| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA META 3 DE RECONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA (VIGA METALICA COM LAJE DE CONCRETO) COM 12M DE COMP E 4,20M DE LARG NO CÓRREGO DOS MANUELS. PROCESSO DEFESA CIVIL N°59053.0097 |
1002092 |
04/07/2024 |
R$ 5.718,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA META 2 DE RECONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA (VIGA METALICA COM LAJE DE CONCRETO) COM 12M DE COMPRIMENTO E 4,20M DE LARGURA NO CÓRREGO DOS MANUELS. PROCESSO DEFESA CIVIL N° 59053.009711/2023-71. |
1002093 |
04/07/2024 |
R$ 5.718,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002096 |
01/07/2024 |
R$ 15.749,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002097 |
02/07/2024 |
R$ 12.822,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O SETOR DE OBRAS E URBANISMO. |
1002098 |
01/07/2024 |
R$ 11.011,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1002099 |
01/07/2024 |
R$ 10.098,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002102 |
02/07/2024 |
R$ 1.370,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA BIANA OLIVEIRA DOS SANTOS. |
1002108 |
03/07/2024 |
R$ 139,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA FÍSICA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANDRÉIA SOARES DA SILVA. |
1002109 |
04/07/2024 |
R$ 219,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE PARA ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO CONTRA AUTO DE INFRAÇÃO: 371851-2024. |
1002110 |
05/07/2024 |
R$ 596,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002111 |
05/07/2024 |
R$ 17.333,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 07/2024. |
1002112 |
04/07/2024 |
R$ 30,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/06 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002113 |
03/07/2024 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002114 |
03/07/2024 |
R$ 30,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 01/07 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002115 |
03/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PLOTAGENS DE PROJETOS DO ASFALTO DO DESVIO. |
1002116 |
03/07/2024 |
R$ 30,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 26/06 ACOMPANHAR CRIANÇAS QUE ESTÃO MORANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CONSULTA NO OFTAMOLOGISTA. |
1002117 |
03/07/2024 |
R$ 22,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA QUE FEZ VIAGEM A GUANHAES/MG NO DIA 11/06 ACOMPANHAR USUÁRIO DO CRAS A CAIXA ECONÔMICA. |
1002118 |
03/07/2024 |
R$ 50,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 11/06 LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO. |
1002119 |
03/07/2024 |
R$ 30,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGENS A VIRGINIPOLIS/MG, DIVINOLÃNDIA/MG E SÃO GERALDO DA PIEDADE/MG PRESTANDO SERVIÇOS AO CONSELHO. |
1002120 |
03/07/2024 |
R$ 411,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CARATINGA/MG NO DIA 02/07 LEVANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DA ETAPA FINAL DOS JOGOS DO JEMG. |
1002121 |
01/07/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO PARA GLAUCIALA RODRIGUES FERREIRA E JORGE VALDIVIA RODRIGUES FERREIRA. MÊS 07/2024. |
1002122 |
03/07/2024 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 07/2024, BENEFICIADA AIRLA DOS SANTOS PEREIRA. |
1002123 |
03/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL, MÊS 07/2024, BENEFICIADA SIDNEIA BORGES GARAJAU. |
1002124 |
03/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO INSS PERANTE A RECEITA FEDERAL - PROCESSO N° 10630-725.352/2023-11. PARCELA N° 08, MÊS 07/2024. |
1002130 |
09/07/2024 |
R$ 537,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO BDMG DESCONTADO NO MÊS DE JULHO NO BANCO FPM CONTA Nº5833-5. |
1002131 |
10/07/2024 |
R$ 25.116,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002132 |
10/07/2024 |
R$ 2.057,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002133 |
10/07/2024 |
R$ 11.507,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002134 |
10/07/2024 |
R$ 2.118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002135 |
10/07/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002136 |
10/07/2024 |
R$ 2.541,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002137 |
10/07/2024 |
R$ 2.057,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002138 |
10/07/2024 |
R$ 5.440,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002139 |
10/07/2024 |
R$ 1.711,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002140 |
10/07/2024 |
R$ 7.359,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002141 |
10/07/2024 |
R$ 11.167,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002142 |
10/07/2024 |
R$ 2.057,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002143 |
10/07/2024 |
R$ 2.491,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002144 |
10/07/2024 |
R$ 10.204,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002145 |
10/07/2024 |
R$ 776,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002146 |
10/07/2024 |
R$ 25.386,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002147 |
10/07/2024 |
R$ 4.589,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002148 |
10/07/2024 |
R$ 12.708,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002149 |
10/07/2024 |
R$ 9.721,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002150 |
10/07/2024 |
R$ 14.908,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002151 |
10/07/2024 |
R$ 1.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002152 |
10/07/2024 |
R$ 9.538,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002153 |
10/07/2024 |
R$ 6.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002154 |
10/07/2024 |
R$ 1.133,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002155 |
10/07/2024 |
R$ 5.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002156 |
10/07/2024 |
R$ 8.314,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002157 |
10/07/2024 |
R$ 2.057,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002158 |
10/07/2024 |
R$ 3.953,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002159 |
10/07/2024 |
R$ 3.118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002160 |
10/07/2024 |
R$ 706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002161 |
10/07/2024 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002162 |
10/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002163 |
10/07/2024 |
R$ 1.176,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002164 |
10/07/2024 |
R$ 946,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002165 |
10/07/2024 |
R$ 2.057,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002166 |
10/07/2024 |
R$ 3.235,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002167 |
10/07/2024 |
R$ 1.138,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002168 |
10/07/2024 |
R$ 1.923,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002169 |
10/07/2024 |
R$ 39.521,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002170 |
10/07/2024 |
R$ 77.203,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002171 |
10/07/2024 |
R$ 1.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002172 |
10/07/2024 |
R$ 11.089,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002173 |
10/07/2024 |
R$ 7.807,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002174 |
10/07/2024 |
R$ 2.057,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002175 |
10/07/2024 |
R$ 14.884,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002176 |
10/07/2024 |
R$ 9.813,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002177 |
10/07/2024 |
R$ 2.057,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002178 |
10/07/2024 |
R$ 2.057,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002179 |
10/07/2024 |
R$ 6.464,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002180 |
10/07/2024 |
R$ 7.219,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. |
1002181 |
10/07/2024 |
R$ 2.057,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002182 |
01/07/2024 |
R$ 48.623,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPF-4817, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002183 |
01/07/2024 |
R$ 7.546,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002184 |
05/07/2024 |
R$ 9.471,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002189 |
08/07/2024 |
R$ 1.235,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MICHELE OLIVEIRA DOS SANTOS. |
1002190 |
10/07/2024 |
R$ 114,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA. |
1002191 |
10/07/2024 |
R$ 216,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/07 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002192 |
09/07/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE QUE FEZ VIAGEM A SERRO/MG NO DIA 29/06 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. |
1002193 |
09/07/2024 |
R$ 41,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE JUNHO/2024. |
1002211 |
10/07/2024 |
R$ 5.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE JUNHO/2024. |
1002212 |
10/07/2024 |
R$ 8.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS MIRANDA E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE JUNHO/2024. |
1002213 |
10/07/2024 |
R$ 4.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:30 DO GERALDO PINTO E CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 16:30 NO CÓRREGO DO CORRENTE. MÊS DE JUNHO/2024. |
1002214 |
10/07/2024 |
R$ 4.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002216 |
01/07/2024 |
R$ 6.035,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002219 |
05/07/2024 |
R$ 1.079,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002220 |
05/07/2024 |
R$ 5.114,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002221 |
05/07/2024 |
R$ 4.011,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO AO SR.MAURICIO LUIZ GONÇALVES PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL DO SR. GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002223 |
03/07/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DE GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS DE JUNHO/2024. |
1002224 |
02/07/2024 |
R$ 18.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA, TAIS COMO MANUTENÇÕES, REPAROS E REFORMAS DE FORROS E DEMAIS ESTRUTURAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002225 |
15/07/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002227 |
05/07/2024 |
R$ 2.385,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RMG-2B23, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002228 |
03/07/2024 |
R$ 2.669,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RMG-2B23, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002229 |
03/07/2024 |
R$ 730,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNN-4H20, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002230 |
03/07/2024 |
R$ 6.563,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNN-4H20, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002231 |
03/07/2024 |
R$ 1.252,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002232 |
03/07/2024 |
R$ 7.822,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-5522, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002233 |
03/07/2024 |
R$ 1.357,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002234 |
03/07/2024 |
R$ 7.410,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002235 |
03/07/2024 |
R$ 1.179,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002236 |
03/07/2024 |
R$ 7.465,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUJ-3362, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002237 |
03/07/2024 |
R$ 1.148,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GEF-0G55, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002238 |
03/07/2024 |
R$ 5.996,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA GEF-0G55, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002239 |
03/07/2024 |
R$ 1.252,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G68, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002240 |
03/07/2024 |
R$ 4.256,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RNG-3G68, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002241 |
03/07/2024 |
R$ 7.621,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002243 |
05/07/2024 |
R$ 2.368,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002244 |
04/07/2024 |
R$ 484,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002245 |
05/07/2024 |
R$ 1.273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002246 |
05/07/2024 |
R$ 2.545,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002247 |
05/07/2024 |
R$ 969,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ÁGUA, BENEFICIADA LESSANDRA MARIA SIQUEIRA. |
1002248 |
12/07/2024 |
R$ 78,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGENS A BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 06/07 E 11/04 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002249 |
12/07/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA VITORIA COM A PAULO ALMEIDA LEITE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002250 |
11/07/2024 |
R$ 4.449,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002252 |
15/07/2024 |
R$ 2.781,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002254 |
05/07/2024 |
R$ 2.630,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002255 |
05/07/2024 |
R$ 1.072,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002256 |
05/07/2024 |
R$ 586,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002257 |
05/07/2024 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1002258 |
05/07/2024 |
R$ 271,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1002259 |
05/07/2024 |
R$ 552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NAS RUAS VEREADOR AGENOR ALVES PINTO E RUA AMÉLIA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. CONFORME CONTRATO DE REPASSE 107.9124-24, CONVENIO 918206/2021. |
1002260 |
16/07/2024 |
R$ 57.952,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE MENORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 07/2024. |
1002261 |
17/07/2024 |
R$ 118,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA DA GLORIA MARTINS. |
1002262 |
20/07/2024 |
R$ 173,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA. |
1002263 |
17/07/2024 |
R$ 171,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 07/2024. |
1002264 |
17/07/2024 |
R$ 108,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002267 |
05/07/2024 |
R$ 1.015,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002274 |
17/07/2024 |
R$ 1.817,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRAª EMILIA MARIA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002282 |
17/07/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002283 |
17/07/2024 |
R$ 97,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRAª LEANDRA SIQUEIRA ALVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002285 |
17/07/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002286 |
17/07/2024 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRAª MARLENE PEREIRA DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002287 |
17/07/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002289 |
17/07/2024 |
R$ 235,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O EVENTO EQUIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002290 |
17/07/2024 |
R$ 234,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A AÇÃO DA CAMPANHA JUNHO VIOLETA DESTINADA A PESSOA IDOSA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002293 |
17/07/2024 |
R$ 145,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO/2024. |
1002296 |
10/07/2024 |
R$ 846,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS JUNHO/2024. |
1002297 |
02/07/2024 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO/2024. |
1002298 |
10/07/2024 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO/2024. |
1002299 |
10/07/2024 |
R$ 4.794,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO/2024. |
1002300 |
10/07/2024 |
R$ 846,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO/2024. |
1002301 |
10/07/2024 |
R$ 846,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO/2024. |
1002302 |
10/07/2024 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A MURIAE/MG NO DIA 10/07 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002303 |
18/07/2024 |
R$ 70,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. MÊS JUNHO/2024. |
1002304 |
01/07/2024 |
R$ 5.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002305 |
05/07/2024 |
R$ 689,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002306 |
05/07/2024 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002307 |
05/07/2024 |
R$ 860,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002308 |
05/07/2024 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002309 |
05/07/2024 |
R$ 253,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002310 |
05/07/2024 |
R$ 554,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002311 |
05/07/2024 |
R$ 502,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002312 |
05/07/2024 |
R$ 213,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002316 |
17/07/2024 |
R$ 736,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS JUNHO/2024. |
1002318 |
02/07/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1002319 |
05/07/2024 |
R$ 5.608,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002326 |
01/07/2024 |
R$ 67,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002328 |
05/07/2024 |
R$ 3.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002329 |
05/07/2024 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/07 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002331 |
19/07/2024 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA NO CÓRREGO DA LAGOA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002339 |
08/07/2024 |
R$ 184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. RAYELLE SOARES DINIZ, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002340 |
15/07/2024 |
R$ 16.189,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NO ALTO DAS COLINAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002342 |
16/07/2024 |
R$ 27.795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002343 |
08/07/2024 |
R$ 378,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM, LEI N° 278/2023. MÊS 07/2024. |
1002344 |
04/07/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA HISTEROSCOPIA PARA A PACIENTE MARILZA QUINTILIANO DA SILVA. |
1002346 |
19/07/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ULTIMA ETAPA DA PONTE NO CÓRREGO DOS MANOEL PRÓXIMO AO DIZIM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002348 |
16/07/2024 |
R$ 6.719,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. ALINE DE SOUZA RODRIGUES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002349 |
15/07/2024 |
R$ 6.095,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. CELMA MARIA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002350 |
15/07/2024 |
R$ 4.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A CAPACITAÇÃO COM O SAMU, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002354 |
17/07/2024 |
R$ 582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (RESOLUÇÃO SES Nº 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024.) |
1002355 |
18/07/2024 |
R$ 40.386,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA.(RESOLUÇÃO SES Nº 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024.) |
1002356 |
18/07/2024 |
R$ 100.130,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002357 |
18/07/2024 |
R$ 35.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. (RESOLUÇÃO SES Nº 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024.) |
1002358 |
18/07/2024 |
R$ 56.707,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002359 |
18/07/2024 |
R$ 5.417,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPX-7065, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002360 |
18/07/2024 |
R$ 1.252,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QPG-7497, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002361 |
18/07/2024 |
R$ 6.055,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E18, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002362 |
22/07/2024 |
R$ 2.190,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SFR-3E18, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002363 |
22/07/2024 |
R$ 522,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002364 |
01/07/2024 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002365 |
01/07/2024 |
R$ 122,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002366 |
01/07/2024 |
R$ 363,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002367 |
01/07/2024 |
R$ 217,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002368 |
01/07/2024 |
R$ 299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1002369 |
01/07/2024 |
R$ 214,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002370 |
01/07/2024 |
R$ 253,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1002371 |
01/07/2024 |
R$ 7.649,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002372 |
01/07/2024 |
R$ 4.242,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002373 |
01/07/2024 |
R$ 4.473,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002374 |
01/07/2024 |
R$ 3.131,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB-SUS/MG N°4.386, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 38251-5. |
1002375 |
01/07/2024 |
R$ 5.156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002376 |
01/07/2024 |
R$ 11.069,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002377 |
01/07/2024 |
R$ 22.520,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002378 |
01/07/2024 |
R$ 207,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002379 |
01/07/2024 |
R$ 1.429,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1002380 |
01/07/2024 |
R$ 542,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002381 |
01/07/2024 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RVC-6I88, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002382 |
18/07/2024 |
R$ 9.008,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RVC-6I88, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002383 |
18/07/2024 |
R$ 2.014,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS EM AUXÍLIO A OLIVIA APARECIDA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002384 |
12/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL EM ATENDIMENTO AO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO. |
1002385 |
17/07/2024 |
R$ 3.510,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS JUNHO/2024. |
1002386 |
02/07/2024 |
R$ 5.665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BÁSICA. |
1002387 |
13/07/2024 |
R$ 5.970,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUV-4685, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BÁSICA. |
1002388 |
16/07/2024 |
R$ 2.402,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BÁSICA. |
1002389 |
16/07/2024 |
R$ 6.555,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BÁSICA. |
1002390 |
18/07/2024 |
R$ 1.724,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOT-2416, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002391 |
23/07/2024 |
R$ 22.931,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOT-2416, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002392 |
23/07/2024 |
R$ 8.265,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002393 |
24/07/2024 |
R$ 28.448,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002394 |
24/07/2024 |
R$ 11.469,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE POR USO DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. |
1002395 |
25/07/2024 |
R$ 7.521,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE MENORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 07/2024. |
1002396 |
26/07/2024 |
R$ 146,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002397 |
01/07/2024 |
R$ 124,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002398 |
23/07/2024 |
R$ 68,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002399 |
26/07/2024 |
R$ 2.056,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOO-8979, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002400 |
26/07/2024 |
R$ 751,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA SE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE ATRAVES DE NIVELAMENTO TECNICO EM GRUPO E INTERVENÇÃO PLURIDISCIPLINAR DOS PROFISSIONAIS A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024. |
1002401 |
15/07/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002402 |
16/07/2024 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE IMOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002403 |
16/07/2024 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TERRA E ENTULHO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002404 |
29/07/2024 |
R$ 10.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA, TAIS COMO MANUTENÇÕES, REPAROS E REFORMAS DE FORROS E DEMAIS ESTRUTURAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002405 |
30/07/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO/2024. |
1002406 |
24/07/2024 |
R$ 1.128,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS JUNHO/2024. |
1002407 |
02/07/2024 |
R$ 18.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SCF-9C14, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002408 |
29/07/2024 |
R$ 2.375,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SCF-9C14, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002409 |
29/07/2024 |
R$ 380,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA RFI-7A63, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002410 |
30/07/2024 |
R$ 522,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002411 |
16/07/2024 |
R$ 4.063,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A TRATAMENTO DE FERIDA DA PACIENTE ZILDETE FURTADO DA SILVA. NOTA FISCAL N° 1001687. |
1002412 |
31/07/2024 |
R$ 8.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002413 |
31/07/2024 |
R$ 14.522,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002414 |
31/07/2024 |
R$ 7.261,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002415 |
31/07/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002416 |
31/07/2024 |
R$ 23.015,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002417 |
31/07/2024 |
R$ 4.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002418 |
31/07/2024 |
R$ 12.708,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002419 |
31/07/2024 |
R$ 5.083,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002420 |
31/07/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002421 |
31/07/2024 |
R$ 11.230,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002422 |
31/07/2024 |
R$ 3.423,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002423 |
31/07/2024 |
R$ 20.164,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002424 |
31/07/2024 |
R$ 22.424,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002425 |
31/07/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002426 |
31/07/2024 |
R$ 8.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002427 |
31/07/2024 |
R$ 45.198,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002428 |
31/07/2024 |
R$ 2.065,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002429 |
31/07/2024 |
R$ 67.736,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002430 |
31/07/2024 |
R$ 282,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002431 |
31/07/2024 |
R$ 13.837,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002432 |
31/07/2024 |
R$ 26.639,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002433 |
31/07/2024 |
R$ 26.909,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002434 |
31/07/2024 |
R$ 37.310,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002435 |
31/07/2024 |
R$ 3.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002436 |
31/07/2024 |
R$ 26.954,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002437 |
31/07/2024 |
R$ 17.138,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002438 |
31/07/2024 |
R$ 2.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002439 |
31/07/2024 |
R$ 13.159,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002440 |
31/07/2024 |
R$ 19.034,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002441 |
31/07/2024 |
R$ 572,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002442 |
31/07/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002443 |
31/07/2024 |
R$ 6.777,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002444 |
31/07/2024 |
R$ 6.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002445 |
31/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002446 |
31/07/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002447 |
31/07/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002448 |
31/07/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002449 |
31/07/2024 |
R$ 2.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002450 |
31/07/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002451 |
31/07/2024 |
R$ 8.001,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002452 |
31/07/2024 |
R$ 7.841,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002453 |
31/07/2024 |
R$ 88.940,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002454 |
31/07/2024 |
R$ 165.975,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002455 |
31/07/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002456 |
31/07/2024 |
R$ 21.929,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002457 |
31/07/2024 |
R$ 15.584,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002458 |
31/07/2024 |
R$ 5.486,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002459 |
31/07/2024 |
R$ 30.310,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002460 |
31/07/2024 |
R$ 21.281,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002461 |
31/07/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002462 |
31/07/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002463 |
31/07/2024 |
R$ 14.466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002464 |
31/07/2024 |
R$ 16.250,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002465 |
31/07/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002466 |
31/07/2024 |
R$ 1.030,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002467 |
31/07/2024 |
R$ 3.481,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002468 |
31/07/2024 |
R$ 810,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002469 |
31/07/2024 |
R$ 5.079,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002470 |
31/07/2024 |
R$ 726,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002471 |
31/07/2024 |
R$ 5.696,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002472 |
31/07/2024 |
R$ 3.580,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002473 |
31/07/2024 |
R$ 4.424,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002474 |
31/07/2024 |
R$ 302,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002475 |
31/07/2024 |
R$ 3.126,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002476 |
31/07/2024 |
R$ 2.697,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002477 |
31/07/2024 |
R$ 1.355,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002478 |
31/07/2024 |
R$ 725,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002479 |
31/07/2024 |
R$ 1.868,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002480 |
31/07/2024 |
R$ 271,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002481 |
31/07/2024 |
R$ 21.840,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002482 |
31/07/2024 |
R$ 3.168,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002483 |
31/07/2024 |
R$ 4.423,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002484 |
31/07/2024 |
R$ 372,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002485 |
31/07/2024 |
R$ 372,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024. |
1002486 |
31/07/2024 |
R$ 2.625,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2024. |
1002487 |
31/07/2024 |
R$ 4.463,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2024. |
1002488 |
31/07/2024 |
R$ 1.192,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2024. |
1002489 |
31/07/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2024. |
1002490 |
31/07/2024 |
R$ 3.671,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2024. |
1002491 |
31/07/2024 |
R$ 6.343,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2024. |
1002492 |
31/07/2024 |
R$ 198,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2024. |
1002493 |
31/07/2024 |
R$ 51,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2024. |
1002494 |
31/07/2024 |
R$ 181,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2024. |
1002495 |
31/07/2024 |
R$ 76,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS JULHO DE 2024. |
1002496 |
31/07/2024 |
R$ 107,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/07 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NA CLINICA NISHIMOTO. |
1002509 |
29/07/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002514 |
05/07/2024 |
R$ 4.822,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002515 |
05/07/2024 |
R$ 1.238,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002516 |
15/07/2024 |
R$ 4,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002517 |
05/07/2024 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002518 |
05/07/2024 |
R$ 2.094,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002519 |
05/07/2024 |
R$ 23,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002520 |
05/07/2024 |
R$ 946,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002521 |
05/07/2024 |
R$ 1.312,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002522 |
05/07/2024 |
R$ 374,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002523 |
05/07/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002524 |
05/07/2024 |
R$ 438,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002525 |
05/07/2024 |
R$ 1.207,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002526 |
05/07/2024 |
R$ 1.019,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002527 |
05/07/2024 |
R$ 1.582,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1002528 |
05/07/2024 |
R$ 555,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002529 |
05/07/2024 |
R$ 1.555,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002530 |
05/07/2024 |
R$ 483,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002531 |
15/07/2024 |
R$ 2.192,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002532 |
12/07/2024 |
R$ 1.135,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002533 |
15/07/2024 |
R$ 3,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002534 |
03/07/2024 |
R$ 590,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. JUNHO/2024. |
1002535 |
08/07/2024 |
R$ 36.985,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002536 |
12/07/2024 |
R$ 1.412,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002537 |
12/07/2024 |
R$ 3.288,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1002538 |
12/07/2024 |
R$ 1.369,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002539 |
12/07/2024 |
R$ 2.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002540 |
12/07/2024 |
R$ 206,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002541 |
02/07/2024 |
R$ 6.539,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002542 |
03/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002543 |
01/07/2024 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA NO CÓRREGO DA LAGOA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002544 |
08/07/2024 |
R$ 101,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002545 |
08/07/2024 |
R$ 200,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ULTIMA ETAPA DA PONTE NO CÓRREGO DOS MANOEL PRÓXIMO AO DIZIM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002546 |
18/07/2024 |
R$ 9.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002547 |
25/07/2024 |
R$ 632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002548 |
25/07/2024 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002549 |
31/07/2024 |
R$ 148,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. MARIA JOSE DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002550 |
31/07/2024 |
R$ 79,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002551 |
02/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A SERRO/MG NO DIA 05/07 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA DE RETORNO PÓS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO NA CASA DE CARIDADE SANTA TEREZA. |
1002552 |
04/07/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO PUBLICO E ADMINISTRATIVO PARA FINS DE REGULARIZAÇAO FUNDIARIA, EM NUCLEOS URBANOS CONSOLIDADOS NO MUNICIPIO. |
1002557 |
31/07/2024 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002558 |
02/07/2024 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002559 |
08/07/2024 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MARIA EDWIRGES, BOM JESUS E AGENOR ALVES PINTO). |
1002560 |
08/07/2024 |
R$ 896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002561 |
10/07/2024 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002562 |
11/07/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO E CONTROLE DO SETOR DE ESPORTE. |
1002564 |
31/07/2024 |
R$ 16.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO SETOR DA JUNTA MILITAR. |
1002565 |
31/07/2024 |
R$ 8.472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002567 |
30/07/2024 |
R$ 7.410,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. CELMA MARIA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002570 |
15/07/2024 |
R$ 2.387,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. ALINE DE SOUZA RODRIGUES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002571 |
15/07/2024 |
R$ 3.478,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. RAYELLE SOARES DINIZ, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002572 |
15/07/2024 |
R$ 5.186,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE RECICLAGEM. |
1002573 |
31/07/2024 |
R$ 888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1002574 |
31/07/2024 |
R$ 4.046,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1002575 |
01/07/2024 |
R$ 1.164,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002576 |
01/07/2024 |
R$ 430,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FIAT ARGO BRANCO 0 KM, CONFORME CONVÊNIO N° 149000216/2024 FIRMADO COM A SEGOV EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002585 |
01/07/2024 |
R$ 83.512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FIAT ARGO BRANCO 0 KM, CONFORME CONVÊNIO N° 149000216/2024 FIRMADO COM A SEGOV EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002586 |
01/07/2024 |
R$ 83.512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FIAT ARGO BRANCO 0 KM, CONFORME CONVÊNIO N° 149000216/2024 FIRMADO COM A SEGOV EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002587 |
01/07/2024 |
R$ 83.512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FIAT ARGO BRANCO 0 KM, CONFORME CONVÊNIO N° 149000216/2024 FIRMADO COM A SEGOV EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002588 |
01/07/2024 |
R$ 83.512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL REALIZADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE GONZAGA, SARDOA, SANTA EFIGENIA, SAO GERALDO, DIVINOLANDIA E VIRGINOPOLIS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SETOR DE ESPORTES. |
1002589 |
15/07/2024 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QQZ-4753, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002593 |
31/07/2024 |
R$ 10.373,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QQZ-4753, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002594 |
31/07/2024 |
R$ 2.958,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HLF-5100, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002595 |
31/07/2024 |
R$ 9.209,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE JULHO/2024. |
1002600 |
29/07/2024 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. RAYELLE SOARES DINIZ, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002612 |
15/07/2024 |
R$ 1.991,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA FILADÉLFIA NO BAIRRO BARREIRO E DEMAIS RUAS DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002613 |
18/07/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS PRAÇAS SANTA EFIGÊNIA E JOSE DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002614 |
18/07/2024 |
R$ 2.179,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002626 |
16/07/2024 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002627 |
16/07/2024 |
R$ 317,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002628 |
16/07/2024 |
R$ 215,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002629 |
16/07/2024 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002630 |
16/07/2024 |
R$ 686,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1002631 |
16/07/2024 |
R$ 7.271,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002632 |
16/07/2024 |
R$ 3.777,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002633 |
16/07/2024 |
R$ 2.243,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002634 |
16/07/2024 |
R$ 3.837,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB-SUS/MG N°4.386, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 38251-5. |
1002635 |
16/07/2024 |
R$ 5.316,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002636 |
16/07/2024 |
R$ 7.410,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002637 |
16/07/2024 |
R$ 20.170,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002638 |
16/07/2024 |
R$ 512,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002639 |
16/07/2024 |
R$ 1.279,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1002640 |
16/07/2024 |
R$ 462,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002641 |
16/07/2024 |
R$ 591,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002642 |
26/07/2024 |
R$ 2.039,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002643 |
26/07/2024 |
R$ 419,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB-SUS/MG N°4.386, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 38251-5. |
1002644 |
26/07/2024 |
R$ 399,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002645 |
26/07/2024 |
R$ 3.575,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002646 |
26/07/2024 |
R$ 284,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002647 |
26/07/2024 |
R$ 265,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1002648 |
26/07/2024 |
R$ 106,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002685 |
15/07/2024 |
R$ 1.059,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (RESOLUÇÃO SES Nº 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024.) |
1002686 |
24/07/2024 |
R$ 3.780,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA.(RESOLUÇÃO SES Nº 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024.) |
1002687 |
02/07/2024 |
R$ 721,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª KARLA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002694 |
02/07/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SR° GERALDO GOMES DE ANDRADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002695 |
02/07/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SR° GILBERTO APARECIDO ALVES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002696 |
02/07/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª LIDIARA PEREIRA DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002697 |
09/07/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª GEISIANE SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002698 |
09/07/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002699 |
01/07/2024 |
R$ 838,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002700 |
01/07/2024 |
R$ 1.416,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002701 |
01/07/2024 |
R$ 2.485,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002702 |
01/07/2024 |
R$ 297,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002703 |
01/07/2024 |
R$ 74,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002704 |
01/07/2024 |
R$ 1.965,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SR° MARCIO GUILHERME GOMES FERNANDES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002705 |
10/07/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MILENA CRISTINA SANTOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002706 |
10/07/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª STEFANE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002707 |
15/07/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA VALNETE CAETANO ALVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002708 |
15/07/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SR° AGILSON PEREIRA GOUVEIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002709 |
17/07/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARCELAINE AMBROSIO BRAGANÇA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002710 |
17/07/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª LIDIMARA PEREIRA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002711 |
17/07/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE, PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002713 |
05/07/2024 |
R$ 219,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002714 |
05/07/2024 |
R$ 61,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002715 |
08/07/2024 |
R$ 287,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002716 |
19/07/2024 |
R$ 230,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002717 |
31/07/2024 |
R$ 114,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002718 |
25/07/2024 |
R$ 748,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAPACITAÇÃO COM O SAMU, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002719 |
15/07/2024 |
R$ 885,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA EDUARDA MARTINS DE CASTRO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002720 |
17/07/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002727 |
01/07/2024 |
R$ 8.807,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002728 |
01/07/2024 |
R$ 1.319,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002729 |
01/07/2024 |
R$ 11.696,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QUL-4143, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002730 |
01/07/2024 |
R$ 3.034,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002731 |
01/07/2024 |
R$ 1.430,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002732 |
01/07/2024 |
R$ 354,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002733 |
01/07/2024 |
R$ 8.775,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7396, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002734 |
01/07/2024 |
R$ 1.276,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002739 |
05/07/2024 |
R$ 14.593,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA HMG-7417, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002740 |
05/07/2024 |
R$ 9.039,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (RESOLUÇÃO SES Nº 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024.) |
1002750 |
22/07/2024 |
R$ 23.799,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. MARIA JOSE DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002759 |
31/07/2024 |
R$ 1.433,56 |
|