29/12/2023 |
R$ 4.543,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004963 |
29/12/2023 |
R$ 165.764,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004964 |
29/12/2023 |
R$ 21.954,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004965 |
29/12/2023 |
R$ 19.107,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004966 |
29/12/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004967 |
29/12/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004968 |
29/12/2023 |
R$ 22.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004969 |
29/12/2023 |
R$ 22.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004970 |
29/12/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004971 |
29/12/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004972 |
29/12/2023 |
R$ 16.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004973 |
29/12/2023 |
R$ 12.313,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004974 |
29/12/2023 |
R$ 3.967,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE FUNCIONAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004975 |
29/12/2023 |
R$ 5.119,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004976 |
29/12/2023 |
R$ 6.254,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004977 |
29/12/2023 |
R$ 956,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004978 |
29/12/2023 |
R$ 10.308,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004979 |
29/12/2023 |
R$ 4.933,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004980 |
29/12/2023 |
R$ 7.274,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004981 |
29/12/2023 |
R$ 4.870,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004982 |
29/12/2023 |
R$ 9.393,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004983 |
29/12/2023 |
R$ 6.954,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004984 |
29/12/2023 |
R$ 3.935,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004985 |
29/12/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004986 |
29/12/2023 |
R$ 885,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004987 |
29/12/2023 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004988 |
29/12/2023 |
R$ 1.706,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004989 |
29/12/2023 |
R$ 31.849,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004990 |
29/12/2023 |
R$ 7.664,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004991 |
29/12/2023 |
R$ 8.920,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004992 |
29/12/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004993 |
29/12/2023 |
R$ 813,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004994 |
29/12/2023 |
R$ 5.846,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004995 |
29/12/2023 |
R$ 4.166,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004996 |
29/12/2023 |
R$ 2.493,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004997 |
29/12/2023 |
R$ 2.633,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004998 |
29/12/2023 |
R$ 8.506,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1004999 |
29/12/2023 |
R$ 138.113,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1005000 |
29/12/2023 |
R$ 9.185,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1005001 |
29/12/2023 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1005002 |
29/12/2023 |
R$ 512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1005003 |
29/12/2023 |
R$ 270,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1005004 |
29/12/2023 |
R$ 1.097,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1005005 |
29/12/2023 |
R$ 13.966,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1005006 |
29/12/2023 |
R$ 270,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇAO E REFORMA DE TELHADOS EM AREAS DISTINTAS NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E URBANISMO. |
1005007 |
11/12/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO N° 28 DE 2023 REALIZADO COM A CIMDOCE. MÊS 11/2023 E 12/2023. |
1005008 |
29/12/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO N° 26 DE 2023 REALIZADO COM A CIMDOCE ACERCA DO PROCON REGIONAL. MÊS 12/2023. |
1005009 |
29/12/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ITENS EM METAL PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1005010 |
27/12/2023 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ITENS EM METAL PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1005011 |
27/12/2023 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ENFERMEIRA COM DESTINO A MURIAÉ/MG NO DIA 11/12 ACOMPANHAR A PACIENTE POLIANA MARIA ROCHA PARA ATENDIMENTO NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. |
1005012 |
08/12/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A ITABIRINHA/MG NO DIA 19/12 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. |
1005013 |
18/12/2023 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARTÓRIO NO ANO DE 2023 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTOS DE FIRMA, ABERTURA DE CARTÃO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES. |
1005014 |
29/12/2023 |
R$ 302,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000386-87.2020.8.13.0718. |
1005015 |
29/12/2023 |
R$ 2.858,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, PROCESSO N° 5000386.87.2020.8.13.0718. |
1005016 |
29/12/2023 |
R$ 571,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA. MES DE DEZEMBRO/2023. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1005017 |
29/12/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005018 |
29/12/2023 |
R$ 203,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1005019 |
29/12/2023 |
R$ 2.037,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1005020 |
29/12/2023 |
R$ 808,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1005021 |
29/12/2023 |
R$ 1.103,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1005022 |
29/12/2023 |
R$ 2.687,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1005023 |
29/12/2023 |
R$ 805,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005024 |
29/12/2023 |
R$ 448,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005025 |
29/12/2023 |
R$ 143,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1005026 |
29/12/2023 |
R$ 204,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1005027 |
29/12/2023 |
R$ 5.436,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1005028 |
29/12/2023 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1005029 |
29/12/2023 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1005030 |
29/12/2023 |
R$ 2.701,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005031 |
29/12/2023 |
R$ 5.383,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1005032 |
28/12/2023 |
R$ 1.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECICLAGEM. |
1005033 |
29/12/2023 |
R$ 888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1005034 |
29/12/2023 |
R$ 4.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005035 |
29/12/2023 |
R$ 5.485,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005036 |
29/12/2023 |
R$ 1.873,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1005037 |
29/12/2023 |
R$ 8.344,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1005038 |
12/12/2023 |
R$ 57.164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS EM ATENDIMENRO AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1005039 |
19/12/2023 |
R$ 7.042,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005040 |
29/12/2023 |
R$ 184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005041 |
29/12/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A SRª JOSIANE CALDEIRA DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005042 |
28/12/2023 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005043 |
19/12/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005044 |
28/12/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005045 |
20/12/2023 |
R$ 122,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1005046 |
22/12/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1005047 |
29/12/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1005048 |
20/12/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1005049 |
19/12/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1005050 |
19/12/2023 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1005051 |
19/12/2023 |
R$ 33,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1005052 |
29/12/2023 |
R$ 38,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1005053 |
19/12/2023 |
R$ 587,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1005054 |
29/12/2023 |
R$ 314,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1005055 |
29/12/2023 |
R$ 31,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1005056 |
29/12/2023 |
R$ 15,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005057 |
16/12/2023 |
R$ 724,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1005058 |
16/12/2023 |
R$ 4.302,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005059 |
16/12/2023 |
R$ 3.162,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005060 |
16/12/2023 |
R$ 575,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005061 |
16/12/2023 |
R$ 3.170,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES/MG N°8.439 DE 9 NOVEMBRO DE 2022 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 36730-3. |
1005062 |
16/12/2023 |
R$ 2.974,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1005063 |
16/12/2023 |
R$ 6.772,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES/MG N°7799 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 35604-2. |
1005064 |
16/12/2023 |
R$ 996,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1005065 |
16/12/2023 |
R$ 16.346,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1005066 |
16/12/2023 |
R$ 1.326,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1005067 |
16/12/2023 |
R$ 280,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1005068 |
29/12/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1005069 |
29/12/2023 |
R$ 1.097,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1005070 |
29/12/2023 |
R$ 1.654,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1005071 |
29/12/2023 |
R$ 932,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1005072 |
29/12/2023 |
R$ 340,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1005073 |
29/12/2023 |
R$ 666,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005074 |
12/12/2023 |
R$ 926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. MARLI FERNADES DE ALMEIDA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005075 |
21/12/2023 |
R$ 6.111,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PO DE PEDRA PARA CONFECÇAO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA CALÇAMENTO DE RUAS E DEMAIS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO. |
1005077 |
21/12/2023 |
R$ 5.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PONTE NO CORREGO DA PEDRA BRANCA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1005078 |
14/12/2023 |
R$ 523,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DA CASINHA DO PAPAI NOEL NA PRAÇA EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1005079 |
01/12/2023 |
R$ 3.004,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1005080 |
27/12/2023 |
R$ 999,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1005081 |
29/12/2023 |
R$ 1.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1005082 |
29/12/2023 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. LIDIARA PEREIRA SOARES DO NASCIMENTO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005083 |
21/12/2023 |
R$ 2.926,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
1005084 |
29/12/2023 |
R$ 1.157,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005085 |
21/12/2023 |
R$ 8.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005086 |
29/12/2023 |
R$ 156,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1005087 |
29/12/2023 |
R$ 265,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1005088 |
29/12/2023 |
R$ 1.053,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1005089 |
26/12/2023 |
R$ 1.128,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1005090 |
29/12/2023 |
R$ 1.787,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1005091 |
29/12/2023 |
R$ 1.766,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1005092 |
29/12/2023 |
R$ 190,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1005093 |
29/12/2023 |
R$ 8.775,00 |
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