| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000001 |
02/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO, 15% SAÚDE. |
1000002 |
02/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO, 25% EDUCAÇÃO. |
1000003 |
02/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000004 |
02/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000005 |
02/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRADESCO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000006 |
02/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000007 |
02/01/2024 |
R$ 182.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000008 |
02/01/2024 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEVIDA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS. |
1000009 |
02/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS. |
1000010 |
02/01/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000011 |
02/01/2024 |
R$ 130.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000012 |
02/01/2024 |
R$ 500.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A EMATER A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000013 |
02/01/2024 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000014 |
02/01/2024 |
R$ 200.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000015 |
02/01/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000016 |
02/01/2024 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000017 |
02/01/2024 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000018 |
02/01/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000019 |
02/01/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS A SEREM LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO. |
1000020 |
02/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. |
1000021 |
02/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ARTS. |
1000022 |
02/01/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ASSOCIADO AO CÍRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE. |
1000023 |
02/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSÓRCIO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS. |
1000024 |
02/01/2024 |
R$ 16.509,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS. |
1000025 |
02/01/2024 |
R$ 13.288,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO N° 26 DE 2023 REALIZADO COM A CIMDOCE ACERCA DO PROCON REGIONAL. |
1000026 |
02/01/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO N° 28 DE 2023 REALIZADO COM A CIMDOCE. |
1000027 |
02/01/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA A MÉDICO DO PROJETO MAIS MÉDICOS CONFORME A PORTARIA N°300/2017. |
1000028 |
02/01/2024 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000029 |
02/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000030 |
02/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000031 |
02/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000032 |
02/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000033 |
02/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE CARÊNCIA DO CONTRATO N° 346372. |
1000034 |
02/01/2024 |
R$ 10.605,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS 03/2023 - CONVÊNIO 026/2009. 11ª PARCELA. |
1000035 |
02/01/2024 |
R$ 831,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1000036 |
02/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS SETORES. |
1000037 |
02/01/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A |
1000038 |
02/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM, LEI N° 278/2023. MÊS 01/2024. |
1000043 |
09/01/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA ARQUIVO A1. |
1000044 |
09/01/2024 |
R$ 209,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 12/2023. |
1000045 |
09/01/2024 |
R$ 206,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 01/2024. |
1000046 |
09/01/2024 |
R$ 67,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 01/2024. |
1000047 |
09/01/2024 |
R$ 52,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 01/2024. |
1000048 |
09/01/2024 |
R$ 31,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE JONNATHA GERALDO. NOTA FISCAL N° 4104, 4105 E 4106. |
1000049 |
15/01/2024 |
R$ 8.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DO ÔNIBUS DO TERMO DE CESSÃO DE USO COM A CISDOCE CONFORME OFÍCIO N° 038/2023. |
1000050 |
17/01/2024 |
R$ 7.288,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000051 |
17/01/2024 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DEZEMBRO/2023. |
1000052 |
18/01/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DEZEMBRO/2023. RESOLUÇÃO CMS Nº 03 DE 19 AGOSTO DE 2023 LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023 DECRETO 48671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023. |
1000053 |
18/01/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. MÊS DEZEMBRO/2023. |
1000054 |
18/01/2024 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 01/2024. |
1000055 |
18/01/2024 |
R$ 131,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA PREFEITO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/01 COM RETORNO DIA 23/01 ENCONTRAR COM O DEPUTADO NEWTON CARODO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. |
1000056 |
19/01/2024 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000057 |
18/01/2024 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 01/2024. |
1000058 |
18/01/2024 |
R$ 22,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA MICAELY LAIS. |
1000059 |
18/01/2024 |
R$ 151,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA DENISE TOLENTINO. |
1000060 |
18/01/2024 |
R$ 164,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA ROSILENE DA SILVA. |
1000061 |
18/01/2024 |
R$ 113,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO INSS PERANTE A RECEITA FEDERAL - PROCESSO N° 10630-725.352/2023-11. PARCELA N° 02, MÊS 01/2024. |
1000062 |
18/01/2024 |
R$ 511,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000063 |
12/01/2024 |
R$ 1.136,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000064 |
12/01/2024 |
R$ 341,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. MARLI FERNANDES DE ALMEIDA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000065 |
16/01/2024 |
R$ 4.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000066 |
15/01/2024 |
R$ 694,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000067 |
15/01/2024 |
R$ 344,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000068 |
16/01/2024 |
R$ 2.720,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000069 |
16/01/2024 |
R$ 2.422,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E16, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000070 |
16/01/2024 |
R$ 1.627,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E16, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000071 |
16/01/2024 |
R$ 522,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DEZEMBRO/2023. |
1000072 |
18/01/2024 |
R$ 1.476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DEZEMBRO/2023. |
1000073 |
18/01/2024 |
R$ 4.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DEZEMBRO/2023. |
1000074 |
18/01/2024 |
R$ 2.706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DEZEMBRO/2023. |
1000075 |
18/01/2024 |
R$ 4.428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DEZEMBRO/2023. |
1000076 |
18/01/2024 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DEZEMBRO/2023. |
1000077 |
18/01/2024 |
R$ 369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DEZEMBRO/2023. |
1000078 |
18/01/2024 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DEZEMBRO/2023. |
1000079 |
18/01/2024 |
R$ 2.952,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DEZEMBRO/2023.LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1000080 |
19/01/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A SRA.JANETE PINTO DE ARAUJO PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DE SEU CONJUGE EM UNIÃO ESTAVEL, O FINADO AGENOR RODRIGUES DOS SANTOS. |
1000081 |
10/01/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES E GLICOSÍMETROS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1000082 |
24/01/2024 |
R$ 5.021,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000083 |
15/01/2024 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000084 |
15/01/2024 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000085 |
15/01/2024 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000086 |
03/01/2024 |
R$ 154,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000087 |
03/01/2024 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000088 |
05/01/2024 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000089 |
15/01/2024 |
R$ 15,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1000090 |
01/01/2024 |
R$ 2.584,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000091 |
01/01/2024 |
R$ 3.751,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000092 |
01/01/2024 |
R$ 3.163,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000093 |
01/01/2024 |
R$ 2.687,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BÁSICA. |
1000094 |
01/01/2024 |
R$ 4.975,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES/MG N°7799 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DA ATENÇAO BASICA. |
1000095 |
01/01/2024 |
R$ 902,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000096 |
01/01/2024 |
R$ 7.825,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000097 |
01/01/2024 |
R$ 2.025,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000098 |
01/01/2024 |
R$ 411,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1000099 |
01/01/2024 |
R$ 630,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO LOCUTOR FERNANDO KENER E SERVIÇOS DE DJ DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON REALIZADAS NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO NO MUNICIPIO. |
1000100 |
22/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000101 |
17/01/2024 |
R$ 11.160,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000102 |
17/01/2024 |
R$ 7.181,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000103 |
18/01/2024 |
R$ 3.698,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DEZEMBRO/2023. |
1000104 |
19/01/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA TELEVISIONADA DA FESTA DE REVEILLON NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. |
1000105 |
22/01/2024 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MÁQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES, EXPLANAÇÃO DE LOTE E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. MÊS JULHO A DEZEMBRO/2023. |
1000106 |
24/01/2024 |
R$ 13.113,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DEZEMBRO/2023. |
1000107 |
25/01/2024 |
R$ 13.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA LUCILENE MIGUEL. |
1000109 |
23/01/2024 |
R$ 163,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA KISCILA DOS SANTOS. |
1000110 |
23/01/2024 |
R$ 162,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000111 |
25/01/2024 |
R$ 1.205,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000112 |
25/01/2024 |
R$ 309,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. MÊS 01/2024. |
1000113 |
18/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 19/01 PARA ALINHAMENTO DE FLUXO DE CIRURGIAS COM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1000114 |
18/01/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGENS A SARDÓA/MG E SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG PRESTANDO SERVIÇOS AO CONSELHO. |
1000115 |
19/01/2024 |
R$ 197,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000116 |
25/01/2024 |
R$ 91,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/01 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1000117 |
19/01/2024 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA DIRETORA QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG RESOLVER ASSUNTOS ESCOLARES. |
1000118 |
25/01/2024 |
R$ 300,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS COM CONSULTA MARCADA EM BELO HORIZONTE/MG, A MESMA REALIZA TRATAMENTO TRANSFUSIONAL NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1000119 |
25/01/2024 |
R$ 149,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE ANNA SOPHIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG E ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA |
1000120 |
25/01/2024 |
R$ 636,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PLOTAGENS DE PROJETOS DA SERRA DA SARJETA. |
1000121 |
29/01/2024 |
R$ 77,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DEZEMBRO/2023. |
1000122 |
29/01/2024 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1000123 |
05/01/2024 |
R$ 16.254,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000124 |
29/01/2024 |
R$ 16.398,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BÁSICA. |
1000125 |
23/01/2024 |
R$ 5.802,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BÁSICA. |
1000126 |
23/01/2024 |
R$ 1.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BÁSICA. |
1000127 |
23/01/2024 |
R$ 7.430,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BÁSICA. |
1000128 |
23/01/2024 |
R$ 1.601,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000129 |
30/01/2024 |
R$ 21.237,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000130 |
30/01/2024 |
R$ 4.326,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SHM-9D87, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000131 |
30/01/2024 |
R$ 15.594,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SHM-9D87, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000132 |
30/01/2024 |
R$ 3.893,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE CARÊNCIA DO CONTRATO N° 346372. |
1000133 |
31/01/2024 |
R$ 27.472,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA DARA FERREIRA DA SILVA. |
1000134 |
31/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1000135 |
12/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO N° 5001733-53.2023.8.13.0718. |
1000136 |
29/01/2024 |
R$ 23,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO N° 5001733-53.2023.8.13.0718. |
1000137 |
29/01/2024 |
R$ 229,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO N° 5001733-53.2023.8.13.0718. |
1000138 |
29/01/2024 |
R$ 18.132,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO N° 5001733-53.2023.8.13.0718. |
1000139 |
29/01/2024 |
R$ 13,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO N° 5001733-53.2023.8.13.0718. |
1000140 |
29/01/2024 |
R$ 3.815,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO N° 5001733-53.2023.8.13.0718. |
1000141 |
29/01/2024 |
R$ 7,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO N° 5001733-53.2023.8.13.0718. |
1000142 |
29/01/2024 |
R$ 37.952,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO N° 5001733-53.2023.8.13.0718. |
1000143 |
29/01/2024 |
R$ 0,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO N° 5001733-53.2023.8.13.0718. |
1000144 |
29/01/2024 |
R$ 0,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO N° 5001733-53.2023.8.13.0718. |
1000145 |
29/01/2024 |
R$ 9.825,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000146 |
31/01/2024 |
R$ 14.522,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000147 |
31/01/2024 |
R$ 7.261,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000148 |
31/01/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000149 |
31/01/2024 |
R$ 25.133,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000150 |
31/01/2024 |
R$ 4.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000151 |
31/01/2024 |
R$ 15.061,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000152 |
31/01/2024 |
R$ 5.083,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000153 |
31/01/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000154 |
31/01/2024 |
R$ 10.800,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000155 |
31/01/2024 |
R$ 3.423,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000156 |
31/01/2024 |
R$ 18.322,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000157 |
31/01/2024 |
R$ 27.363,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000158 |
31/01/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000159 |
31/01/2024 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000160 |
31/01/2024 |
R$ 62.766,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000161 |
31/01/2024 |
R$ 70.983,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000162 |
31/01/2024 |
R$ 27.863,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000163 |
31/01/2024 |
R$ 41.935,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000164 |
31/01/2024 |
R$ 58.066,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000165 |
31/01/2024 |
R$ 4.336,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000166 |
31/01/2024 |
R$ 17.428,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000167 |
31/01/2024 |
R$ 1.976,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000168 |
31/01/2024 |
R$ 17.917,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000169 |
31/01/2024 |
R$ 2.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000170 |
31/01/2024 |
R$ 10.461,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000171 |
31/01/2024 |
R$ 8.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000172 |
31/01/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000173 |
31/01/2024 |
R$ 4.942,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000174 |
31/01/2024 |
R$ 6.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000175 |
31/01/2024 |
R$ 4.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000176 |
31/01/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000177 |
31/01/2024 |
R$ 2.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000178 |
31/01/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000179 |
31/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000180 |
31/01/2024 |
R$ 3.847,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000181 |
31/01/2024 |
R$ 7.540,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000182 |
31/01/2024 |
R$ 221.782,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000183 |
31/01/2024 |
R$ 23.603,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000184 |
31/01/2024 |
R$ 19.265,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000185 |
31/01/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000186 |
31/01/2024 |
R$ 30.701,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000187 |
31/01/2024 |
R$ 23.869,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000188 |
31/01/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000189 |
31/01/2024 |
R$ 6.857,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000190 |
31/01/2024 |
R$ 16.458,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000191 |
31/01/2024 |
R$ 11.559,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000192 |
31/01/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000193 |
31/01/2024 |
R$ 1.030,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000194 |
31/01/2024 |
R$ 3.299,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000195 |
31/01/2024 |
R$ 810,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000196 |
31/01/2024 |
R$ 310,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000197 |
31/01/2024 |
R$ 5.373,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000198 |
31/01/2024 |
R$ 235,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000199 |
31/01/2024 |
R$ 4.928,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000200 |
31/01/2024 |
R$ 2.301,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000201 |
31/01/2024 |
R$ 5.413,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000202 |
31/01/2024 |
R$ 302,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000203 |
31/01/2024 |
R$ 3.137,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000204 |
31/01/2024 |
R$ 1.795,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000205 |
31/01/2024 |
R$ 988,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000206 |
31/01/2024 |
R$ 725,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000207 |
31/01/2024 |
R$ 794,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000208 |
31/01/2024 |
R$ 15.475,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000209 |
31/01/2024 |
R$ 3.478,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000210 |
31/01/2024 |
R$ 4.570,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000211 |
31/01/2024 |
R$ 372,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000212 |
31/01/2024 |
R$ 496,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000213 |
31/01/2024 |
R$ 2.582,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA O CAIXA ESCOLAR MARIA EDWIRGES PEREIRA - ENVIO DO E-SOCIAL E DCTF. |
1000214 |
30/01/2024 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA O CAIXA ESCOLAR ANDRELINA PEREIRA DA SILVA - ENVIO DO E-SOCIAL E DCTF. |
1000215 |
30/01/2024 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE. |
1000225 |
22/01/2024 |
R$ 105.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS NA RUA FILADÉLFIA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000230 |
31/01/2024 |
R$ 6.623,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RUA MONSENHOR DOMINGOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000231 |
31/01/2024 |
R$ 2.569,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE LICITAÇÃO. |
1000233 |
22/01/2024 |
R$ 105.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO PÚBLICO E ADMINISTRATIVO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, EM NÚCLEOS URBANOS CONSOLIDADOS NO MUNICÍPIO. |
1000234 |
23/01/2024 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000235 |
22/01/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS EM NUVENS, LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA E GESTÃO DE CONTEÚDO DO ACERVO DA PREFEITURA. |
1000236 |
23/01/2024 |
R$ 39.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000237 |
23/01/2024 |
R$ 25.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000238 |
23/01/2024 |
R$ 12.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000239 |
23/01/2024 |
R$ 9.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000240 |
23/01/2024 |
R$ 11.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA. |
1000241 |
23/01/2024 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROCESSOS DE TRABALHOS DA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
1000242 |
23/01/2024 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR EM PLATAFORMA DIGITAL. |
1000243 |
20/01/2024 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXZ-2370 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000244 |
23/01/2024 |
R$ 22.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000245 |
23/01/2024 |
R$ 11.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A GARAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000246 |
23/01/2024 |
R$ 16.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000247 |
23/01/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E PONTO DE APOIO DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS. |
1000248 |
23/01/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000249 |
31/01/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000250 |
20/01/2024 |
R$ 16.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO E CONTROLE DO SETOR DE ESPORTE. |
1000251 |
23/01/2024 |
R$ 33.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL. |
1000252 |
30/01/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000253 |
20/01/2024 |
R$ 16.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SETOR DA JUNTA MILITAR. |
1000254 |
22/01/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ADVOCACIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. |
1000255 |
22/01/2024 |
R$ 72.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
1000256 |
22/01/2024 |
R$ 80.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE LICITAÇÃO. |
1000257 |
31/01/2024 |
R$ 137.066,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000258 |
23/01/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1000259 |
23/01/2024 |
R$ 8.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000260 |
31/01/2024 |
R$ 39.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRICIONISTA NO PSF. |
1000261 |
23/01/2024 |
R$ 31.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. |
1000265 |
23/01/2024 |
R$ 94.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000266 |
23/01/2024 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. |
1000267 |
22/01/2024 |
R$ 46.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000268 |
23/01/2024 |
R$ 122.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000274 |
31/01/2024 |
R$ 1.906,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000275 |
31/01/2024 |
R$ 2.942,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000276 |
31/01/2024 |
R$ 14.512,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000277 |
31/01/2024 |
R$ 4.981,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000278 |
31/01/2024 |
R$ 2.395,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000279 |
31/01/2024 |
R$ 3.255,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000280 |
31/01/2024 |
R$ 3.569,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000281 |
31/01/2024 |
R$ 213,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000282 |
31/01/2024 |
R$ 217,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000283 |
31/01/2024 |
R$ 313,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000284 |
31/01/2024 |
R$ 423,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000285 |
31/01/2024 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000286 |
31/01/2024 |
R$ 138,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1000287 |
31/01/2024 |
R$ 313,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000294 |
22/01/2024 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000298 |
23/01/2024 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000299 |
16/01/2024 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000300 |
16/01/2024 |
R$ 15,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000301 |
16/01/2024 |
R$ 33,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000302 |
26/01/2024 |
R$ 15,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000303 |
17/01/2024 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000304 |
16/01/2024 |
R$ 38,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1000305 |
29/01/2024 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000306 |
19/01/2024 |
R$ 122,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000307 |
16/01/2024 |
R$ 379,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1000308 |
16/01/2024 |
R$ 5.178,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000309 |
16/01/2024 |
R$ 5.180,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000310 |
16/01/2024 |
R$ 1.225,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000311 |
16/01/2024 |
R$ 1.983,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB-SUS/MG N°4.386, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 38251-5. |
1000312 |
16/01/2024 |
R$ 1.521,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000313 |
16/01/2024 |
R$ 5.849,27 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000314 |
16/01/2024 |
R$ 9.173,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000315 |
16/01/2024 |
R$ 3.265,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000316 |
16/01/2024 |
R$ 923,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1000317 |
16/01/2024 |
R$ 1.411,57 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°7799 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 35604-2. |
1000318 |
16/01/2024 |
R$ 930,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000319 |
16/01/2024 |
R$ 182,87 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1000333 |
17/01/2024 |
R$ 1.287,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000334 |
17/01/2024 |
R$ 2.130,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. MêS DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024. |
1000335 |
17/01/2024 |
R$ 2.380,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000338 |
30/01/2024 |
R$ 35,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000341 |
23/01/2024 |
R$ 23.520,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. |
1000342 |
23/01/2024 |
R$ 7.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000343 |
23/01/2024 |
R$ 11.760,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000344 |
23/01/2024 |
R$ 11.760,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. |
1000350 |
31/01/2024 |
R$ 3.330,80 |
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