| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ENFERMEIRA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/03 ACOMPANHANDO PACIENTE QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES |
1000568 |
01/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 002/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPOSIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. |
1000599 |
06/03/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS. |
1000600 |
06/03/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°004/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 006/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM GOVERNADOR VALADARES. |
1000601 |
06/03/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°005/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 007/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MUNICÍPIO. |
1000602 |
06/03/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DISPENSA ELETRÔNICA N°001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 004/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ARBITRAGEM ESPORTIVA. |
1000603 |
06/03/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DISPENSA ELETRÔNICA N°002/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 005/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DOS JOGOS DO CAMPEONATO. |
1000604 |
06/03/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000609 |
04/03/2024 |
R$ 10.441,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIO JOSE LINO DA COSTA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000612 |
04/03/2024 |
R$ 2.044,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 03/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000615 |
07/03/2024 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SALAS EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000616 |
04/03/2024 |
R$ 3.699,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA A FESTA TRADICIONAL DO JUDAS A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2024. |
1000626 |
06/03/2024 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE CARÊNCIA DO CONTRATO N° 346372. |
1000629 |
07/03/2024 |
R$ 24.271,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADO VALTER LUIZ DE OLIVEIRA. |
1000630 |
07/03/2024 |
R$ 108,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03 LEVAR PACIENTE E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1000631 |
07/03/2024 |
R$ 30,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGENS A SARDOA/MG, VIRGINIPOLIS/MG E GUANHÃES/MG PRESTANDO SERVIÇOS AO CONSELHO. |
1000632 |
07/03/2024 |
R$ 150,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE NICOLLY DE KASSIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA E ESTAVA COM CONSULTA |
1000633 |
07/03/2024 |
R$ 328,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DISPENSA ELETRÔNICA N°003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 008/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA. |
1000634 |
08/03/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 03/2024. |
1000635 |
11/03/2024 |
R$ 72,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA CAMARA MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO FPM - VALOR PRINCIPAL, MULTA E JUROS. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/2024. |
1000636 |
08/03/2024 |
R$ 18.379,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS INDISPENSÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO AOS MENORES. |
1000637 |
11/03/2024 |
R$ 515,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000650 |
06/03/2024 |
R$ 219,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000651 |
06/03/2024 |
R$ 2.041,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNL-7A97, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000652 |
08/03/2024 |
R$ 927,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNL-7A97, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000653 |
06/03/2024 |
R$ 409,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO PARA GLAUCIALA RODRIGUES FERREIRA E JORGE VALDIVIA RODRIGUES FERREIRA. MÊS 03/2024. |
1000657 |
11/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000658 |
08/03/2024 |
R$ 4.021,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000659 |
08/03/2024 |
R$ 11.026,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000660 |
06/03/2024 |
R$ 3.152,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA CRT - LEVANTAMENTO DE VALORES DE TERRA NUA PARA FINS DE ITR. |
1000661 |
12/03/2024 |
R$ 62,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO CITROEN LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000662 |
12/03/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA SJA-7F76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000663 |
12/03/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/03 LEVAR PACIENTE E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1000665 |
12/03/2024 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA FURTADO. NOTA FISCAL N° 4222. |
1000666 |
12/03/2024 |
R$ 2.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA FURTADO. NOTA FISCAL N° 4223. |
1000667 |
12/03/2024 |
R$ 12.374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA FURTADO. NOTA FISCAL N° 4224. |
1000668 |
12/03/2024 |
R$ 1.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA FURTADO. NOTA FISCAL N° 4226. |
1000669 |
12/03/2024 |
R$ 4.876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA E CAMINHÃO PRANCHA PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, FAZENDO MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO CORREGO DA LAGOA, BARREIRA E DE DIVERSAS PONTES. |
1000671 |
08/03/2024 |
R$ 25.091,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ROSANIA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1000672 |
14/03/2024 |
R$ 127,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA EDILAINE MARGELIS. |
1000673 |
14/03/2024 |
R$ 177,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG PARA MONTES CLAROS/MG, BENEFICIADA MARIA CALDEIRA DE PAULA. |
1000674 |
14/03/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 001/2024, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2024, FORNECIMENTO DE 01 TRATOR E IMPLENTOS AGRÍCOLAS. |
1000675 |
15/03/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 03/2024. |
1000676 |
14/03/2024 |
R$ 31,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO INSS PERANTE A RECEITA FEDERAL - PROCESSO N° 10630-725.352/2023-11. PARCELA N° 04, MÊS 03/2024. |
1000677 |
15/03/2024 |
R$ 520,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 01/2024, FORNECIMENTO DE 01 TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS. |
1000678 |
18/03/2024 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. MÊS MARÇO/2024. |
1000679 |
14/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000686 |
11/03/2024 |
R$ 912,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000687 |
11/03/2024 |
R$ 2.821,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000688 |
11/03/2024 |
R$ 2.899,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000689 |
11/03/2024 |
R$ 281,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000690 |
13/03/2024 |
R$ 1.129,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000691 |
11/03/2024 |
R$ 578,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PARA A FESTA TRADICIONAL DO JUDAS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
1000692 |
11/03/2024 |
R$ 274,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000693 |
11/03/2024 |
R$ 174,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1000694 |
11/03/2024 |
R$ 135,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000696 |
13/03/2024 |
R$ 155,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE FEVEREIRO/2024. |
1000703 |
05/03/2024 |
R$ 6.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:30 DO GERALDO PINTO E CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 16:30 NO CÓRREGO DO CORRENTE. MÊS DE FEVEREIRO/2024. |
1000704 |
05/03/2024 |
R$ 3.993,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS MIRANDA E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE FEVEREIRO/2024. |
1000705 |
05/03/2024 |
R$ 3.993,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE FEVEREIRO/2024. |
1000706 |
05/03/2024 |
R$ 4.326,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000711 |
13/03/2024 |
R$ 662,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000712 |
11/03/2024 |
R$ 328,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS FEVEREIRO/2024. |
1000713 |
15/03/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS FEVEREIRO/2024. |
1000714 |
15/03/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2024. |
1000715 |
15/03/2024 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2024. |
1000716 |
15/03/2024 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2024. |
1000717 |
15/03/2024 |
R$ 1.476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2024. |
1000718 |
15/03/2024 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000719 |
15/03/2024 |
R$ 203,06 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS FEVEREIRO/2024. |
1000720 |
15/03/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000721 |
11/03/2024 |
R$ 2.221,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000722 |
11/03/2024 |
R$ 190,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS NO ALTO DO BARREIRO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000723 |
18/03/2024 |
R$ 2.999,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL NO CÓRREGOS DOS FORJOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000724 |
18/03/2024 |
R$ 3.114,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL BARRO BRANCO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000725 |
05/03/2024 |
R$ 3.114,78 |
|
| VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000726 |
19/03/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000727 |
12/03/2024 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000728 |
12/03/2024 |
R$ 537,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000729 |
13/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA, BENEFICIADA ELLEN KAREN DA SILVA. |
1000730 |
19/03/2024 |
R$ 184,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/02 E 07/03 LEVAR PACIENTE E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1000731 |
19/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE ANNA SOPHIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG E ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA |
1000732 |
19/03/2024 |
R$ 636,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 012/2024, PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO NA SERRA DA SARJETA ZONA RURAL. |
1000733 |
20/03/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 014/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVOS NA COMUNIDADE DA LAGOA. |
1000734 |
20/03/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2024. |
1000735 |
15/03/2024 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE N°001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 009/2024, CREDENCIAMNETO PARA PRESTAÇÃO DE SERIÇOS DE RESTAURANTE NA CIDADE GOVERNADOR VALADARES. |
1000736 |
20/03/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ESPORTES. |
1000737 |
11/03/2024 |
R$ 4.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO 11º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17/03/2024 Á 28/04/2024 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DE ESPORTES. |
1000738 |
15/03/2024 |
R$ 15.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 03/2024. |
1000757 |
20/03/2024 |
R$ 149,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 03/2024. |
1000758 |
20/03/2024 |
R$ 21,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000760 |
12/03/2024 |
R$ 37,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000761 |
12/03/2024 |
R$ 96,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ATENDIMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000762 |
12/03/2024 |
R$ 512,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000763 |
12/03/2024 |
R$ 675,44 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS FEVEREIRO/2024. |
1000764 |
13/03/2024 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000765 |
13/03/2024 |
R$ 6.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000766 |
13/03/2024 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1000767 |
13/03/2024 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNL-7A97, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000768 |
13/03/2024 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SCF-9C14, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000769 |
13/03/2024 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000770 |
13/03/2024 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SJA-7F76, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000771 |
13/03/2024 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DE GOVERNADOR VALADARES/MG. MES DE FEVEREIRO/2024. |
1000773 |
15/03/2024 |
R$ 17.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000774 |
13/03/2024 |
R$ 10.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 013/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA FINAL DO DESVIO. |
1000775 |
22/03/2024 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 014/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EXTENSÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. |
1000776 |
22/03/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA LAGOA OBJETO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 923201, OPERAÇÃO 10814315-29, CONVENIO 923201-2021, PROGRAMA FORMENTO AO S |
1000777 |
20/03/2024 |
R$ 52.181,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO N° 002/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 015/2024, CREDENCIAMENTO PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS MUNICIPAIS. |
1000778 |
22/03/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 02/2024. |
1000779 |
22/03/2024 |
R$ 168,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000781 |
18/03/2024 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000782 |
18/03/2024 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇAO ATIVIDADES DO SETOR DE RECICLAGEM. |
1000783 |
20/03/2024 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000784 |
20/03/2024 |
R$ 2.270,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTO COMPOSTA POR EQUIPE DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS RELATIVAS Á ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL |
1000785 |
11/03/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDÃO. |
1000786 |
22/03/2024 |
R$ 879,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1000787 |
12/03/2024 |
R$ 768,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000788 |
01/03/2024 |
R$ 1.575,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1000789 |
14/03/2024 |
R$ 283,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000792 |
13/03/2024 |
R$ 1.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000793 |
14/03/2024 |
R$ 5.127,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000794 |
14/03/2024 |
R$ 7.703,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000795 |
14/03/2024 |
R$ 9.940,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1000796 |
12/03/2024 |
R$ 29,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000797 |
13/03/2024 |
R$ 335,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000798 |
13/03/2024 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1000799 |
02/03/2024 |
R$ 2.265,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000800 |
13/03/2024 |
R$ 1.671,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO N°003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 016/2024, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS CLASSE II. |
1000801 |
26/03/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇAO. |
1000802 |
26/03/2024 |
R$ 8,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA IDEVANE COELHO DOS SANTOS. |
1000803 |
26/03/2024 |
R$ 191,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1000804 |
26/03/2024 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A BALDIM/MG NO DIA 25/03 LEVAR USUARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA BUSCAR SUA FILHA QUE SE ENCONTRA INTERNADA EM UMA CLINICA DE REABILITAÇAO. |
1000805 |
22/03/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO N°004/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 017/2024, CREDENCIAMNETO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA. |
1000806 |
26/03/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE MENORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. MÊS 03/2024. |
1000807 |
26/03/2024 |
R$ 183,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE MENORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. MÊS 03/2024. |
1000808 |
26/03/2024 |
R$ 21,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PLOTAGENS DE PROJETOS DO ASFALTO DO DESVIO. |
1000809 |
26/03/2024 |
R$ 43,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 02/2024. |
1000810 |
26/03/2024 |
R$ 23,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DAS ELEIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELARES 2023. |
1000811 |
26/03/2024 |
R$ 478,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000812 |
21/03/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000813 |
21/03/2024 |
R$ 4.737,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA A FESTIVIDADE DA TRADICIONAL FESTA DO JUDAS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO. |
1000814 |
22/03/2024 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TERRA E ENTULHO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1000815 |
18/03/2024 |
R$ 6.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°073/2022, TOMADA DE PREÇOS N° 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 048/2023, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. |
1000816 |
28/03/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO N°073/2022, TOMADA DE PREÇOS N° 004/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 048/2023, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. |
1000817 |
28/03/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N°002/2024, TOMADA DE PREÇOS N° 005/2023 PROCESSO LICITATÓRIO 058/2023, CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES. |
1000818 |
28/03/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS FEVEREIRO/2024. |
1000819 |
13/03/2024 |
R$ 11.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000820 |
05/03/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO E GÁS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000821 |
05/03/2024 |
R$ 338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO MANUTENÇÃO DO CRAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000822 |
05/03/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000823 |
05/03/2024 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000824 |
05/03/2024 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SRAª ELLEN KAREN DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000825 |
07/03/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO E GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000826 |
25/03/2024 |
R$ 932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000827 |
25/03/2024 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G66, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000828 |
26/03/2024 |
R$ 991,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNN-4H20, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000829 |
18/03/2024 |
R$ 4.129,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNN-4H20, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000830 |
18/03/2024 |
R$ 1.075,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E16, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000831 |
18/03/2024 |
R$ 3.938,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E16, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000832 |
18/03/2024 |
R$ 657,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000833 |
18/03/2024 |
R$ 5.251,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000834 |
18/03/2024 |
R$ 1.252,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000835 |
18/03/2024 |
R$ 2.478,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000836 |
18/03/2024 |
R$ 730,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000837 |
18/03/2024 |
R$ 4.817,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000838 |
18/03/2024 |
R$ 1.179,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL EM CONSTRUÇÃO DE SALAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000839 |
27/03/2024 |
R$ 52.237,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000840 |
11/03/2024 |
R$ 3.659,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000841 |
11/03/2024 |
R$ 211,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL CORREGO DO PAU PINTADO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000842 |
14/03/2024 |
R$ 3.114,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. MÊS FEVEREIRO/2024. |
1000843 |
13/03/2024 |
R$ 5.062,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, MATRÍCULA N° 3074, IMÓVEL LEILOADO. |
1000844 |
28/03/2024 |
R$ 38,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, TOMADA DE PREÇO N° 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 048/2023. TOMADA DE PREÇO 005/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 058/2023. |
1000845 |
28/03/2024 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/03 LEVAR PACIENTE E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1000846 |
28/03/2024 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS FEVEREIRO/2024. |
1000847 |
13/03/2024 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1000852 |
15/03/2024 |
R$ 277,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000853 |
21/03/2024 |
R$ 32.190,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000855 |
05/03/2024 |
R$ 554,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000856 |
05/03/2024 |
R$ 983,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1000857 |
11/03/2024 |
R$ 578,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ATENDIMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA MENORES, EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000858 |
18/03/2024 |
R$ 1.222,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000859 |
08/03/2024 |
R$ 9.113,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000860 |
08/03/2024 |
R$ 9.951,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000861 |
08/03/2024 |
R$ 8.472,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000862 |
08/03/2024 |
R$ 10.607,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000863 |
13/03/2024 |
R$ 1.639,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000864 |
12/03/2024 |
R$ 433,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000865 |
12/03/2024 |
R$ 492,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1000866 |
05/03/2024 |
R$ 1.022,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1000867 |
05/03/2024 |
R$ 1.334,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA APARECIDA DOS REIS. NOTA FISCAL N° 4236. |
1000868 |
27/03/2024 |
R$ 12.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000869 |
28/03/2024 |
R$ 14.522,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000870 |
28/03/2024 |
R$ 7.261,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000871 |
28/03/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000872 |
28/03/2024 |
R$ 23.015,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000873 |
28/03/2024 |
R$ 4.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000874 |
28/03/2024 |
R$ 14.590,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000875 |
28/03/2024 |
R$ 5.083,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000876 |
28/03/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000877 |
28/03/2024 |
R$ 10.800,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000878 |
28/03/2024 |
R$ 3.423,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000879 |
28/03/2024 |
R$ 13.737,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000880 |
28/03/2024 |
R$ 21.249,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000881 |
28/03/2024 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000882 |
28/03/2024 |
R$ 40.974,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000883 |
28/03/2024 |
R$ 62.446,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000884 |
28/03/2024 |
R$ 25.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000885 |
28/03/2024 |
R$ 27.663,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000886 |
28/03/2024 |
R$ 38.864,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000887 |
28/03/2024 |
R$ 3.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000888 |
28/03/2024 |
R$ 26.540,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000889 |
28/03/2024 |
R$ 1.976,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000890 |
28/03/2024 |
R$ 19.965,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000891 |
28/03/2024 |
R$ 2.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000892 |
28/03/2024 |
R$ 12.227,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000893 |
28/03/2024 |
R$ 14.111,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000894 |
28/03/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000895 |
28/03/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000896 |
28/03/2024 |
R$ 6.706,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000897 |
28/03/2024 |
R$ 5.612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000898 |
28/03/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000899 |
28/03/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000900 |
28/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000901 |
28/03/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000902 |
28/03/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000903 |
28/03/2024 |
R$ 3.847,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000904 |
28/03/2024 |
R$ 89.030,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000905 |
28/03/2024 |
R$ 170.363,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000906 |
28/03/2024 |
R$ 25.925,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000907 |
28/03/2024 |
R$ 17.704,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000908 |
28/03/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000909 |
28/03/2024 |
R$ 29.369,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000910 |
28/03/2024 |
R$ 23.850,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000911 |
28/03/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000912 |
28/03/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000913 |
28/03/2024 |
R$ 15.988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000914 |
28/03/2024 |
R$ 13.771,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000915 |
28/03/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000916 |
28/03/2024 |
R$ 1.030,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000917 |
28/03/2024 |
R$ 3.299,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000918 |
28/03/2024 |
R$ 810,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000919 |
28/03/2024 |
R$ 310,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000920 |
28/03/2024 |
R$ 4.262,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000921 |
28/03/2024 |
R$ 470,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000922 |
28/03/2024 |
R$ 5.584,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000923 |
28/03/2024 |
R$ 2.301,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000924 |
28/03/2024 |
R$ 4.577,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000925 |
28/03/2024 |
R$ 302,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000926 |
28/03/2024 |
R$ 3.573,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000927 |
28/03/2024 |
R$ 2.247,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000928 |
28/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000929 |
28/03/2024 |
R$ 1.106,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000930 |
28/03/2024 |
R$ 1.050,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000931 |
28/03/2024 |
R$ 22.091,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000932 |
28/03/2024 |
R$ 3.708,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000933 |
28/03/2024 |
R$ 4.567,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000934 |
28/03/2024 |
R$ 372,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000935 |
28/03/2024 |
R$ 372,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000936 |
28/03/2024 |
R$ 2.735,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000937 |
28/03/2024 |
R$ 494,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000938 |
28/03/2024 |
R$ 22.973,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000939 |
28/03/2024 |
R$ 3.373,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000940 |
28/03/2024 |
R$ 188,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000941 |
28/03/2024 |
R$ 4.926,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000942 |
28/03/2024 |
R$ 372,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000943 |
28/03/2024 |
R$ 277,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000944 |
28/03/2024 |
R$ 17,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000945 |
28/03/2024 |
R$ 204,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000946 |
28/03/2024 |
R$ 1.270,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1000947 |
28/03/2024 |
R$ 115,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 012/2024, PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO NA SERRA DA SAJEIRA/ZONA RURAL. |
1000977 |
22/03/2024 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAFE DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000987 |
27/03/2024 |
R$ 343,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000988 |
05/03/2024 |
R$ 227,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O CRAS, EM ATENDIMENTO A SOLITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000989 |
20/03/2024 |
R$ 97,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AÇÃO COM AS CRIANÇAS NA CASA DE ACONHIMENTO PARA MENORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000990 |
27/03/2024 |
R$ 388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1001008 |
06/03/2024 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001009 |
07/03/2024 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARLA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001010 |
05/03/2024 |
R$ 122,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001011 |
01/03/2024 |
R$ 179,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001012 |
01/03/2024 |
R$ 70,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001013 |
01/03/2024 |
R$ 260,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1001014 |
01/03/2024 |
R$ 6.288,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001015 |
01/03/2024 |
R$ 4.617,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001016 |
01/03/2024 |
R$ 2.941,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001017 |
01/03/2024 |
R$ 4.709,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB-SUS/MG N°4.386, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 38251-5. |
1001018 |
01/03/2024 |
R$ 5.199,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001019 |
01/03/2024 |
R$ 6.777,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES / MG N°7799 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 35604-2. |
1001020 |
01/03/2024 |
R$ 1.250,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001021 |
01/03/2024 |
R$ 16.163,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001022 |
01/03/2024 |
R$ 1.100,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001023 |
01/03/2024 |
R$ 1.379,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1001024 |
01/03/2024 |
R$ 1.314,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001025 |
01/03/2024 |
R$ 435,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR O REPASSE DO RECURSO LEI PAULO GUSTAVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001027 |
14/03/2024 |
R$ 3.099,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS FEVEREIRO/2024. |
1001036 |
04/03/2024 |
R$ 29.500,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001083 |
11/03/2024 |
R$ 126,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001084 |
11/03/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001085 |
11/03/2024 |
R$ 45,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001086 |
11/03/2024 |
R$ 531,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHA DO DIA DAS MÃES, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001087 |
11/03/2024 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001088 |
11/03/2024 |
R$ 1.354,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001089 |
11/03/2024 |
R$ 1.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001090 |
11/03/2024 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001091 |
11/03/2024 |
R$ 413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1001092 |
11/03/2024 |
R$ 151,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1001093 |
11/03/2024 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001094 |
11/03/2024 |
R$ 1.389,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001098 |
01/03/2024 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1001100 |
16/03/2024 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001101 |
16/03/2024 |
R$ 4.443,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001102 |
16/03/2024 |
R$ 192,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001103 |
16/03/2024 |
R$ 219,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1001104 |
16/03/2024 |
R$ 7.418,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001105 |
16/03/2024 |
R$ 3.398,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001106 |
16/03/2024 |
R$ 3.483,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001107 |
16/03/2024 |
R$ 2.698,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB-SUS/MG N°4.386, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 38251-5. |
1001108 |
16/03/2024 |
R$ 4.180,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001109 |
16/03/2024 |
R$ 302,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001110 |
16/03/2024 |
R$ 6.265,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001111 |
16/03/2024 |
R$ 69,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES/MG N°7799 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 35604-2. |
1001112 |
16/03/2024 |
R$ 527,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001113 |
16/03/2024 |
R$ 21.074,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001114 |
16/03/2024 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001115 |
16/03/2024 |
R$ 1.334,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001116 |
16/03/2024 |
R$ 1.131,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1001117 |
16/03/2024 |
R$ 972,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001118 |
16/03/2024 |
R$ 143,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001119 |
14/03/2024 |
R$ 3.073,54 |
|