| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A IPATINGA/MG NO DIA 01/02 LEVAR PACIENTE COM EXAME AGENDADO NO LABORATORIO BIOCELL. |
1000216 |
01/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 275/2023. |
1000217 |
06/02/2024 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1000218 |
06/02/2024 |
R$ 1.529,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1000219 |
06/02/2024 |
R$ 2.147,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1000220 |
06/02/2024 |
R$ 111,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1000221 |
06/02/2024 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1000222 |
06/02/2024 |
R$ 925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1000223 |
06/02/2024 |
R$ 4.141,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1000224 |
06/02/2024 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1000226 |
06/02/2024 |
R$ 101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA WALESCA CARVALHO PEREIRA. |
1000227 |
01/02/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE RPV DA SRA. VIRGINIA DE SOUZA SIMÕES MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIÁRIO, PROCESSO N° 0014092-72.2013.8.13.0718. |
1000228 |
02/02/2024 |
R$ 11.722,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 01/2024. |
1000229 |
02/02/2024 |
R$ 188,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1000232 |
06/02/2024 |
R$ 1.071,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS N°006/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 062/2023, EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE VACINAS E FISIOTERAPIA. |
1000262 |
05/02/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS N°005/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 058/2023, CONTRATAÇÃO DE DUAS PONTES NO CÓRREGO DOS MANUELS. |
1000263 |
05/02/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 EM CONSTRUÇÃO DE SALAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000264 |
05/02/2024 |
R$ 84.202,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 001/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. |
1000269 |
05/02/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM, LEI N° 278/2023. MÊS 02/2024. |
1000270 |
05/02/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1000271 |
06/02/2024 |
R$ 195,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ZIDETE FURTADO. NOTA FISCAL N° 4115. |
1000272 |
07/02/2024 |
R$ 2.012,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE DECLARAÇÕES E CERTIDÕES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. |
1000273 |
07/02/2024 |
R$ 63,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO N° 02/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 058/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NO CORREGO DOS MANUELS. |
1000288 |
07/02/2024 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA JOSE COSTA. |
1000289 |
07/02/2024 |
R$ 119,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA CLERIA MARIA BARBALHO. |
1000290 |
07/02/2024 |
R$ 112,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MICHELE OLIVEIRA DOS SANTOS. |
1000291 |
07/02/2024 |
R$ 123,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QQZ-4753, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000292 |
02/02/2024 |
R$ 19.421,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA CONFECÇAO DE REVISTAS COM MATERIAL DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO. |
1000293 |
05/02/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO PARA GLAUCIALA RODRIGUES FERREIRA E JORGE VALDIVIA RODRIGUES FERREIRA. |
1000295 |
08/02/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA CAMARA MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO FPM - VALOR PRINCIPAL, MULTA E JUROS. |
1000296 |
09/02/2024 |
R$ 19.310,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO INSS PERANTE A RECEITA FEDERAL - PROCESSO N° 10630-725.352/2023-11. PARCELA N° 03, MÊS 02/2024. |
1000297 |
09/02/2024 |
R$ 516,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GMM-3211, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000320 |
09/02/2024 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 01/2024. |
1000321 |
09/02/2024 |
R$ 87,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 02/2024. |
1000322 |
09/02/2024 |
R$ 37,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA TAISE DOS SANTOS. |
1000323 |
09/02/2024 |
R$ 144,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA PATRICIA EMILIA DA PAIXAO. |
1000324 |
09/02/2024 |
R$ 193,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA BIANA OLIVEIRA DOS SANTOS. |
1000325 |
09/02/2024 |
R$ 122,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADO RODRIGO JÚNIOR FONSECA. |
1000326 |
09/02/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE ANNA SOPHIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG E ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA |
1000327 |
15/02/2024 |
R$ 247,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGENS A DIVINOLANDIA/MG, VIRGINIPOLIS/MG E GUANHÃES/MG PRESTANDO SERVIÇOS AO CONSELHO. |
1000328 |
15/02/2024 |
R$ 236,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000329 |
15/02/2024 |
R$ 118,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MOTORISTA DA SAUDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/02 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR. |
1000330 |
15/02/2024 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PREFEITO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/02 COM RETORNO DIA 16/02 RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. |
1000331 |
15/02/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/02 COM RETORNO DIA 16/02 ACOMPANHAR PREFEITO QUE IRA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. |
1000332 |
15/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO PARA O PACIENTE NATHAN SOARES ALMEIDA. |
1000336 |
15/02/2024 |
R$ 1.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA LUANNA PEREIRA DA SILVA. |
1000337 |
15/02/2024 |
R$ 175,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM QUE HOSPEDA A FROTA DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES. MÊS 10/2023, 12/2023 E 01/2024. |
1000339 |
15/02/2024 |
R$ 1.003,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 02/2024. |
1000340 |
15/02/2024 |
R$ 90,61 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS JANEIRO/2024. |
1000345 |
15/02/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE IPATINGA/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADA JEISSIARA SOARES DE SOUZA. |
1000346 |
15/02/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS COM CONSULTA MARCADA EM BELO HORIZONTE/MG, A MESMA REALIZA TRATAMENTO TRANSFUSIONAL NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1000347 |
15/02/2024 |
R$ 463,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. MÊS JANEIRO/2024. |
1000348 |
07/02/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 001/2024, FORNECIMENTO DE 01 TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. |
1000349 |
19/02/2024 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS JANEIRO/2024. |
1000351 |
15/02/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 EM CONSTRUÇÃO DE SALAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000352 |
20/02/2024 |
R$ 32.991,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA REUNIÃO DE INICIO DE ANO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000353 |
08/02/2024 |
R$ 582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM, LEI N° 278/2023. MÊS 03/2024. |
1000354 |
22/02/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000355 |
22/02/2024 |
R$ 254,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPA MARIA EDWIRGES. |
1000356 |
22/02/2024 |
R$ 332,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000357 |
22/02/2024 |
R$ 408,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000358 |
22/02/2024 |
R$ 414,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO/2023. |
1000359 |
21/02/2024 |
R$ 1.722,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO/2023. |
1000360 |
21/02/2024 |
R$ 1.476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO/2023. |
1000361 |
21/02/2024 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 02/2024. |
1000362 |
22/02/2024 |
R$ 93,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/02 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1000363 |
22/02/2024 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR. |
1000364 |
22/02/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO QUE FEZ VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/MG RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000365 |
22/02/2024 |
R$ 60,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000366 |
09/02/2024 |
R$ 168,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000367 |
09/02/2024 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1000368 |
09/02/2024 |
R$ 104,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1000369 |
09/02/2024 |
R$ 1.705,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000370 |
09/02/2024 |
R$ 395,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000371 |
09/02/2024 |
R$ 1.854,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000372 |
09/02/2024 |
R$ 1.565,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000373 |
09/02/2024 |
R$ 2.342,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000374 |
09/02/2024 |
R$ 2.465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000375 |
16/02/2024 |
R$ 369,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000376 |
06/02/2024 |
R$ 4.875,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000377 |
09/02/2024 |
R$ 1.081,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SEMINÁRIO O EDUCADOR DO FUTURO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000378 |
08/02/2024 |
R$ 1.252,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000379 |
08/02/2024 |
R$ 1.337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1000380 |
08/02/2024 |
R$ 184,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000381 |
08/02/2024 |
R$ 812,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000382 |
08/02/2024 |
R$ 368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000383 |
08/02/2024 |
R$ 2.466,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000384 |
08/02/2024 |
R$ 2.401,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000385 |
08/02/2024 |
R$ 18,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000386 |
08/02/2024 |
R$ 213,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000387 |
21/02/2024 |
R$ 10.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000388 |
09/02/2024 |
R$ 6.803,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA NO CORREGO DA LAGOA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000389 |
09/02/2024 |
R$ 3.544,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000390 |
06/02/2024 |
R$ 4.875,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000391 |
09/02/2024 |
R$ 8.339,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. MÊS 02/2024. |
1000392 |
09/02/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS JANEIRO/2024. |
1000393 |
21/02/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª DIRCILENE DAS GRAÇAS FERREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000394 |
22/02/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª LIDIARA PEREIRA SOARES DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000395 |
22/02/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª KARLA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000396 |
22/02/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA APARECIDA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000397 |
22/02/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª RUBIA APARECIDA DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000398 |
22/02/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª LUANNA PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000399 |
22/02/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000400 |
22/02/2024 |
R$ 352,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000401 |
22/02/2024 |
R$ 46,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000402 |
22/02/2024 |
R$ 50,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000403 |
22/02/2024 |
R$ 307,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA POSSE DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000404 |
22/02/2024 |
R$ 150,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000405 |
22/02/2024 |
R$ 530,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000406 |
22/02/2024 |
R$ 2.099,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000407 |
22/02/2024 |
R$ 309,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000408 |
22/02/2024 |
R$ 1.964,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000409 |
22/02/2024 |
R$ 401,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DE INICIO DE ANO LETIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000410 |
22/02/2024 |
R$ 464,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. GERALDA MARTINS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000411 |
06/02/2024 |
R$ 516,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000412 |
09/02/2024 |
R$ 1.412,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL NA RUA FILADÉLFIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000413 |
02/02/2024 |
R$ 1.463,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL NA RUA MARIA PEREIRA DE ARAUJO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000414 |
02/02/2024 |
R$ 4.923,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL NA RUA LINO PEREIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000415 |
02/02/2024 |
R$ 176,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL NA RUA MARIA EDWIRGES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000416 |
02/02/2024 |
R$ 3.193,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL NA RUA DONA NAZINHA , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000417 |
02/02/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000418 |
02/02/2024 |
R$ 14.882,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 02/2024. |
1000419 |
26/02/2024 |
R$ 99,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 02/2024. |
1000420 |
26/02/2024 |
R$ 53,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000421 |
16/02/2024 |
R$ 48,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000422 |
16/02/2024 |
R$ 915,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1000423 |
16/02/2024 |
R$ 115,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1000424 |
16/02/2024 |
R$ 551,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000425 |
16/02/2024 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000426 |
16/02/2024 |
R$ 226,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000427 |
16/02/2024 |
R$ 1.665,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000428 |
16/02/2024 |
R$ 2.630,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000429 |
09/02/2024 |
R$ 1.152,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA NO PSF CONFORME PLANO DE CONTIGENCIA PARA SALA DE VACINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000430 |
15/02/2024 |
R$ 6.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1000431 |
06/02/2024 |
R$ 211,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1000432 |
06/02/2024 |
R$ 266,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1000433 |
06/02/2024 |
R$ 3.313,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1000434 |
06/02/2024 |
R$ 2.736,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000435 |
01/02/2024 |
R$ 456,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000436 |
01/02/2024 |
R$ 316,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000437 |
01/02/2024 |
R$ 109,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000438 |
01/02/2024 |
R$ 705,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1000439 |
01/02/2024 |
R$ 4.305,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000440 |
01/02/2024 |
R$ 2.571,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB-SUS/MG N°4.386, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 38251-5. |
1000441 |
01/02/2024 |
R$ 3.123,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000442 |
01/02/2024 |
R$ 661,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000443 |
01/02/2024 |
R$ 2.903,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000444 |
01/02/2024 |
R$ 6.446,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°7799 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 35604-2. |
1000445 |
01/02/2024 |
R$ 528,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000446 |
01/02/2024 |
R$ 15.746,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000447 |
01/02/2024 |
R$ 1.146,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000448 |
01/02/2024 |
R$ 455,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1000449 |
01/02/2024 |
R$ 1.498,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E18, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000450 |
15/02/2024 |
R$ 1.925,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E18, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000451 |
15/02/2024 |
R$ 553,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000452 |
15/02/2024 |
R$ 7.782,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000453 |
15/02/2024 |
R$ 835,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000454 |
15/02/2024 |
R$ 4.728,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000455 |
15/02/2024 |
R$ 939,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000456 |
15/02/2024 |
R$ 3.679,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000457 |
15/02/2024 |
R$ 835,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000458 |
15/02/2024 |
R$ 1.477,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000459 |
15/02/2024 |
R$ 417,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000460 |
15/02/2024 |
R$ 3.371,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000461 |
15/02/2024 |
R$ 730,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000462 |
15/02/2024 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1000463 |
15/02/2024 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000464 |
27/02/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS JANEIRO/2024. |
1000465 |
19/02/2024 |
R$ 13.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000466 |
16/02/2024 |
R$ 1.283,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000467 |
16/02/2024 |
R$ 1.081,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000468 |
15/02/2024 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000469 |
19/02/2024 |
R$ 872,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000470 |
19/02/2024 |
R$ 960,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000471 |
27/02/2024 |
R$ 67,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS JANEIRO/2024. |
1000472 |
19/02/2024 |
R$ 13.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. JANEIRO/2024. |
1000473 |
05/02/2024 |
R$ 21.882,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 17/02 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO HOSPITAL SAO SEBASTIAO. |
1000474 |
16/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DA SAÚDE COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 23/02 PARA ALINHAMENTO DE FLUXO DE CIRURGIAS COM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1000475 |
22/02/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO PARA DIRETORA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG RESOLVER ASSUNTOS ESCOLARES. |
1000476 |
23/02/2024 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02 LEVAR PACIENTE E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1000477 |
26/02/2024 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000478 |
15/02/2024 |
R$ 966,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE ANNA SOPHIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG E ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA |
1000479 |
26/02/2024 |
R$ 859,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DO VEICULO PLACA OPF-4817, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000480 |
21/02/2024 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DO VEICULO PLACA GMH-0218, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000481 |
21/02/2024 |
R$ 3.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DO VEICULO PLACA GMM-3211, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000482 |
21/02/2024 |
R$ 3.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DO VEICULO PLACA SHM-9D87, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000483 |
21/02/2024 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DO VEICULO PLACA PUD-8941, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000484 |
21/02/2024 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DO VEICULO MOTONIVELADORA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000485 |
21/02/2024 |
R$ 2.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS DO VEICULO PLACA HMG-7417, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000486 |
21/02/2024 |
R$ 3.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000487 |
15/02/2024 |
R$ 4.435,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000488 |
29/02/2024 |
R$ 14.522,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000489 |
29/02/2024 |
R$ 7.261,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000490 |
29/02/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000491 |
29/02/2024 |
R$ 25.133,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000492 |
29/02/2024 |
R$ 4.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000493 |
29/02/2024 |
R$ 15.532,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000494 |
29/02/2024 |
R$ 5.836,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000495 |
29/02/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000496 |
29/02/2024 |
R$ 10.800,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000497 |
29/02/2024 |
R$ 3.423,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000498 |
29/02/2024 |
R$ 12.256,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000499 |
29/02/2024 |
R$ 26.378,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000500 |
29/02/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000501 |
29/02/2024 |
R$ 4.853,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000502 |
29/02/2024 |
R$ 41.068,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000503 |
29/02/2024 |
R$ 60.251,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000504 |
29/02/2024 |
R$ 26.639,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000505 |
29/02/2024 |
R$ 26.726,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000506 |
29/02/2024 |
R$ 47.430,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000507 |
29/02/2024 |
R$ 3.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000508 |
29/02/2024 |
R$ 22.756,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000509 |
29/02/2024 |
R$ 1.976,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000510 |
29/02/2024 |
R$ 18.744,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000511 |
29/02/2024 |
R$ 2.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000512 |
29/02/2024 |
R$ 12.227,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000513 |
29/02/2024 |
R$ 9.871,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000514 |
29/02/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000515 |
29/02/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000516 |
29/02/2024 |
R$ 6.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000517 |
29/02/2024 |
R$ 4.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000518 |
29/02/2024 |
R$ 6.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000519 |
29/02/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000520 |
29/02/2024 |
R$ 1.647,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000521 |
29/02/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000522 |
29/02/2024 |
R$ 2.635,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000523 |
29/02/2024 |
R$ 3.847,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000524 |
29/02/2024 |
R$ 75.988,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000525 |
29/02/2024 |
R$ 173.914,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000526 |
29/02/2024 |
R$ 23.440,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000527 |
29/02/2024 |
R$ 17.768,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000528 |
29/02/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000529 |
29/02/2024 |
R$ 30.687,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000530 |
29/02/2024 |
R$ 23.352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000531 |
29/02/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000532 |
29/02/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000533 |
29/02/2024 |
R$ 15.308,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000534 |
29/02/2024 |
R$ 12.650,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000535 |
29/02/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000536 |
29/02/2024 |
R$ 1.030,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000537 |
29/02/2024 |
R$ 3.384,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000538 |
29/02/2024 |
R$ 810,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000539 |
29/02/2024 |
R$ 310,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000540 |
29/02/2024 |
R$ 5.161,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000541 |
29/02/2024 |
R$ 439,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000542 |
29/02/2024 |
R$ 5.254,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000543 |
29/02/2024 |
R$ 2.301,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000544 |
29/02/2024 |
R$ 5.164,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000545 |
29/02/2024 |
R$ 302,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000546 |
29/02/2024 |
R$ 3.167,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000547 |
29/02/2024 |
R$ 1.906,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000548 |
29/02/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000549 |
29/02/2024 |
R$ 843,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000550 |
29/02/2024 |
R$ 1.054,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000551 |
29/02/2024 |
R$ 21.706,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000552 |
29/02/2024 |
R$ 3.526,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000553 |
29/02/2024 |
R$ 4.782,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000554 |
29/02/2024 |
R$ 372,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000555 |
29/02/2024 |
R$ 372,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000556 |
29/02/2024 |
R$ 2.502,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000557 |
29/02/2024 |
R$ 2.745,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000558 |
29/02/2024 |
R$ 2.431,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000559 |
29/02/2024 |
R$ 2.521,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000560 |
29/02/2024 |
R$ 4.785,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000561 |
29/02/2024 |
R$ 1.725,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000562 |
29/02/2024 |
R$ 149,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000563 |
29/02/2024 |
R$ 21,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000564 |
29/02/2024 |
R$ 127,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000565 |
29/02/2024 |
R$ 49,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
1000566 |
29/02/2024 |
R$ 274,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000605 |
15/02/2024 |
R$ 1.132,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000606 |
10/02/2024 |
R$ 817,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000607 |
10/02/2024 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. GEISIANE SOARES DA SILVA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000608 |
10/02/2024 |
R$ 4.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. GERALDA MARTINS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000610 |
10/02/2024 |
R$ 187,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. |
1000611 |
16/02/2024 |
R$ 2.158,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000613 |
28/02/2024 |
R$ 4.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA MENORES, EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000614 |
27/02/2024 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL NA RUA FILADÉLFIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000617 |
02/02/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL NA RUA MARIA PEREIRA DE ARAUJO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000618 |
02/02/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL NA RUA MARIA EDWIRGES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000619 |
02/02/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000620 |
02/02/2024 |
R$ 4.524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000621 |
07/02/2024 |
R$ 143,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANDRELINA PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000622 |
28/02/2024 |
R$ 511,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000623 |
05/02/2024 |
R$ 1.026,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000624 |
05/02/2024 |
R$ 1.385,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA LANCHE NA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000625 |
06/02/2024 |
R$ 291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E BRIGADISTAS PARA VIGILÂNCIA E CONTROLE DE PUBLICO, PREVENÇÃO E CONTROLE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
1000627 |
26/02/2024 |
R$ 21.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BANCOS NO ESTAGIO RAIMUNDÃO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000628 |
28/02/2024 |
R$ 2.819,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000638 |
26/02/2024 |
R$ 5.983,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA O BENEFICIARIO LEOJAIME JUIOR PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000639 |
19/02/2024 |
R$ 2.455,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. CONCEIÇÃO BORGES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000640 |
12/02/2024 |
R$ 3.726,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASA PARA GERADOR DE ENERGIA NO PSF CONFORME PLANO DE CONTIGENCIA PARA SALA DE VACINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000641 |
09/02/2024 |
R$ 784,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOT-2416, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000642 |
20/02/2024 |
R$ 26.629,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOT-2416, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000643 |
22/02/2024 |
R$ 4.554,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000644 |
23/02/2024 |
R$ 4.748,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000645 |
23/02/2024 |
R$ 9.984,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BÁSICA. |
1000646 |
23/02/2024 |
R$ 2.953,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000647 |
28/02/2024 |
R$ 3.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZG-2255, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000648 |
28/02/2024 |
R$ 866,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G66, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000649 |
28/02/2024 |
R$ 3.843,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8982, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000654 |
23/02/2024 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4671, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BÁSICA. |
1000655 |
23/02/2024 |
R$ 492,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000656 |
23/02/2024 |
R$ 985,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTO COMPOSTA POR EQUIPE DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS RELATIVAS Á ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM DO ESPAÇO ONDE ACONTECERA A FESTA TRADICIONAL DO JUDAS |
1000670 |
07/02/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000680 |
21/02/2024 |
R$ 2.388,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000681 |
21/02/2024 |
R$ 306,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000682 |
16/02/2024 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000683 |
16/02/2024 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000684 |
16/02/2024 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000685 |
21/02/2024 |
R$ 7.773,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1000695 |
11/02/2024 |
R$ 271,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SRª JULIANA BERNADO FELIX, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000697 |
01/02/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SRª STEFANE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000698 |
01/02/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SRª MARIA HELENA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000699 |
15/02/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000700 |
19/02/2024 |
R$ 1.707,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000701 |
19/02/2024 |
R$ 1.877,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000702 |
19/02/2024 |
R$ 310,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SRº AGILSON PEREIRA GOUVEIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000707 |
20/02/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SRª LUCIANA MARTINS PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000708 |
27/02/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CMAS, EM ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000709 |
26/02/2024 |
R$ 73,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000710 |
23/02/2024 |
R$ 37,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000739 |
16/02/2024 |
R$ 348,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1000740 |
16/02/2024 |
R$ 4.583,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000741 |
16/02/2024 |
R$ 4.170,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000742 |
16/02/2024 |
R$ 2.779,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000743 |
16/02/2024 |
R$ 4.021,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB-SUS/MG N°4.386, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 38251-5. |
1000744 |
16/02/2024 |
R$ 4.293,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000745 |
16/02/2024 |
R$ 7.631,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES/MG N°7799 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 35604-2. |
1000746 |
16/02/2024 |
R$ 327,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000747 |
16/02/2024 |
R$ 10.033,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000748 |
16/02/2024 |
R$ 1.203,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000749 |
16/02/2024 |
R$ 1.143,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1000750 |
16/02/2024 |
R$ 825,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000751 |
16/02/2024 |
R$ 604,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000752 |
16/02/2024 |
R$ 67,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000753 |
16/02/2024 |
R$ 122,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000754 |
16/02/2024 |
R$ 425,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000755 |
16/02/2024 |
R$ 1.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000756 |
16/02/2024 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000759 |
05/02/2024 |
R$ 18.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000772 |
26/02/2024 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO A CRIANÇAS, EM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000780 |
22/02/2024 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000790 |
15/02/2024 |
R$ 5.801,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, EM ATENDIMENTOS AO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO. |
1000791 |
23/02/2024 |
R$ 1.228,50 |
|