| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE CRV COM VISTORIA LACRADA DO VEÍCULO LEILOADO PLACA PWH-5671 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001301 |
03/05/2024 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. CONTA CORRENTE 15627-2. |
1001328 |
09/05/2024 |
R$ 1.869,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. CONTA CORRENTE 38532-8. |
1001329 |
09/05/2024 |
R$ 245,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/05 REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA 2ª REUNIÃO DO COMPOR PARA TRATATIVAS SOBRE ACOLHIMENTO |
1001330 |
06/05/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO N° 15/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 012/2024, PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE CONCRETO. |
1001332 |
02/05/2024 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A FINAL DO 11º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
1001334 |
03/05/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO AO SR.PAULO EDMILSON DOS SANTOS, PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DO SR. GERSON ANTÔNIO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001335 |
06/05/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE ABRIL/2024. |
1001358 |
07/05/2024 |
R$ 5.948,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE ABRIL/2024. |
1001359 |
07/05/2024 |
R$ 9.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS MIRANDA E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE ABRIL/2024. |
1001360 |
07/05/2024 |
R$ 5.491,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:30 DO GERALDO PINTO E CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 16:30 NO CÓRREGO DO CORRENTE. MÊS DE ABRIL/2024. |
1001361 |
07/05/2024 |
R$ 5.491,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM, LEI N° 278/2023. MÊS 05/2024. |
1001363 |
03/05/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. ANDREIA DE FATIMA DIAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001366 |
03/05/2024 |
R$ 5.586,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA O BENEFICIÁRIO SR. JOÃO VICTOR DE ANDRADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001367 |
03/05/2024 |
R$ 2.322,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. MARCIA PINHEIRO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001368 |
03/05/2024 |
R$ 4.367,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. SUZANE SIQUEIRA SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001369 |
03/05/2024 |
R$ 3.899,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 04/2024. |
1001371 |
06/05/2024 |
R$ 23,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FEZ VIAGEM A BALDIM/MG NO DIA 25/03 LEVAR USUÁRIA PARA BUSCAR SUA FILHA QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA |
1001372 |
06/05/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/05 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1001373 |
06/05/2024 |
R$ 50,00 |
|
| *VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA SAÚDE DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 04/05 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL EM HORÁRIO NOTURNO . |
1001374 |
06/05/2024 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA DIRETORA QUE FEZ VIAGEM A COROACI/MG NO DIA 27/04 ACOMPANHADA DE PROFESSORAS PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO E VIRGINOPOLIS/MG NO DIA 29/04 |
1001375 |
06/05/2024 |
R$ 287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF, PERÍODO DE APURAÇÃO 25/03. |
1001376 |
08/05/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001390 |
03/05/2024 |
R$ 37.605,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001391 |
03/05/2024 |
R$ 3.879,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DEMANDA DO SETOR DE ESPORTES. |
1001393 |
02/05/2024 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001394 |
10/05/2024 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS VEICULARES PARA O VEICULO PLACA SHM-9D87, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001395 |
10/05/2024 |
R$ 2.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO NOS CORREGOS DOS FOJOS, BONSERÁ, SAGEIRA, GERALDO PINTO, BREJAUBA, PAU D`ALHO, PEDREIRA, BARREIRA, BARREIRA DOS TIAS E LAGOA. |
1001396 |
03/05/2024 |
R$ 113.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA GEISIANE SOARES DA SILVA. |
1001397 |
10/05/2024 |
R$ 102,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA DENISE TOLENTINO. |
1001398 |
10/05/2024 |
R$ 147,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA NANA LUIZA. |
1001399 |
10/05/2024 |
R$ 93,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA LUCILENE APARECIDA CAMARGO. |
1001400 |
10/05/2024 |
R$ 223,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N°019/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 014/2024, EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DE RE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENRGIA ELÉTRICA. |
1001401 |
13/05/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001412 |
08/05/2024 |
R$ 14.651,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NO CORREGO DO PAU PINTADO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001413 |
08/05/2024 |
R$ 5.513,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001414 |
08/05/2024 |
R$ 12.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PONTE NO CÓRREGO DOS FORJOS, EM ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001416 |
07/05/2024 |
R$ 3.029,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001417 |
08/05/2024 |
R$ 14.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NO CÓRREGO DA PEDRA BRANCA, EM ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001418 |
07/05/2024 |
R$ 1.545,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE CARÊNCIA DO CONTRATO N° 346372. MÊS 05/2024. |
1001419 |
13/05/2024 |
R$ 25.760,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 05/2024, BENEFICIADA SIDNEIA BORGES GARAJAU. |
1001420 |
13/05/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO PARA GLAUCIALA RODRIGUES FERREIRA E JORGE VALDIVIA RODRIGUES FERREIRA. MÊS 05/2024. |
1001421 |
10/05/2024 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°006/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 024/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULOS. |
1001422 |
14/05/2024 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL RURAL CÓRREGO PAU PINTADO, MATRÍCULA N° 3074. |
1001428 |
15/05/2024 |
R$ 670,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/05 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1001429 |
14/05/2024 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 05/2024. |
1001430 |
15/05/2024 |
R$ 24,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE ANNA SOPHIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG E ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA |
1001431 |
15/05/2024 |
R$ 620,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS NO MUNICIPIO, PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL REALIZADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE GONZAGA, SARDOA, SANTA EFIGENIA, SAO GERALDO, DIVINOLANDIA E VIRGINOPOLIS |
1001432 |
06/05/2024 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO DE PARCELAMENTO N° 002/2024, CONVÊNIO 1036/2006. |
1001433 |
16/05/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/05 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1001434 |
16/05/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM, TAXI E ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05 REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA 2ª REUNIÃO |
1001435 |
16/05/2024 |
R$ 269,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 024/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UM VEÍCULO. |
1001436 |
16/05/2024 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, ATERRANDO E COLOCANDO MANILHA NA PONTE PRÓXIMO A CHICA, REALOCANDO LEITO PRÓXIMO AO DIZINHO, COLOCANDO MANILHAS NAS PONTES PRÓXIMO |
1001437 |
10/05/2024 |
R$ 35.249,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001438 |
08/05/2024 |
R$ 472,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001439 |
08/05/2024 |
R$ 1.385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001440 |
08/05/2024 |
R$ 3.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001441 |
08/05/2024 |
R$ 1.036,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001442 |
05/05/2024 |
R$ 342,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001443 |
08/05/2024 |
R$ 1.687,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001444 |
08/05/2024 |
R$ 3.775,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1001445 |
08/05/2024 |
R$ 1.146,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001446 |
08/05/2024 |
R$ 710,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001447 |
08/05/2024 |
R$ 2.161,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001448 |
08/05/2024 |
R$ 137,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001449 |
08/05/2024 |
R$ 2.305,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTORARIOS DE UMA DESPESA COM A EMPRESA MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 237108. |
1001478 |
16/05/2024 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001479 |
08/05/2024 |
R$ 55,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001480 |
09/05/2024 |
R$ 1.050,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001481 |
08/05/2024 |
R$ 466,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001482 |
08/05/2024 |
R$ 428,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001483 |
08/05/2024 |
R$ 926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001484 |
08/05/2024 |
R$ 273,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001485 |
08/05/2024 |
R$ 519,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001486 |
08/05/2024 |
R$ 223,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1001487 |
08/05/2024 |
R$ 658,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001488 |
06/05/2024 |
R$ 1.278,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE MENORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 05/2024. |
1001489 |
17/05/2024 |
R$ 153,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE MENORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 05/2024. |
1001490 |
17/05/2024 |
R$ 171,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA ELLEN KAREN DA SILVA. |
1001491 |
17/05/2024 |
R$ 115,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA DO SOCORRO SILVA. |
1001492 |
17/05/2024 |
R$ 100,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PARA SALA DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001510 |
16/05/2024 |
R$ 80.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO INSS PERANTE A RECEITA FEDERAL - PROCESSO N° 10630-725.352/2023-11. PARCELA N° 06, MÊS 05/2024. |
1001511 |
20/05/2024 |
R$ 529,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS. |
1001513 |
07/05/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS ABRIL/2024. |
1001514 |
10/05/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS ABRIL/2024. |
1001515 |
10/05/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PISO DA FARMÁCIA BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001516 |
13/05/2024 |
R$ 4.833,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. MARCIA PINHEIRO DA SILVA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001517 |
13/05/2024 |
R$ 547,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRIMEIRA ETAPA DA PONTE NO CÓRREGO DOS MANOEL PRÓXIMO AO DIZIM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001518 |
15/05/2024 |
R$ 4.372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA RUA TRAVESSA JK, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001519 |
21/05/2024 |
R$ 1.500,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRIMEIRA ETAPA DA PONTE NO CÓRREGO DOS MANOEL PRÓXIMO AO DIZIM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001520 |
15/05/2024 |
R$ 8.009,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001521 |
06/05/2024 |
R$ 5.978,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001522 |
09/05/2024 |
R$ 60,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001523 |
08/05/2024 |
R$ 1.247,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001524 |
08/05/2024 |
R$ 1.156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001525 |
08/05/2024 |
R$ 3.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001526 |
08/05/2024 |
R$ 6.586,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001527 |
13/05/2024 |
R$ 43,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001528 |
14/05/2024 |
R$ 734,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001529 |
09/05/2024 |
R$ 6.590,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001530 |
09/05/2024 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001531 |
09/05/2024 |
R$ 1.046,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM SOLICITAÇÃO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001532 |
08/05/2024 |
R$ 3.487,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM SOLICITAÇÃO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001533 |
08/05/2024 |
R$ 178,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM SOLICITAÇÃO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001534 |
08/05/2024 |
R$ 37,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1001535 |
15/05/2024 |
R$ 169,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001536 |
16/05/2024 |
R$ 520,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1001537 |
16/05/2024 |
R$ 997,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 21/05 LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1001538 |
20/05/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 04/2024. |
1001539 |
23/05/2024 |
R$ 132,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DE GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS DE ABRIL/2024. |
1001540 |
06/05/2024 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001541 |
13/05/2024 |
R$ 446,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001542 |
09/05/2024 |
R$ 761,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001543 |
13/05/2024 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001544 |
13/05/2024 |
R$ 752,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001545 |
13/05/2024 |
R$ 162,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001546 |
14/05/2024 |
R$ 34.936,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001547 |
14/05/2024 |
R$ 7.546,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SHM-9D87, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001548 |
14/05/2024 |
R$ 21.950,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SHM-9D87, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001549 |
14/05/2024 |
R$ 6.037,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001550 |
17/05/2024 |
R$ 23.533,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001551 |
15/05/2024 |
R$ 4.809,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001552 |
15/05/2024 |
R$ 626,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G66, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001553 |
15/05/2024 |
R$ 3.699,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G66, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001554 |
15/05/2024 |
R$ 522,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RVC-6I88, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001555 |
15/05/2024 |
R$ 1.018,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RVC-6I88, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001556 |
15/05/2024 |
R$ 240,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001557 |
15/05/2024 |
R$ 4.780,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001558 |
15/05/2024 |
R$ 1.148,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001559 |
15/05/2024 |
R$ 4.896,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001560 |
15/05/2024 |
R$ 762,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001561 |
15/05/2024 |
R$ 4.145,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUF-2926, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001562 |
15/05/2024 |
R$ 1.252,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 025/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UM CAMINHÃO. |
1001563 |
24/05/2024 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 05/2024, BENEFICIADA AIRLA DOS SANTOS PEREIRA. |
1001564 |
24/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A TARUMIRIM/MG NO DIA 15/05 E BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/05 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR |
1001565 |
24/05/2024 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 17/05 E 20/05 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1001566 |
24/05/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SECRETÁRIA DA SAÚDE DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM FEITA A GUANHÃES/MG NO DIA 11/05 RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1001567 |
24/05/2024 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS COM CONSULTA MARCADA EM BELO HORIZONTE/MG, A MESMA REALIZA TRATAMENTO TRANSFUSIONAL NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1001568 |
24/05/2024 |
R$ 313,54 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS ABRIL 2024. |
1001569 |
20/05/2024 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS ABRIL 2024. |
1001570 |
20/05/2024 |
R$ 15.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 05/2024. |
1001571 |
24/05/2024 |
R$ 98,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUIBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001572 |
01/05/2024 |
R$ 33,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001573 |
01/05/2024 |
R$ 408,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001574 |
01/05/2024 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001575 |
01/05/2024 |
R$ 88,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1001576 |
01/05/2024 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001577 |
01/05/2024 |
R$ 216,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1001578 |
01/05/2024 |
R$ 5.135,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001579 |
01/05/2024 |
R$ 4.117,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001580 |
01/05/2024 |
R$ 4.540,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001581 |
01/05/2024 |
R$ 3.584,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB-SUS/MG N°4.386, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 38251-5. |
1001582 |
01/05/2024 |
R$ 5.106,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001583 |
01/05/2024 |
R$ 8.947,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001584 |
01/05/2024 |
R$ 15.693,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001585 |
01/05/2024 |
R$ 744,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001586 |
01/05/2024 |
R$ 1.106,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1001587 |
01/05/2024 |
R$ 1.154,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001588 |
01/05/2024 |
R$ 887,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001589 |
20/05/2024 |
R$ 20.784,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001590 |
20/05/2024 |
R$ 5.943,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1001591 |
08/05/2024 |
R$ 423,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001592 |
09/05/2024 |
R$ 1.698,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001593 |
08/05/2024 |
R$ 377,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001594 |
08/05/2024 |
R$ 528,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO 11° CAMPEONATO MUNICIPAL DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE ESPORTES. |
1001595 |
03/05/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA DIRETORA QUE FEZ VIAGEM A COROACI/MG NO DIA 25/05 ACOMPANHADA DE PROFESSORAS PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO. |
1001596 |
28/05/2024 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGENS A VIRGINIPOLIS/MG PRESTANDO SERVIÇOS AO CONSELHO. |
1001597 |
28/05/2024 |
R$ 246,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001598 |
28/05/2024 |
R$ 391,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001599 |
28/05/2024 |
R$ 800,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. MÊS ABRIL/2024. |
1001600 |
10/05/2024 |
R$ 6.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001601 |
28/05/2024 |
R$ 139,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001602 |
31/05/2024 |
R$ 14.522,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001603 |
31/05/2024 |
R$ 7.261,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001604 |
31/05/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001605 |
31/05/2024 |
R$ 23.015,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001606 |
31/05/2024 |
R$ 4.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001607 |
31/05/2024 |
R$ 14.590,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001608 |
31/05/2024 |
R$ 5.083,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001609 |
31/05/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001610 |
31/05/2024 |
R$ 11.230,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001611 |
31/05/2024 |
R$ 3.423,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001612 |
31/05/2024 |
R$ 17.431,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001613 |
31/05/2024 |
R$ 23.083,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001614 |
31/05/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001615 |
31/05/2024 |
R$ 86,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001616 |
31/05/2024 |
R$ 5.113,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001617 |
31/05/2024 |
R$ 40.453,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001618 |
31/05/2024 |
R$ 1.553,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001619 |
31/05/2024 |
R$ 63.896,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001620 |
31/05/2024 |
R$ 1.317,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001621 |
31/05/2024 |
R$ 5.836,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001622 |
31/05/2024 |
R$ 26.639,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001623 |
31/05/2024 |
R$ 28.160,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001624 |
31/05/2024 |
R$ 38.617,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001625 |
31/05/2024 |
R$ 3.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001626 |
31/05/2024 |
R$ 28.456,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001627 |
31/05/2024 |
R$ 14.826,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001628 |
31/05/2024 |
R$ 2.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001629 |
31/05/2024 |
R$ 13.159,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001630 |
31/05/2024 |
R$ 18.607,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001631 |
31/05/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001632 |
31/05/2024 |
R$ 8.472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001633 |
31/05/2024 |
R$ 6.706,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001634 |
31/05/2024 |
R$ 4.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001635 |
31/05/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001636 |
31/05/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001637 |
31/05/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001638 |
31/05/2024 |
R$ 2.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001639 |
31/05/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001640 |
31/05/2024 |
R$ 4.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001641 |
31/05/2024 |
R$ 3.847,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001642 |
31/05/2024 |
R$ 93.126,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001643 |
31/05/2024 |
R$ 163.111,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001644 |
31/05/2024 |
R$ 26.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001645 |
31/05/2024 |
R$ 15.695,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001646 |
31/05/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001647 |
31/05/2024 |
R$ 30.028,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001648 |
31/05/2024 |
R$ 20.438,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001649 |
31/05/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001650 |
31/05/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001651 |
31/05/2024 |
R$ 17.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001652 |
31/05/2024 |
R$ 17.894,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001653 |
31/05/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001654 |
31/05/2024 |
R$ 1.030,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001655 |
31/05/2024 |
R$ 3.609,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001656 |
31/05/2024 |
R$ 826,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001657 |
31/05/2024 |
R$ 5.051,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001658 |
31/05/2024 |
R$ 470,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001659 |
31/05/2024 |
R$ 5.753,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001660 |
31/05/2024 |
R$ 2.949,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001661 |
31/05/2024 |
R$ 4.449,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001662 |
31/05/2024 |
R$ 302,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001663 |
31/05/2024 |
R$ 3.094,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001664 |
31/05/2024 |
R$ 2.697,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001665 |
31/05/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001666 |
31/05/2024 |
R$ 997,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001667 |
31/05/2024 |
R$ 1.434,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001668 |
31/05/2024 |
R$ 22.100,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001669 |
31/05/2024 |
R$ 3.496,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001670 |
31/05/2024 |
R$ 4.459,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001671 |
31/05/2024 |
R$ 372,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001672 |
31/05/2024 |
R$ 372,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001673 |
31/05/2024 |
R$ 3.196,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001674 |
31/05/2024 |
R$ 2.866,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001675 |
31/05/2024 |
R$ 1.294,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001676 |
31/05/2024 |
R$ 463,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL,REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2024. |
1001677 |
31/05/2024 |
R$ 173,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA MAIO/2024. |
1001678 |
31/05/2024 |
R$ 4.867,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM, LEI N° 278/2023. MÊS 06/2024. ANTECIPAÇÃO DO CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. |
1001706 |
24/05/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TERRA E ENTULHO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001707 |
29/05/2024 |
R$ 11.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001714 |
14/05/2024 |
R$ 835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1001715 |
16/05/2024 |
R$ 692,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001716 |
13/05/2024 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MARIA EDWIRGES, BOM JESUS E AGENOR ALVES PINTO). |
1001717 |
13/05/2024 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001718 |
13/05/2024 |
R$ 548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1001719 |
13/05/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001720 |
14/05/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001721 |
27/05/2024 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001722 |
27/05/2024 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001723 |
13/05/2024 |
R$ 292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MARIA EDWIRGES, BOM JESUS E VEREADOR AGENOR ALVES PINTO). |
1001724 |
22/05/2024 |
R$ 863,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001725 |
22/05/2024 |
R$ 302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES ELÉTRICA NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001726 |
22/05/2024 |
R$ 10.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS E RUAS WALTER ALMEIDA E MONSENHOR DOMINGOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001727 |
22/05/2024 |
R$ 657,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES ELÉTRICA NA ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001728 |
22/05/2024 |
R$ 6.756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001730 |
13/05/2024 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MARIA EDWIRGES, BOM JESUS E VEREADOR AGENOR ALVES PINTO). |
1001732 |
22/05/2024 |
R$ 560,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRIMEIRA ETAPA DA PONTE NO CÓRREGO DOS MANOEL PRÓXIMO AO DIZIM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001733 |
14/05/2024 |
R$ 28.377,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001734 |
27/05/2024 |
R$ 25,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. ABRIL/2024. |
1001735 |
06/05/2024 |
R$ 39.992,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1001736 |
14/05/2024 |
R$ 535,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001737 |
14/05/2024 |
R$ 1.584,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001738 |
14/05/2024 |
R$ 1.929,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001739 |
14/05/2024 |
R$ 1.271,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1001745 |
13/05/2024 |
R$ 272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001746 |
13/05/2024 |
R$ 542,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001747 |
28/05/2024 |
R$ 4.022,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRIMEIRA ETAPA DA PONTE NO CÓRREGO DOS MANOEL PRÓXIMO AO DIZIM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001748 |
15/05/2024 |
R$ 6.546,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MARIA EDWIRGES, BOM JESUS E VEREADOR AGENOR ALVES PINTO). |
1001749 |
22/05/2024 |
R$ 1.441,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO NASF, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001750 |
23/05/2024 |
R$ 638,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001751 |
27/05/2024 |
R$ 1.141,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEGUNDA ETAPA DA PONTE NO CÓRREGO DOS MANOEL PRÓXIMO AO DIZIM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001752 |
29/05/2024 |
R$ 754,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEGUNDA ETAPA DA PONTE NO CÓRREGO DOS MANOEL PRÓXIMO AO DIZIM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001753 |
04/05/2024 |
R$ 729,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001755 |
13/05/2024 |
R$ 1.104,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL/2024. |
1001761 |
17/05/2024 |
R$ 1.974,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL/2024. |
1001762 |
17/05/2024 |
R$ 846,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL/2024. |
1001763 |
17/05/2024 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL/2024. |
1001764 |
17/05/2024 |
R$ 564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL/2024. |
1001765 |
17/05/2024 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL/2024. |
1001766 |
17/05/2024 |
R$ 1.692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL/2024. |
1001767 |
17/05/2024 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 06/2024, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001771 |
24/05/2024 |
R$ 265,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001778 |
16/05/2024 |
R$ 420,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1001779 |
16/05/2024 |
R$ 4.882,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001780 |
01/05/2024 |
R$ 3.325,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001781 |
16/05/2024 |
R$ 3.272,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001782 |
16/05/2024 |
R$ 3.608,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB-SUS/MG N°4.386, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 38251-5. |
1001783 |
16/05/2024 |
R$ 4.091,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001784 |
16/05/2024 |
R$ 9.955,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001785 |
16/05/2024 |
R$ 24.278,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001786 |
16/05/2024 |
R$ 214,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001787 |
16/05/2024 |
R$ 1.520,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1001788 |
16/05/2024 |
R$ 920,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001789 |
16/05/2024 |
R$ 421,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001790 |
16/05/2024 |
R$ 274,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001791 |
16/05/2024 |
R$ 71,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001792 |
16/05/2024 |
R$ 355,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001795 |
13/05/2024 |
R$ 3.424,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001796 |
06/05/2024 |
R$ 5.222,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001797 |
06/05/2024 |
R$ 10.944,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001840 |
09/05/2024 |
R$ 174,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR DE BLOQUEIO JUDICIAL DESCONTADO NA APLICAÇÃO DO BANCO DO FPM CONTA Nº5833-5 NO DIA 09-05-2024 |
1001848 |
09/05/2024 |
R$ 5.338,11 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 06/2024, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001849 |
17/05/2024 |
R$ 107,52 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 07/2024, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001850 |
21/05/2024 |
R$ 107,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001853 |
28/05/2024 |
R$ 2.000,00 |
|