| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/08 BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA CLÍNICA NISHIMOTO. |
1002510 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL POR TEMPO INDETERMINADO PARA GLAUCIALA RODRIGUES FERREIRA E JORGE VALDIVIA RODRIGUES FERREIRA. MÊS 08/2024. |
1002511 |
01/08/2024 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV MEDIANTE DEPOSITO JUDICIARIO, PROCESSO N° 5000814-69.2020.8.13.0718. |
1002512 |
01/08/2024 |
R$ 1.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO DE SUCUMBÊNCIA, PROCESSO N° 5000814-69.2020.8.13.0718. |
1002513 |
01/08/2024 |
R$ 204,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/07 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002553 |
01/08/2024 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIA QUE FEZ VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002554 |
01/08/2024 |
R$ 139,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE EDUARDA CUNHA QUE REALIZOU CIRURGIA EM BELO HORIZONTE/MG, A MESMA REALIZA TRATAMENTO ODONTOLOGICO. |
1002555 |
01/08/2024 |
R$ 123,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE MARLENE DIAS COM CONSULTA MARCADA EM BELO HORIZONTE/MG, A MESMA REALIZA TRATAMENTO TRANSFUSIONAL NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
1002556 |
01/08/2024 |
R$ 156,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA SHM-9D87, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002563 |
01/08/2024 |
R$ 12.357,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE JESUS REIS DE SOUZA. NOTA FISCAL N° 1001688. |
1002566 |
02/08/2024 |
R$ 10.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 07/2024. |
1002568 |
02/08/2024 |
R$ 117,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 08/2024. |
1002569 |
02/08/2024 |
R$ 38,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002577 |
02/08/2024 |
R$ 1.606,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002578 |
02/08/2024 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA CAMPANHAS PARA CONTROLE E COMBATE DE ENDEMIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002579 |
01/08/2024 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OPO-6313, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002580 |
01/08/2024 |
R$ 4.901,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QNT-0055, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ATENÇAO BÁSICA. |
1002581 |
01/08/2024 |
R$ 2.080,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PZH-2255, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002582 |
01/08/2024 |
R$ 5.760,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QOT-2416, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002583 |
01/08/2024 |
R$ 6.241,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO ZERO KM, IMPLEMENTADO COM COMPACTADOR DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME O CONVÊNIO N° 1371000350/2024 FIRMADO COM O SEGOV. |
1002584 |
06/08/2024 |
R$ 419.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA PATRÍCIA EMÍLIA DA PAIXÃO. |
1002590 |
05/08/2024 |
R$ 146,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/08 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002591 |
05/08/2024 |
R$ 227,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002592 |
06/08/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE JULHO/2024. |
1002596 |
08/08/2024 |
R$ 4.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE JULHO/2024. |
1002597 |
08/08/2024 |
R$ 6.352,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS MIRANDA E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE JULHO/2024. |
1002598 |
08/08/2024 |
R$ 3.744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:30 DO GERALDO PINTO E CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 16:30 NO CÓRREGO DO CORRENTE. MÊS DE JULHO/2024. |
1002599 |
08/08/2024 |
R$ 3.744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A CIRURGIA HISTERECTOMIA DA PACIENTE MONICA DA SILVA DA COSTA. NOTA FISCAL N° 1001733. |
1002601 |
06/08/2024 |
R$ 9.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A PRODUTOS ORTOPÉDICOS PARA A PACIENTE MARIA GOMES DE SOUZA. NOTA FISCAL N° 1001732. |
1002602 |
06/08/2024 |
R$ 1.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA GOMES DE SOUZA. NOTA FISCAL N° 1001734. |
1002603 |
06/08/2024 |
R$ 2.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A CIRURGIA DE FRATURA DO FÊMUR DA PACIENTE MARIA GOMES DE SOUZA. NOTA FISCAL N° 1001735. |
1002604 |
06/08/2024 |
R$ 9.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA IVANIA FERREIRA DO CARMO. |
1002605 |
08/08/2024 |
R$ 158,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/08 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002606 |
07/08/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 07/2024. |
1002607 |
09/08/2024 |
R$ 185,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 08/2024. |
1002608 |
09/08/2024 |
R$ 122,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002609 |
07/08/2024 |
R$ 250,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002610 |
07/08/2024 |
R$ 844,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002611 |
07/08/2024 |
R$ 7.620,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS JULHO/2024. |
1002615 |
05/08/2024 |
R$ 16.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. MÊS JULHO/2024 |
1002616 |
05/08/2024 |
R$ 5.962,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE JULHO/2024. |
1002617 |
05/08/2024 |
R$ 564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE JULHO/2024. |
1002618 |
05/08/2024 |
R$ 1.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE JULHO/2024. |
1002619 |
05/08/2024 |
R$ 564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE JULHO/2024. |
1002620 |
05/08/2024 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE JULHO/2024. |
1002621 |
05/08/2024 |
R$ 3.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE JULHO/2024. |
1002622 |
05/08/2024 |
R$ 3.384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE JULHO/2024. |
1002623 |
05/08/2024 |
R$ 2.256,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS JULHO/2024. |
1002624 |
05/08/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE JONATHA GERALDO DOS SANTOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N° 5001186-76.2024.8.13.0718. |
1002625 |
13/08/2024 |
R$ 20.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO BDMG, CONTRATO N° 346372/22. MÊS 08/2024. |
1002649 |
12/08/2024 |
R$ 31.605,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 08/2024. |
1002650 |
12/08/2024 |
R$ 24,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1002651 |
13/08/2024 |
R$ 5.063,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1002652 |
13/08/2024 |
R$ 107,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1002653 |
13/08/2024 |
R$ 793,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1002654 |
13/08/2024 |
R$ 619,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1002655 |
13/08/2024 |
R$ 94,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1002656 |
13/08/2024 |
R$ 1.802,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1002657 |
13/08/2024 |
R$ 75,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1002658 |
13/08/2024 |
R$ 5.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1002659 |
13/08/2024 |
R$ 3.096,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1002660 |
13/08/2024 |
R$ 6.787,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1002661 |
13/08/2024 |
R$ 752,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1002662 |
13/08/2024 |
R$ 104,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1002663 |
13/08/2024 |
R$ 3.421,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO INSS PERANTE A RECEITA FEDERAL - PROCESSO N° 10630-725.352/2023-11. PARCELA N° 09, MÊS 08/2024. |
1002665 |
13/08/2024 |
R$ 541,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DE GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS DE JULHO/2024 |
1002666 |
07/08/2024 |
R$ 4.750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS JULHO/2024. |
1002667 |
05/08/2024 |
R$ 13.365,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS JULHO/2024. |
1002668 |
05/08/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002669 |
06/08/2024 |
R$ 361,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002670 |
06/08/2024 |
R$ 1.905,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002671 |
06/08/2024 |
R$ 3.999,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002672 |
06/08/2024 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002673 |
06/08/2024 |
R$ 2.861,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002674 |
06/08/2024 |
R$ 812,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002675 |
06/08/2024 |
R$ 1.310,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1002676 |
06/08/2024 |
R$ 785,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002677 |
06/08/2024 |
R$ 3.738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002678 |
07/08/2024 |
R$ 1.106,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002679 |
07/08/2024 |
R$ 449,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002680 |
07/08/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002681 |
07/08/2024 |
R$ 85,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA.(RESOLUÇÃO SES Nº 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024.) |
1002682 |
02/08/2024 |
R$ 24.928,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA.(RESOLUÇÃO SES Nº 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024.) |
1002683 |
01/08/2024 |
R$ 24.483,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM QUE HOSPEDA A FROTA DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES. MÊS 04/2024, 06/2024 E 07/2024. |
1002684 |
14/08/2024 |
R$ 1.107,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA EDNA ANTONIA DIAS. |
1002688 |
16/08/2024 |
R$ 141,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002689 |
06/08/2024 |
R$ 557,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002690 |
07/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002691 |
12/08/2024 |
R$ 5.959,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTE DE VACINAS, PARA AUXILIAR NO MANEJO E APLICAÇÃO DE VACINAS EM ANIMAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002692 |
01/08/2024 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTE DE VACINAS, PARA AUXILIAR NO MANEJO E APLICAÇÃO DE VACINAS EM ANIMAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002693 |
01/08/2024 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002712 |
14/08/2024 |
R$ 711,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. JULHO/2024 |
1002721 |
08/08/2024 |
R$ 42.121,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002722 |
05/08/2024 |
R$ 774,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002723 |
05/08/2024 |
R$ 1.909,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002724 |
05/08/2024 |
R$ 3.977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002725 |
05/08/2024 |
R$ 881,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002726 |
09/08/2024 |
R$ 767,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO E MANUTENÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, TROCA DE ESPUMA, BORRACHA E TINTA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS MUNICIPAIS. |
1002735 |
02/08/2024 |
R$ 2.457,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS. |
1002736 |
07/08/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE MENORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 08/2024. |
1002737 |
19/08/2024 |
R$ 88,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA A CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002738 |
12/08/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM, LEI N° 278/2023. MÊS 08/2024. |
1002741 |
05/08/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08 LEVAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM CURITIBA. |
1002742 |
16/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/08 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002743 |
20/08/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/08 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002744 |
20/08/2024 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/08 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002745 |
20/08/2024 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A POÇOS DE CALDA/MG NO DIA 13/08 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002746 |
20/08/2024 |
R$ 851,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/08 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002747 |
20/08/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/08 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002748 |
20/08/2024 |
R$ 186,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DE EXTENSÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. (CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2024 - CONTRATO BDMG N° 346.372/22). |
1002749 |
21/08/2024 |
R$ 168.067,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002751 |
07/08/2024 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002752 |
12/08/2024 |
R$ 119,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002753 |
07/08/2024 |
R$ 51,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002754 |
01/08/2024 |
R$ 138,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 05/2024 E MÊS 07/2024. |
1002755 |
22/08/2024 |
R$ 61,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÕES, TROCAS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002756 |
01/08/2024 |
R$ 3.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÕES, TROCAS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002757 |
01/08/2024 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÕES, TROCAS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002758 |
01/08/2024 |
R$ 5.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002760 |
07/08/2024 |
R$ 79,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CERCA NO CÓRREGO DOS MANOEL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002761 |
08/08/2024 |
R$ 1.898,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002762 |
13/08/2024 |
R$ 3.305,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ. |
1002763 |
23/08/2024 |
R$ 152,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA DENILZE CRISTINA DE SOUZA. |
1002764 |
23/08/2024 |
R$ 120,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA. |
1002765 |
23/08/2024 |
R$ 172,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE CONVÊNIOS COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/08 COM RETORNO DIA 30/08 PARTICIPAR DE UMA CAPACTAÇÃO SOBRE RECURSOS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - |
1002766 |
23/08/2024 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE JONATHA GERALDO DOS SANTOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N° 5001186-76.2024.8.13.0718. |
1002767 |
26/08/2024 |
R$ 20.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA OS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002768 |
27/08/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO ALTO DAS COLINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002769 |
01/08/2024 |
R$ 10.866,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 08/2024. |
1002770 |
26/08/2024 |
R$ 156,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE MENORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 08/2024. |
1002771 |
26/08/2024 |
R$ 136,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE DO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002772 |
09/08/2024 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002773 |
24/08/2024 |
R$ 1.345,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002774 |
07/08/2024 |
R$ 2.673,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002775 |
07/08/2024 |
R$ 73,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002776 |
07/08/2024 |
R$ 805,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002777 |
07/08/2024 |
R$ 312,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1002778 |
07/08/2024 |
R$ 179,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002779 |
07/08/2024 |
R$ 1.019,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002780 |
07/08/2024 |
R$ 2.140,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002781 |
08/08/2024 |
R$ 495,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002782 |
08/08/2024 |
R$ 183,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1002783 |
08/08/2024 |
R$ 32,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002784 |
13/08/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002785 |
12/08/2024 |
R$ 1.377,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1002786 |
07/08/2024 |
R$ 167,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1002787 |
22/08/2024 |
R$ 317,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1002788 |
07/08/2024 |
R$ 269,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1002789 |
06/08/2024 |
R$ 49,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1002790 |
06/08/2024 |
R$ 466,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1002791 |
22/08/2024 |
R$ 2.139,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002792 |
13/08/2024 |
R$ 955,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002793 |
23/08/2024 |
R$ 460,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002794 |
21/08/2024 |
R$ 215,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002795 |
13/08/2024 |
R$ 1.326,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002796 |
13/08/2024 |
R$ 131,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1002797 |
15/08/2024 |
R$ 5.939,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO PARA MANUTENÇÃO DA RUA AGENOR ALVES PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002798 |
26/08/2024 |
R$ 2.251,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO PARA MANUTENÇÃO DA RUA MONSENHOR DOMINGOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002799 |
26/08/2024 |
R$ 1.759,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NO CÓRREGO DOS BIDINGAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002800 |
26/08/2024 |
R$ 3.084,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TERRA E ENTULHO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002801 |
27/08/2024 |
R$ 9.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002802 |
19/08/2024 |
R$ 541,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002803 |
19/08/2024 |
R$ 1.138,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002804 |
19/08/2024 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 08/2024. |
1002805 |
27/08/2024 |
R$ 30,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 09/2024. |
1002806 |
27/08/2024 |
R$ 25,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 08/2024. |
1002807 |
27/08/2024 |
R$ 112,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/08 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002808 |
27/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA DIRETORA QUE FEZ VIAGEM A COROACI/MG NO DIA 24/08 ACOMPANHADA DE PROFESSORAS PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO. |
1002809 |
27/08/2024 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 04/07 PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL. |
1002810 |
27/08/2024 |
R$ 50,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002811 |
27/08/2024 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE ANNA SOPHIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG E ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA |
1002812 |
27/08/2024 |
R$ 636,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1002813 |
01/08/2024 |
R$ 5.163,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002814 |
01/08/2024 |
R$ 4.154,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002815 |
01/08/2024 |
R$ 3.094,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002816 |
01/08/2024 |
R$ 3.353,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB-SUS/MG N°4.386, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 38251-5. |
1002817 |
01/08/2024 |
R$ 4.746,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 38750-9. |
1002818 |
01/08/2024 |
R$ 8.693,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002819 |
01/08/2024 |
R$ 21.260,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002820 |
01/08/2024 |
R$ 171,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1002821 |
01/08/2024 |
R$ 1.193,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1002822 |
01/08/2024 |
R$ 923,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1002823 |
01/08/2024 |
R$ 573,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002824 |
01/08/2024 |
R$ 69,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002825 |
01/08/2024 |
R$ 261,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002826 |
01/08/2024 |
R$ 524,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1002827 |
01/08/2024 |
R$ 109,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1002828 |
01/08/2024 |
R$ 391,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002829 |
07/08/2024 |
R$ 1.459,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002830 |
07/08/2024 |
R$ 2.453,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002831 |
13/08/2024 |
R$ 3.043,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ELENI ALMEIDA. NOTA FISCAL N° 1001761. |
1002832 |
28/08/2024 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 09/2024. |
1002833 |
28/08/2024 |
R$ 85,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/08 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002834 |
28/08/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS PARA SÃO PAULO/SP, BENEFICIADA LEONESIA INES DA SILVA. |
1002835 |
30/08/2024 |
R$ 629,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIARIA SRA. JUVENIL FURTADO LEITE EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002836 |
26/08/2024 |
R$ 10.494,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002837 |
01/08/2024 |
R$ 8.775,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PUD-8941, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002838 |
01/08/2024 |
R$ 1.276,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002839 |
02/08/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/08 LEVAR PACIENTE COM QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. |
1002840 |
22/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A SERRO/MG NO DIA 23/08 LEVAR PACIENTE COM RETORNO AGENDADO NA CASA DE CARIDADE SANTA TEREZA. |
1002841 |
22/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/08 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002842 |
28/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/08 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002843 |
30/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002844 |
02/08/2024 |
R$ 48,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PALESTRA COM O TEMA SEGURANÇA PARA PROFISSIONAIS DA AREA DE BELEZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002845 |
05/08/2024 |
R$ 97,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A ESQUISTOSSOMOSE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002846 |
09/08/2024 |
R$ 48,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAPACITAÇÃO COM PROFESSORES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002847 |
23/08/2024 |
R$ 291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE MUSICOTERAPIA E ATIVIDADE FÍSICA PARA A PESSOA IDOSA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002848 |
23/08/2024 |
R$ 291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PALESTRA COM GESTANTES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002849 |
23/08/2024 |
R$ 194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002850 |
23/08/2024 |
R$ 97,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002851 |
23/08/2024 |
R$ 291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002852 |
31/08/2024 |
R$ 14.522,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002853 |
31/08/2024 |
R$ 7.261,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002854 |
31/08/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002855 |
31/08/2024 |
R$ 23.015,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002856 |
31/08/2024 |
R$ 4.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002857 |
31/08/2024 |
R$ 13.178,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002858 |
31/08/2024 |
R$ 5.083,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002859 |
31/08/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002860 |
31/08/2024 |
R$ 12.552,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002861 |
31/08/2024 |
R$ 3.423,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002862 |
31/08/2024 |
R$ 20.402,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002863 |
31/08/2024 |
R$ 22.424,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002864 |
31/08/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002865 |
31/08/2024 |
R$ 8.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002866 |
31/08/2024 |
R$ 48.021,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002867 |
31/08/2024 |
R$ 2.065,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002868 |
31/08/2024 |
R$ 65.294,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002869 |
31/08/2024 |
R$ 188,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002870 |
31/08/2024 |
R$ 13.931,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002871 |
31/08/2024 |
R$ 25.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002872 |
31/08/2024 |
R$ 27.429,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002873 |
31/08/2024 |
R$ 37.057,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002874 |
31/08/2024 |
R$ 4.404,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002875 |
31/08/2024 |
R$ 26.785,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002876 |
31/08/2024 |
R$ 16.409,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002877 |
31/08/2024 |
R$ 2.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002878 |
31/08/2024 |
R$ 13.159,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002879 |
31/08/2024 |
R$ 17.734,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002880 |
31/08/2024 |
R$ 381,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002881 |
31/08/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002882 |
31/08/2024 |
R$ 6.777,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002883 |
31/08/2024 |
R$ 6.706,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002884 |
31/08/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002885 |
31/08/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002886 |
31/08/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002887 |
31/08/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002888 |
31/08/2024 |
R$ 2.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002889 |
31/08/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002890 |
31/08/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002891 |
31/08/2024 |
R$ 6.625,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002892 |
31/08/2024 |
R$ 87.070,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002893 |
31/08/2024 |
R$ 166.250,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002894 |
31/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002895 |
31/08/2024 |
R$ 23.941,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002896 |
31/08/2024 |
R$ 15.511,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002897 |
31/08/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002898 |
31/08/2024 |
R$ 32.476,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002899 |
31/08/2024 |
R$ 21.157,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002900 |
31/08/2024 |
R$ 2.331,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002901 |
31/08/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002902 |
31/08/2024 |
R$ 13.164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002903 |
31/08/2024 |
R$ 15.732,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002904 |
31/08/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002905 |
31/08/2024 |
R$ 1.030,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002906 |
31/08/2024 |
R$ 3.481,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002907 |
31/08/2024 |
R$ 870,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002908 |
31/08/2024 |
R$ 5.163,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002909 |
31/08/2024 |
R$ 726,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002910 |
31/08/2024 |
R$ 5.320,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002911 |
31/08/2024 |
R$ 3.580,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002912 |
31/08/2024 |
R$ 4.262,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002913 |
31/08/2024 |
R$ 302,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002914 |
31/08/2024 |
R$ 3.030,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002915 |
31/08/2024 |
R$ 2.652,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002916 |
31/08/2024 |
R$ 1.355,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002917 |
31/08/2024 |
R$ 725,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002918 |
31/08/2024 |
R$ 1.868,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002919 |
31/08/2024 |
R$ 271,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002920 |
31/08/2024 |
R$ 21.707,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002921 |
31/08/2024 |
R$ 3.217,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002922 |
31/08/2024 |
R$ 4.590,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002923 |
31/08/2024 |
R$ 211,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002924 |
31/08/2024 |
R$ 372,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE Ao MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002925 |
31/08/2024 |
R$ 2.585,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002926 |
31/08/2024 |
R$ 1.669,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002927 |
31/08/2024 |
R$ 21.785,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002928 |
31/08/2024 |
R$ 217,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002929 |
31/08/2024 |
R$ 115,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS AGOSTO DE 2024. |
1002930 |
31/08/2024 |
R$ 161,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ATENDIMENTO DO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA, EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002931 |
20/08/2024 |
R$ 11.878,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002932 |
20/08/2024 |
R$ 7.487,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. |
1002933 |
30/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002934 |
01/08/2024 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002935 |
01/08/2024 |
R$ 1.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002936 |
06/08/2024 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA O SR° HILDO FRANCISCO DE SALES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002937 |
08/08/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002938 |
23/08/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MARIA EDWIRGES, BOM JESUS E AGENOR ALVES PINTO). |
1002939 |
23/08/2024 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002940 |
23/08/2024 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002941 |
27/08/2024 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002942 |
27/08/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002943 |
28/08/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1002944 |
28/08/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002945 |
01/08/2024 |
R$ 3.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1002946 |
01/08/2024 |
R$ 10.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002947 |
01/08/2024 |
R$ 11.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. |
1002948 |
01/08/2024 |
R$ 5.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002949 |
01/08/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 12/08 E RETORNO DIA 14/08 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO SANTA LÚCIA. |
1002955 |
09/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 29/08 E RETORNO DIA 01/09 BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR NO PRONTO SOCORRO SANTA LÚCIA. |
1002956 |
28/08/2024 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA.(RESOLUÇÃO SES Nº 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024.) |
1002961 |
06/08/2024 |
R$ 59.535,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS PROCESSOS DE TRABALHOS DA GESTÃO DA SAÚDE PUBLICA E DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE. |
1002962 |
02/08/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA PARA LIMPEZA NA ZONA RURAL, DESLOCAMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO NA PONTE PRÓXIMO AO AFONSINHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1002972 |
29/08/2024 |
R$ 7.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002975 |
02/08/2024 |
R$ 311,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1002976 |
02/08/2024 |
R$ 1.915,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1002977 |
02/08/2024 |
R$ 2.965,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002978 |
02/08/2024 |
R$ 1.806,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002979 |
02/08/2024 |
R$ 149,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SR°AILTON ALVES DE SOUSA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002980 |
08/08/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª ANA CAROLINA DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002981 |
05/08/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª LEANDRA SIQUEIRA ALVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002982 |
06/08/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª ROSILENE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002983 |
06/08/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª RUBIA APARECIDA DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002984 |
08/08/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª DEMILDES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002985 |
08/08/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA APARECIDA DA SILVA MARTINS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002986 |
08/08/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA JOSE COSTA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002987 |
09/08/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002988 |
16/08/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA PIEDADE DE PAULA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002989 |
16/08/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª TEREZA BATISTA DA SILVA , EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002990 |
16/08/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE MUSICOTERAPIA E ATIVIDADE FÍSICA PARA A PESSOA IDOSA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002991 |
02/08/2024 |
R$ 107,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PALESTRA COM O TEMA SEGURANÇA PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE BELEZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002992 |
05/08/2024 |
R$ 105,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A ESQUISTOSSOMOSE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002993 |
09/08/2024 |
R$ 62,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PALESTRA COM GESTANTES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002994 |
28/08/2024 |
R$ 297,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002995 |
28/08/2024 |
R$ 28,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA RURAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002996 |
22/08/2024 |
R$ 259,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA URBANO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002997 |
28/08/2024 |
R$ 475,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002998 |
08/08/2024 |
R$ 66,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMPANHA AGOSTO LILÁS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002999 |
27/08/2024 |
R$ 504,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª TATIANE BARBOSA LIMA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003000 |
30/08/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O JOGO AMISTOSO, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE ESPORTE. |
1003001 |
01/08/2024 |
R$ 748,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003003 |
19/08/2024 |
R$ 726,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003004 |
19/08/2024 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003016 |
16/08/2024 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003017 |
16/08/2024 |
R$ 179,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. |
1003018 |
16/08/2024 |
R$ 302,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003019 |
16/08/2024 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003020 |
16/08/2024 |
R$ 409,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003021 |
16/08/2024 |
R$ 5.717,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003022 |
16/08/2024 |
R$ 5.167,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003023 |
16/08/2024 |
R$ 5.118,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003024 |
16/08/2024 |
R$ 3.492,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB-SUS/MG N°4.386, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 38251-5. |
1003025 |
16/08/2024 |
R$ 5.399,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 38750-9. |
1003026 |
16/08/2024 |
R$ 10.662,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003027 |
16/08/2024 |
R$ 17.203,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003028 |
16/08/2024 |
R$ 1.374,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003029 |
16/08/2024 |
R$ 1.306,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1003030 |
16/08/2024 |
R$ 1.026,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003031 |
16/08/2024 |
R$ 330,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003123 |
05/08/2024 |
R$ 5.116,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003124 |
05/08/2024 |
R$ 4.835,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003137 |
03/08/2024 |
R$ 7.627,08 |
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