| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 06/2024, BENEFICIADA SIDNEIA BORGES GARAJAU. |
1001703 |
03/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 06/2024, BENEFICIADA AIRLA DOS SANTOS PEREIRA. |
1001704 |
03/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO PARA GLAUCIALA RODRIGUES FERREIRA E JORGE VALDIVIA RODRIGUES FERREIRA. MÊS 06/2024. |
1001705 |
03/06/2024 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 29/05 E 03/06 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1001708 |
04/06/2024 |
R$ 50,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 05/2024. |
1001709 |
04/06/2024 |
R$ 30,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 06/2024. |
1001710 |
04/06/2024 |
R$ 30,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 06/2024. |
1001711 |
04/06/2024 |
R$ 32,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 04/2024. |
1001712 |
04/06/2024 |
R$ 197,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 06/2024. |
1001713 |
04/06/2024 |
R$ 78,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEGUNDA ETAPA DA PONTE NO CÓRREGO DOS MANOEL PRÓXIMO AO DIZIM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001729 |
04/06/2024 |
R$ 4.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS VIAS URBANAS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001731 |
05/06/2024 |
R$ 8.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE MAIO/2024. |
1001740 |
04/06/2024 |
R$ 5.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE MAIO/2024. |
1001741 |
04/06/2024 |
R$ 8.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS MIRANDA E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE MAIO/2024. |
1001742 |
04/06/2024 |
R$ 4.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:30 DO GERALDO PINTO E CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 16:30 NO CÓRREGO DO CORRENTE. MÊS DE MAIO/2024. |
1001743 |
04/06/2024 |
R$ 4.742,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA FÍSICA PARA SERVIDORA RAQUEL DA SILVA RESPONSÁVEL PELO SETOR TRIBUTÁRIO. |
1001744 |
05/06/2024 |
R$ 219,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. LEILANE INACIO MORAIS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001754 |
04/06/2024 |
R$ 1.593,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO BDMG DESCONTADO NO MÊS DE JUNHO NO BANCO FPM CONTA Nº5833-5. |
1001756 |
10/06/2024 |
R$ 24.402,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001757 |
06/06/2024 |
R$ 1.307,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001758 |
06/06/2024 |
R$ 2.847,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001759 |
06/06/2024 |
R$ 739,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001760 |
06/06/2024 |
R$ 2.484,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO INSS PERANTE A RECEITA FEDERAL - PROCESSO N° 10630-725.352/2023-11. PARCELA N° 07, MÊS 06/2024. |
1001768 |
10/06/2024 |
R$ 533,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001769 |
10/06/2024 |
R$ 59.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 29/05 E 04/06 ACOMPANHAR CRIANÇAS QUE ESTÃO MORANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CONSULTAS. |
1001770 |
10/06/2024 |
R$ 79,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001772 |
04/06/2024 |
R$ 177,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001773 |
10/06/2024 |
R$ 443,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO FAZENDO NO CÓRREGO DA BARREIRA, PONTE DO DIZIM, RUA DO DANIEL, RUA DO TIÓIA, RUA PRÓXIMO AO POSTO E RUA DO BARREIRO |
1001774 |
12/06/2024 |
R$ 31.527,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001775 |
12/06/2024 |
R$ 42.795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE MAIO/2024. |
1001776 |
14/06/2024 |
R$ 846,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE MENORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 06/2024. |
1001777 |
14/06/2024 |
R$ 124,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO NA ESCADARIA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001793 |
03/06/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA CONFECÇÃO DE GRADES, REFORMAS E SERVIÇOS DE SOLDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001794 |
05/06/2024 |
R$ 2.610,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS MAIO/2024. |
1001798 |
07/06/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001799 |
07/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2024. |
1001800 |
12/06/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. LEANDRA SIQUEIRA ALVES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001801 |
04/06/2024 |
R$ 1.998,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA O BENEFICIARIO SRº ROBERTH SANTOS DIAS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001802 |
04/06/2024 |
R$ 4.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. LEILANE INACIO MORAIS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001803 |
04/06/2024 |
R$ 648,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. MARIA JOSE DA SILVA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001804 |
14/06/2024 |
R$ 3.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1001805 |
11/06/2024 |
R$ 736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1001806 |
11/06/2024 |
R$ 203,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001807 |
11/06/2024 |
R$ 665,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001808 |
11/06/2024 |
R$ 135,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001809 |
11/06/2024 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNN-4H20, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001810 |
03/06/2024 |
R$ 4.025,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNN-4H20, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001811 |
03/06/2024 |
R$ 1.085,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E16, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001812 |
03/06/2024 |
R$ 3.437,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E16, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001813 |
03/06/2024 |
R$ 835,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001814 |
03/06/2024 |
R$ 1.064,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001815 |
06/06/2024 |
R$ 4.350,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001816 |
06/06/2024 |
R$ 866,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 05/2024. |
1001817 |
14/06/2024 |
R$ 156,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 06/2024. |
1001818 |
14/06/2024 |
R$ 102,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 06/2024. |
1001819 |
14/06/2024 |
R$ 22,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/06 LEVAR PACIENTE COM EXAME AGENDADO NO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II. |
1001820 |
10/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/06 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1001821 |
14/06/2024 |
R$ 60,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1001822 |
14/06/2024 |
R$ 40,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/06 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1001823 |
14/06/2024 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/06 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1001824 |
14/06/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 275/2023. |
1001825 |
17/06/2024 |
R$ 999,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1001826 |
17/06/2024 |
R$ 8.564,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1001827 |
17/06/2024 |
R$ 1.555,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1001828 |
17/06/2024 |
R$ 1.046,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1001829 |
17/06/2024 |
R$ 2.004,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1001830 |
17/06/2024 |
R$ 4.325,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1001831 |
17/06/2024 |
R$ 619,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1001832 |
17/06/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1001833 |
17/06/2024 |
R$ 101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1001834 |
17/06/2024 |
R$ 109,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1001835 |
17/06/2024 |
R$ 3.459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1001836 |
18/06/2024 |
R$ 1.700,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1001837 |
17/06/2024 |
R$ 4.589,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1001838 |
17/06/2024 |
R$ 159,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1001839 |
17/06/2024 |
R$ 5.030,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. MÊS MAIO/2024. |
1001841 |
07/06/2024 |
R$ 5.287,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS MAIO/2024. |
1001842 |
07/06/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001843 |
10/06/2024 |
R$ 852,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001844 |
11/06/2024 |
R$ 683,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 17/06 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1001845 |
18/06/2024 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA GILBERTO APARECIDO. |
1001846 |
19/06/2024 |
R$ 237,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA KARLA RODRIGUES DOS SANTOS. |
1001847 |
19/06/2024 |
R$ 199,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE DISPENSA ELETRÔNICO 08/2024, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001851 |
03/06/2024 |
R$ 80,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001852 |
10/06/2024 |
R$ 5.080,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001854 |
11/06/2024 |
R$ 5.113,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001855 |
11/06/2024 |
R$ 786,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001856 |
11/06/2024 |
R$ 1.136,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001857 |
11/06/2024 |
R$ 122,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001858 |
19/06/2024 |
R$ 8.137,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1001859 |
19/06/2024 |
R$ 3.315,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS MAIO/2024. |
1001860 |
18/06/2024 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/06 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1001861 |
10/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE OSVALDO CALDEIRA DOS SANTOS. NOTA FISCAL N° 1001600. |
1001862 |
19/06/2024 |
R$ 1.955,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A ANESTESIA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE OSVALDO CALDEIRA. NOTA FISCAL N° 1001601. |
1001863 |
19/06/2024 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A CIRURGIA DE LESÃO MANGUITO DO PACIENTE OSVALDO CALDEIRA. NOTA FISCAL N° 1001602. |
1001864 |
19/06/2024 |
R$ 6.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A CIRURGIA DA PACIENTE ADRIANA ALVES DE AGUIAR. NOTA FISCAL N° 1001603. |
1001865 |
19/06/2024 |
R$ 9.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A TRATAMENTO DE FERIDAS DA PACIENTE ZILDETE FURTADO. NOTA FISCAL N° 1001604. |
1001866 |
19/06/2024 |
R$ 8.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A CIRURGIA DO PACIENTE GUSTAVO ROBERTO SOARES. NOTA FISCAL N° 1001605. |
1001867 |
20/06/2024 |
R$ 4.186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DO PACIENTE OSVALDO CALDEIRA. NOTA FISCAL N° 1001606. |
1001868 |
20/06/2024 |
R$ 1.955,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001869 |
11/06/2024 |
R$ 3.861,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001870 |
11/06/2024 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1001871 |
14/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE MENORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 06/2024. |
1001872 |
19/06/2024 |
R$ 164,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 12/06 E 17/06 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO. |
1001873 |
19/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA QUE FEZ VIAGEM A GUANHÃES/MG NO DIA 11/06 ACOMPANHAR CRIANÇAS QUE ESTÃO MORANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA. |
1001874 |
21/06/2024 |
R$ 25,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/06 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEÍCULO NA ESTRADA. |
1001875 |
21/06/2024 |
R$ 40,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS COM CONSULTA MARCADA EM BELO HORIZONTE/MG, A MESMA REALIZA TRATAMENTO TRANSFUSIONAL NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1001876 |
21/06/2024 |
R$ 149,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS MAIO/2024. |
1001877 |
18/06/2024 |
R$ 14.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE ANNA SOPHIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG E ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA |
1001878 |
24/06/2024 |
R$ 511,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001879 |
18/06/2024 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001880 |
18/06/2024 |
R$ 3.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001881 |
18/06/2024 |
R$ 7.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001882 |
18/06/2024 |
R$ 8.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001883 |
18/06/2024 |
R$ 12.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001884 |
18/06/2024 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1001885 |
18/06/2024 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001886 |
24/06/2024 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS MAIO/2024. |
1001887 |
18/06/2024 |
R$ 15.015,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS JUNHO/2024. |
1001888 |
18/06/2024 |
R$ 6.985,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS JUNHO/2024. |
1001889 |
18/06/2024 |
R$ 6.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DE GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS DE MAIO/2024. |
1001890 |
03/06/2024 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001891 |
11/06/2024 |
R$ 3.560,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001892 |
11/06/2024 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001893 |
06/06/2024 |
R$ 481,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001894 |
10/06/2024 |
R$ 1.028,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001895 |
10/06/2024 |
R$ 3.458,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001896 |
10/06/2024 |
R$ 1.042,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA O BENEFICIARIO SR. SALVADOR MOURA DA SILVA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001897 |
18/06/2024 |
R$ 6.299,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. VANESSA VALDINEIA DA SILVA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001898 |
17/06/2024 |
R$ 3.283,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001899 |
12/06/2024 |
R$ 6.973,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001900 |
21/06/2024 |
R$ 4.081,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001901 |
13/06/2024 |
R$ 98,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001902 |
13/06/2024 |
R$ 2.987,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001903 |
13/06/2024 |
R$ 1.263,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001904 |
13/06/2024 |
R$ 1.548,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001905 |
13/06/2024 |
R$ 961,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001906 |
10/06/2024 |
R$ 354,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª KISSILA DOS SANTOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001907 |
20/06/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª ELIZA MAGNA DE BRITO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001908 |
20/06/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SRº GERALDO GOMES DE ANDRADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001909 |
20/06/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA JOSE DA COSTA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001910 |
20/06/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª STEFANE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001911 |
20/06/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA APARECIDA SOARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001912 |
20/06/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª DEMILDES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001913 |
20/06/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA VALNETE CAETANO ALVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001914 |
20/06/2024 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001915 |
20/06/2024 |
R$ 584,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001916 |
20/06/2024 |
R$ 74,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001918 |
20/06/2024 |
R$ 2.370,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001919 |
20/06/2024 |
R$ 1.819,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001920 |
20/06/2024 |
R$ 1.722,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCONTRO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001921 |
20/06/2024 |
R$ 556,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001922 |
20/06/2024 |
R$ 213,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001923 |
20/06/2024 |
R$ 121,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001924 |
20/06/2024 |
R$ 94,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001925 |
20/06/2024 |
R$ 400,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001926 |
01/06/2024 |
R$ 51,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001927 |
01/06/2024 |
R$ 139,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001928 |
01/06/2024 |
R$ 440,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001929 |
01/06/2024 |
R$ 692,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001930 |
01/06/2024 |
R$ 410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1001931 |
01/06/2024 |
R$ 5.066,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001932 |
01/06/2024 |
R$ 4.166,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001933 |
01/06/2024 |
R$ 3.130,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001934 |
01/06/2024 |
R$ 3.438,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB-SUS/MG N°4.386, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 38251-5. |
1001935 |
01/06/2024 |
R$ 4.485,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1001936 |
01/06/2024 |
R$ 8.977,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001937 |
01/06/2024 |
R$ 16.476,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001938 |
01/06/2024 |
R$ 700,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001939 |
01/06/2024 |
R$ 1.009,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1001940 |
01/06/2024 |
R$ 766,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001941 |
01/06/2024 |
R$ 670,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A MURIAE/MG NO DIA 23/06 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. |
1001942 |
21/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO OM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO NO AMBITO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL. |
1001943 |
27/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/06 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1001944 |
27/06/2024 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 24/06 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1001945 |
27/06/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001946 |
07/06/2024 |
R$ 384,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001947 |
07/06/2024 |
R$ 890,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001948 |
28/06/2024 |
R$ 24,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001949 |
28/06/2024 |
R$ 330,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1001950 |
07/06/2024 |
R$ 2.007,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1001951 |
07/06/2024 |
R$ 889,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA SE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE ATRAVES DE NIVELAMENTO TECNICO EM GRUPO E INTERVENÇÃO PLURIDISCIPLINAR DOS PROFISSIONAIS A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024. |
1001952 |
20/06/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS NO SETOR DO PSF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001953 |
27/06/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TERRA E ENTULHO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1001954 |
28/06/2024 |
R$ 11.252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N° 5000676-05.2020.8.13.0718. |
1001955 |
28/06/2024 |
R$ 1.423,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, PROCESSO N° 5000676-05.2020.8.13.0718. |
1001956 |
28/06/2024 |
R$ 142,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM QUE HOSPEDA A FROTA DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES. MÊS 02/2024, 03/2024 E 05/2024. |
1001958 |
28/06/2024 |
R$ 973,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 07/2024. |
1001959 |
28/06/2024 |
R$ 104,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 06/2024. |
1001960 |
28/06/2024 |
R$ 168,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA LAGOA OBJETO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 923201, OPERAÇÃO 1081315-29, CONVENIO 923201-2021, |
1001961 |
10/06/2024 |
R$ 51.990,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1001962 |
28/06/2024 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001963 |
28/06/2024 |
R$ 929,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1001964 |
28/06/2024 |
R$ 1.767,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE MAIO/2024. |
1001965 |
20/06/2024 |
R$ 564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE MAIO/2024. |
1001966 |
20/06/2024 |
R$ 846,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE MAIO/2024. |
1001967 |
20/06/2024 |
R$ 2.538,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE MAIO/2024. |
1001968 |
20/06/2024 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 06/2024. |
1001969 |
28/06/2024 |
R$ 96,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 07/2024. |
1001970 |
28/06/2024 |
R$ 26,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001971 |
28/06/2024 |
R$ 14.522,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001972 |
28/06/2024 |
R$ 7.261,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001973 |
28/06/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001974 |
28/06/2024 |
R$ 23.015,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001975 |
28/06/2024 |
R$ 4.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001976 |
28/06/2024 |
R$ 14.590,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001977 |
28/06/2024 |
R$ 5.083,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001978 |
28/06/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001979 |
28/06/2024 |
R$ 11.842,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001980 |
28/06/2024 |
R$ 3.423,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001981 |
28/06/2024 |
R$ 32.694,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001982 |
28/06/2024 |
R$ 23.743,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001983 |
28/06/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001984 |
28/06/2024 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001985 |
28/06/2024 |
R$ 65.320,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001986 |
28/06/2024 |
R$ 2.065,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001987 |
28/06/2024 |
R$ 98.537,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001988 |
28/06/2024 |
R$ 94,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001989 |
28/06/2024 |
R$ 13.178,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001990 |
28/06/2024 |
R$ 26.639,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001991 |
28/06/2024 |
R$ 54.076,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001992 |
28/06/2024 |
R$ 47.600,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001993 |
28/06/2024 |
R$ 3.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001994 |
28/06/2024 |
R$ 26.084,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001995 |
28/06/2024 |
R$ 16.558,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001996 |
28/06/2024 |
R$ 2.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001997 |
28/06/2024 |
R$ 13.677,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001998 |
28/06/2024 |
R$ 19.077,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1001999 |
28/06/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002000 |
28/06/2024 |
R$ 7.737,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002001 |
28/06/2024 |
R$ 6.902,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002002 |
28/06/2024 |
R$ 5.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002003 |
28/06/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002004 |
28/06/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002005 |
28/06/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002006 |
28/06/2024 |
R$ 2.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002007 |
28/06/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002008 |
28/06/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002009 |
28/06/2024 |
R$ 2.276,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002010 |
28/06/2024 |
R$ 3.847,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002011 |
28/06/2024 |
R$ 91.469,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002012 |
28/06/2024 |
R$ 163.889,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002013 |
28/06/2024 |
R$ 22.861,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002014 |
28/06/2024 |
R$ 15.544,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002015 |
28/06/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002016 |
28/06/2024 |
R$ 30.546,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002017 |
28/06/2024 |
R$ 21.792,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002018 |
28/06/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002019 |
28/06/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002020 |
28/06/2024 |
R$ 14.105,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002021 |
28/06/2024 |
R$ 17.045,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002022 |
28/06/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002023 |
28/06/2024 |
R$ 1.030,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002024 |
28/06/2024 |
R$ 3.609,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002025 |
28/06/2024 |
R$ 810,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002026 |
28/06/2024 |
R$ 5.243,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002027 |
28/06/2024 |
R$ 470,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002028 |
28/06/2024 |
R$ 5.872,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002029 |
28/06/2024 |
R$ 3.503,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002030 |
28/06/2024 |
R$ 4.517,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002031 |
28/06/2024 |
R$ 302,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002032 |
28/06/2024 |
R$ 2.933,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002033 |
28/06/2024 |
R$ 2.697,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002034 |
28/06/2024 |
R$ 1.547,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002035 |
28/06/2024 |
R$ 997,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002036 |
28/06/2024 |
R$ 1.868,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002037 |
28/06/2024 |
R$ 21.970,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002038 |
28/06/2024 |
R$ 3.294,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002039 |
28/06/2024 |
R$ 4.472,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002040 |
28/06/2024 |
R$ 372,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002041 |
28/06/2024 |
R$ 372,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002042 |
28/06/2024 |
R$ 2.642,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002043 |
28/06/2024 |
R$ 5.407,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002044 |
28/06/2024 |
R$ 2.690,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002045 |
28/06/2024 |
R$ 211,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
1002046 |
28/06/2024 |
R$ 172,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002047 |
17/06/2024 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MARIA EDWIRGES, BOM JESUS E AGENOR ALVES PINTO). |
1002048 |
17/06/2024 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002049 |
17/06/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002050 |
17/06/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEGUNDA ETAPA DA PONTE NO CÓRREGO DOS MANOEL PRÓXIMO AO DIZIM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002051 |
25/06/2024 |
R$ 3.482,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. IRIA RODRIGUES DOS SANTOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002052 |
04/06/2024 |
R$ 2.677,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002053 |
13/06/2024 |
R$ 625,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1002054 |
13/06/2024 |
R$ 243,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1002055 |
13/06/2024 |
R$ 1.233,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A AÇÃO DA CAMPANHA JUNHO VIOLETA DESTINADA A PESSOA IDOSA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002056 |
13/06/2024 |
R$ 263,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002057 |
13/06/2024 |
R$ 535,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002058 |
13/06/2024 |
R$ 447,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA JUNHO/2024. |
1002059 |
28/06/2024 |
R$ 5.123,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA ARAUJO SILVA. |
1002060 |
28/06/2024 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA CORAÇÃO MORFOLOGIO E FUNCIONAL PARA O PACIENTE GILSIMAR LEONARDO PEREIRA. |
1002061 |
28/06/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002062 |
13/06/2024 |
R$ 193,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002063 |
13/06/2024 |
R$ 88,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002064 |
13/06/2024 |
R$ 375,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002065 |
13/06/2024 |
R$ 130,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1002066 |
13/06/2024 |
R$ 1.504,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002067 |
13/06/2024 |
R$ 314,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002068 |
13/06/2024 |
R$ 343,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002069 |
13/06/2024 |
R$ 222,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002070 |
13/06/2024 |
R$ 158,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002071 |
28/06/2024 |
R$ 309,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002072 |
10/06/2024 |
R$ 131,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002074 |
05/06/2024 |
R$ 368,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002075 |
25/06/2024 |
R$ 37,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002076 |
25/06/2024 |
R$ 116,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002077 |
25/06/2024 |
R$ 754,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002078 |
12/06/2024 |
R$ 413,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002079 |
25/06/2024 |
R$ 169,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002080 |
25/06/2024 |
R$ 247,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002081 |
11/06/2024 |
R$ 1.226,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002082 |
11/06/2024 |
R$ 473,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002083 |
25/06/2024 |
R$ 488,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002084 |
25/06/2024 |
R$ 701,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002085 |
25/06/2024 |
R$ 219,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002086 |
27/06/2024 |
R$ 51,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.(RESOLUÇÃO SES Nº9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024. |
1002087 |
03/06/2024 |
R$ 39.848,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002088 |
03/06/2024 |
R$ 341,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.(RESOLUÇÃO SES Nº9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024.) |
1002089 |
03/06/2024 |
R$ 13.139,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002090 |
20/06/2024 |
R$ 10,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002091 |
21/06/2024 |
R$ 260,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE MAIO/2024. |
1002094 |
20/06/2024 |
R$ 4.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS MAIO/2024. |
1002095 |
13/06/2024 |
R$ 37.799,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002100 |
13/06/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002101 |
27/06/2024 |
R$ 289,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002103 |
14/06/2024 |
R$ 301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002104 |
13/06/2024 |
R$ 1.101,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002105 |
13/06/2024 |
R$ 485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002106 |
13/06/2024 |
R$ 750,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A MURIAE/MG NO DIA 30/06 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. |
1002107 |
28/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÕES, TROCAS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002125 |
07/06/2024 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÕES, TROCAS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002126 |
22/06/2024 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÕES, TROCAS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002127 |
22/06/2024 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÕES, TROCAS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002128 |
22/06/2024 |
R$ 3.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÕES, TROCAS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002129 |
22/06/2024 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002185 |
03/06/2024 |
R$ 322,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002186 |
14/06/2024 |
R$ 343,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1002187 |
17/06/2024 |
R$ 1.306,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002188 |
06/06/2024 |
R$ 300,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002194 |
16/06/2024 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002195 |
16/06/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002196 |
16/06/2024 |
R$ 872,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002197 |
16/06/2024 |
R$ 161,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002198 |
17/06/2024 |
R$ 229,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002199 |
16/06/2024 |
R$ 321,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1002200 |
16/06/2024 |
R$ 8.329,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002201 |
16/06/2024 |
R$ 5.372,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002202 |
16/06/2024 |
R$ 4.297,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002203 |
16/06/2024 |
R$ 4.361,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB-SUS/MG N°4.386, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 38251-5. |
1002204 |
16/06/2024 |
R$ 5.105,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA |
1002205 |
16/06/2024 |
R$ 9.115,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002206 |
16/06/2024 |
R$ 19.544,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002207 |
16/06/2024 |
R$ 1.209,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002208 |
16/06/2024 |
R$ 1.792,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1002209 |
16/06/2024 |
R$ 656,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002210 |
16/06/2024 |
R$ 910,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002215 |
17/06/2024 |
R$ 6.428,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002217 |
17/06/2024 |
R$ 527,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002218 |
17/06/2024 |
R$ 2.976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002222 |
20/06/2024 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002226 |
14/06/2024 |
R$ 578,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2024 - CONTRATO BDMG N° 346.372/22, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002242 |
27/06/2024 |
R$ 175.122,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002251 |
17/06/2024 |
R$ 2.417,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002253 |
17/06/2024 |
R$ 1.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1002265 |
17/06/2024 |
R$ 320,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002266 |
17/06/2024 |
R$ 596,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SR° MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002268 |
03/06/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRAª MARIA APARECIDA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002269 |
03/06/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002270 |
07/06/2024 |
R$ 138,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002271 |
07/06/2024 |
R$ 2.212,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002272 |
07/06/2024 |
R$ 2.448,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A AÇÃO DA CAMPANHA JUNHO VIOLETA DESTINADA A PESSOA IDOSA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002273 |
07/06/2024 |
R$ 230,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002275 |
07/06/2024 |
R$ 123,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002276 |
12/06/2024 |
R$ 238,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002277 |
12/06/2024 |
R$ 685,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRAª JAQUELINE DOS SANTOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002278 |
10/06/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRAª MIRELE DIAS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002279 |
11/06/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRAª MARIA JOSE COSTA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002280 |
11/06/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRAª RUBIA APARECIDA DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002281 |
13/06/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES |
1002284 |
20/06/2024 |
R$ 89,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002288 |
01/06/2024 |
R$ 359,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO COM O TEMA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002291 |
04/06/2024 |
R$ 257,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DIA D - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002292 |
08/06/2024 |
R$ 108,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002294 |
25/06/2024 |
R$ 69,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002295 |
28/06/2024 |
R$ 507,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002313 |
07/06/2024 |
R$ 1.738,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002314 |
20/06/2024 |
R$ 1.267,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEGUNDA ETAPA DA PONTE NO CÓRREGO DOS MANOEL PRÓXIMO AO DIZIM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002315 |
26/06/2024 |
R$ 1.625,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. GERALDA MARTINS XAVIER, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002317 |
27/06/2024 |
R$ 4.930,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002320 |
08/06/2024 |
R$ 620,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002321 |
08/06/2024 |
R$ 1.054,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002322 |
08/06/2024 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002323 |
08/06/2024 |
R$ 1.326,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002324 |
17/06/2024 |
R$ 2.264,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002325 |
10/06/2024 |
R$ 1.268,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.(RESOLUÇÃO SES Nº9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024.) |
1002327 |
12/06/2024 |
R$ 5.477,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002330 |
08/06/2024 |
R$ 801,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002332 |
17/06/2024 |
R$ 14.707,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. LEILANE INACIO MORAIS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002333 |
04/06/2024 |
R$ 897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA O BENEFICIARIO SR. SALVADOR MOURA DA SILVA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002334 |
18/06/2024 |
R$ 397,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS RUAS DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002335 |
20/06/2024 |
R$ 9.030,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1002336 |
10/06/2024 |
R$ 439,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEGUNDA ETAPA DA PONTE NO CÓRREGO DOS MANOEL PRÓXIMO AO DIZIM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002337 |
20/06/2024 |
R$ 12.055,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEGUNDA ETAPA DA PONTE NO CÓRREGO DOS MANOEL PRÓXIMO AO DIZIM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002338 |
26/06/2024 |
R$ 10.416,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002345 |
17/06/2024 |
R$ 1.338,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇAO DE SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR, EM PLATAFORMA DIGITAL. |
1002347 |
03/06/2024 |
R$ 3.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002351 |
03/06/2024 |
R$ 388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002352 |
04/06/2024 |
R$ 194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O EVENTO EQUIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002353 |
28/06/2024 |
R$ 97,00 |
|