| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA DA NF N° 11647, EMITIDA NO DIA 02/08, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2024. |
1002950 |
03/09/2024 |
R$ 42,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE MENORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 09/2024. |
1002951 |
03/09/2024 |
R$ 80,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO INSS PERANTE A RECEITA FEDERAL - PROCESSO N° 10630-725.352/2023-11. PARCELA N° 10, MÊS 09/2024. |
1002952 |
03/09/2024 |
R$ 546,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE 923201/2021, OPERAÇÃO 1081315-29. |
1002953 |
03/09/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE 918206/2021, OPERAÇÃO 1079124-24. |
1002954 |
03/09/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A POÇOS DE CALDA/MG NO DIA 31/08 BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002957 |
03/09/2024 |
R$ 940,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/08 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1002958 |
03/09/2024 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 02/09 ACOMPANHAR CRIANÇA QUE ESTÁ MORANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. |
1002959 |
03/09/2024 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002960 |
04/09/2024 |
R$ 387,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002963 |
06/09/2024 |
R$ 410.067,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 08/2024. |
1002964 |
05/09/2024 |
R$ 154,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM, LEI N° 278/2023. MÊS 09/2024. |
1002965 |
05/09/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO BDMG, CONTRATO N° 346372/22. MÊS 09/2024. |
1002966 |
10/09/2024 |
R$ 30.072,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE AGOSTO/2024. |
1002967 |
10/09/2024 |
R$ 8.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:30 DO GERALDO PINTO E CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 16:30 NO CÓRREGO DO CORRENTE. MÊS DE AGOSTO/2024. |
1002968 |
10/09/2024 |
R$ 4.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS MIRANDA E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE AGOSTO/2024. |
1002969 |
10/09/2024 |
R$ 4.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE AGOSTO/2024. |
1002970 |
10/09/2024 |
R$ 5.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1002971 |
04/09/2024 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM QUE HOSPEDA A FROTA DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES. MÊS 08/2024. |
1002973 |
10/09/2024 |
R$ 378,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA SEDE DO CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002974 |
11/09/2024 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS AGOSTO/2024 |
1003002 |
10/09/2024 |
R$ 37.985,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003005 |
05/09/2024 |
R$ 656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003006 |
05/09/2024 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 09/2024. |
1003007 |
11/09/2024 |
R$ 90,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE ABNER MIGUEL XAVIER. NOTA FISCAL N° 1001815. |
1003008 |
13/09/2024 |
R$ 10.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA PEREIRA PRIMO. NOTA FISCAL N° 1001816. |
1003009 |
13/09/2024 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MÉDICO COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09 COM RETORNO DIA 13/09 PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE ARBORIVOSES. |
1003010 |
10/09/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ENFERMEIRA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09 COM RETORNO DIA 13/09 PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE ARBORIVOSES. |
1003011 |
10/09/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGENS A BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 05/09 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1003012 |
10/09/2024 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE NICOLLY DE KASSIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA E ESTAVA COM CONSULTA |
1003013 |
10/09/2024 |
R$ 518,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGENS A VIRGINIPOLIS/MG, DIVINOLÃNDIA/MG E GUANHÃES/MG PRESTANDO SERVIÇOS AO CONSELHO. |
1003014 |
10/09/2024 |
R$ 676,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 09/2024. |
1003015 |
13/09/2024 |
R$ 43,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE BANCADAS PARA SALA DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003032 |
02/09/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO CANTONEIRAS PARA BANCADAS PARA SALA DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003033 |
02/09/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO SOLIDÁRIO DO TRADICIONAL JUBILEU DE SANTA EFIGÊNIA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA. |
1003034 |
02/09/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE MENORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 09/2024. |
1003035 |
13/09/2024 |
R$ 127,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE AGOSTO/2024. |
1003036 |
04/09/2024 |
R$ 564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE AGOSTO/2024. |
1003037 |
04/09/2024 |
R$ 846,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE AGOSTO/2024. |
1003038 |
04/09/2024 |
R$ 2.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE AGOSTO/2024. |
1003039 |
17/09/2024 |
R$ 4.371,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE AGOSTO/2024. |
1003041 |
04/09/2024 |
R$ 2.538,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE AGOSTO/2024. |
1003042 |
04/09/2024 |
R$ 1.692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003043 |
17/09/2024 |
R$ 503.865,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE AGOSTO/2024. |
1003044 |
04/09/2024 |
R$ 1.692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. MÊS AGOSTO/2024 |
1003045 |
16/09/2024 |
R$ 5.962,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS AGOSTO/2024. |
1003046 |
16/09/2024 |
R$ 16.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS AGOSTO/2024. |
1003047 |
16/09/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS AGOSTO/2024. |
1003048 |
04/09/2024 |
R$ 13.530,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS AGOSTO/2024. |
1003049 |
16/09/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003050 |
09/09/2024 |
R$ 8.247,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DE GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS DE AGOSTO/2024. |
1003051 |
16/09/2024 |
R$ 19.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA AMELIA DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003052 |
02/09/2024 |
R$ 1.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003053 |
17/09/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003054 |
05/09/2024 |
R$ 2.015,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAVALGADA MIRIM, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003055 |
05/09/2024 |
R$ 656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003056 |
05/09/2024 |
R$ 419,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003057 |
06/09/2024 |
R$ 203,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1003058 |
06/09/2024 |
R$ 1.843,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003059 |
06/09/2024 |
R$ 328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003060 |
06/09/2024 |
R$ 173,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003061 |
11/09/2024 |
R$ 368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003062 |
10/09/2024 |
R$ 136,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003063 |
10/09/2024 |
R$ 369,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003064 |
10/09/2024 |
R$ 270,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003065 |
11/09/2024 |
R$ 738,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003066 |
11/09/2024 |
R$ 78,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003067 |
11/09/2024 |
R$ 204,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003068 |
11/09/2024 |
R$ 440,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1003069 |
11/09/2024 |
R$ 529,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003070 |
11/09/2024 |
R$ 490,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003071 |
11/09/2024 |
R$ 840,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003072 |
11/09/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003073 |
11/09/2024 |
R$ 737,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003074 |
11/09/2024 |
R$ 548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1003075 |
11/09/2024 |
R$ 806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O 27° JUBILEU DE SANTA EFIGENIA DE MINAS, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CULTURA E LAZER. |
1003076 |
09/09/2024 |
R$ 2.945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/09 LEVAR PACIENTE COM EXAME AGENDADO NA CLÍNICA AXIAL INTELIGÊNCIA DIAGNOSTICADA. |
1003077 |
03/09/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/09 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1003078 |
10/09/2024 |
R$ 183,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/09 E 06/09 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1003079 |
10/09/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/09 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1003080 |
18/09/2024 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA QUE FEZ VIAGENS A DIVINOLÂNDIA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG PRESTANDO SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS SETORES. |
1003081 |
18/09/2024 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA DEMANDA DO SETOR DE ESPORTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. |
1003082 |
16/09/2024 |
R$ 1.702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1003083 |
06/09/2024 |
R$ 7.326,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003084 |
05/09/2024 |
R$ 1.781,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEMANA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003085 |
05/09/2024 |
R$ 275,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003086 |
06/09/2024 |
R$ 2.559,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEMANA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003087 |
06/09/2024 |
R$ 377,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003088 |
06/09/2024 |
R$ 846,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003089 |
06/09/2024 |
R$ 459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA O BENEFICIÁRIO ISMAEL COSTA DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003090 |
17/09/2024 |
R$ 796,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003091 |
06/09/2024 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003092 |
06/09/2024 |
R$ 252,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003093 |
10/09/2024 |
R$ 1.375,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003094 |
11/09/2024 |
R$ 145,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003095 |
11/09/2024 |
R$ 558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003096 |
11/09/2024 |
R$ 2.216,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO N° 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 |
1003097 |
04/09/2024 |
R$ 142,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003098 |
11/09/2024 |
R$ 193,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO N° 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003099 |
12/09/2024 |
R$ 222,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO N° 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003100 |
12/09/2024 |
R$ 45,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO N48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003101 |
11/09/2024 |
R$ 41,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO N48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003102 |
11/09/2024 |
R$ 113,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO N48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003103 |
16/09/2024 |
R$ 162,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO N48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003104 |
11/09/2024 |
R$ 268,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003105 |
03/09/2024 |
R$ 279,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003106 |
10/09/2024 |
R$ 36,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE JONATHA GERALDO DOS SANTOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO N° 5001186-76.2024.8.13.0718. |
1003107 |
23/09/2024 |
R$ 20.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003108 |
06/09/2024 |
R$ 40,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RESOLUÇÃO SES N° 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024. |
1003109 |
20/09/2024 |
R$ 1.407,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003110 |
20/09/2024 |
R$ 979,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS E MEIO-FIO NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003111 |
18/09/2024 |
R$ 5.110,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003112 |
09/09/2024 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003113 |
20/09/2024 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003114 |
20/09/2024 |
R$ 262.052,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA O CAIXA ESCOLAR ANDRELINA PEREIRA DA SILVA E MARIA EDWIRGES PEREIRA - ENVIO DO E-SOCIAL E DCTF (JANEIRO A JULHO 2024). |
1003115 |
20/09/2024 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES E GLICOSÍMETROS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003116 |
24/09/2024 |
R$ 3.537,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. (RESOLUÇÃO SES Nº 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024.) |
1003117 |
04/09/2024 |
R$ 1.079,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003118 |
11/09/2024 |
R$ 337,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003119 |
06/09/2024 |
R$ 2.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003120 |
11/09/2024 |
R$ 1.420,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS, VISANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO DOADOS PELA INSTITUIÇÃO ANAC (AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL). |
1003121 |
20/09/2024 |
R$ 12.501,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003122 |
10/09/2024 |
R$ 94,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003125 |
24/09/2024 |
R$ 1.166,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003126 |
09/09/2024 |
R$ 1.022,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003127 |
09/09/2024 |
R$ 3.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003128 |
09/09/2024 |
R$ 4.459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO PROJETO SUPER AUTOR, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003129 |
09/09/2024 |
R$ 1.926,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003130 |
09/09/2024 |
R$ 787,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003131 |
17/09/2024 |
R$ 1.215,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003132 |
25/09/2024 |
R$ 1.350,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003133 |
10/09/2024 |
R$ 3.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA BENEFICIÁRIO ISMAEL COSTA DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003134 |
17/09/2024 |
R$ 1.377,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003135 |
09/09/2024 |
R$ 59,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003136 |
09/09/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003138 |
10/09/2024 |
R$ 793,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003139 |
05/09/2024 |
R$ 683,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003140 |
05/09/2024 |
R$ 2.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003141 |
05/09/2024 |
R$ 435,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003142 |
05/09/2024 |
R$ 262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003143 |
05/09/2024 |
R$ 958,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003144 |
05/09/2024 |
R$ 210,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO PROJETO SUPER AUTOR, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003145 |
05/09/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELEIÇÃO DE SUPLENTES DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003146 |
06/09/2024 |
R$ 194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAPACITAÇÃO COM PROFESSORES DA ESCOLA ANDRELINA PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003147 |
20/09/2024 |
R$ 291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/09 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL SANTA CASA. |
1003148 |
09/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A PROCEDIMENTO DE MANOMETRIA NA PACIENTE ANA KAROLINAE SILVA. NOTA FISCAL N° 1001826. |
1003149 |
26/09/2024 |
R$ 1.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 10/2024. |
1003150 |
27/09/2024 |
R$ 79,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/09 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1003151 |
27/09/2024 |
R$ 130,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09 E 16/09 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1003152 |
27/09/2024 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 17/09 ACOMPANHAR CRIANÇA QUE ESTÁ MORANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CONSULTA MÉDICA. |
1003153 |
27/09/2024 |
R$ 30,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A MURIAÉ/MG NO DIA 11/09 E 25/09 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1003154 |
27/09/2024 |
R$ 350,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA DIRETORA QUE FEZ VIAGEM A COROACI/MG NO DIA 26/09 ACOMPANHADA DE PROFESSORAS PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO. |
1003155 |
27/09/2024 |
R$ 182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE GILCELIO PINTO COM CIRURIA ODONTOLÓGICA AGENDADA NA GEODONT EM BELO HORIZONTE/MG. |
1003156 |
27/09/2024 |
R$ 298,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003157 |
01/09/2024 |
R$ 105,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003158 |
01/09/2024 |
R$ 833,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003159 |
01/09/2024 |
R$ 201,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003160 |
01/09/2024 |
R$ 2.382,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003161 |
01/09/2024 |
R$ 122,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1003162 |
01/09/2024 |
R$ 143,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003163 |
01/09/2024 |
R$ 484,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003164 |
01/09/2024 |
R$ 4.662,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003165 |
01/09/2024 |
R$ 4.926,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003166 |
01/09/2024 |
R$ 3.977,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003167 |
01/09/2024 |
R$ 3.539,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB-SUS/MG N°4.386, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 38251-5. |
1003168 |
01/09/2024 |
R$ 5.308,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 38750-9. |
1003169 |
01/09/2024 |
R$ 9.097,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003170 |
01/09/2024 |
R$ 19.841,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003171 |
01/09/2024 |
R$ 903,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003172 |
01/09/2024 |
R$ 1.275,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1003173 |
01/09/2024 |
R$ 1.716,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003174 |
01/09/2024 |
R$ 844,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ADVOCACIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. |
1003175 |
02/09/2024 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003176 |
02/09/2024 |
R$ 8.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1003177 |
02/09/2024 |
R$ 8.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TERRA E ENTULHO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003178 |
27/09/2024 |
R$ 10.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/09 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1003179 |
27/09/2024 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO/DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS SANTO ANTONIO E LINO PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003180 |
30/09/2024 |
R$ 2.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. |
1003181 |
02/09/2024 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. MÊS 09/2024. |
1003183 |
28/09/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1003184 |
26/09/2024 |
R$ 126,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003185 |
09/09/2024 |
R$ 609,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003186 |
09/09/2024 |
R$ 590,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAVALGADA MIRIM, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003187 |
09/09/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003188 |
09/09/2024 |
R$ 439,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003189 |
09/09/2024 |
R$ 309,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1003190 |
09/09/2024 |
R$ 679,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1003191 |
09/09/2024 |
R$ 6.313,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS FILADÉLFIA, MONSENHOR DOMINGOS E DEMAIS DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003192 |
27/09/2024 |
R$ 6.782,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RUA ESCRIVÃO JOSE MOREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003193 |
27/09/2024 |
R$ 727,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PSF, EM ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO A DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003194 |
27/09/2024 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NO CÓRREGO DA BARREIRA, EM ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003195 |
05/09/2024 |
R$ 2.919,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA O BENEFICIÁRIO ISMAEL COSTA DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003196 |
17/09/2024 |
R$ 2.227,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE AGUA NA ESCOLA MARIA EDWIRGES, PARA O ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003197 |
19/09/2024 |
R$ 1.003,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003198 |
09/09/2024 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003199 |
24/09/2024 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003200 |
19/09/2024 |
R$ 87,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE - EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RCE-7H44. |
1003201 |
30/09/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE - EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TCM-7F54. |
1003202 |
30/09/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE - EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TCN-1G36. |
1003203 |
30/09/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE - EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TCO-8I48. |
1003204 |
30/09/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE - EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TCO-5B59. |
1003205 |
30/09/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003206 |
30/09/2024 |
R$ 14.522,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003207 |
30/09/2024 |
R$ 7.261,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003208 |
30/09/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003209 |
30/09/2024 |
R$ 23.015,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003210 |
30/09/2024 |
R$ 4.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003211 |
30/09/2024 |
R$ 13.178,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003212 |
30/09/2024 |
R$ 5.083,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003213 |
30/09/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003214 |
30/09/2024 |
R$ 11.230,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003215 |
30/09/2024 |
R$ 3.423,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003216 |
30/09/2024 |
R$ 20.906,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003217 |
30/09/2024 |
R$ 26.151,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003218 |
30/09/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003219 |
30/09/2024 |
R$ 94,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003220 |
30/09/2024 |
R$ 8.796,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003221 |
30/09/2024 |
R$ 47.747,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003222 |
30/09/2024 |
R$ 2.065,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003223 |
30/09/2024 |
R$ 71.796,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003224 |
30/09/2024 |
R$ 13.743,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003225 |
30/09/2024 |
R$ 26.545,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003226 |
30/09/2024 |
R$ 29.274,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003227 |
30/09/2024 |
R$ 37.195,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003228 |
30/09/2024 |
R$ 2.226,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003229 |
30/09/2024 |
R$ 25.373,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003230 |
30/09/2024 |
R$ 16.480,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003231 |
30/09/2024 |
R$ 3.022,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003232 |
30/09/2024 |
R$ 13.159,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003233 |
30/09/2024 |
R$ 18.534,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003234 |
30/09/2024 |
R$ 47,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003235 |
30/09/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003236 |
30/09/2024 |
R$ 7.511,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003237 |
30/09/2024 |
R$ 6.177,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003238 |
30/09/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003239 |
30/09/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003240 |
30/09/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003241 |
30/09/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003242 |
30/09/2024 |
R$ 2.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003243 |
30/09/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003244 |
30/09/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003245 |
30/09/2024 |
R$ 6.766,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003246 |
30/09/2024 |
R$ 81.602,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003247 |
30/09/2024 |
R$ 160.923,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003248 |
30/09/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003249 |
30/09/2024 |
R$ 22.386,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003250 |
30/09/2024 |
R$ 16.040,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003251 |
30/09/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003252 |
30/09/2024 |
R$ 30.593,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003253 |
30/09/2024 |
R$ 20.736,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003254 |
30/09/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003255 |
30/09/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003256 |
30/09/2024 |
R$ 13.634,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003257 |
30/09/2024 |
R$ 16.631,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003258 |
30/09/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003259 |
30/09/2024 |
R$ 1.030,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003260 |
30/09/2024 |
R$ 3.481,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003261 |
30/09/2024 |
R$ 810,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003262 |
30/09/2024 |
R$ 5.197,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003263 |
30/09/2024 |
R$ 726,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003264 |
30/09/2024 |
R$ 5.320,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003265 |
30/09/2024 |
R$ 3.546,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003266 |
30/09/2024 |
R$ 4.314,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003267 |
30/09/2024 |
R$ 151,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003268 |
30/09/2024 |
R$ 2.902,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003269 |
30/09/2024 |
R$ 2.652,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003270 |
30/09/2024 |
R$ 1.502,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003271 |
30/09/2024 |
R$ 725,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003272 |
30/09/2024 |
R$ 1.881,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003273 |
30/09/2024 |
R$ 271,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003274 |
30/09/2024 |
R$ 20.829,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003275 |
30/09/2024 |
R$ 3.147,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003276 |
30/09/2024 |
R$ 4.555,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003277 |
30/09/2024 |
R$ 372,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003278 |
30/09/2024 |
R$ 372,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003279 |
30/09/2024 |
R$ 2.585,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003280 |
30/09/2024 |
R$ 1.686,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003281 |
30/09/2024 |
R$ 3.344,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003282 |
30/09/2024 |
R$ 2.306,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003283 |
30/09/2024 |
R$ 4.000,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003284 |
30/09/2024 |
R$ 135,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003285 |
30/09/2024 |
R$ 53,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003286 |
30/09/2024 |
R$ 85,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003287 |
30/09/2024 |
R$ 80,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003288 |
30/09/2024 |
R$ 176,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
1003289 |
30/09/2024 |
R$ 287,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2024. |
1003290 |
30/09/2024 |
R$ 7.814,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/09 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NO TRAMPO COWORKING. |
1003291 |
16/09/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A TARUMIRIM/MG NO DIA 27/09 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
1003292 |
26/09/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. RESOLUÇÃO SES N° 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024. |
1003308 |
06/09/2024 |
R$ 1.860,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. RESOLUÇÃO SES N° 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024. |
1003309 |
09/09/2024 |
R$ 912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. RESOLUÇÃO SES N° 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024. |
1003310 |
09/09/2024 |
R$ 2.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE GRADES PARA JANELAS COM VERGALHOES E CONFECÇÃO DE CANTONEIRAS PARA BANCADA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003314 |
02/09/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003317 |
11/09/2024 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A SRª ELENA RODRIGUES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003318 |
19/09/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1003319 |
23/09/2024 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003320 |
04/09/2024 |
R$ 287,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003321 |
09/09/2024 |
R$ 2.205,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003333 |
13/09/2024 |
R$ 3.262,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003334 |
13/09/2024 |
R$ 4.611,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003335 |
24/09/2024 |
R$ 1.061,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003336 |
03/09/2024 |
R$ 2.093,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAVALGADA MIRIM, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003337 |
03/09/2024 |
R$ 205,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003338 |
03/09/2024 |
R$ 2.984,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1003339 |
03/09/2024 |
R$ 524,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003341 |
04/09/2024 |
R$ 321,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SR° MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003342 |
06/09/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA JOSE FERNANDES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003343 |
06/09/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª LUCILENE APARECIA CAMARGO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003344 |
06/09/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA DA GLORIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003347 |
06/09/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEMANA DAS CRIANÇAS, ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003349 |
09/09/2024 |
R$ 620,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO COM A EQUIPE GESTORA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003358 |
11/09/2024 |
R$ 166,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003359 |
03/09/2024 |
R$ 79,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ENSAIO FOTOGRAFICO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003360 |
04/09/2024 |
R$ 53,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ELEIÇÃO DE SUPLENTES DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003361 |
08/09/2024 |
R$ 137,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA RURAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003362 |
04/09/2024 |
R$ 379,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA URBANO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003363 |
04/09/2024 |
R$ 370,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE SALAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RESOLUÇÃO SES N° 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024. |
1003365 |
09/09/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003367 |
13/09/2024 |
R$ 9.701,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003368 |
13/09/2024 |
R$ 2.201,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003397 |
16/09/2024 |
R$ 272,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003398 |
16/09/2024 |
R$ 6.370,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003399 |
16/09/2024 |
R$ 6.360,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003400 |
16/09/2024 |
R$ 4.431,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003401 |
16/09/2024 |
R$ 5.840,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB-SUS/MG N°4.386, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTA: 38251-5. |
1003402 |
16/09/2024 |
R$ 7.238,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. CONTA: 38750-9. |
1003403 |
16/09/2024 |
R$ 7.898,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003404 |
16/09/2024 |
R$ 25.080,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003405 |
16/09/2024 |
R$ 920,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1003406 |
16/09/2024 |
R$ 979,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003407 |
16/09/2024 |
R$ 302,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003408 |
16/09/2024 |
R$ 143,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003409 |
16/09/2024 |
R$ 47,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1003410 |
16/09/2024 |
R$ 35,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003411 |
02/09/2024 |
R$ 54.800,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003413 |
16/09/2024 |
R$ 1.290,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003414 |
16/09/2024 |
R$ 1.012,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1003418 |
11/09/2024 |
R$ 2.224,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. RESOLUÇÃO SES Nº 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024. |
1003434 |
11/09/2024 |
R$ 19.712,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. RESOLUÇÃO SES Nº 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024. |
1003435 |
11/09/2024 |
R$ 13.518,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. RESOLUÇÃO SES Nº 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024. |
1003436 |
09/09/2024 |
R$ 415,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. RESOLUÇÃO SES Nº 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024. |
1003437 |
09/09/2024 |
R$ 577,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. RESOLUÇÃO SES Nº 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024. |
1003438 |
02/09/2024 |
R$ 7.627,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESE AFO BILATERAL EM AUXÍLIO A ALLAN BATISTA DE SOUZA EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003459 |
06/09/2024 |
R$ 2.280,00 |
|