| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM, LEI N° 278/2023. MÊS 10/2024. |
1003293 |
04/10/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DE EXTENSÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. (CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2024-CONTRATO BDMG N° 346.372/22). |
1003307 |
01/10/2024 |
R$ 288.109,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇAO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA COMPLEMENTAR PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DE PROJETO JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS. |
1003311 |
03/10/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A SERVIÇOS HOPSITALARES PARA A PACIENTE LUCILENE ALVES DO NASCIMENTO. NOTA FISCAL N° 1001838. |
1003312 |
01/10/2024 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A CICLOFOTOCOAGULAÇÃO A LASER DA PACIENTE MARIA DAS DORES. NOTA FISCAL N° 1001884. |
1003313 |
04/10/2024 |
R$ 4.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 09/2024. |
1003315 |
04/10/2024 |
R$ 147,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 10/2024. |
1003316 |
04/10/2024 |
R$ 37,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR NOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003322 |
03/10/2024 |
R$ 6.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 10/2024. |
1003323 |
04/10/2024 |
R$ 41,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS MACIEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE SETEMBRO/2024. |
1003324 |
08/10/2024 |
R$ 5.678,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS MIRANDA E LONTRA 2 PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE SETEMBRO/2024. |
1003325 |
08/10/2024 |
R$ 5.241,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO AS 12:30 DO GERALDO PINTO E CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 16:30 NO CÓRREGO DO CORRENTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. |
1003326 |
08/10/2024 |
R$ 5.241,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/09 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1003327 |
08/10/2024 |
R$ 186,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO BDMG, CONTRATO N° 346372/22. MÊS 10/2024. |
1003328 |
10/10/2024 |
R$ 36.205,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003329 |
02/10/2024 |
R$ 722,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1003330 |
02/10/2024 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO COM O GRUPO DA ATIVIDADE FÍSICA, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1003331 |
02/10/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA EVENTO OUTUBRO ROSA, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. (RESOLUÇÃO SES Nº 9.470 DE 24 ABRIL DE 2024.) |
1003332 |
02/10/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003340 |
07/10/2024 |
R$ 1.867,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA O SRª GERALDO GOMES DE ANDRADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003345 |
08/10/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARCELANE AMBROSIA BRAGANÇA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003346 |
08/10/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEMANA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003348 |
07/10/2024 |
R$ 374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA APARECIDA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003350 |
08/10/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA GERALDA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003351 |
08/10/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª DEMILDES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003352 |
08/10/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª RUBIA APARECIDA DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003353 |
08/10/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª KISSILA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003354 |
08/10/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª STEFANE SOARES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003355 |
08/10/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª KARLA RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003356 |
08/10/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª LUCIANA DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003357 |
08/10/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CULMINÂNCIA DO PROJETO EM FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003364 |
03/10/2024 |
R$ 125,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIADA MARIA DAS DORES ARAÚJO. |
1003366 |
11/10/2024 |
R$ 130,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ANIMADOR E LOCUTOR DA XV CAVALGADA MIRIM DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003369 |
09/10/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO CÓRREGO DOS FOJOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. MÊS DE SETEMBRO/2024. |
1003370 |
08/10/2024 |
R$ 8.893,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "SUPER AUTOR" A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003371 |
07/10/2024 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS SETEMBRO/2024. |
1003372 |
14/10/2024 |
R$ 32.793,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A MURIAÉ/MG NOS DIAS 01/10 E 04/10 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1003373 |
11/10/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1003374 |
11/10/2024 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/10 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1003375 |
11/10/2024 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MÉDIDO QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ENTRE OS DIAS 11/09 E 13/09 PARTICIPAR D II SEMINÁRIO ESTADUAL DE ARBOVIROSES. |
1003376 |
11/10/2024 |
R$ 105,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOCE. REFERENTE A TRATAMENTO DE FERIDA NA PACIENTE ZILDETE FURTADO. NOTA FISCAL N° 1001892 E 1001893. |
1003377 |
11/10/2024 |
R$ 7.762,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 275/2023. |
1003378 |
14/10/2024 |
R$ 249,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1003379 |
14/10/2024 |
R$ 3.695,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1003380 |
14/10/2024 |
R$ 53,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1003381 |
14/10/2024 |
R$ 869,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1003382 |
14/10/2024 |
R$ 3.929,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1003383 |
14/10/2024 |
R$ 94,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1003384 |
14/10/2024 |
R$ 3.768,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1003385 |
14/10/2024 |
R$ 548,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1003386 |
14/10/2024 |
R$ 551,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1003387 |
14/10/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1003388 |
14/10/2024 |
R$ 3.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1003389 |
14/10/2024 |
R$ 4.080,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1003390 |
14/10/2024 |
R$ 2.325,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1003391 |
14/10/2024 |
R$ 6.594,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1003392 |
14/10/2024 |
R$ 1.386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1003393 |
14/10/2024 |
R$ 637,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1003394 |
14/10/2024 |
R$ 993,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1003395 |
14/10/2024 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA 317/2023. |
1003396 |
14/10/2024 |
R$ 619,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DA LAGOA OBJETO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 923201, OPERAÇÃO 1081315-29, CONVENIO 923201-2021 |
1003412 |
09/10/2024 |
R$ 52.817,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1003415 |
16/10/2024 |
R$ 7.129,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTA EFIGENIA DE MINAS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DE GOVERNADOR VALADARES/MG. MÊS DE SETEMBRO/2024. |
1003416 |
07/10/2024 |
R$ 19.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS 09/2024. |
1003417 |
07/10/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003419 |
10/10/2024 |
R$ 733,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003420 |
01/10/2024 |
R$ 464,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003421 |
10/10/2024 |
R$ 87,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003422 |
01/10/2024 |
R$ 1.214,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003423 |
11/10/2024 |
R$ 3.272,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003424 |
10/10/2024 |
R$ 19,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1003425 |
02/10/2024 |
R$ 406,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003426 |
02/10/2024 |
R$ 243,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003427 |
08/10/2024 |
R$ 627,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003428 |
08/10/2024 |
R$ 1.671,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003429 |
08/10/2024 |
R$ 1.826,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003430 |
08/10/2024 |
R$ 603,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003431 |
08/10/2024 |
R$ 498,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS SETEMBRO/2024. |
1003432 |
02/10/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS SETEMBRO/2024. |
1003433 |
04/10/2024 |
R$ 14.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E REMENDOS DE PNEUS DA FROTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003439 |
10/10/2024 |
R$ 2.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E REMENDOS DE PNEUS DA FROTA, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. |
1003440 |
10/10/2024 |
R$ 2.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E REMENDOS DE PNEUS DA FROTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. |
1003441 |
10/10/2024 |
R$ 2.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E REMENDOS DE PNEUS DA FROTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003442 |
10/10/2024 |
R$ 2.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE SETEMBRO/2023. |
1003443 |
04/10/2024 |
R$ 846,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE SETEMBRO/2023. |
1003444 |
04/10/2024 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE SETEMBRO/2023. |
1003445 |
04/10/2024 |
R$ 564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE SETEMBRO/2023. |
1003446 |
04/10/2024 |
R$ 4.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE SETEMBRO/2023. |
1003447 |
04/10/2024 |
R$ 1.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE SETEMBRO/2023. |
1003448 |
04/10/2024 |
R$ 4.371,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE SETEMBRO/2023. |
1003449 |
04/10/2024 |
R$ 1.974,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE SETEMBRO/2023. |
1003450 |
04/10/2024 |
R$ 2.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS DE SETEMBRO/2023. |
1003451 |
04/10/2024 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003452 |
10/10/2024 |
R$ 1.001,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DO GRUPO HIPERDIA RURAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003453 |
02/10/2024 |
R$ 583,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO OUTUBRO ROSA, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1003454 |
14/10/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA. MÊS SETEMBRO/2024. |
1003455 |
04/10/2024 |
R$ 6.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA.(RESOLUÇÃO SES Nº 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024.) |
1003456 |
09/10/2024 |
R$ 1.134,29 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS SETEMBRO/2024. |
1003457 |
02/10/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS SETEMBRO/2024. |
1003458 |
04/10/2024 |
R$ 14.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA SENDO A TROCA DE REFLETORES E SENSORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003460 |
18/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003461 |
10/10/2024 |
R$ 1.435,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003462 |
10/10/2024 |
R$ 1.059,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003463 |
10/10/2024 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003464 |
10/10/2024 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003465 |
11/10/2024 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003466 |
17/10/2024 |
R$ 6.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003468 |
17/10/2024 |
R$ 2.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003469 |
17/10/2024 |
R$ 8.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003470 |
17/10/2024 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003471 |
17/10/2024 |
R$ 8.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003472 |
17/10/2024 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE GRADES E BALCÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003473 |
14/10/2024 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003474 |
17/10/2024 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/10 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG. |
1003475 |
11/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DE MENORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 10/2024. |
1003476 |
18/10/2024 |
R$ 154,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 09/2024. |
1003477 |
18/10/2024 |
R$ 110,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS 10/2024. |
1003478 |
18/10/2024 |
R$ 28,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO INSS PERANTE A RECEITA FEDERAL - PROCESSO N° 10630-725.352/2023-11. PARCELA N° 11, MÊS 10/2024. |
1003479 |
18/10/2024 |
R$ 550,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/10 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1003480 |
18/10/2024 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/10 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1003481 |
18/10/2024 |
R$ 192,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA QUE FEZ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 11/10 ACOMPANHAR CRIANÇA QUE ESTÁ MORANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA EXAMES MÉDICOS. |
1003482 |
18/10/2024 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RUA MARIA EDWIRGES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003483 |
01/10/2024 |
R$ 4.105,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RUA MONSENHOR DOMINGOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003484 |
03/10/2024 |
R$ 4.521,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RUA AMELIA DE CARVALHO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003485 |
14/10/2024 |
R$ 3.846,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003486 |
01/10/2024 |
R$ 1.552,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003487 |
01/10/2024 |
R$ 2.821,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO NO DESVIO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003488 |
14/10/2024 |
R$ 4.241,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIÁRIA SRª. MARIA APARECIDA SOARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003489 |
15/10/2024 |
R$ 995,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003490 |
23/10/2024 |
R$ 4.027,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003491 |
17/10/2024 |
R$ 3.833,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003492 |
17/10/2024 |
R$ 25.861,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003493 |
17/10/2024 |
R$ 21.723,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIA QUE FEZ VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 17/09 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO CONSÓRCIOS DE SÁUDE DA MACRORREGIÃO LESTE. |
1003494 |
18/10/2024 |
R$ 54,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1003495 |
18/10/2024 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/10 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR E FOI PRECISO ABASTECER O VEICULO NA ESTRADA. |
1003496 |
21/10/2024 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023. |
1003497 |
23/10/2024 |
R$ 834,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003498 |
02/10/2024 |
R$ 675,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003499 |
10/10/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003500 |
02/10/2024 |
R$ 2.243,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003501 |
10/10/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003502 |
10/10/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003503 |
02/10/2024 |
R$ 217,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003504 |
10/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003505 |
02/10/2024 |
R$ 511,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003506 |
10/10/2024 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1003507 |
10/10/2024 |
R$ 203,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003508 |
02/10/2024 |
R$ 374,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003509 |
10/10/2024 |
R$ 198,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003510 |
02/10/2024 |
R$ 842,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003511 |
10/10/2024 |
R$ 2.340,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003512 |
02/10/2024 |
R$ 252,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003513 |
02/10/2024 |
R$ 144,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003514 |
10/10/2024 |
R$ 138,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1003515 |
02/10/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1003516 |
10/10/2024 |
R$ 22,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO OUTUBRO ROSA, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1003517 |
10/10/2024 |
R$ 2.057,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003518 |
16/10/2024 |
R$ 147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003519 |
08/10/2024 |
R$ 538,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003520 |
08/10/2024 |
R$ 1.442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003521 |
21/10/2024 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇAO DE EVENTO COMEMORATIVO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO NO MUNICIPIO. |
1003522 |
18/10/2024 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. RESOLUÇÃO SES Nº 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024. |
1003523 |
09/10/2024 |
R$ 307,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. RESOLUÇÃO SES Nº 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024. |
1003524 |
24/10/2024 |
R$ 11.594,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003527 |
17/10/2024 |
R$ 4.522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 10/2024. |
1003528 |
25/10/2024 |
R$ 40,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MÊS 11/2024. |
1003529 |
25/10/2024 |
R$ 46,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS PARA RONDÔNIA, BENEFICIADA MARIA APARECIDA SOARES |
1003530 |
25/10/2024 |
R$ 672,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA SERVIDORA QUE FEZ VIAGENS A DIVINOLÂNDIA/MG E GOVERNADOR VALADARES/MG PRESTANDO SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS SETORES. |
1003531 |
28/10/2024 |
R$ 111,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003532 |
01/10/2024 |
R$ 246,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003533 |
01/10/2024 |
R$ 4.714,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003534 |
01/10/2024 |
R$ 4.599,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003535 |
01/10/2024 |
R$ 3.108,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003536 |
01/10/2024 |
R$ 10.749,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003537 |
01/10/2024 |
R$ 6.555,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003538 |
01/10/2024 |
R$ 14.982,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003539 |
01/10/2024 |
R$ 1.256,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003540 |
01/10/2024 |
R$ 686,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1003541 |
01/10/2024 |
R$ 962,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003542 |
01/10/2024 |
R$ 1.114,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003543 |
01/10/2024 |
R$ 15,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003544 |
01/10/2024 |
R$ 776,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003545 |
01/10/2024 |
R$ 261,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003546 |
01/10/2024 |
R$ 33,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS 11/2024. |
1003547 |
30/10/2024 |
R$ 64,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1003548 |
28/10/2024 |
R$ 235,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1003549 |
28/10/2024 |
R$ 536,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003550 |
28/10/2024 |
R$ 18.705,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1003551 |
28/10/2024 |
R$ 234,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003552 |
02/10/2024 |
R$ 91,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO PROJETO SUPER AUTOR, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003553 |
29/10/2024 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003554 |
08/10/2024 |
R$ 391,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003555 |
08/10/2024 |
R$ 1.362,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003556 |
08/10/2024 |
R$ 30,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003557 |
08/10/2024 |
R$ 455,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003558 |
08/10/2024 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003559 |
08/10/2024 |
R$ 521,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003560 |
08/10/2024 |
R$ 257,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003561 |
08/10/2024 |
R$ 27,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003562 |
08/10/2024 |
R$ 177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003563 |
08/10/2024 |
R$ 287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003564 |
08/10/2024 |
R$ 83,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAPACITAÇÃO COM O SAMU, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003565 |
01/10/2024 |
R$ 388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003566 |
01/10/2024 |
R$ 291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E UBER PARA ENFERMEIRA QUE FEZ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ENTRE OS DIAS 11/09 E 13/09 PARTICIPAR D II SEMINÁRIO ESTADUAL DE ARBOVIROSES. |
1003567 |
28/10/2024 |
R$ 194,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE ANNA SOPHIA QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG E ESTAVA COM CONSULTA AGENDADA |
1003568 |
28/10/2024 |
R$ 569,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA DIRETORA QUE FEZ VIAGEM A COROACI/MG NO DIA 26/10 ACOMPANHADA DE PROFESSORAS PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO. |
1003569 |
30/10/2024 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. RESOLUÇÃO SES Nº 9.470 DE 24 DE ABRIL DE 2024. |
1003570 |
01/10/2024 |
R$ 727,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CAPACITAÇÃO LEEI - CRIANÇA ALFABETIZADA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003571 |
03/10/2024 |
R$ 485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 10/2024. |
1003572 |
28/10/2024 |
R$ 129,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MÊS 11/2024. |
1003573 |
28/10/2024 |
R$ 30,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TERRA E ENTULHO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003574 |
31/10/2024 |
R$ 9.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E DEMAIS ELEMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DAS LUZES DE NATAL, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024. |
1003575 |
29/10/2024 |
R$ 29.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E DEMAIS ELEMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES DE RÉVEILLON A SEREM REALIZADAS NO MUNICÍPIO NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO DE 2024 A 01 DE JANEIRO DE 2025. |
1003576 |
29/10/2024 |
R$ 297.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUE FEZ VIAGENS A VIRGINIPOLIS/MG, DIVINOLÃNDIA/MG E GUANHÃES/MG PRESTANDO SERVIÇOS AO CONSELHO. |
1003577 |
31/10/2024 |
R$ 589,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003578 |
02/10/2024 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003579 |
30/10/2024 |
R$ 2.983,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003580 |
30/10/2024 |
R$ 3.408,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003581 |
30/10/2024 |
R$ 2.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO NA ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003582 |
30/10/2024 |
R$ 1.231,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003583 |
30/10/2024 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003584 |
30/10/2024 |
R$ 610,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003585 |
30/10/2024 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003586 |
17/10/2024 |
R$ 11.966,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003587 |
30/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003588 |
28/10/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003589 |
31/10/2024 |
R$ 14.522,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003590 |
31/10/2024 |
R$ 7.261,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003591 |
31/10/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003592 |
31/10/2024 |
R$ 20.897,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003593 |
31/10/2024 |
R$ 4.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003594 |
31/10/2024 |
R$ 13.173,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003595 |
31/10/2024 |
R$ 5.083,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003596 |
31/10/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003597 |
31/10/2024 |
R$ 11.230,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003598 |
31/10/2024 |
R$ 3.423,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003599 |
31/10/2024 |
R$ 20.510,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003600 |
31/10/2024 |
R$ 22.688,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003601 |
31/10/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003602 |
31/10/2024 |
R$ 8.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003603 |
31/10/2024 |
R$ 46.035,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003604 |
31/10/2024 |
R$ 2.065,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003605 |
31/10/2024 |
R$ 66.825,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003606 |
31/10/2024 |
R$ 94,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003607 |
31/10/2024 |
R$ 14.025,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003608 |
31/10/2024 |
R$ 25.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003609 |
31/10/2024 |
R$ 30.058,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003610 |
31/10/2024 |
R$ 35.534,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003611 |
31/10/2024 |
R$ 1.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003612 |
31/10/2024 |
R$ 25.415,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003613 |
31/10/2024 |
R$ 17.932,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003614 |
31/10/2024 |
R$ 2.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003615 |
31/10/2024 |
R$ 14.101,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003616 |
31/10/2024 |
R$ 18.487,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003617 |
31/10/2024 |
R$ 94,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003618 |
31/10/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003619 |
31/10/2024 |
R$ 9.319,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003620 |
31/10/2024 |
R$ 6.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003621 |
31/10/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003622 |
31/10/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003623 |
31/10/2024 |
R$ 4.706,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003624 |
31/10/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003625 |
31/10/2024 |
R$ 2.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003626 |
31/10/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003627 |
31/10/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003628 |
31/10/2024 |
R$ 6.265,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003629 |
31/10/2024 |
R$ 54.336,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003630 |
31/10/2024 |
R$ 159.560,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003631 |
31/10/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003632 |
31/10/2024 |
R$ 19.105,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003633 |
31/10/2024 |
R$ 15.378,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003634 |
31/10/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003635 |
31/10/2024 |
R$ 30.122,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003636 |
31/10/2024 |
R$ 20.639,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003637 |
31/10/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003638 |
31/10/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003639 |
31/10/2024 |
R$ 13.634,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003640 |
31/10/2024 |
R$ 16.570,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003641 |
31/10/2024 |
R$ 4.114,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003642 |
31/10/2024 |
R$ 1.030,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003643 |
31/10/2024 |
R$ 3.481,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003644 |
31/10/2024 |
R$ 810,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003645 |
31/10/2024 |
R$ 5.197,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003646 |
31/10/2024 |
R$ 726,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003647 |
31/10/2024 |
R$ 5.320,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003648 |
31/10/2024 |
R$ 3.580,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003649 |
31/10/2024 |
R$ 4.187,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003650 |
31/10/2024 |
R$ 151,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003651 |
31/10/2024 |
R$ 2.902,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003652 |
31/10/2024 |
R$ 2.737,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003653 |
31/10/2024 |
R$ 1.863,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003654 |
31/10/2024 |
R$ 725,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003655 |
31/10/2024 |
R$ 1.881,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003656 |
31/10/2024 |
R$ 271,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003657 |
31/10/2024 |
R$ 20.977,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003658 |
31/10/2024 |
R$ 2.891,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003659 |
31/10/2024 |
R$ 4.475,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003660 |
31/10/2024 |
R$ 372,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003661 |
31/10/2024 |
R$ 372,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003662 |
31/10/2024 |
R$ 2.585,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO SALARIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003663 |
31/10/2024 |
R$ 2.118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO SALARIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003664 |
31/10/2024 |
R$ 1.404,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO SALARIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003665 |
31/10/2024 |
R$ 2.650,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO SALARIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003666 |
31/10/2024 |
R$ 1.066,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO SALARIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003667 |
31/10/2024 |
R$ 57,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO SALARIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003668 |
31/10/2024 |
R$ 277,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISÃO SALARIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
1003669 |
31/10/2024 |
R$ 132,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. |
1003670 |
31/10/2024 |
R$ 7.987,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A SERRO/MG NO DIA 09/10 LEVAR PACIENTE COM CIRURGIA AGENDADA NA CASA DE CARIDADE SANTA TEREZA. |
1003671 |
08/10/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SAÚDE COM DESTINO A MURIAÉ/MG NO DIA 29/10 LEVAR PACIENTE COM CONSULTA AGENDADA NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. |
1003673 |
28/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. (LEI COMPLEMENTAR N° 171 DE 09 DE MAIO DE 2023, DECRETO 48.671 DE 08 DE AGOSTO DE 2023 E RESOLUÇÃO N° 03 DE AGOSTO DE 2023.) |
1003674 |
31/10/2024 |
R$ 445,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003675 |
04/10/2024 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MARIA EDWIRGES, BOM JESUS E AGENOR ALVES PINTO). |
1003676 |
04/10/2024 |
R$ 1.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003677 |
10/10/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. |
1003678 |
16/10/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO. |
1003679 |
01/10/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003680 |
01/10/2024 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ANALISE LABORATORIAL DE POTABILIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO. MÊS 10/2024. RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9.528, DE 15 DE MAIO DE 2024. |
1003682 |
29/10/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003686 |
24/10/2024 |
R$ 3.858,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003687 |
24/10/2024 |
R$ 11.910,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003688 |
17/10/2024 |
R$ 519,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003695 |
13/10/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003696 |
13/10/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO. |
1003699 |
01/10/2024 |
R$ 585,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003706 |
11/10/2024 |
R$ 259,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003707 |
11/10/2024 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003708 |
10/10/2024 |
R$ 1.172,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003713 |
10/10/2024 |
R$ 1.523,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003714 |
10/10/2024 |
R$ 782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª LIDIMARA PEREIRA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003720 |
04/10/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003721 |
04/10/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA PIEDADE DE PAULA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003722 |
04/10/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003723 |
01/10/2024 |
R$ 246,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003724 |
01/10/2024 |
R$ 662,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003725 |
01/10/2024 |
R$ 1.295,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003726 |
01/10/2024 |
R$ 528,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003727 |
01/10/2024 |
R$ 1.705,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003728 |
09/10/2024 |
R$ 439,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003729 |
09/10/2024 |
R$ 659,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003730 |
09/10/2024 |
R$ 149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MENORES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003731 |
09/10/2024 |
R$ 349,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª LEANDRA SIQUEIRA ALVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003732 |
10/10/2024 |
R$ 249,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003733 |
10/10/2024 |
R$ 239,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003734 |
23/10/2024 |
R$ 618,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003735 |
09/10/2024 |
R$ 119,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, EM MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003736 |
24/10/2024 |
R$ 1.088,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003737 |
30/10/2024 |
R$ 253,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª ROSILENE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003738 |
30/10/2024 |
R$ 253,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SRª LESSANDRA MARIA SIQUEIRA PINTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003739 |
30/10/2024 |
R$ 253,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003740 |
01/10/2024 |
R$ 378,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEMANA DAS CRIANÇAS, ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDWIRGES. |
1003741 |
01/10/2024 |
R$ 790,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAVALGADA MIRIM, EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ANDRELINA PEREIRA DA SILVA. |
1003742 |
01/10/2024 |
R$ 882,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAPACITAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003743 |
01/10/2024 |
R$ 431,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE ENCERRAMENTO COM O GRUPO DA ATIVIDADE FÍSICA, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1003744 |
04/10/2024 |
R$ 354,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003745 |
01/10/2024 |
R$ 63,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO OUTUBRO ROSA, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. |
1003746 |
01/10/2024 |
R$ 1.099,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, EM MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003747 |
24/10/2024 |
R$ 1.086,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003773 |
16/10/2024 |
R$ 454,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. |
1003774 |
16/10/2024 |
R$ 4.474,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003775 |
16/10/2024 |
R$ 5.545,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003776 |
16/10/2024 |
R$ 1.406,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003777 |
16/10/2024 |
R$ 11.114,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003778 |
16/10/2024 |
R$ 7.081,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. |
1003779 |
16/10/2024 |
R$ 14.228,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003780 |
16/10/2024 |
R$ 380,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003781 |
16/10/2024 |
R$ 829,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1003782 |
16/10/2024 |
R$ 652,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003783 |
16/10/2024 |
R$ 71,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003784 |
16/10/2024 |
R$ 122,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003785 |
16/10/2024 |
R$ 194,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003786 |
16/10/2024 |
R$ 143,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1003787 |
16/10/2024 |
R$ 105,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS NO DESVIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003793 |
10/10/2024 |
R$ 7.065,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003794 |
17/10/2024 |
R$ 2.464,45 |
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| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR O SR. LINO PEREIRA DA SILVA, EX PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTA EFIFENIA DE MINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003798 |
28/10/2024 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003802 |
29/10/2024 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAL PARA A BENEFICIÁRIA SRª. MARIA APARECIDA SOARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003803 |
15/10/2024 |
R$ 3.888,60 |
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