| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE MARÇO/2024. |
1000848 |
02/04/2024 |
R$ 4.867,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE MARÇO/2024. |
1000849 |
02/04/2024 |
R$ 6.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:30 DO GERALDO PINTO E CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 16:30 NO CÓRREGO DO CORRENTE. MÊS DE MARÇO/2024. |
1000850 |
02/04/2024 |
R$ 4.492,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS MIRANDA E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE MARÇO/2024. |
1000851 |
02/04/2024 |
R$ 4.492,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000854 |
03/04/2024 |
R$ 11.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM, LEI N° 278/2023. MÊS 04/2024. |
1000978 |
01/04/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE CARÊNCIA DO CONTRATO N° 346372. |
1000979 |
03/04/2024 |
R$ 25.508,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA, BENEFICIADA GESIANE SOARES DA SILVA. |
1000980 |
03/04/2024 |
R$ 108,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO PARA GLAUCIALA RODRIGUES FERREIRA E JORGE VALDIVIA RODRIGUES FERREIRA. MÊS 04/2024. |
1000981 |
03/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 03/2024. |
1000982 |
03/04/2024 |
R$ 227,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA ATUALIZAÇÃO DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGENS. |
1000983 |
05/04/2024 |
R$ 803,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO N°005/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 018/2024, CREDENCIAMNETO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA. |
1000984 |
05/04/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO N°006/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 019/2024, CREDENCIAMNETO DE MÉDICOS PLANTONISTAS. |
1000985 |
05/04/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO INSS PERANTE A RECEITA FEDERAL - PROCESSO N° 10630-725.352/2023-11. PARCELA N° 05, MÊS 04/2024. |
1000986 |
05/04/2024 |
R$ 524,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000985-26.2020.8.13.0718. |
1000991 |
08/04/2024 |
R$ 2.895,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, PROCESSO N°5000985-26.2020.8.13.0718. |
1000992 |
08/04/2024 |
R$ 434,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N°5000543-26.2021.8.13.0718. |
1000993 |
08/04/2024 |
R$ 5.518,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, PROCESSO N°5000543-26.2021.8.13.0718. |
1000994 |
08/04/2024 |
R$ 551,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000995 |
03/04/2024 |
R$ 196,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO N°5000277-68.2023.8.13.0718. |
1000996 |
08/04/2024 |
R$ 34.297,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/03 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1000997 |
08/04/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1000998 |
08/04/2024 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGENS A VIRGINIPOLIS/MG PRESTANDO SERVIÇOS AO CONSELHO. |
1000999 |
08/04/2024 |
R$ 244,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇAO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA COMPLEMENTAR PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE MODIFICAÇÃO E EXTENSÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001000 |
09/04/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO AO SR.FERNANDO CARVALHO REIS, PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DO SR. FABIO DE CARVALHO REIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001001 |
08/04/2024 |
R$ 3.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA A1 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE FRANCISMEIRE ROBERTO. |
1001002 |
12/04/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001003 |
11/04/2024 |
R$ 11.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA LUCILENE SOBRINHO. |
1001004 |
12/04/2024 |
R$ 138,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, BENEFICIADA MARIA FERNNADES DA SILVA. |
1001005 |
12/04/2024 |
R$ 170,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA TAISE DOS SANTOS. |
1001006 |
12/04/2024 |
R$ 151,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CARRETO DE MUDANÇA DA CIDADE DE GUANHÃES/MG PARA SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG, BENEFICIADO MAIKON DOUGLAS. |
1001007 |
12/04/2024 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001026 |
05/04/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUSTE NA CONTA DO FPM CONTA CORRENTE 5833-5, RECEITA DO DIA 10/04. |
1001028 |
10/04/2024 |
R$ 1.642,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N°004/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 010/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. |
1001029 |
15/04/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N°011/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 011/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA E TRIBUTÁRIA. |
1001030 |
15/04/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04 LEVAR PACIENTE E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1001031 |
15/04/2024 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS MARÇO/2024. |
1001032 |
05/04/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001033 |
05/04/2024 |
R$ 2.801,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. MÊS MARÇO/2024. |
1001034 |
05/04/2024 |
R$ 5.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001035 |
08/04/2024 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS MARÇO/2024. |
1001037 |
05/04/2024 |
R$ 34.216,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS MARÇO/2024. |
1001038 |
05/04/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA ANUNCIO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO, SOBRE TEMAS RELACIONADOS A SAUDE E BEM ESTAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001039 |
11/04/2024 |
R$ 2.268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NA CLÍNICA NÚCLEO DE SAÚDE. |
1001040 |
19/04/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA, BENEFICIADO HILDO FRANCISCO DE SALES. |
1001041 |
16/04/2024 |
R$ 12,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 02, 03 E 04/2024. |
1001042 |
16/04/2024 |
R$ 95,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 04/2024. |
1001043 |
16/04/2024 |
R$ 33,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 04/2024. |
1001044 |
16/04/2024 |
R$ 145,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001045 |
17/04/2024 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001046 |
17/04/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTORARIOS DE UMA DESPESA COM A EMPRESA MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 237326. |
1001047 |
15/04/2024 |
R$ 1.211,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA A3 TOKEN PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE FRANCISMEIRE ROBERTO. |
1001048 |
17/04/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA ATUALIZAÇÃO DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001049 |
18/04/2024 |
R$ 1.078,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DISPENSA ELETRÔNICA N°004/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 020/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO EQUESTRE DE MARCHA. |
1001050 |
18/04/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 109/2023. |
1001051 |
18/04/2024 |
R$ 2.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 217/2023. |
1001052 |
18/04/2024 |
R$ 3.187,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 217/2023. |
1001053 |
18/04/2024 |
R$ 1.610,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 217/2023. |
1001054 |
18/04/2024 |
R$ 47,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 217/2023. |
1001055 |
18/04/2024 |
R$ 2.863,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 217/2023. |
1001056 |
18/04/2024 |
R$ 992,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 217/2023. |
1001057 |
18/04/2024 |
R$ 2.048,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 217/2023. |
1001058 |
18/04/2024 |
R$ 1.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 217/2023. |
1001059 |
18/04/2024 |
R$ 1.189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 217/2023. |
1001060 |
18/04/2024 |
R$ 281,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 217/2023. |
1001061 |
18/04/2024 |
R$ 624,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 217/2023. |
1001062 |
18/04/2024 |
R$ 1.505,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 217/2023. |
1001063 |
18/04/2024 |
R$ 5.654,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 217/2023. |
1001064 |
18/04/2024 |
R$ 2.778,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 217/2023. |
1001065 |
18/04/2024 |
R$ 1.159,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 217/2023. |
1001066 |
18/04/2024 |
R$ 1.422,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES E GLICOSÍMETROS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001067 |
18/04/2024 |
R$ 6.325,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DE GOVERNADOR VALADARES/MG. MES DE MARÇO/2024. |
1001068 |
01/04/2024 |
R$ 18.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001069 |
19/04/2024 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PARA AMPLIAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MONSENHOR DOMINGOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001070 |
03/04/2024 |
R$ 2.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MONSENHOR DOMINGOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001071 |
09/04/2024 |
R$ 4.793,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001072 |
09/04/2024 |
R$ 744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. ROSARIA DIAS DE AGUIAR EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001073 |
15/04/2024 |
R$ 397,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA O BENEFICIARIO SRº WANDERLEI MACIEL DE ALMEIDA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001074 |
15/04/2024 |
R$ 2.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA O BENEFICIARIO SR. JOÃO VICTOR DE ANDRADE EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001075 |
15/04/2024 |
R$ 1.192,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001076 |
08/04/2024 |
R$ 345,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001077 |
09/04/2024 |
R$ 2.223,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001078 |
09/04/2024 |
R$ 833,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1001079 |
09/04/2024 |
R$ 341,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001080 |
09/04/2024 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001081 |
09/04/2024 |
R$ 218,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001082 |
09/04/2024 |
R$ 83,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001095 |
09/04/2024 |
R$ 737,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001096 |
10/04/2024 |
R$ 317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ATENDIMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001097 |
10/04/2024 |
R$ 308,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001099 |
10/04/2024 |
R$ 1.395,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM LANCHE PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 17/04 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM PERÍODO NOTURNO. |
1001120 |
19/04/2024 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE ANNA SOPHIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG E ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA |
1001121 |
19/04/2024 |
R$ 527,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001122 |
17/04/2024 |
R$ 1.226,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NAS UNIDADES DE SAUDE. MARÇO/2024. |
1001123 |
01/04/2024 |
R$ 746,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DISPENSA ELETRÔNICA N°005/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 021/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS. |
1001124 |
23/04/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MONSENHOR DOMINGOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1001125 |
09/04/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL RAIMUNDÃO. |
1001126 |
09/04/2024 |
R$ 985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001127 |
09/04/2024 |
R$ 3.494,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA O BENEFICIARIO SRº JOÃO VICTOR DE ANDRADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001128 |
15/04/2024 |
R$ 382,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001129 |
18/04/2024 |
R$ 1.018,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTO COMPOSTA POR EQUIPE DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS RELATIVAS Á ORGANIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
1001130 |
17/04/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO/2024. |
1001131 |
08/04/2024 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO/2024. |
1001132 |
08/04/2024 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO/2024. |
1001133 |
08/04/2024 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO/2024. |
1001134 |
08/04/2024 |
R$ 2.706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO/2024. |
1001135 |
08/04/2024 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA DA NF N° 5804, EMITIDA NO DIA 03/04, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2024. |
1001136 |
23/04/2024 |
R$ 21,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DISPENSA ELETRÔNICA N°006/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 022/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO. |
1001137 |
25/04/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE MENORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 04/2024. |
1001138 |
26/04/2024 |
R$ 149,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE MENORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 04/2024. |
1001139 |
26/04/2024 |
R$ 233,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 04/2024. |
1001140 |
26/04/2024 |
R$ 95,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 03/2024. |
1001141 |
26/04/2024 |
R$ 33,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 04/2024. |
1001142 |
26/04/2024 |
R$ 29,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001143 |
19/04/2024 |
R$ 4.042,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001144 |
19/04/2024 |
R$ 7.045,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001145 |
19/04/2024 |
R$ 4.042,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001146 |
19/04/2024 |
R$ 4.042,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001147 |
19/04/2024 |
R$ 4.042,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1001148 |
19/04/2024 |
R$ 4.042,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N°015/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 012/2024, PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVO DA SAJEIRA ZONA RURAL. |
1001149 |
29/04/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001150 |
23/04/2024 |
R$ 686,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001151 |
16/04/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001152 |
17/04/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001153 |
17/04/2024 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001154 |
17/04/2024 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1001155 |
10/04/2024 |
R$ 284,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001156 |
10/04/2024 |
R$ 1.265,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001157 |
09/04/2024 |
R$ 638,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001158 |
10/04/2024 |
R$ 65,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001159 |
10/04/2024 |
R$ 395,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001160 |
12/04/2024 |
R$ 532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001161 |
03/04/2024 |
R$ 323,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001162 |
03/04/2024 |
R$ 593,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE CONCURSO EQUESTRE DE MARCHAS A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS NO DIA 27/04. |
1001163 |
26/04/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÕES E REPAROS EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001164 |
26/04/2024 |
R$ 2.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N°017/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 013/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. |
1001165 |
30/04/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA BIANA OLIVEIRA DOS SANTOS. |
1001166 |
30/04/2024 |
R$ 130,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA PATRÍCIA EMÍLIA. |
1001167 |
30/04/2024 |
R$ 169,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/04 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1001168 |
30/04/2024 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIA DA SAÚDE DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM GUANHÃES/MG NO DIA 23/04 RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1001169 |
30/04/2024 |
R$ 150,19 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS MARÇO/2024. |
1001170 |
09/04/2024 |
R$ 17.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS MARÇO/2024. |
1001171 |
08/04/2024 |
R$ 13.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001172 |
09/04/2024 |
R$ 77,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001173 |
09/04/2024 |
R$ 766,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001174 |
10/04/2024 |
R$ 2.522,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001175 |
17/04/2024 |
R$ 721,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001176 |
17/04/2024 |
R$ 6.797,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA JOSE DA COSTA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001177 |
25/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARLI CAETANO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001178 |
25/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª ROSILENE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001179 |
25/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª GLAUCIALA RODRIGUES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001180 |
25/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª LARISSA MARTINS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001181 |
25/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001182 |
25/04/2024 |
R$ 359,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MICAELLY LAIS SOUZA REIS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001183 |
25/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª LEANDRA SIQUEIRA ALVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001184 |
25/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA PIEDADE DE PAULA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001185 |
25/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª LAUDICEIA CLARICE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001186 |
25/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA FLOR DE MAIO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001187 |
25/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FESTA TRADICIONAL DO JUDAS, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA. |
1001188 |
25/04/2024 |
R$ 2.616,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001189 |
25/04/2024 |
R$ 2.224,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001190 |
25/04/2024 |
R$ 2.633,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001191 |
25/04/2024 |
R$ 272,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001192 |
25/04/2024 |
R$ 49,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DO CRAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001193 |
25/04/2024 |
R$ 44,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO COM AS CRIANÇAS NA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001194 |
22/04/2024 |
R$ 225,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DISPENSA ELETRÔNICA N°007/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 023/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. |
1001196 |
30/04/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001197 |
01/04/2024 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001198 |
01/04/2024 |
R$ 122,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001199 |
01/04/2024 |
R$ 245,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001200 |
01/04/2024 |
R$ 397,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001201 |
01/04/2024 |
R$ 299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001202 |
01/04/2024 |
R$ 127,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001203 |
01/04/2024 |
R$ 257,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1001204 |
01/04/2024 |
R$ 8.787,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001205 |
01/04/2024 |
R$ 5.108,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001206 |
01/04/2024 |
R$ 3.788,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001207 |
01/04/2024 |
R$ 3.522,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB-SUS/MG N°4.386, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 38251-5. |
1001208 |
01/04/2024 |
R$ 4.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001209 |
01/04/2024 |
R$ 8.034,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001210 |
01/04/2024 |
R$ 23.381,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001211 |
01/04/2024 |
R$ 1.542,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001212 |
01/04/2024 |
R$ 1.583,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1001213 |
01/04/2024 |
R$ 925,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001214 |
01/04/2024 |
R$ 778,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001215 |
01/04/2024 |
R$ 28,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001216 |
01/04/2024 |
R$ 485,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA HELENA DOS SANTOS. |
1001217 |
30/04/2024 |
R$ 211,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001218 |
09/04/2024 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001219 |
09/04/2024 |
R$ 162,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1001220 |
22/04/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001221 |
30/04/2024 |
R$ 14.522,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001222 |
30/04/2024 |
R$ 7.261,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001223 |
30/04/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001224 |
30/04/2024 |
R$ 23.015,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001225 |
30/04/2024 |
R$ 4.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001226 |
30/04/2024 |
R$ 14.590,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001227 |
30/04/2024 |
R$ 5.083,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001228 |
30/04/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001229 |
30/04/2024 |
R$ 11.230,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001230 |
30/04/2024 |
R$ 3.423,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001231 |
30/04/2024 |
R$ 14.015,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001232 |
30/04/2024 |
R$ 24.871,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001233 |
30/04/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001234 |
30/04/2024 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001235 |
30/04/2024 |
R$ 41.122,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001236 |
30/04/2024 |
R$ 1.553,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001237 |
30/04/2024 |
R$ 63.361,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001238 |
30/04/2024 |
R$ 1.506,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001239 |
30/04/2024 |
R$ 25.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001240 |
30/04/2024 |
R$ 27.545,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001241 |
30/04/2024 |
R$ 37.937,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001242 |
30/04/2024 |
R$ 3.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001243 |
30/04/2024 |
R$ 28.852,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001244 |
30/04/2024 |
R$ 16.132,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001245 |
30/04/2024 |
R$ 2.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001246 |
30/04/2024 |
R$ 14.101,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001247 |
30/04/2024 |
R$ 18.607,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001248 |
30/04/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001249 |
30/04/2024 |
R$ 8.472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001250 |
30/04/2024 |
R$ 6.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001251 |
30/04/2024 |
R$ 7.882,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001252 |
30/04/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001253 |
30/04/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001254 |
30/04/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001255 |
30/04/2024 |
R$ 2.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001256 |
30/04/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001257 |
30/04/2024 |
R$ 3.906,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001258 |
30/04/2024 |
R$ 4.000,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001259 |
30/04/2024 |
R$ 91.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001260 |
30/04/2024 |
R$ 163.319,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001261 |
30/04/2024 |
R$ 26.255,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001262 |
30/04/2024 |
R$ 14.866,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001263 |
30/04/2024 |
R$ 5.486,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001264 |
30/04/2024 |
R$ 29.557,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001265 |
30/04/2024 |
R$ 22.356,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001266 |
30/04/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001267 |
30/04/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001268 |
30/04/2024 |
R$ 16.083,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001269 |
30/04/2024 |
R$ 17.727,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001270 |
30/04/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001271 |
30/04/2024 |
R$ 1.030,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001272 |
30/04/2024 |
R$ 6.908,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001273 |
30/04/2024 |
R$ 810,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001274 |
30/04/2024 |
R$ 310,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001276 |
30/04/2024 |
R$ 437,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001277 |
30/04/2024 |
R$ 5.337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001278 |
30/04/2024 |
R$ 2.267,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001279 |
30/04/2024 |
R$ 4.183,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001280 |
30/04/2024 |
R$ 281,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001281 |
30/04/2024 |
R$ 2.878,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001282 |
30/04/2024 |
R$ 2.508,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001283 |
30/04/2024 |
R$ 677,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001284 |
30/04/2024 |
R$ 1.180,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001285 |
30/04/2024 |
R$ 1.305,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001286 |
30/04/2024 |
R$ 20.282,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001287 |
30/04/2024 |
R$ 3.310,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001288 |
30/04/2024 |
R$ 4.221,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001289 |
30/04/2024 |
R$ 346,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001290 |
30/04/2024 |
R$ 346,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001291 |
30/04/2024 |
R$ 2.826,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001292 |
30/04/2024 |
R$ 1.657,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001293 |
30/04/2024 |
R$ 2.321,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001294 |
30/04/2024 |
R$ 26.683,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001295 |
30/04/2024 |
R$ 54,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRL DE 2024. |
1001296 |
30/04/2024 |
R$ 40,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001297 |
30/04/2024 |
R$ 947,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001298 |
30/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001299 |
30/04/2024 |
R$ 112,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
1001300 |
30/04/2024 |
R$ 7.042,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001336 |
17/04/2024 |
R$ 4.040,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001337 |
17/04/2024 |
R$ 1.789,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RMG-2B23, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001338 |
22/04/2024 |
R$ 1.003,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RMG-2B23, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001339 |
22/04/2024 |
R$ 313,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO AO SR.LUCIANO RODRIGUES NETO, PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DA SRA. MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001341 |
26/04/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001342 |
22/04/2024 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001344 |
22/04/2024 |
R$ 2.505,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001346 |
23/04/2024 |
R$ 1.252,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G68, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001348 |
23/04/2024 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E18, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001349 |
22/04/2024 |
R$ 1.284,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001350 |
23/04/2024 |
R$ 2.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. |
1001351 |
02/04/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E18, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001352 |
22/04/2024 |
R$ 7.222,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001353 |
22/04/2024 |
R$ 7.204,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001354 |
22/04/2024 |
R$ 4.121,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001355 |
23/04/2024 |
R$ 6.620,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G68, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001356 |
23/04/2024 |
R$ 3.966,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DJ, PARA AS FASES DE SEMIFINAL E FINAL DO 11° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001357 |
26/04/2024 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O EVENTO DO JUDAS REALIZADO NO DIA 30/03, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DA CULTURA. |
1001362 |
08/04/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA O BENEFICIARIO SR. WILLIAN PEREIRA CAMPOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001364 |
26/04/2024 |
R$ 5.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PISO DA FARMÁCIA BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001365 |
09/04/2024 |
R$ 11.482,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TERRA E ENTULHO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001370 |
30/04/2024 |
R$ 15.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001377 |
30/04/2024 |
R$ 623,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001378 |
30/04/2024 |
R$ 1.395,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DA EQUIDADE, EM ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001379 |
18/04/2024 |
R$ 48,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA TARDE DE VIVENCIA COM O TEMA A SAÚDE EMOCIONAL E IDENTIDADE SEXUAL, EM ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001380 |
26/04/2024 |
R$ 194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CAPACITAÇÃO COM PROFESSORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001381 |
27/04/2024 |
R$ 291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA, EM ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001382 |
17/04/2024 |
R$ 194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PLANO ANUAL VIGIMINAS E ARBOVIROSES, EM ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001383 |
18/04/2024 |
R$ 97,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001384 |
30/04/2024 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001385 |
30/04/2024 |
R$ 274,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001386 |
30/04/2024 |
R$ 408,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001388 |
30/04/2024 |
R$ 204,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001389 |
30/04/2024 |
R$ 138,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001392 |
30/04/2024 |
R$ 969,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001402 |
12/04/2024 |
R$ 2.601,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001403 |
12/04/2024 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001404 |
12/04/2024 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001405 |
12/04/2024 |
R$ 6.918,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001406 |
04/04/2024 |
R$ 1.046,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. ROSARIA DIAS DE AGUIAR EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001407 |
15/04/2024 |
R$ 3.535,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001408 |
18/04/2024 |
R$ 994,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL RAIMUNDÃO. |
1001409 |
12/04/2024 |
R$ 2.027,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS BARRACAS NO ESTÁDIO DE FUTEBOL RAIMUNDÃO. |
1001410 |
11/04/2024 |
R$ 2.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. SUZANA SIQUEIRA SOUZA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001411 |
29/04/2024 |
R$ 1.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. SUZANA SIQUEIRA SOUZA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001415 |
29/04/2024 |
R$ 1.692,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001423 |
19/04/2024 |
R$ 27.268,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001424 |
19/04/2024 |
R$ 2.652,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001425 |
19/04/2024 |
R$ 8.380,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001426 |
19/04/2024 |
R$ 6.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001427 |
19/04/2024 |
R$ 7.382,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SRº AGILSON PEREIRA GOUVEIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001450 |
01/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª LAUDICEIA ALNEIDA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001451 |
01/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SR. HILDO FRANCISCO DE SALES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001452 |
03/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001453 |
04/04/2024 |
R$ 363,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001454 |
04/04/2024 |
R$ 577,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001455 |
04/04/2024 |
R$ 1.214,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª SAMARA DE ARAUJO SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001456 |
11/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª ROSIMEIRE GOMES CAMARGO PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001457 |
10/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001458 |
10/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA APARECIDA DA SILVA MARTINS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001459 |
11/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA JOSE DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001460 |
16/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª WALESKA CARVALHO PEREIRA DE SOUSA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001461 |
18/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª FARLIANE EMANUELLE SOARES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001462 |
25/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª JANICE MARIA DE OSUZA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001463 |
26/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª KARLA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001464 |
25/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª HELENA BATISTA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001465 |
25/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARLENE PEREIRA DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001466 |
30/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIANA AMBROSIA BRAGANÇA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001467 |
30/04/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001468 |
03/04/2024 |
R$ 105,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001469 |
03/04/2024 |
R$ 33,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A GRIPE NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL, EM ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001470 |
08/04/2024 |
R$ 338,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS CMDPI E CMAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001471 |
11/04/2024 |
R$ 110,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001472 |
17/04/2024 |
R$ 51,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA TARDE DE VIVENCIA COM O TEMA: A SAÚDE EMOCIONAL E IDENTIDADE SEXUAL, EM ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001473 |
26/04/2024 |
R$ 51,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHA DE VACINA, EM ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001474 |
13/04/2024 |
R$ 122,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001475 |
23/04/2024 |
R$ 256,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001476 |
26/04/2024 |
R$ 48,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001477 |
29/04/2024 |
R$ 545,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. MÊS 04/2024. |
1001493 |
30/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1001494 |
16/04/2024 |
R$ 6.936,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001495 |
16/04/2024 |
R$ 4.823,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001496 |
16/04/2024 |
R$ 6.038,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001497 |
16/04/2024 |
R$ 3.483,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB-SUS/MG N°4.386, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 38251-5. |
1001498 |
16/04/2024 |
R$ 5.371,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001499 |
16/04/2024 |
R$ 6.985,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001500 |
16/04/2024 |
R$ 26.797,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001501 |
16/04/2024 |
R$ 915,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1001502 |
16/04/2024 |
R$ 930,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001503 |
16/04/2024 |
R$ 451,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1001504 |
16/04/2024 |
R$ 2.057,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001505 |
16/04/2024 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001506 |
16/04/2024 |
R$ 187,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001507 |
16/04/2024 |
R$ 210,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001508 |
16/04/2024 |
R$ 642,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001509 |
16/04/2024 |
R$ 1.153,71 |
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| VALOR QUE SE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE ATRAVES DE NIVELAMENTO TECNICO EM GRUPO E INTERVENÇÃO PLURIDISCIPLINAR DOS PROFISSIONAIS. RESOLUÇÃO SES-MG 8375/2022 E POLITICA LGBT, CONTA N° 36.664 |
1001512 |
25/04/2024 |
R$ 1.200,00 |
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